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ALCANCE DE TRABAJO

Construccin de la Nueva Sede Institucional del Banco

de la Nacin

CR : 2971
Fecha: 28/05/2014
N de Subcontrato:

Cdigo Sub-Proyecto:
Rev. N: 00

SUB-PROYECTO: INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIN


AREA DE TRABAJO:
NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DEL BANCO DE LA

Preparado por
Revisado por

Jackeline Len
Carlos Arellano

Aprobado por

Victor Dos Santos

NACION

Subcontrato de INSTALACIONES DE
AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIN
CR 2971

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS


Rev. N
00

Fecha
19/11/13

Descripcin
Emitido para contrato

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Jackeline Len
Administracin de
Contratos

Carlos Arellano
Responsable de
Instalaciones

Vctor Dos Santos


Gerente de Proyecto

Firmas de la revisin vigente

CONTENIDO
SC

Ttulo

Pgina

SC-1 PLANOS Y ESPECIFICACIONES PROPORCIONADAS POR COSAPI.....................................................4


SC-2 PLANOS, DATOS, Y MUESTRAS PROPORCIONADAS POR EL SUBCONTRATISTA..............................5
SC-4 EL PERSONAL CLAVE............................................................................................................................... 10
SC-5 SEGURIDAD, SALUD Y REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD................................................................10
SC-6 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO..........................................................................................................12
SC-7 LINEAMIENTOS GENERALES DE QA/QC ALCANCES.............................................................................12
SC-8 TRABAJOS NO INCLUIDOS....................................................................................................................... 20
SC-9 SUMINISTROS POR COSAPI......................................................................................................................20
SC-10 ESPECIFICACIONES TCNICAS..............................................................................................................20
SC-11 PLANOS...................................................................................................................................................... 20

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INTRODUCCIN
Como parte de los trabajos a ejecutarse para el proyecto: Nueva Sede Institucional del Banco de la
Nacin, COSAPI S.A. contratar los servicios de EL SUBCONTRATISTA el cual deber realizar los
trabajos de INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIN de conformidad con lo
especificado en el presente alcance, los planos, especificaciones tcnicas y Memoria Descriptiva.
El SUBCONTRATISTA deber desarrollar todos estos trabajos de acuerdo a lo indicado en los planos
y especificaciones tcnicas entregados por COSAPI S.A., sin perjuicio del cumpliendo de las normas
de Aseguramiento y Control de la Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente establecidos por
COSAPI S.A. en los documentos anexos.

En lneas generales, sin ser limitativo, el alcance de trabajo incluye suministro de materiales y equipos,
montaje, instalacin, pruebas, garantas, mantenimiento, capacitacin y puesta en servicio, y adems
incluye, aunque SIN LIMITARSE, a lo siguiente:

Suministro e instalacin de equipos de agua helada y accesorios; incluye accesorios


de unin, sujecin y fijacin, tuberas, vlvulas, dispositivos de medicin, tarjetas de
comunicaciones, etc., segn indicado en planos y especificaciones tcnicas.

Suministro e instalacin de equipos de tratamiento de agua para sistemas de


climatizacin; incluye accesorios de unin, sujecin y fijacin, tuberas, vlvulas,
dispositivos de medicin, etc., segn indicado en planos y especificaciones tcnicas.

Suministro e instalacin de equipos de tratamiento de aire para sistemas de


climatizacin; incluye accesorios de unin, sujecin y fijacin, tuberas, vlvulas,
dispositivos de medicin, tarjetas de comunicaciones, etc., segn indicado en planos y
especificaciones tcnicas.

Suministro e instalacin de equipos de aire acondicionado; incluye accesorios de


unin, sujecin y fijacin, tuberas, vlvulas, dispositivos de medicin, tarjetas de
comunicaciones, etc., segn indicado en planos y especificaciones tcnicas.

Suministro e instalacin de equipos de ventilacin y accesorios; incluye accesorios de


unin, sujecin y fijacin, tuberas, vlvulas, filtros y prefiltros, sensores, dispositivos
de medicin, tarjetas de comunicaciones, etc., segn indicado en planos y
especificaciones tcnicas.

Suministro e instalacin de sistemas de climatizacin; incluye instalacin elctrica y


mecnica de equipos, tuberas, ductos, aislamientos, difusores, rejillas, cajas,
estructuras de soporte, apoyo o fijacin, tableros de fuerza y control, etc., segn
indicado en planos y especificaciones tcnicas.

Suministro e instalacin de sistemas de ventilacin; incluye instalacin elctrica y


mecnica de equipos, tuberas, ductos, aislamientos, difusores, rejillas, cajas,
estructuras de soporte, apoyo o fijacin, precipitadores, campanas, dmpers, tableros
de fuerza y control, etc., segn indicado en planos y especificaciones tcnicas.

Suministro e instalacin de sistemas de presurizacin; incluye equipos


electromecnicos, instalacin elctrica y mecnica de equipos, tuberas, ductos, filtros
y prefiltros, sensores, estructuras de soporte, apoyo o fijacin, dmpers, tableros de
fuerza y control, etc., segn indicado en planos y especificaciones tcnicas.

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Pruebas de las instalaciones y equipos electromecnicos, incluidas, pero no limitadas a,


pruebas de presin, temperatura, caudal, etc., planos, protocolos, certificaciones, garantas,
planes y manuales de operacin y mantenimiento, supervisin, etc.

Puesta en Servicio de los sistemas y subsistemas.

Para lo cual deber tener en cuenta lo siguiente:


SC-1

PLANOS Y ESPECIFICACIONES PROPORCIONADAS POR COSAPI

1.1 COSAPI entreg y entregar al SUBCONTRATISTA los Documentos de Diseo de Ingeniera


de cada una de las partes de la Obra incluidas en el proceso de concurso del presente
SUBCONTRATO y otra documentacin necesaria. Dichos documentos proporcionarn la
informacin necesaria para la ejecucin de los trabajos.

1.2 EL SUBCONTRATISTA proceder, inmediatamente luego de la recepcin de la documentacin


sealada en numeral anterior, a revisar y verificar todos los Documentos de Diseo, entre
stos las especificaciones y los planos proporcionados, y notificar inmediatamente a COSAPI
sobre cualquier error, deficiencia, omisin, conflicto o discrepancia encontradas en dichos
documentos.

1.3 Los errores aparentes, las omisiones, las discrepancias, etc. encontradas por el
SUBCONTRATISTA en los Documentos de Diseo; la inexacta descripcin de los trabajos que
sean necesarios para culminar la obra o de los trabajos que sean necesarios conforme a los
procesos constructivos, no eximir de responsabilidad al SUBCONTRATISTA debiendo
ejecutar completamente lo omitido o lo inexactamente descrito de la manera corregida o
correctamente descrita.

1.4 El SUBCONTRATISTA deber obtener aprobaciones previas de COSAPI para desviarse de,
alterar, modificar u omitir lo descrito en los Documentos de Diseo y una vez aprobadas las
modificaciones, el SUBCONTRATISTA incorporar la(s) desviacin(es) en los Documentos de
Diseo como parte de las actividades comprendidas en la ejecucin de los trabajos.

1.5 EL SUBCONTRATISTA deber ejecutar la Obra slo de acuerdo a los planos marcados como
Emitidos para Construccin (CN) y/o de acuerdo a la(s) revisin(es) subsecuentes de los
mismos que hayan sido generados por EL SUBCONTRATISTA y que se encuentren
previamente revisadas por COSAPI de acuerdo a la Condicin Especial titulada PLANOS,
DATOS Y MUESTRAS PROPORCIONADAS POR ELSUBCONTRATISTA .

1.6 El SUBCONTRATISTA recibir, una (1) copia reproducible digital de los Documentos de
Diseo. Las copias de los planos y especificaciones sern provistas al SUBCONTRATISTA a
un costo real, a solicitud del mismo.

