INFORME N° 007-2006-02-2168 ae Cédigo N° 02-2168-2006-905 aes EXAMEN ESPECIAL ALA SUB GERENCIA DE Loeistica Santiago de Surco, 28 de Diciembre dei 2006 LIMA - PERUfi, EXAMEN ESPECIAL ALA SUB GERENCIA SE Logistic nm iND | INTRODUCCION 4 Origen del Examen Natureieza y Obietives del Examen Alcance del Examen se Legal de la Entidad ie Hallazgos Memcrancum de Control interno Otros Aspectos de Importancia OBSERVACIONES CONCLUSIONES RECOMENDACION;EXAMEN ESPECIAL A LA SUB GERENCIA DE LOGISTIC“ INTRODUSCION en cumplimients la Municioalidad ds Sant eae ue BProbado mediante Resolucién de Contraloria N° 019-2006-c a, 23.Ene.2006, publicada el 25 Ene 2008 OS ce exemen espec habigncose asignacic tuna accion de control progremada de 1 comprende ja evaluacién de jas pr ici ica, en ef sistema de abast. cimiente. aie Sub Gerencia de Logistica realizé una adecuada pr las necesidedes ¢e la entidad Para ei periodo 2008 y SI la elaboracién, publicacion, difusién, modiicacién y ejecucion ae pian anual ce eparataciones, se ajusts a cichos requermientos y legal vigente. 88 de licitac! as publics, adjudicaciones 86 ‘erminar si existe un adect csi aimacén central, imiento, proteccién y conservacién, Sptima los bienes simacenados. S\ el proceso de seleccién Adiudicacién Direct Sion 8 Alimentos para Personas COMVO" se = Sin° © '@ ncrmativa establecida en la Ley de Coniratacione eaie dor ge oCes?. de seleccién Concurso Pubiico NE “Centratacién del Servicio Bésico de Recoio de Msless y Destino F)ie Se realizado de conformidad con ies Norm: eneraiments Aceptadas — NAGA y Normas de Auditoria Gubernamersal — imas eprooadas mediante Resclucién de Contraloria N° 12-86-06 modificada con Resolucicnes de Contraloria N° 112-87-CG, 141-68-CG has 20. Jun. 1887, 26.Nov.99 y 07.Dic,2000, respectivamente. 5! examen comprendié la revision y analisis selectivo de ia decumentacién activicadss y procesos de seleccion ejecutados por la Sub de Legistce. comprendido de! 01 de enero al 31 de diciembre del 2005, Antecedentes y Base Legal de la Entidad @ Municipalidad de Santiago de Surco, es el érganc de gobieme icca! emer voluntad popular, fue creada mediante Ley N° 6844 de O6.Dic.“¢° gobiemo promotor del desarrollo local, con personeri acidad pi istrative Juridica de derecho p 2 el cumplimiento de sus fines; goza de autonomia poli os asuntes de su competencia. Su organizacién y funcionamiento se encuentra normado per le Le. Municiraiidaces N° 27672 y tiene como finelidad representar ai vecinda; restacién de les servicios publicos y ei desarrollo integra Ge Ia circunseripcién de su jurisdiccion. Municipalided de Santiago de Surco tiene como objetives gen: nerementar la sensacién de seguridad, proporcionar servicios ce nimiento de areas verdes a satisfaccion de Is comunidad, deserroilar proyectos de ornate y obras publicas de interés de la poblacién surcene. ov rvicios de cesarrolle social y humano de alto impacto sccie tendentes 2 un crecimiento ordenedo del distrte y oroporcionar stencié civerses servi cumplimiento de sus fines ia Municipalidad de Santiago <: ‘ucturada crganicamente de ia siguiente manera: - Organe de Gobierno Organos de Alta Direccién - Grgano de Control ‘Organos de Coordinacién % Organos de Asesoria = XCEX =] Organes de Apoyo J Orgencs ca Linea fad de Santiago de Surcogistica, depends jeracquicamente de ia Gerercia de funcicnes, programer, dirigir, ry aimacenamients y garantizar e! feriaies e insumos que 1 Legal esta constituida bas samente por: - Constitucién Politica dei Pert. 7 RUN 27872 “Ley Orgéinica de Municipalidades’,vigente desde ei 28. May.2003 ~ Pecrsto Legislativo N° 276 — Ley de Bases de la Carrera Adminiowativs Remuneraciones del Sector Publico. - Texto Unico Ordenado de la Ley de Conirataciones y Adquisiciones dei &: robade por el Decreto Supremo N° 083-2004-PCM del 26 Nov.2004 ~ Beglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisicones del Estado, aprobed Decreto Supremo N° 084-2004-PCM de! 28.Nov.2004. ~ Feglemento de Orgenizacion y Funciones ~ ROF, aprobado mediante Ordenanza N° 204-MSS del 26.Oct 2004. ~ Manual de Organizacién y Funciones ~ MOF, aprotada con Resolucion de Alcaldia Ne 1118-S8-RASS del 06.4g0.98, vigente a la fecha ~ Ley N° 27444 —*Ley de Procedimiento Administrativo General. 