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SC-2

PLANOS, DATOS, Y MUESTRAS PROPORCIONADAS POR EL SUBCONTRATISTA

2.1 La revisin y autorizacin para proceder con el trabajo por parte de COSAPI de los
Documentos de Diseo y Documentos Tcnicos, tal como lo indica esta Condicin Especial, no
constituyen aceptacin o aprobacin final de los materiales (Submittals, 2.2.4) y documentos
desarrollados o seleccionados por EL SUBCONTRATISTA, ni liberan al SUBCONTRATISTA
del total cumplimiento de los requerimientos bajo el presente SUBCONTRATO. Asimismo,
dicha autorizacin no crear responsabilidad alguna a COSAPI por la exactitud de dichos
materiales y documentos.

2.2 La Ingeniera de Campo y Taller/Fbrica, los planos, las especificaciones, las muestras, los
certificados, los datos, etc. del SUBCONTRATISTA debern ser entregados como se especifica
a continuacin conforme a los procedimientos del rea de CONTROL DOCUMENTARIO de
COSAPI:

(1 )

Presentacin de Planos
(a) El SUBCONTRATISTA deber asegurar que todos los planos presentados estn
correctos y la entrega de dicha documentacin deber realizarse conforme al (los)
Formato(s) del rea de Control Documentario de COSAPI.
COSAPI, dentro de los siete (07) das hbiles posteriores a la entrega, revisar los
planos del SUBCONTRATISTA y le devolver un plano reproducible marcado con
uno de los siguientes cdigos:

(b)

(c)
(d)

(2)

Cdigo Anotacin
1.
Proceder con el Trabajo.
2.
Revisar y Reenviar. El trabajo puede proceder sujeto a la resolucin
de observaciones indicadas.
3.
Revisar y Reenviar. No proceder con el Trabajo
4.
Revisin no requerida. No proceder con el Trabajo
Aunque se pueda proceder con el trabajo cuando se reciba un plano con la
anotacin del Cdigo 2, el SUBCONTRATISTA deber resolver las
observaciones indicadas, reenviarlas, y obtener la anotacin del Cdigo 1
antes de proceder con mayores avances del desarrollo de la Ingeniera de
Campo o de Taller/Fbrica, envo de material o equipo, instalacin o termino
del trabajo afectado.
Los Planos devueltos con cdigo 2 o 3 debern ser reenviados dentro de los
siete (7) das calendario contabilizados a partir de la entrega de los mismos
por parte de COSAPI.
Los proyectos, mapas, planos, clculos, croquis, estudios, dibujos, memorias,
peritajes, informes y en general cualquier documentos tcnico de Ingeniera o
Arquitectura debern ser autorizados por Ingenieros o Arquitectos con
indicacin del ttulo, nombre completo, nmero de Registro de Matrcula del
respectivo colegio y adjuntar el Certificado de Habilidad vigente del profesional
que los autoriza.

Planos emitidos para construccin (CN)


(a)
EL SUBCONTRATISTA deber revisar los planos emitidos para construccin
(CN) necesarios para ejecutar el Trabajo y ser totalmente responsable de
coordinar que todos los elementos de la Ingeniera de detalle, tales como
elementos civiles, arquitectnicos, estructurales, elctricos, mecnicos, etc.
sean compatibles de forma que los detalles completos de los planos de
construccin le permitan solicitar sus equipos y materiales y, a su personal de

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(b)

(c)

(3)

(4)

(5)

campo, construir las instalaciones cubiertas bajo este SUBCONTRATO. EL


SUBCONTRATISTA deber elaborar tambin, entre otros, clculos de
Ingeniera de Campo y Talle/Fbrica cuando sean necesarios.
Dichos planos debern contar con el sello de aprobacin del
SUBCONTRATISTA como prueba de que tal verificacin y coordinacin fueron
realizadas.
Para fines de esta clusula, el SUBCONTRATISTA elaborar planos de
construccin para las estructuras temporales tales como muros de contencin
temporales, apoyos de excavacin, sistemas de control de agua subterrnea,
y todo trabajo temporal que puede requerirse para la construccin.
Las revisiones a los planos de construccin debern entregarse segn los
procedimientos del rea de Control Documentario deCOSAPI.

Planos del Fabricante


(a)
Los planos del fabricante debern ser completos y detallados. Para fines de
esta clusula, los planos del fabricante debern incluir pero no limitarse a
detallar el diseo; el detalle, fabricacin, ensamblaje, izaje y planos de
distribucin; planos de programacin; planos a escala del
fabricante;
diagramas de control y cableado; partes o catlogos enteros, folletos, literatura
descriptiva; y datos de pruebas y desempeo.
(b)
EL SUBCONTRATISTA deber verificar y coordinar los Planos del Fabricante
con el trabajo de todas las disciplinas involucradas antes de ser entregados a
COSAPI. Dichos planos debern contar con el sello de aprobacin del
SUBCONTRATISTA como prueba de que tal verificacin y coordinacin fueron
realizadas.
(c)
Los planos de una pieza especfica de un equipo debern identificar los
componentes con el nmero de parte del fabricante o nmero de plano de
referencia claramente indicado. Si se utilizan los nmeros de los planos de
referencia, los datos de revisin de dichos planos debern ser incluidos. Los
planos debern indicar las dimensiones de diseo, las tolerancias mximas y
mnimas permisibles de operacin en todas las piezas importantes, es decir,
piezas de rotacin, piezas corredizas intermitentes y alternativas entre los ejes
o vstagos y sellos, guas, pivotes y espigas. La secuencia de entrega de
todos los planos debera ser de forma tal que toda la informacin est
disponible para la revisin de cada plano al ser decepcionado.
(d)
Los planos de construccin debern entregarse segn los procedimientos del
rea de Control Documentario de COSAPI
Las muestras (Submittal)
(a)
El SUBCONTRATISTA deber entregar, a su costo, las muestras cuando stas
sean requeridas. La entrega de dichas muestras se efectuar por lo menos
con quince (15) das calendario de anticipacin a la fecha en la que dichas
muestras deban ser incorporados a la Obra. Las muestras se sometern a
evaluacin, y los materiales representados por dichas muestras no debern
ser fabricados, entregados ni incorporados a la Obra sin haber pasado por
dicha revisin.
(b)
Cada muestra deber llevar una etiqueta en la que se indique el nombre
delSUBCONTRATISTA , nombre del Proyecto, nmero del SUBCONTRATO ,
nombre del artculo, nombre del fabricante, nombre de la marca, nmero del
modelo, nombre del proveedor, y una referencia al nmero del plano pertinente
as como la seccin y el nmero del prrafo de la especificacin tcnica, segn
sea aplicable.
(c)
A eleccin deCOSAPI, las muestras que hayan sido revisadas podrn ser
devueltas al SUBCONTRATISTA para su incorporacin a la Obra.
(d)
Las muestras o datos debern ser entregados segn los requerimientos del
rea de Control Documentario deCOSAPI.
Certificados y Hojas Tcnicas (Submittal)

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(a)

(b)

(c)

Cuando se requieran Certificados y Hojas Tcnicas, el SUBCONTRATISTA


deber suministrar, a su costo, dos (02) copias de cada uno de los Certificados
y Hojas Tcnicas. La entrega de esta documentacin se deber realizar con
un mnimo de quince (15) das calendario antes de la fecha en la que se
necesiten los materiales representados por dichos Certificados y Hojas
Tcnicas para su incorporacin a la Obra. Los Certificados y Hojas Tcnicas
estarn sujetos a una evaluacin y el material representado por dichos
Certificados y Hojas Tcnicas no deber ser fabricado, entregado, ni
incorporado a la obra sin haber pasado por dicha evaluacin.
Los Certificados y Hojas Tcnicas debern identificar claramente el material
objeto de la certificacin e incluir, pero no limitarse a proveer la siguiente
informacin: nombre delSUBCONTRATISTA , nombre del Proyecto, nmero
del SUBCONTRATO , nombre del artculo, nombre del fabricante, referencia al
plano pertinente, as como la seccin y el nmero del prrafo de la
especificacin tcnica, de ser aplicable.
Toda otra informacin o datos debern ser entregados segn los
procedimientos del rea de Control Documentario deCOSAPI.

(6) Lista de Planos,


SUBCONTRATISTA

Repuestos,

Manuales

Memorias

suministrados

por

el

El SUBCONTRATISTA deber elaborar y entregar a COSAPIlas Listas de Planos Conforme a


Obra Definitivos y Repuestos, as como los Manuales de Operacin y Mantenimiento, la(s)
Memoria(s) y inventario de activos conforme a los requerimientos deCOSAPI.
(7)

Planos y Especificaciones Conforme a Obra


(a)
Planos:
(a1) Planos Conforme a Obra en Proceso. Durante la construccin, el
SUBCONTRATISTA deber mantener en el Sitio de la Obra un juego de
planos conforme a obra con apuntes en azul actualizados como un registro
exacto de todas las variaciones entre el trabajo mostrado en planos y el
trabajo ya instalado. Estos planos debern estar disponibles en cualquier
momento para la revisin correspondiente por parte de COSAPIdurante el
horario normal de oficina.
(a2) Planos Conforme a Obra Preliminares (Lnea Roja). El
SUBCONTRATISTA deber presentar, a su costo, y en un plazo mximo de
quince (15) das calendario de emitido el Listado de Observaciones y antes
de la suscripcin del Acta de Recepcin de Obra, dos (02) juegos completos
de planos reproducibles con la anotacin RED LINE claramente impresa en
cada hoja. El SUBCONTRATISTA deber transferir con sumo cuidado y
exactitud todas las variaciones de los planos Conforme a Obra en Proceso
a los planos Conforme a Obra Preliminares (RED LINE).
El SUBCONTRATISTA presentar los planos Conforme a Obra Preliminares
cuando se requiera para reflejar las condiciones Conforme a Obra
Definitivos.
COSAPI, dentro de los siete (07) das hbiles posteriores a la entrega,
revisar los planos delSUBCONTRATISTA
y le devolver un plano
reproducible marcado con uno de los cdigos sealados en el numeral 2.2.1
(a).
(a3) Planos Conforme a Obra Definitivos (As Built). Una vez que los planos
Conforme a Obra Preliminares (RED LINE) se encuentren en Cdigo 01, El
SUBCONTRATISTA presentar a su costo, y en un plazo mximo de siete
(07) das calendario de aprobados los planos Conforme a Obra Preliminares
(RED LINE) en Cdigo 01 y antes de la suscripcin del Acta de Recepcin de
Obra, cuatro (04) juegos completos (01 original y 03 copias) en A0 y un (01)
juego en A2 completo de planos reproducibles con la anotacin Conforme a
Obra Definitivos claramente impresa en cada hoja y una (1) copia electrnica

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b)

c)

SC-3

de dichos planos en formato CAD. El SUBCONTRATISTA presentar planos


Conforme a Obra Definitivos cuando se requiera para reflejar las
condiciones Conforme a Obra.
COSAPI, dentro de los siete (07) das hbiles posteriores a la entrega,
revisar los planos del SUBCONTRATISTA y le devolver un plano
reproducible marcado con uno de los cdigos sealados en el numeral 2.2.1
(a).
Especificaciones:
(b1)
Conforme a Obra en Proceso. Durante la construccin, el
SUBCONTRATISTA deber mantener en el Sitio de la Obra un juego
de las especificaciones Conforme a Obra con apuntes actualizados
que indiquen claramente todas las sustituciones que han sido
incorporadas a la Obra. Cuando ms de un producto sea especificado,
deber incluirse un comentario indicando el producto que fue
instalado. Estas especificaciones debern estar disponibles en
cualquier momento para la revisin correspondiente por parte de
COSAPIdurante el horario normal de oficina.
(b2)
Conforme a Obra Definitivas. El SUBCONTRATISTA deber
entregar, a su costo, en un plazo mximo de quince (15) das
calendario de emitido el Listado de Observaciones, y antes de la
suscripcin del Acta de Recepcin de Obra, aCOSAPI, dos (02) juegos
completos de especificaciones con la anotacin CONFORME A
OBRA claramente impresa en cada hoja y una (1) copia electrnica
de dichas especificaciones. El SUBCONTRATISTA deber transferir
con sumo cuidado y exactitud todas las variaciones de las
especificaciones Conforme a Obra en Proceso a las especificaciones
Conforme a Obra Definitivas.
Firmas:
Los Especialistas del SUBCONTRATISTA debern firmar cada plano
Conforme a Obra, la cartula de las especificaciones Conforme a Obra as
como la cartula de la Memoria Descriptiva. Asimismo, el SUBCONTRATISTA
deber constatar en dicho documentos que el registro de variaciones y
anotaciones sea exacto y est completo.

CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIN

3.1 EL SUBCONTRATISTA en un plazo de siete (07) das calendario a partir de la Notificacin de


Proceder (NTP) del SUBCONTRATO y antes de efectuarse el primer pago por adelanto,
presentar por escrito a COSAPIpara su respectiva aprobacin, un Cronograma detallado del
SUBCONTRATO.
3.2 Dicho cronograma deber consistir de un diagrama de precedencias y grfico de barras (Gantt)
usando el Mtodo de la Ruta Critica (CPM) para lo cual utilizar el software de programacin
donde mostrar cada actividad y sus relaciones de precedencias para alcanzar los Hitos del
SUBCONTRATO definidos en la Condicin Especial titulada INICIO, AVANCE Y TRMINO DE
LA OBRA. El Cronograma deber mostrar las duraciones y dependencias incluyendo las
actividades fuera de la zona de trabajo tales como Ingeniera de Campo y Taller/Fbrica,
fabricacin de equipos, procura y entrega de materiales. Debe mostrarse adems las Holguras
Totales y Holguras Libres de cada actividad. La Holgura no ser considerada como beneficio
de EL SUBCONTRATISTA. Las extensiones de plazo requeridas por EL SUBCONTRATISTA
sern consideradas nicamente si exceden la Holgura Total disponible o estn incluidas en la
Ruta Critica del Cronograma.
3.3 El listado de actividades deber mostrar, sin ser limitativo, la siguiente informacin para cada
actividad:
Descripcin de la tarea o evento;

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Duracin;
Personal y H-H requerido por cada actividad;
Equipos recursos principales requeridos para la actividad;
Fechas tempranas de inicio y trmino de cada actividad ;
Fechas tardas de inicio y trmino de cada actividad ;
Holgura Libre y Holgura Total de cada actividad;
Ruta Crtica del Cronograma del SUBCONTRATISTA .