5. Comunicacién de Hailazgos ‘a’, aprobada mediante Resolucién de Contraloria N° 162.95. 66 ce 22 Set 1985 y sustituida en su texto por lis Resoluciones de Contraloria N? 112-97-cG, 141-98-CG y 259-2000-CG del 20.Jun. 1997, 25.Nov.1999 ¥_07.Die.2000 respectivamente; ‘os hallazgos emergentes dei examen especial fueron comunicados a fos funcionarios y ex ‘funcionatios involucrados (Anexo N? 01), a fin de que formulen cus aciaraciones con ei sustento documentario pertinente, lo que ha sido motivo de evaluacién, habiendo un funcionario deslindado su responsabilidad en los hechos observados, quedande subsistente los aspectos que se revelan en el rubro Observaciones de! presente informe. Memorandum de Conirol interno Las consideraciones sobre la estructura de control intemo no revelan necesariamente teces los aspecios que podrian ser reportables, y consecuentemente no revelara todos lo hechos que también pudieran ser considerados como debilidades materiales device 12 selectividad de la evaluacién de las operaciones, siendo la Sub Gerencia de Logistica la ‘ssronsable de implanter y mantener un sistema eficaz de control interno: sin embargo aquellas debilidades de control interno detectadas como resultado del Examen, han side informadas al Gerente de Administracién y Finanzas mediante Memorandum N° 286-2006. SCMSS, documento que contiene las recomendaciones tendentes @ ccrreci- Geficiencias presentadas y fortalecer los controles internos existentes. (Anexo N° 02). Z “Sobre i particular, la Gerente de Administracién y Finanzas, nos remite copia ce (\o8e Memorandum N° 746-2006-GAF-MSS, dirigido a ta “cub Gerente de Logistica, donde “77 \ gispone la implementacién de las tecomendaciones contenidae on el Memorandum de ‘ealss¥Control intemo para subsanar ias deficiencias encontradas (Anexo N° 03), Oficina de ControlProceso de Seleccién Adjudicacién Directa Selective “Adguisicién de Alimentos para Parsonas comyo", Son Cficio N° 186-2006-CG/ORLC del 14.Mar 2006, ei Sr, Oficina Regional de Control Lima ~ Callao de la Contraio! efectuar una accion de control, en mérito af Acuerdo de Cone. S| 28.5ne.2006 en donde se dispone que la Oficina de Ceonzo) institucional e: Maser” Ae control al proceso de Adjudicacion Directa Ssiectiva N° 016-29, Mss. Con Oficio N° 258-2006-CG/ORLC de! 03.Abr.2006, ef Sr. L_ Ghats Regional de Control Lima - Callao de ie Sores Segeuat una accién de control, en mérite de une eee cludecane sobre hechos irreguiay N° 016-2005-Mss ‘2 Selectiva N° 016-2006-MSS, la misma que no fa Auditcria debido a que ni siendo revelado en la Obs Froceso de Seleccién Concurso Publico N° 007-2008-MSS “Contratacion Servicio de Recojo de Maleza y su Eliminacion Final”, Con Oficio N° 0744-2008-CG/ORLC del 25 Oct.2008, ei sr. Oficina Regional de Control Lima ~ Callao de la Contraior Sena 26" presuntas irregularidades en el Concurse o Contratacicn cel Servicio de Recojo de Maleza Y su Eliming Seestona la Participacién del Comité Especial quien ons Smipresa Transporte Manrique EIRL, ia cual no cumplia con ic 8n igs Bases Administrativas, Al respecto, este encargo fue considerade dentro del Memora~cum de Fianeamiente como un objetivo especifico, el cual fue desarrellado en el presente examen a: Como producto dei desarrollo de los procedimientos de audit Gerencia de Logistica el expediente correspondiente al C;MSS e/ cual consta de 450 folios en dos (02) tomes, donde se verifico propuesta Técnica Econémica se gjusiabe ‘ocese de seleccion funcionarios gue resulten responsabies por ceeeieeie oees© y posterior pronunciamiento sobre cl tecune ce 2pei eee eel contrato y supervisién del mismo; donde se recommends to sig ge non 2 Comisién Contra la Corrupcién Municipal, ha consronecn de Licitacién de Recojo de Maieza Y Su éliminacién final se na Gesarroi acuerco las bases aprobadas y aceptadas por ios postores y ‘namente reciamos durante ei mismo, sin embargo omendar ai concejo Municipal, apruebe Para que ef gvaluacién @ la Oficina de Control institucional y se provunce, denunciades", Al respecto, la Oficina de Control institucional meciante Memorande N° 047-200 OCLMSS del 16.Feb.2006 dirigido a la Secretaria General hace lleger ai Presiden Ge la Comision contra la Corrupcién del Coneeio Municgar fa Hoja Infe 005-2008-OCI-MSS, resultante de nuestra evaiuacion y andlisis efectua: cos solicitades en el Informe N° 04-2005-CCCM.MSS on ‘clusiones que el proceso de seleccién se r istratives aprobadas. 73° Proceso de Seleccién Adjudicacién de Menor Cuantia N° 147 “Adauisicién de Luminaria”, in o Gen Cficio N° 0744-2006-CG/ORLC del 25.Cct.2006, e! Sr Luis Arriola Acufia Oficina Regional de Controi Lima ~ Callao de la Contraloria General, nos remi engi Por presuntas irreguiaridades en ei Adjudicacion de Menon 16°5-2006-MSS Adquisicién de Luminaries, en’ Ia o aspecios de la evaluacion de la propuesta de la empresa eo mversicnes Palomino $.R.L.", con respecto a las Bases cio, este encargo fue considerade dentro del Memerance come un objetivo especifico, e cual fue desarrollado durante i examen Come resultado del desarrollo de los procedimientos de aucitorie se solicito ala Sub Gerencia de Logistica el expediente comespondiente Is Adjicisnée de r Cuantia N° 1415-2008-MSS Adquisicion de Luminaries, z Sr Se vertico que le propuesta Técnica y Econémica ee aiustebe 2 0 -ea.< ativas del proceso de seleccién, T, gue le empresa American Pa AC quien presento la denuncia a ia Contaloria fa Municipalidad Distritel de Santiago de Surco como l Apelacién interpuesto contra el otorgamiento de ia Buena Pro al poster In Municipalidad de Santiago de Surco OficingL. on la Adjudieacién de Menor Gu Aicaidta N° RASS ce Apelacisn interpuesto por o acreditarse que el Comité ha cumpiido con soliciter vations © Cocumentacién requerida en las Bases Administ Contrataciones y Adquisiciones del Estado, SAL. he cumple con los requerimientes c Sel esiado y las Bases Admini: Treguiaridad alguna al respecto. istrativas siende Es copia fiel de su original, al cual me remito en caso fuera necesario.A_ELABOR, ACION DEL VALOR REFERENCiai. Des; fl ESPECIAL _PRESENTACION bE SOBRES. ENTO DE BUENA PRO DEL CONGUR, 0 PUBLICO. EVALUACICS 003-360 ce la evaiuacién del Concurso Pibiico N° 003-2008- fansporte hasta ei destino final de Residuos Sélidos* ‘sobr iO @ UN tercero por dos afios, que otorgs la Buena P- fa SAC po: importe de S/. 4,417,036.00 Nusves so! 8 mismas que describimos a continuacion “) RESPECTO A LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL A141) Se han elat orado Precios Re Nciales con mas. meses de Antictiedad De ia revision ala documentacién relativa aia determinacién Ge! pracio raf Se ha podido evidenciar que este precio mantions una antigteded de m. meses, como se acredita de las Cartas de los postores con meee fanas Par la Sub Gerencia de Logiatica elu ioe 04, (v meses fue el 23.Ene.05) y cuya convocatoria del proceso fu Ley de nee ete inckservandi io establecido en ei Texte Seer®, Sonttalaciones y Adquisiciones del Estado, Supreme N° 083-2004-PCM, que siguiente: ..."e/ valor referencial se Unico Orde; proceso de seleccién”, Ge la Ley de Contratacione & 4-2004-PCM, que precisa en su An. Se? srencial, lo siguiente: "para convocar a tn proces: fener una antigdedad mayor a dos meses Se inviteron @ cotizar a Empresas que fiquran con Baja de Oficio en ia SUNAT ifs No querdan relacién con el objeto del senicio Tequeride Se ha verificado que la Sub Gerencia de Logistica ha llevado a cabo el croc invitacién a empresas, con la finalidad de determinar el vaior + resultado el siguiente: > X enc! Postores, de los cuales 3 contestaron de) VEGA UPACA SA BNevo | 2800 s03.8e 7m ‘Delerrinacion der Vaoreiewral = Bea = ae00 a a 038.00 ncose las siguientes deficiencias: ~ El formato de determinacién del vaior referencial no es suscrite Por ni Funcionario de la entidad ~ La empresa Servicios Generales San José de Pampapacta SA, quien fomaca en cuenta para la elaboracién del costo referencial. figura en la SUNAT como Baja de Oficio e indica que su actividad econémica es de limpieze ce Ecificios, giro distinto al servicio Sclicitado, ~ En las invitaciones a las empresas: VERASTEGUI SERVICIOS SA empresa. % Como