3.4 Adems, EL SUBCONTRATISTA deber entregar una descripcin detallada de su plan de


trabajo que complemente la ejecucin de la Obra. Dicha descripcin deber resumir los
requerimientos de equipo y personal por categora para completar el cronograma de recursos
asignados.
3.5 El SUBCONTRATISTA deber informar inmediatamente a COSAPI sobre cualquier cambio
propuesto en el cronograma y descripcin detallada y deber entregar a ste un cronograma
modificado en el plazo de cinco (05) das calendario luego de la aprobacin de dicho cambio
por parte de COSAPI. El cronograma se deber mantener actualizado considerando el avance
real de la Obra y deber revisarse, de ser necesario, cada dos semanas. El cronograma
modificado deber ser, segn lo determineCOSAPI, suficiente para cumplir con los
requerimientos para el trmino de los trabajos individuales y de toda la Obra de acuerdo al
presente SUBCONTRATO.
3.6 Durante la ejecucin de la Obra, el SUBCONTRATISTA deber entregar a COSAPIreportes
peridicos de avance de Obra en base al avance real. Dichos reportes debern incluir, sin ser
limitativo, lo siguiente:
(1)
Servicios de Ingeniera de Campo y Talle/Fbrica:
(a) Semanal
Cronograma de Entrega de Planos;
(b) Semanal
Cronograma de Desarrollo de Especificaciones;
(c) Cuando sea requerido
Requerimiento de Informacin (RFI);
(d) Al cierre del SUBCONTRATO
Expediente de entrega de Proyecto;
(e) Cuando aplique
Manuales de Operacin y Puesta en Marcha;
(f) Al cierre delSUBCONTRATO
Planos As Built del SUBCONTRATO .
(2)
Procura y Entrega de Material:
(a) Semanal Cronograma(s) de Adjudicacin de SUBCONTRATO y Orden de
Compra;
(b) Semanal Estado de los cronogramas de entrega;
(c) Mensual
Resumen de Inspeccin de Equipos.
(3)
Control de Proyectos:
(a) Semanal Cronograma del SUBCONTRATO actualizado a la fecha comparado
con el avance programado;
(b) Semanal Cuadro de avance del proyecto (Curva S) con una comparacin, por
especialidad, de las horas hombre ganadas versus las programadas; y
las proyectadas (hoja Excel 5.5.3b);
(c) Semanal Cuadro de Fuerza Laboral directa e indirecta actualizado a la fecha
(hoja Excel 5.5.3c);
(d) Semanal Cuadro de Fuerza Laboral directa e indirecta a tres semanas;
(e)
Semanal Programa de uso de Equipos actualizado a la fecha;
(f) Semanal Programa de uso de Equipos a tres semanas;
(g) Semanal
Cronograma renovable de 4 semanas que muestre el avance real
semanal y un pronstico de tres semanas. (hoja Excel 5.5.3g);
(h)Semanal
Programa Semanal de actividades;
(i)Semanal
Un reporte semanal de las cantidades instaladas versus las
cantidades totales y las horas trabajadas reales versus las planificadas
en actividades de la Obra seleccionados por COSAPI. La variacin de

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cronogramas y planes aprobados deber ser indicada y explicada


(hoja Excel 5.5.3h);
(j) Semanal
Cronograma valorizado por sub proyecto y resumen;
(k) Diario
Un reporte diario de la fuerza laboral en el que se liste a todo el
personal por ocupacin y por asignacin de trabajo;
(l) Diario
Un reporte diario de la planta y equipo en el que se muestre las
instalaciones de construccin y las plantas y los equipos utilizados en
la Obra;
(m) Semanal Plan de Trabajo;
(n) Semanal Informe de avance
(4)
Seguridad, Salud y Medio Ambiente
(a) Semanal
Programa semanal de Transporte de
materiales, residuos y equipos;
(b) 12 horas despus de ocurrido
Reporte de accidentes e el evento
incidentes;
(c) 02 das despus de ocurrido el evento
Anlisis de accidentes e incidentes;
(d) Antes de inicio de cada obra.
Matriz de identificacin de
peligros y evaluacin de riesgo;
(e) Antes de inicio de cada obra.
Registro de riesgos significativos y
medidas de control, operacional;
(f) Antes de inicio de cada obra
Anlisis de los aspectos ambientales
para determinar su significancia.
(5)
Calidad
(a) Cada vez que se revise
Plan de Calidad Actualizado;
(b) Cuando aplique
Certificado de calibracin de equipos y trazabilidad;
(c) Cuando aplique
Protocolo de Pruebas;
(d) Semanal
Informe de No conformidades;
(e) Al cierre delSUBCONTRATO
Dossiers de Calidad que forman parte de
Los expedientes de Entrega.
3.7 Los cronogramas y los reportes debern presentarse en una copia fsica y en un archivo
electrnico segn las especificaciones deCOSAPI.
SC-4

EL PERSONAL CLAVE
El SUBCONTRATISTA no deber reasignar o retirar al personal clave listado a continuacin sin
el consentimiento por escrito deCOSAPI.
a. Gerente de la Obra-Proyecto;
b. Responsable de Ingeniera de Campo y Talle/Fbrica;
c. Responsable de Construccin;
d. Responsable de Seguridad (de acuerdo a la clusula SC-5);
e. Responsable de Calidad(de acuerdo a la clusula SC-7);
f. Responsable de Planeamiento/ Ingeniera Programacin;
g. Otros requeridos para la Obra y que especficamente sean considerados como Personal
Clave.

SC-5

SEGURIDAD, SALUD Y REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

5.1 Para el desarrollo y aplicacin de su Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y realizacin
del Trabajo, EL SUBCONTRATISTA conformar y obedecer las Normas de Seguridad, Salud
y Medio Ambiente de COSAPI.
5.2 En la realizacin de los trabajos en virtud del presente SUBCONTRATO, EL
SUBCONTRATISTA establecer y mantendr un programa de seguridad, complementando e
implementando los requerimientos de seguridad del proyecto. EL SUBCONTRATISTA
presentar por escrito para su evaluacin y coordinacin con otras actividades de la Obra, en
un plazo de siete (07) das calendario a partir de la adjudicacin del SUBCONTRATO o en todo
caso previo al inicio de las labores en la Obra, un Programa de Seguridad programa incluir:

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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(7)
(8)

El control de acceso a las oficinas, el almacn, y lugares donde se ubiquen los


materiales y los equipos
La seguridad fsica de oficina, almacn, material y sitios de equipo, incluir la seguridad
peridica verificara todas las reas de trabajo asignadas al EL SUBCONTRATISTA .
control de material y equipo empaquetado, transporte, y entrega al lugar de trabajo.
Procedimientos de responsabilidades para el almacenamiento, requisicin y entrega
de materiales y equipos
Seguridad personal que incluya pero no se limite al cumplimiento de las normas de
trabajo del Proyecto (acceso, actividades y artculos prohibidos, etc).
(6) Seguridad de la comunicacin que incluya pero no se limite al uso de radios,
interceptores de radio, transmisores, etc,
Cumplimiento del Plan de Respuesta de Emergencia del Proyecto que incluya pero
que no se limite a listas de notificacin de emergencias, procedimientos de
responsabilidades del personal, etc.
Cumplimiento de todos los programas de seguridad del Proyecto y de las medidas de
coordinacin con COSAPIy la Supervisin y/o terceros en el sitio de trabajo
establecidos para dicho fin.
(10)
Reporte inmediato a COSAPIsobre incidentes que involucren prdidas, robo o
vandalismo los cuales debern ser luego detallados y provistos por escrito

5.3 El Plan de Seguridad del SUBCONTRATISTA deber ser adjuntado como apndice al Plan de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
5.4 El SUBCONTRATISTA ser ntegramente responsable de dirigir todas las operaciones de este
SUBCONTRATO en todo momento y de tal forma que se eviten riesgos peligrosos a la salud,
perjuicios corporales a las personas, y daos a la propiedad. El SUBCONTRATISTA de
manera contina y diligentemente inspeccionar y monitorear todos sus equipos, materiales y
prcticas laborales para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones establecidas bajo este
SUBCONTRATO .
5.5 EL SUBCONTRATISTA ser el nico responsable de desarrollar e implementar una plan de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente de acuerdo a los trminos de este SUBCONTRATO. El
Plan de Seguridad y Medio Ambiente de EL SUBCONTRATISTA deber cumplir como mnimo
con el siguiente detalle:
(1) Alcance de trabajo especifico del SUBCONTRATISTA estipulado bajo este
SUBCONTRATO ;
(2)Se aplicarn todas las leyes ordenanzas, estatutos, normas, regulaciones, y cdigos de
seguridad y salud en el lugar de trabajo;
(3) Normas de seguridad y salud del SUBCONTRATISTA tal y como lo establece la Condicin
Particular titulada SEGURIDAD, SALUD Y REQUISITOS de SEGURIDAD, as como El Plan
de Salud y Seguridad en adelante la Condicin Particular. Si EL SUBCONTRATISTA considera
que cualquier de dichas modificaciones constituyen un cambio que afecta el costo y el
cronograma, se debern aplicar las disposiciones establecidas en la Condicin titulada
CAMBIOS;
(4)Poltica de objetivos de Seguridad y Medio Ambiente;
(5) Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos;
(6) Identificacin de aspectos ambientales;
(7) Procedimientos de Trabajo;
(8) Datos personales de la persona responsable de la Seguridad, Salud y Medio Ambiente;
(9) Plan de emergencia.
5.6 Dentro de los siete (07) das calendario contabilizados a partir de la adjudicacin del
SUBCONTRATO y en todo caso antes del inicio del trabajo en la Obra, EL SUBCONTRATISTA
deber entregar su Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente a COSAPIpara su revisin y
aprobacin.