se podré observar, ias invitaciones a las mencicnades empresas no fi Sido las més idéneas, toda vez que se Gebié convocar a empreses que se enouentren activas en la SUNAT, y que pr resten el servicio requerido, para tom una base sdlida y técnica que sirva para la determinacién del valor referencial Le comentado, inobserva el Art. 32° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adguisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° de4.200e2c1 feferido al valor referencial, que indica: ...’E/ valor referencial eso var determinaco por la entidad mediante estudios o indegecion gue offece 2! mercado y que esté referido 2! objeto contratacién*... eo 5) RESPECTO ALA DESIGNACION DEL COMITE ESPECIAL El Cor Logistica Mediante Resoluci6n N° 034-2005-GM-MSS de fecha 08.Feb.0S de Municipal, se designé a las siguientes personas para que conform: Especial de este procese: Especial que llevo 2 cabo este proceso no conté con un representante ce [ ‘COMITE ESPECIAL KET weet —— ‘AREA DONDE LABORA eb), ) Hlsteaz ive Prosuenta —| Garonea Garalas SevecsTeare CE |) Cuan Molina Huertas Miembro | Gerencia de Medio Ambienio ~g/ “Pedro Nieto Manfredi ‘Miembro Sub Gerencia de Gestion de Residues Municipalided de Santiago de SurcoAl raspecto, al momento de la designacién, no se ha tomaco en cu Ge un representante de la Sub Gerencia ce Lagistioa iG de que ei Comité Especial cumple con Ne 108-2005-SGL-GA-GCAR-MSS, de ‘cone ica solicita al Gerente Municipal que designe a los Comité Especial, acjuntando los nombres probaties, designacién que fue el Gerente Municipal. ESS echo inobserva lo establecido en el Art. 41° del Regiemento de lc Sentrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado per Dewae Scr, 2004-FCM, que indica: ..."cualquiera sea el nimero de integrantes cai uno Gebers pertenecer a la dependencia encargada de iss cow, ‘quisiciones de Is entided”. RESPECTC A LA PRESENTACION DE SOBRES ©.1) Ne fusron presentados Certificados SOAT de seis unidades_propuest Postor para realizar el servicio, documentacién obligatoria estanenice tivas EI Conscrcio Patresol SAC - Diestra SAC, no ha cumplido cor pres: Gecumento obligaterio establecido en el literal f) copia de! SCAT de be 8 | ehicuics propuestos para la prestacién cel servicio, estabiecidce Acminisirativas del mencionade Concurso Puiblico, nabience copia del SOAT N° 05 - 3150021 del Remoicador Placa YG_6557 C.2) Deficiente Evaluacion de Unidades de Transports De acuerdo @ la documentacién proporcionada y @ io estabiecido en coministrativas, se ha verificado que el dia 11.Mar.05 se llevé 2 caho Ge las unidades de transporte propuestas por el posior sienco <1 Tesuitade siguiente: [SSes nao eee = racto Camion NOT PASSED 258365 Wadrina | "No FUE PRESEN: [NO FUE PRESENTADO FARA EVALUASION 26-8567 Masrina NO FUE PRESENTADO PARA EVALUACION Zeas68 — Wastin NO FUE PRESENTADO PARA EVALUACION [-2-4868 —“Macrna ~~ -NO FUE BRESENTADO PARA BRS q ([zis00s —Macrina NO FUE BRESENTADO PARA EVALUACION ‘OG-3557 "Camioneia Fiek Up | NO FUF PRESENTADO PARA EVALUSS ST Al respecto debemos indicar que dicha evaluacién presente jee deficiencias: a) No Se aprecia con claridad quien ha llevado a cab: procecimiento utilizado. 5) Se aprecia que solo una (1) unidad se presenté y que paso la evaluacién, el resto de las unidades procuestas presentadas para evaluacién. lunicipalidad de Santiago de SurcoTR ARISE 2/2 Satay erteronments, se semuesica aun as un roplieatas que se wllzaria’ pars sfocuar ef sence ne toe ov vuscion cerrespendients, Incumpliendo por lc tants uno ifcebles sn las bases administrativas, y Adguisiciones del SM, sobre presentacién de propuestas, que pre Es obiig cial comproberé qi Ss Solicitados por ies B @! Comité Especiai devaiver @! Regiamento; de no ser asi, come no aresentada’ RESPECTO A LA EVALUACION omits Especial ctoraé ountaie indebido @ la Proouesta Técnica del vest Como resultado de la revision ai proceso de ev; Glorgado, por tos miembros de! Comité Especial, temando come critsric igs B Administrativas de este Concurso Publico, se ha Geterminade que en un asc: € Un puntaje indebico en la calificacién, come = faluacién técnica sfeciueda -— BASES ADWINISTRATIVAS SSS STRAT / | Punta) RUBROS A EVALUAR | shame | | oTORGARSE | =e eyy | nee ie Ses a] | | | Sse Ow do te Unies Paint 1 beceu | | (EERE Sethe, es A | | a En lo que respecta a la evaluacién del estado de Con: vehicules, s8 ha verificado que al postor se le otorge el bunics, habiende séio presentado una puntos, servacién y Operativ De todo |e sefiaiado anteriormente, se desprende que ‘cs hechos materia de ie observa n, 8 han originado por jo siguiente: Respecio @ que los precios referenciales se han ela Antigliedad, este hecho se ori Mendoza Michilot, no convoc: corade con més de igino por que Ia ex -Suk Gerente de Logistica, 0 @ una Segunda invitaci¢n @ postores para est lunicipalldad de Sentaga Ge Si rro0‘Gon 6! objeto del series &, $8 dedis a ai ferente de ‘chiict, mediante informe N° 108-2005-SGL-GA-GCAR-MS. ete Municipal designe a los miembros del Goma Especi: ‘Vente lo establecico en ia normativa vigente Neias presentadas en @8 unidaces de transporte prop. Comité Esoe. @ cabo este proceso, int Mercado Ri ‘an Molina Hue! ft Aeficiando 2! Consore! Secumentacién completa, e Ep consecuencia, el Comité Especial denote Serias deficiencias, al llevar 2 cabo ei Con 301 SAC — Diest Guisitos obligatorios, otorgéncoie may entidad ante posibies contingencies Cauteié los intereses Gublleo Ne 003-2005-MSS, otorgando la buens Pro al Consorcio Patres: SAC, quien no cumpiié con la presentacign de re cuntele el rubro de vehiouios, exponiando a le cerécter legal v ia Sub Gerente de Logistica ne oportunidad, En cumplimiento de la NAGU 3.60, ©! hallazgo materia de la presen: comunicado @ las siguientes personas. ioaty Mercado Rivera, con Oficio N° 078-2008-OCI-MSS. > Ala Ste. Thelmy Maria dei Pilar Mendoza Michilot eos Oficio N° 087-2 > Al St. Pedro Nieto Manfreci, con Memorando Ne 278-2006-OCI-NiSS, ~ Al Sr. Juan Moiina Huertas, con Memorando N° 278-2008-OCI-MSS Pensorcio Patresol SAC — Diestra SAC, present6 Declan ase Ju S/SOAT, Ge unidades nusvas propuesias en grace inbtaden 2a 20-182/2005-mg de la empresa Diveimport, por tert , estande en | unidades vehiculares, no Se podia acreditar ei SOAT”. Ste etNe & [2 Geficiente evaluacién de unidades de transporte Por un lado esta evaluacién estuvo 2 cargo del SENATI, para ol efecto se conté con i oem Mato, Gue Mice los gases producidos por las unidadee ue ves “si Consorcio Patresol SAC ~ Diesira SAC creche co, edie Sere Uniciaces nuevas, con lo cual se hacia innecesario el pase sons c Municipalidad de Santiago de SurcoSicho criterio de svaiuacién si Consor "ecla ios 60 puntos requeridos para la aprobacién de ia Al respecto, lo manifestado por el Sr. Henry Mercado Rivera, no desvirtua ia observaci Pianteada, toca vez que en las Bases Administrativas de este proceso, Gecumentos obiigatorios y facultativos que son objetos de puntajes de evaiuacién y que ne han sido presentadcs en ferma completa ser el = Patresol SAC — Diestre SAC, como es el caso de: La Declaracion formal Ge acquirir ei SOAT, la Evaluacién de las Unidades que prestarien o cone veriicar el estado de conservacién de las mismas, en ambos casos se aduce a wins > impertacién de unidades de transporte, las que deben ser presentadas antes de cose Soniyate respective y efectuar el servicio, situacién que se regularizé ens! segundo se ei 2008. El'Sr. Pedro Nieto Manfredi, ex Miembro dei Comité Especial del Concurso Publice N° 004- 2005-MSS, mediante informe N° 845-2006-SGGR-GMA-MSS, de fecia 15 Die. 08 sen fies: en forma expresa y en les mismos términos lo comentado por el Sr. Henry Mercaco Rive; ecto, Ie manifestado por el Sr. Pedro Nieto Manfredi, confirma ic o: gus les argumentcs vertides por el Funcionario, no aporta mayeres elsmen sobre el aspect observado. EI Sr. Juan Molina Huertas, ex Miembro del Comité Especial del Concurso Pubice 2005-MSS, mediante Memorando N° 1141-2006-GMA-MSS, de fecra 16 Die. 06 @n forma expresa y en los mismos terminos lo comentado por el Sr. Henry Mercado av Al respecto, ic manifestado por el Sr. Juan Molina Huertas, confirma Io observe: es argumentos vertides por el funcionario, no aporta mayores elementcs ae aspecio observado. Su 22.,S'2, Thelmy Maria del Pilar Mendoza Michiiot, ex Sub Gerenie de Losistice Octubre 2004’ Julie 2005, mediante Carta S/N de fecha 21.Dic.08, o raacie antigiedad ce ics precios referenciales, manifiesta: .."recign =! 8 de =eorero emite la Resoiucién N° 034-2005-GM-MSS aprobandose ¢! expedients contratacién del servicio de Planta de Transferencia y Transports hasta ei dest =< Tesiduos sélides, se aprueba el proceso de selecci6n Concurso Publica N° 003-2005. asi mismo se designe el Comité Especial, como se puede apreciar ia demor convocatoria prevista para el mes de enero antes de cumplirse ios dos meses ce 0S valores referenciaies no es atribuible a Logistica, per el contraris ¢ dei 20 $e sfsctuaren todos ios procescs esenciaies Para j@ corp Cos eos en les que cerresponda. Las @cciones efectuadas por ¢: o: este case eran las confirmaciones de los precios por correo electrér lamentablemente no consta en el expediente”... Offcina de Colgistica, experto indepenciente que I Comité Especial en todas Sus funciones, ademés de ia res} CE, conducir adecuadamente e| proceso era archivo, una vez concluido el procese y's Tespscio, La Sra. Thelmy Maria del Pilar Mendoza ue los argumentes vertid Michilet, confirma lo observado. per 10s por la ex Funcionaria, ni obi © aporta mayores elementos ce ju'ci= el aspecto observaco dO denaich Stectuada a los comentarios, se conciuye que la Obsen Ramingeaeirtuaca, en consecuencia por los hechos expusstoe, seen ce pemunistrativa tos miembros que integraron el Comite Benen sol eo MSS “Planta de Transferencia y Transporte has! Sr. Henry Mercado Rivera, i Juan Molina H rative y/o o5s0. Se cualquier irreguiaridad cometida en la misma que les e con 61 A ei mismo cuerpo legal as! Contrataciones y Adquisiciones del Estad come dei Art. 52° dei Regiame: 10, aprobacio por Decreio Supreme Asi como a le Sra. Thelmy Maria s Logis Rericde Octubre 2004 — Julio 2008, por incumpiir sus funciones segun lo esiabiecido en An. 21° del Capitulo IV de las obi i s de los servidores, d secrete Lecislativo N° 276 — Bases de la Carrera Adminicrative y de Remuneraciones ¢: Sector PUblico, de! 06.Mar.1984, cuyo inciso a) establece cumplir personal y aii e ‘08 deberes cue imcone ei servicio ptibiico. Gel Pilar Mendoza Michilot, ex Sub Gerente de Loge SE HA OTORGADO LA BUENA PI DOCUMENTACION OBLIGATORI RO A POSTOR QUE NO CUMPLIC co; IA EN EL CONCURSO PUBLICO N° 004-2008-VISS Como resultado de le evaluacién del Concurso Publica N® 004-2005-M Recoleccién, Transporte y Eliminacién de Residuos Sélides Proveriones we Se 'e Construccion’ sobre eliminacién de 107,160 mt3 por ef porios 2is196 '@ Buena pro al Consorcie Transporte MIG y HACAS SAC, CONTRAT bore Ce Si. 2,264,280.80 nuevos soies, se ha determinade deve: gorsesciibimes a cortinvacion:"8S @ empresas, c 'ssultado 5! siguiente: '@ Sub Gerencia de L; on la finalided posterss, de lo: Ge los cuales 3 conte ogistica ha llevado 2 cabo de determinar el valor ref festaron ce le s: Gos procesog rencial, siende SIPRESAS INVITADAS | —FECHADE calce x ggoman | wesruesta_| PREGOXuTS | canna a]_BACAS Sac 2ENov0e | ——~a535 Toe z 3) -REGOJO Sa [25 Nov.0@ 44.80 07 60m 7.585.588.00 [2PSTRAUAS SAC] —~2 Nave 2100 507-780 mes 2260.56.00 ete minacién al T ] i Velorreferencisl = aso = 2045 I 107,160 mis 2.373,884.00 L 2 Al fespecto, la empresa PETRAMAS Web de SUNAT, se dedica al Trane Servicio requerido, y no se tomé Comité Especial Para el precio referencial ! Gistorsiona el precio de! mercado, SAC, de acuerdo a la veri porte de Carga por : 84 preci este resultado nc se tome Se invité en total a 4 postores, de los Cuales 3 contestaron de la siguiente manera 1 , [EMPRESAS mnvrabASA | peGaa pe i os wri resrussra | P*ecoxurs | caymoaa | 2 Ee eee are Serco oe ean Teme —}—a95 TEAS SEARS SAC 21608 | —~‘os — ps i Dears ae | ie ame mr | tontone 2 La empresa CMH CONSTRUCCIONES METALICAS SAC, de acuerdo 2 ricacién de hierro y acero, ¢ C citada anteriormente. en Pagina Web Como se podré toda vez que se Servicio requerido, para tom: ei valor referencial s valor referencial, que indica: ‘| mediante estudios / referido de SUNAT, se dedica a la faby Servicio soiicitado