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5.7

Hasta el punto que a ley lo permita, EL SUBCONTRATISTA deber asumir toda la


responsabilidad y obligacin con respecto a todas las materias de la seguridad y salud de sus
empleados y los empleados de los proveedores de EL SUBCONTRATISTA y
SUBCONTRATISTAS de cualquier grado, con respecto a los riesgos bajo este.

5.8 El incumplimiento por parte del SUBCONTRATISTA para corregir cualquier condicin insegura
o acto inseguro ocasionado por cualquiera de sus empleados, proveedores, a sola discrecin
del SUBCONTRATISTA, sern los fundamentos o bases para que COSAPI ordene la
detencin del trabajo u operacin afectada hasta que dicho acto u omisin insegura sea
corregido a completa satisfaccin de COSAPIy ser por cuenta propia del SUBCONTRATISTA.
5.9 A menos que COSAPIespecifique lo contrario, EL SUBCONTRATISTA deber proporcionar
todo el equipo de seguridad requerido para el trabajo; requerir el uso de dicho equipo de
seguridad y proporcionar instrucciones de seguridad a sus empleados. Todo el equipo de
seguridad deber ser fabricado en base a un estndar aceptable a COSAPIconforme lo
establece la Condicin Particular titulada REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y
MEDIO AMBIENTE.
5.10
EL SUBCONTRATISTA deber mantener un registro de accidentes y lesiones
segn los requerimientos de las normas y leyes aplicables. A solicitud deCOSAPI, dichos
registros debern estar disponibles. EL SUBCONTRATISTA deber proporcionar aCOSAPI. un
resumen semanal y mensual de los accidentes, lesiones, horas de trabajo perdidas
relacionadas con dichas lesiones, de sus empleados y/o cualquier personal a su cargo, de
acuerdo al formato y/o formulario establecido por COSAPI.
5.11
EL SUBCONTRATISTA deber informar INMEDIATAMENTE a COSAPIde
cualquier muerte, lesin o daos a la propiedad causado sus empleados y/o cualquier
personal a su cargo.
SC-6

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

6.1 El SUBCONTRATISTA proporcionar, por cuenta propia, el entrenamiento especializado en


Operacin y Mantenimiento (O&M) al personal de COSAPI, OIM, La Supervisin y el Banco de
la Nacin. EL SUBCONTRATISTA desarrollar y llevar a cabo un programa para
entrenamiento de de COSAPI, OIM, La Supervisin y el Banco de la Nacin donde designar
entrenamientos en operaciones y mantenimiento de la planta y sistemas y sub sistemas
construidos e instalados y que tengan relacin con las prestaciones a realizar que quedaron
establecidas en esteSUBCONTRATO .
6.2 El entrenamiento se realizar una vez que COSAPI haya aprobado el programa de
mantenimiento. El programa de entrenamiento ayudar a manejar herramientas, equipos de
pruebas y otros materiales especficos que el SUBCONTRATISTA transferir a EL CLIENTE.
El SUBCONTRATISTA grabar videos de todas las sesiones de entrenamientos para el uso de
EL CLIENTE.
SC-7 LINEAMIENTOS GENERALES DE QA/QC ALCANCES
1. FUNCIONES Y RECURSOS
1.1. El SUBCONTRATISTA debe asignar un representante de Calidad del Proyecto, sujeto a
aprobacin por parte de COSAPI. Las funciones del representante slo abarcarn de manera
exclusiva los alcances del QA/QC. Los alcances de las funciones del Responsable de Calidad
del SUBCONTRATISTA (RCS) sern los que determine la Jefatura de Calidad de COSAPI.
1.2. El SUBCONTRATISTA remitir para aprobacin el Curriculum del RCS. La aprobacin por
parte de COSAPI no exime de la total responsabilidad del SUBCONTRATISTA al respecto de
la performance del RCS.
1.3. El SUBCONTRATISTA debe orientar las actividades del RCS a los temas exclusivos del
Control y Aseguramiento del Calidad. En caso que este requerimiento no sea cumplido, es

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potestad del COSAPI la solicitud al SUBCONTRATISTA de la adicin de recursos humanos


para contribuir con el buen desempeo de las actividades del Aseguramiento y Control de
Calidad del Proyecto.
1.4. Es potestad de COSAPI, solicitar el cambio del personal RCS, en caso se considere necesario
por el Cliente. Los cambios y adiciones de recursos humanos en el cuadro Organizacional del
SUBCONTRATISTA, no supondrn sobrecostos reconocibles por COSAPI.
1.5. En caso que el Organigrama de la propuesta ofertada no hubiere considerado la funcin del
Ingeniero de Calidad, esta puede ser asumida por quien disponga el SUBCONTRATISTA con
la debida aprobacin previa por parte de COSAPI.
1.6. No existir una disminucin de exigencia en los temas de Calidad en ninguno de los casos
antes descritos. No se reconocer por tanto ningn sobrecosto por la renovacin o adicin de
recursos para el fiel cumplimiento de los requerimientos del Aseguramiento y Control de
Calidad en el Proyecto.
1.7. Bajo ningn motivo el SUBCONTRATISTA ejecutar cambios en la estructura Organizacional
de la Obra que suponga el cambio del RCS, sin la aprobacin por parte de la Jefatura de
Calidad del COSAPI. En caso que el SUBCONTRATISTA proceda unilateralmente al cambio
del RCS, COSAPI tiene la potestad de exigir que ste sea reincorporado.
1.8. Es potestad de COSAPI la asignacin de una persona idnea para el cargo de RCS, en caso
que el recurso humano provisto por el SUBCONTRATISTA no satisfaga los requerimientos de
Calidad del Proyecto.
1.9. Es responsabilidad del SUBCONTRATISTA , el suministro de los recursos necesarios al RCS
para la efectiva comunicacin con la Oficina de Aseguramiento y Control de Calidad del
COSAPI.
1.10.
Los medios de comunicacin asignados al RCS debern garantizar una comunicacin en
tiempo real. El medio de comunicacin en mencin deber de garantizar a los responsables de
Calidad de COSAPI la comunicacin con las caractersticas antes mencionadas desde
cualquier ubicacin en las que los responsables de Calidad de COSAPI se encuentren, sin que
estos necesiten incurrir en gastos particulares para lograr dicha comunicacin.
1.11.La dedicacin exclusiva del RCS a las funciones de Calidad de la Obra implica que ste ltimo
no debe ejercer funciones paralelas con otros SUBCONTRATISTA S. Del mismo modo la
dedicacin exclusiva supone la estancia en Obra a tiempo completo por parte del RCS. La no
asistencia a Obra del RCS debe ser notificada, indicando el motivo laboral o referencia
personal. La no asistencia reiterada e injustificada en ms de tres oportunidades devendrn en
la solicitud de COSAPI para el cambio del RCS, en caso que COSAPI lo consider pertinente.
1.12.
Los sobrecostos en los que incurra la Oficina de Calidad de COSAPI por el entrenamiento
de personal no idneo asignado para el cargo de RCS, sern cargados al SUBCONTRATISTA
en conformidad a las clusulas contractuales de Backcharge. La no idoneidad del RCS ser
previamente registrada en las cartas de comunicacin que al respecto emitir COSAPI.
1.13.
Es parte de la evaluacin de la performance e idoneidad del RCS el envo de la
documentacin de calidad semanal. As entonces, el segundo envo consecutivo de la
documentacin semanal (comentada lneas abajo) de manera deficiente, supondr una
primera llamada de atencin para la Gerencia en Obra del SUBCONTRATISTA al respecto de
la gestin deficiente del Sistema de Calidad en el Proyecto. El tercer envo de documentacin
deficiente, supondr la solicitud de cambio del RCS. Es aplicable, para efectos de evaluacin
de la performance del RCS, el desempeo tcnico y de ejecucin de la gestin de control y
aseguramiento de calidad en la Obra.
1.14.
Entre las caractersticas que se esperan del performance del RCS estn:
a.
Ingeniero de profesin con la especialidad que ms predomine en su
SUBCONTRATO.
b.
Supervisor a tiempo completo y a dedicacin exclusiva para el Proyecto.
c.
Hacer cumplir las especificaciones y documentos tcnicos entregados como Alcance.
d.
Hacer cumplir los procedimientos, boletines y comunicaciones requeridos por COSAPI
en el marco contractual.
e.
Manejo de bases de datos electrnicas actualizando la data semana a semana y
entregando la informacin a COSAPI.
f.
Manejo de registros de calidad entregados de manera oportuna a COSAPI.
g.
Actitud proactiva.