al igual que PETRAMAS $A ocré ebserver, las invitacion » inobserva el Art, 32° del ‘siciones dei Estado aprobado por De. © indagaciones sobre los ‘precios 21 objei0 de la adquisicion o contratacién* es @ las mencionadas debi6é convocar a empresas de pr: ‘ar una base sdlida y técnica que sir Reglamento Ge la Ley de Contrataci ‘creto Supremo N° 084-2004-PCM, referido a: ;, El valor referencial es el valor determinado pcr 2 on fac que ofrece el mercade y oue ssi: ores: estigic yeciei cue leve 2 cabo este crocess no o: MMSS de fecha cg. ‘as Siguientes personas para que com __ SoNTE ESPECIAL — ” WREADGNGE Lasoo [_MIEMBROS | GaRao—| AREA DONDE LABORA (any Vere reg CARGO | __AREA DONDE Lazo Fresidente "| Gerencia Central de Senicce Miembro" Gerencia ds Medio Ambiente [Miembro — | Sub Gerenea $e San ‘Sub Gerencia de Gestion de RESiGGS ©_[ Sub Gerencis de Gestion de RESEISS—] Al Tespecto, al momento de la designacién, no se ha tomado en cuenta !e perticipaciée de un representante de la Sub Gerencia is Con ia finalidad de que el Comité Especi formas vigentes correctamente. Meclante Informe N° 222-2C05-SGL-GA-GCAR-MSS, de feo: Gerente_de Logistica solicita al Gerente Municipal que designe Somite Especial, adjuntand ios nombres de los memes designacién Por el Gerente Municipal. Este hecho inobserva io estabiecido en el Ari? 41° del Regiamente de is Ley Sontratacicnes y Adquisiciones de! Estado, aprobado por Decreto Supreme N° O8: 2004-FCM, que indica: ..."cualquiera sea el nimens co integrantes dei somite 2 18 dependencia encargada de las contra 96 /@ entidad”.. ‘CTO ALA PRESENTACION DE SOBRES ) Documentos presentados por si vostor en ei Sobre ge ie cumplen con lo solicitado en las Bases Administraties Se he odie comprobar que en la presentacién del sobre ce Ia propue: Gs! Unico postor que particiné en este proceso, Mediants Cane § {0-Mar.06, 1 representante de la empresa HAGAS SAC CONTR $286, Sr. Raul Haltenhof entragé ei scbre > una vez evaiuado muestra las siguientes o Sobre Manila presentaco, muestra en ia superficie 'sercio HACAS SAC CONTRATISTAS y TRANSPOR-ES 2) Las hojas que contiene la propuesta técnica de acuerdo a soiministrativas, tiene el logo de la empresa HAGAS SAC CONTR Freneectitas Por su representante, Sr. Raul Haitenhot v no por mencionado; no se acredita tampoco mediante ‘oir cocu: sentante ce dicho Consorcic y obligaciones ce 7elas no son suscritas cor los -spresentantes de =Art craamento obligatorio exigido en las bases adm: lds. cron erred autorizacién de operador de Trace e 4 SkGes, clorgada por la Municipalidad Metropolicna de Lima, FACAe a0 oor ol postor: HACAS SAC CONTRATISTAS ye per iACAS SAC CONTRATISTAS y TRANSPORTES ty toca v dctroncihe ee a oP del recibo N* 0094265, expedico Keer idle Salt uiT &! 07 Mar.05, por concapto de vererns doasidics Sélidos” a nombre de la empresa AGA SAC CONTR Opera en gKlle nO Puede acreditar fehacientemerte Is Autori Bases Adnnat2 actividad, incunpliendo de esta manera con 2 soil Bases Acministrativas Deficiente Evaluacién de Unidades ce Transnorte Be acuerdo a ia documentacién proporcionada ¥ @ lo estabiecice &cministrativas, se ha veriicado que el dla 17 Mar.05 se llevé a cabo Ge las unidades propuestas por ei postor, siendo wi Tesuitado BLACK TUNGAD | —RESUCTADOSEGUNTEST — [ilicagacer CASE ges} —* eee | | Ssgador hen Deere 8446 | Rog Srssep Cergador Mitsubishi — Passes 8 NO INDICA RESULTASS [nor passep APS PASSED 7 NO INDICA RESULTABO—| iS ——_NOT PASSED Cae heg a8 ease} Gebemes indicar que evaluacién No s@ aprecia con claridad quien ha llevado a cabo dichi S¢ encuentra suscrito, ni descrito ef a evaluacién, Procedimiento utilizade. 2) Se aprecia que existen tres (3) unidade: S que de acuerdo ai test evaluacicn, asi como dos (2) unidades Que no tienen resultado. 3) Ei Cuadro resumen de esta evaluacién no ha sido sus. del Comité Especial rita por © 2 lo comentado anterlormente, se demuestra que ies ur #5 NO pasaron en su mayoria la evaluacion ecto, se ha incumplide con la siguiente normatividad: 37° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adc #09, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, gue incios ueWes Careches'y cumpir las OONGSCEOS Gud ea ene, = An. 1290 apre: ‘ei Reglamente de la Ley de Contrataciones aco por Decreto Supremo N° 084-z004-PGM Sue precisa: ..."Es obligetoria la presentacién de ‘eridos y @i Comité Especi sean los solicitados por las Bases, Especial devolverd la propuesi También ia Directiva N° 003-2003/CONSUCODE/PRE, aprob: 063-2003-CONSUCODEIPRE, disposici Gs postores en Consorei 81 numeral 6.1.1) indica jones compiementarias © en las Contrataciones y Adquisiciones aei 88 propuestes técnico y sconémica como jos recui ese deberen ser suscritas y rubricades por ei 0 jos representa, ‘eles documentos comprometen a tocos los integrantes der Consorcic”. 5D) RESPECTO A LA EVALUACION Ei Comité Especial otoraé puntaie indebido a la Prop lesta Técnica de! poster Como resultado de la revisién al proceso de evaluacién técnica y al pun Ger los miembros del Comité Especial, tomando como eriterio ize Seace corns jconeurs© Publica, se ha determinadc que en aigunos asseene Puntaje indebido en ia calificacion como se aprecia a continuacien tale ctorgade, BASES AUNTS FONT ~ [PUNTAIE | oToRGaDc | maxmo | “Bowe? | RUBROS A EVALUAR Mo | eae F | OTORGARSE | ESPECIAL | AUDTota | causa on apestacon | | Sse m0 cri npn ss ear 9 Angi NTT ween ees | ‘22.00 PUNTOS weconpros, =| Et untaje otorgado al Postor fue de 80.60 Ptos. y de acuerde 2 Socumentos presentades por el postor Consorcio HACAS SAC CON. GRANSPORTES MIG, estos suman 72.60 Pos. citra inferior a ins 80 Plow. coies #1 Anexo N° 13, criterios de Evaluacién de las Bases Administrativas en las Bases Administratives de! Conc: 'valuacion de Propuestas, donde se estadiec 004-2005-MSS, Capitulo V.4 E puestas técnicas se calificerén conforme 2 tajes cei Anexo N° 13, criterios de Evaluacién, en donde '@ evaluacion de les propuestas econémicas, las propuesta icipalldad de Santiago de Surosii a ne de ochents (80) puntos, Jas propuestas técnicas curteie sarin descalifcadas y rechezadas of eete nied cide en el Reciemente ‘ado aprebado por Decreto Suprema N: 7a. wacin y Calificacién de propuestas para le coniratacia aveirae gi aica ef el literal b) de! numeral 1) lo siguiente p evaluacién ds las propuestas econémices, las propuesies técnicas deberén aicanza connie minimo de ochenta (80) puntos. Las propuestas téonizes que no alcancen dic Puntele serén descaliicedas y rechazadas en asta etapa” Sstablecide en el Texto Unico Ordenado de fe Estado, aprobado por Decrsto Supremo N: S ‘igen las contrataciones y adquisiciones, nu base de area lu® indica: ..."toda adquisicién o contratacién desea cea Dese ce enters y calficaciones objetivas, sustentades y accasibias 2s todo lo sefiaiado anteriormente, se desprende gue los hechos me: hallazgo, se han originado por lo siguiente: cio @ las Invitaciones que se efectuaron para cotizer a empresas qu: Boe eelete del servicio requeride para obtener el valor re‘erencis “Sub Gerente de Logistica, Thelmy Mendoza Michilat mpresas sin isner en cuenta sus antecedentes en la SUNAT En Io Telative @ que el Comité Especial que ilevo a cabo este procese +r fepresentante de Logistica, se debi @ que la ex -Sub Gerente ce Logistice, Mendoza Michilot, mediante informe N° 222-2005-SGL-GA-GCARNSS, sant al Gerenis Municipal designe a los miembros del Comité Especial que presenta, ei tomar es cuenta io sstablecico en la normativa vigente @ las Geficiencias presentadas en ia apertura de sobres @ svaluacién de 'as unidades de transporte propuestes => | Gesignaco pare llevar @ cabo este proceso, integrade por ios iando al Consorcio Transporte MIG y HACAS SAC. CONTE. | repr con presentar la documentacién compieta, ademas de no acreci pre Pestor y favorecerio al otorgarle puntaje indebido en la eveluccs ropuesta técnica. Especial denoté serias deficiencies, ISS, ctorgande le buena pro ai Consercio HA ‘snsportes MIG, quien no cumplié con la presentacién de rgancole mayer puntaje en un rubro, exponiendo a la entidad ante so. Saenee legal y la Sub Gerente de Logistica no cautelé los intereses ce rtunidad, BF cumplimiento de ia NAGU 3.60, el hallazgo materia de la presente cbse! munigade las siguientes personas: ‘Santiage de Surco