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h.
Puntualidad con las horas convenidas para reuniones de trabajo.
2. PRUEBAS
2.1
Todas las pruebas de En-Sitio ser notificadas con una semana de anterioridad. En dicha
notificacin se especificar la fecha probable de prueba. Las variaciones en cuanto a fecha de
ejecucin se harn con 24 horas de anticipacin.
2.2
Todas las pruebas de Fuera de-Sitio sern notificadas con dos semanas de anterioridad. En
dicha notificacin se especificar la fecha probable de prueba. Las variaciones en cuanto a
fecha de ejecucin se harn con 48 horas de anticipacin. El SUBCONTRATISTA deber
proveer el transporte necesario para el inspector as como los accesos correspondientes.
2.3
La ejecucin de las pruebas de fbrica forman parte del Plan de Calidad del Proveedor,
asimismo dicha ejecucin no requiere de la solicitud de COSAPI, salvo que sea una prueba
adicional previo acuerdo con el Proveedor. Las pruebas de fbrica deben estar en principio
integradas al programa de fabricacin de Proveedor, por tanto la ejecucin de las mismas no
se considerarn como retraso o demora motivo por el cual se requiera una ampliacin en el
plazo en entrega de los suministros ni sobre-costo en la terminacin de los insumos.
2.4
Las pruebas realizadas sin seguir fielmente el procedimiento de notificacin, descrito en el
Procedimiento para la Entrega de Programaciones y pruebas por el SUBCONTRATISTA, sern
consideradas como nulas y debern realizarse de nuevo. En caso que constructivamente no
sea posible ejecutar la prueba de nuevo, se afectar la valorizacin del entregable,
entregables, sistema reas. NO EXISTIRA ninguna extensin de la fecha de entrega debida
a retrasos en la ejecucin de pruebas.
2.5
COSAPI se reserva el derecho de re-ejecucin de las pruebas que resulten fallidas y/o
hubieran sido omitidas. El costo debido a ello ser a expensas del SUBCONTRATISTA. La
consecuente demora en los trabajos debern ser recuperadas a cuenta del
SUBCONTRATISTA. NO EXISTIRA ninguna extensin de la fecha de entrega debida a
retrasos en la ejecucin de pruebas. En caso que constructivamente no sea posible ejecutar la
prueba de nuevo, se afectar la valorizacin del entregable, entregables, sistema reas.
2.6
Las pruebas omitidas por el SUBCONTRATISTA debern ser realizadas, no importando que el
plazo para la ejecucin de la prueba haya expirado. La consecuente demora en los trabajos
debern ser recuperadas a cuenta del SUBCONTRATIST . NO EXISTIRA ninguna extensin
de la fecha de entrega debida a retrasos en la ejecucin de pruebas. En caso que
constructivamente no sea posible ejecutar la prueba de nuevo, se afectar la valorizacin del
entregable, entregables, sistema reas.
2.7
Todos los documentos de pruebas y/o inspecciones se debern contar con un sketch o plano
de ubicacin adjunto, salvo que COSAPI apruebe lo contrario.
2.8
El SUBCONTRATISTA debe remitir mapeos (vista en planta) de sus avances indicando en
ellos las reas trabajadas as como las pruebas ejecutadas. Para esto, se definirn estados de
avance mediante una codificacin de colores o lneas. Los estados por lo general suponen
alcance general, en progreso, listo para prueba, probado sin protocolo, probado con
protocolo.
2.9
Los documentos de ejecucin de pruebas o inspecciones sern remitidas a COSAPI va carta
en versin original. Los documentos debern contener tres (03) firmas, la del ejecutor de la
prueba en el campo Elaborado, la del RCS en el campo Revisado, y la del Residente en el
campo Aprobado.
2.10
La documentacin a presentar en las valorizaciones, en lo que respecta a Calidad, sern los
listados de pruebas, indicando las cartas de envo de informacin, los reportes resumen de
avance de pruebas y la curva de liberacin. Estos documentos debern contar con la firma del
Representante de Calidad de COSAPI.
2.11
Los registros de pruebas que se generen sern remitidos con no ms de 24hrs de ejecutadas
las pruebas. Paquetes de envo tardo de pruebas no sern aceptados. Las pruebas sern
consideradas nulas y debern ejecutarse de nuevo, el costo debido a ello ser a expensas del
SUBCONTRATISTA. La consecuente demora en los trabajos debern ser recuperadas a
cuenta del SUBCONTRATISTA. NO EXISTIRA ninguna extensin de la fecha de entrega
debida a retrasos en la ejecucin de pruebas. En caso que constructivamente no sea posible
ejecutar la prueba de nuevo, se afectar la valorizacin del entregable, entregables, sistema
reas. La oficina de Calidad de COSAPI se reserva el derecho de revisar los documentos de
las pruebas consideradas nulas.

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2.12

Los registros de pruebas elaborados deficientemente, a decir que los datos contenidos en ellos
no concuerden con los datos reales de las pruebas o que la identificacin del entregable
asociado no sea la correcta sern rechazadas en cualquier momento. La prueba ser
considerada fallida. La Oficina de Calidad evaluar las acciones correctivas y determinar la
pertinencia o no de la re-ejecucin de la prueba, la cual si se hiciera se realizar a cuenta del
SUBCONTRATISTA.

3. MATERIALES
3.1
COSAPI podr visitar a los proveedores del SUBCONTRATISTA, as como los locales del
mismo, para la inspeccin y/o verificacin de la ejecucin de los trabajos.
3.2
Los materiales permanentes deben ser aprobados va Submittal (Hoja de Datos Tcnicos para
aprobacin), en donde se deben de indicar los datos de los proveedores. Estos proveedores
deben estar en la capacidad de emitir certificados de calidad en el cual se describan las
normas utilizadas para la fabricacin de los materiales. Los proveedores pueden ser
observados por COSAPI y el Cliente.
3.3
Los certificados de calidad de los materiales deben contener los datos del material como son la
norma bajo el cual fueron fabricados, las pruebas aplicables, el lote al cual pertenecen, as
como la Orden de Compra (OC). Esta ltima puede ser adjuntada como una carta del
proveedor indicando a que OC corresponde el referido certificado. El certificado debe mostrar
los valores de las pruebas descritas as como las tolerancias. Asimismo el certificado debe
adjuntar el certificado de calibracin del equipo con el que se hicieron tales pruebas. Los
criterios para el certificado de calibracin de los equipos seguirn las pautas descritas en el
presente documento.
3.4
Los Materiales permanentes sern controlados va listas de control (Logs). En esta lista
debern indicarse los datos de las rdenes de Compra, Ordenes Suministros, Registros de
Entrada, Registros de Salida de Materiales de Almacn, Cantidades, Saldos y dems
detalladas en el formato de la lista de control mencionada en este prrafo.
3.5
Materiales, dispositivos y/o componentes en general que estn en mal estado, daados, no
hayan sido aprobados o no sean conformes a lo requerido en los planos y/o especificaciones
sern rechazados en cualquier momento, antes, durante y despus de la instalacin de estos.
Los costos asociados, por re-trabajo, reparacin, aceleracin para cumplir con los plazos sern
asumidos por el SUBCONTRATISTA. No existir ninguna ampliacin del plazo por motivos de
reparacin, reemplazo, correccin de la instalacin.
4. EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO - IME
4.1
Todos los equipos de inspeccin medicin y ensayo deben ser CALIBRADOS por una entidad
reconocida, llmese UNI, Indecopi, Selec, Geoservice, Senati, etc. Todos los proveedores
deben ser aprobados por COSAPI y el Cliente.
4.2
Los certificados debern contar con los requerimientos especificados por la ISO 9001, como
son el indicar el porcentaje de error, la incertidumbre, el patrn trazable incluyendo el cdigo
del certificado de calibracin de ste ltimo as como la respectiva fecha.
4.3
BAJO NINGUNA circunstancia se aceptar como vlido un certificado que no goce de las
caractersticas antes descritas. Es decir certificados que slo consten de una mera
declaracin de certificado de fbrica, de referencia cualitativas antes que cuantitativas, de
auto calibraciones por parte del proveedor, similares, sern rechazados terminantemente.
4.4
La fecha de expiracin del certificado ser de 6 meses o lo que indique el certificado.
4.5
El certificado ser remitido para aprobacin con no menos de dos semanas antes del inicio de
los trabajos.
4.6
En caso que el envo del certificado sea demorado, las pruebas o trabajos donde se requiera el
uso del equipo sern postergadas. La consecuente demora en los trabajos debern ser
recuperadas a cuenta del SUBCONTRATISTA . NO EXISTIRA ninguna extensin de la fecha
de entrega debida a retrasos en la ejecucin de pruebas.
4.7
En caso que el SUBCONTRATISTA falle en la provisin del equipo de IME apropiado,
COSAPI, se reserva el derecho de ejecutar las pruebas trabajo con los equipos apropiados;
los montos operativos y administrativos en los que incurra COSAPI y el recargo
correspondiente sern deducidos de la valorizacin del SUBCONTRATISTA en la partida
correspondiente. NO EXISTIR ninguna extensin de la fecha de entrega debida a retrasos en
la ejecucin de pruebas. La consecuente demora en los trabajos debern ser recuperadas a
cuenta del SUBCONTRATISTA .

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4.8

6.1

6.2

7.1

7.2

8.1

8.2

La valorizacin de trabajos y/o pruebas con el uso de equipos IME no aprobados, sern
retenidas hasta que se ejecuten las correcciones debidas o el re-trabajo correspondiente.
4.9
Los gastos en los que incurra en SUBCONTRATISTA por motivos de aceleracin de su
programacin dado algn atraso en alguna prueba grupo de pruebas, sern a costo del
SUBCONTRATISTA .
4.10
Los equipos de Inspeccin Medicin y Ensayo (IME) sern listados y controlados va el Log
creado para tal propsito. La actualizacin es SEMANAL no importando que no existan
cambios en el contenido. Los equipos que hayan sido retirados del Proyecto no sern borrados
de la lista sino que permanecern bajo la categora de retirados.
5. AUDITORIAS
5.1
Las auditorias de Calidad abarcarn las de control documentario, esto implica que se evaluar
el control de planos aprobados y control de copias internas del SUBCONTRATISTA .
5.2
El SUBCONTRATISTA recibir notificacin de desviacin de especificacin, alertas y/o
recomendaciones va el Reporte de Supervisin. El SUBCONTRATISTA deber resolverlas en
un plazo no mayor a 7 das en un plazo menor segn lo que indique el documento. El
representante de COSAPI, que da la conformidad de cumplimiento con los requerimientos del
Reporte de Supervisin es quien origin el documento, tambin llamado el ORIGINADOR.
5.3
El SUBCONTRATISTA recibir una notificacin de no cumplimiento con la especificacin va
el Reporte de No Conformidad (NCR). El SUBCONTRATISTA deber resolverlas en un plazo
no mayor a 7 das en un plazo menor segn lo que indique el documento. El representante
de COSAPI que da la conformidad de cumplimiento con los requerimientos del Reporte No
Conformidad es quien origin el documento, tambin llamado el ORIGINADOR.
5.4
El cierre de las notificaciones se obtendrn una vez que el SUBCONTRATISTA remita va
carta la NCR Reporte de Supervisin firmado por el ORIGINADOR. La solicitud de firma se
hace de manera directa entre el representante del SUBCONTRATISTA y el ORIGINADOR.
6. REPORTES DE SUPERVISION
El Reporte de Supervisin constituye una va de comunicacin entre el Proyecto y el
SUBCONTRATIST , en lo referido a aspectos de la Construccin, Calidad y manejo de Obra en
general. El uso del reporte va desde un medio para una solicitud genrica hasta una llamada de
atencin sobre los pendientes (documentarios, operacionales) del
SUBCONTRATISTA y/o
desviaciones en la ejecucin de los Entregables. No indica necesariamente la no conformidad hacia un
entregable, pero si denota una desviacin en la conformidad de ste. Los requerimientos descritos en
este Reporte deben ser cumplidos en el plazo estipulado en l. Por lo general el plazo de cumplimiento
es de 7 das desde la emisin del Reporte; la fecha puede variar segn sea requerido por el Proyecto.
El no cumplimiento de los requerimientos del Reporte de Supervisin en los plazos estipulados
por ste, supondr una comunicacin formal por parte del Proyecto al SUBCONTRATISTA incidiendo
sobre el cumplimiento de los requerimientos descritos en el referido Reporte. Segn la criticidad de los
requerimientos, as como el vencimiento de los plazos para el cumplimiento de estos, el Proyecto
emitir el Reporte de No Conformidad correspondiente.
7. REPORTES DE NO CONFORMIDAD
Los Reportes de No Conformidad, como su nombre lo indica, suponen una llamada de
atencin al SUBCONTRATISTA en lo referente a entregables no conformes; en este caso la No
Conformidad es del tipo de Producto. En lo referente a pendientes documentarios de gestin del
SUBCONTRATISTA, la No Conformidad generada es del tipo de Sistema. La No Conformidad tiene un
plazo de cierre de 7 das desde la emisin del documento segn lo establecido en el Reporte de No
Conformidad.
El Reporte de No Conformidad no requiere de la existencia de un Reporte de Supervisin
previo, y segn la criticidad de la No Conformidad puede tener un impacto en la valorizacin del
entregable asociado.
8. CIERRE DE LOS REPORTES DE SUPERVISION Y DE NO CONFORMIDAD
Cada uno de estos documentos puede ser originado por cualesquiera de los Supervisores del
Proyecto. El Supervisor en este caso es llamado el ORIGINADOR. El SUBCONTRATISTA deber
tomar las acciones pertinentes para el levantamiento del Reporte de Supervisin y/o del Reporte de No
Conformidad.
Una vez que las acciones correctivas han sido ejecutadas, el SUBCONTRATISTA deber
solicitar la respectiva verificacin al ORIGINADOR del Reporte de Supervisin o Reporte de No
Conformidad, segn sea el caso. Si el ORIGINADOR considera que la observacin ha sido levantada,
firmar el Reporte de Supervisin o Reporte de No Conformidad en seal de conformidad. El Reporte

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8.3

8.4

9.1

9.2
9.3

10.1

10.2
10.3

de Supervisin o Reporte de No Conformidad firmado debe ser remitido al Proyecto va carta. Una vez
recibida la carta, con la firma del ORIGINADOR en los tems del documento que correspondan, se
considerar como cerrado el tem o tems concernientes.
El SUBCONTRATISTA puede remitir documentos complementarios como sustento para el
cierre del Reporte de Supervisin o Reporte de No Conformidad. No obstante, el nico documento de
cierre es aquel en el que figura la firma del ORIGINADOR en el Reporte de Supervisn o en el Reporte
de No Conformidad, segn sea el caso.
Los recursos empleados por el SUBCONTRATISTA para el cierre de cualesquiera de los
documentos antes mencionados, no sern sujeto de adicionales ni de ampliacin de plazo alguno.
9. ENVIO SEMANAL DE DOCUMENTOS Y REPORTES
El siguiente listado muestra los Documentos de Calidad que de manera semanal la
Contrata debe remitir la informacin de Calidad. El envo es de todos los jueves de 3:00 pm a
4:00 pm, para la versin impresa de los documentos. Las versiones digitales de cada documento se
envan durante la semana antes del jueves y en la frecuencia que la Oficina de Calidad de COSAPI
crea conveniente. La versin impresa debe corresponder a la ltima versin digital de la semana antes
del jueves.
Cabe recalcar que el envo es de carcter obligatorio; si el documento no ha sufrido cambios,
debe remitirse de todas formas.
La Oficina de Calidad de COSAPI determina qu documentos aplica a cada uno de los
Proyectos. Los Documentos de Calidad en mencin corresponden a:
a.
Lista de Control de Materiales Permanentes.
b.
Lista de Control de Equipos de Inspeccin Medicin y Ensayo (IME).
c.
Lista General de Entregables.
d.
Programa de Pruebas semanales.
e.
Lista de Control de No Conformidades (Status indicando fecha de cierre prevista).
f.
Lista de Control de Reportes de Supervisin (Status indicando fecha de cierre
prevista).
g.
Base de Datos de Pruebas.
h.
Mapeo de Pruebas.
i.
Matriz de Calidad.
j.
Porcentaje de Liberacin de los Entregables de la Obra.
10. NOTIFICACION DE CULMINACION MECANICA
Para efectos de emitir la Notificacin de Culminacin Mecnica, el SUBCONTRATISTA
debe verificar que se cumplan las siguientes caractersticas mnimas en la instalacin a Inspeccionar:
a.
Todos los Sistemas que componen la instalacin deben encontrarse totalmente
operativos.
b.
Las Pruebas de los Sistemas e Inspecciones en general deben haber sido
completadas.
c.
Los trabajos pendientes no deben afectar la operatividad de la Instalacin. Del mismo
modo, las instalaciones deben ser las definitivas y deben garantizar la continuidad de
la operacin de manera permanente.
d.
La instalacin debe garantizar la operacin segura de sta y no contener elementos
que supongan riesgos potenciales contra la vida y salud de los usuarios.
En caso que la instalacin no goce de alguna de las caractersticas descritas en el acpite
anterior, el SUBCONTRATISTA dispondr de un mximo de 07 das calendarios para el levantamiento
de las observaciones. Estos das pueden acortarse segn estime conveniente COSAPI.
Una vez que se constate la condicin antes descritas, el SUBCONTRATISTA proceder a
elaborar Notificacin de Culminacin Mecnica, la cual debe contener dentro de sus adjuntos:
a.
Lista de pruebas realizadas, identificando el entregable asociado as como el nmero
de carta de remisin de la prueba.
b.
Vista en Planta (lay-out) indicando la zona a inspeccionar.
c.
Referencia del nmero de carta por medio de la cual se envo el ltimo mapeo
completo de pruebas.
d.
Lista de materiales indicando los respectivos Submittals, certificados de Calidad y/o
Data Sheets aprobados.

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e.

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10.5
10.6

10.7

10.8

11.1

Lista de Equipos de Inspeccin Medicin y Ensayo haciendo referencia al nmero de


carta con la cual se enviaron sus certificados de calibracin.
f.
Listado de Observaciones preliminar generado por el SUBCONTRATISTA. Este
documento contiene los tems que el SUBCONTRATISTA considera como pendientes
de ejecucin para la entrega de Obra. Estos tems pendientes no deben afectar la
operatividad de los Sistemas.
g.
Listado de Reportes de Supervisin generados por COSAPI. En ste listado deben
figurar como cerrados todos aquellos tems considerados Crticos por COSAPI y que
no afecten la operatividad de los Sistemas. El resto de tems deben figurar con una
fecha de cierre.
h.
Listado de No Conformidades generadas por COSAPI. En ste listado deben figurar
como cerrados todos aquellos tems considerados Crticos por COSAPI y que no
afecten la operatividad de los Sistemas. El resto de tems deben figurar con una fecha
de cierre.
La Notificacin de Culminacin Mecnica, ser considerada NULA, si el
SUBCONTRATISTA no la enva conforme a los requerimientos antes descritos.
El cierre de los Reportes de Supervisin y Reportes de No Conformidad ser acorde lo
descrito en los puntos 6, 7 y 8 del presente documento.
El resultado de esta inspeccin dar lugar al Punch List, el cual es el documento donde se
registran las actividades pendientes desde el inicio de la Obra hasta el trmino de la misma. La puesta
en servicio (uso total o parcial) de las instalaciones y/o sistemas por parte de COSAPI, no constituye
ninguna aprobacin, recepcin, aceptacin y/o liberacin de las reas o sistemas.
El SUBCONTRATISTA debe asegurar que la instalacin ofrezca un mnimo de accesos para
las inspecciones a realizar. Asimismo el SUBCONTRATISTA debe ofrecer las facilidades del caso,
esto implica la provisin de personal para la asistencia a los Supervisores durante la inspeccin y la
disponibilidad de herramientas. El Residente y RCC deben encontrarse presentes durante la
inspeccin.
Adicionalmente el SUBCONTRATISTA debe tener a disposicin el plano RED LINE, el cual
debe registrar las modificaciones pertinentes a la fecha de la Caminata de Punch List. En dicho RED
LINE se debe indicar las zonas inspeccionadas, registrando y verificando los cambios que se detecten
durante el recorrido. El RED LINE actualizado debe ser entregado en las siguientes 24hr de
ejecutada la Caminata.
11. ENTREGA DE DOCUMENTACION DE CALIDAD PARA EL CIERRE DE OBRA FISICA
Para efectos del cierre de Obra el
SUBCONTRATISTA debe remitir los siguientes
documentos en el formato y forma descritos a continuacin. El no cumplimiento del envo de la
documentacin dar la lugar a que la Oficina de Calidad registre como no cumplida, la llegada del
Proyecto al milestone (hito) de trmino de Obra.
a. Punch List Oficial debidamente cerrado. El cierre de este documento supone la firma
de conformidad de de cada uno de los tems, por parte del originador del tem.
b. Lista de Reporte de Supervisin. En la lista debe figurar el nmero de carta con el que
los tems del Reporte de Supervisn fueron cerrados. Los tems de los reportes de
supervisin son cerrados por el Originador. Cabe sealar que los tems de la lista
abiertos aplicables han migrado al Punch List Oficial.
c. Lista de Reportes de No Conformidad. En la lista debe figurar el nmero de carta con
el que los Reportes de No Conformidad fueron cerrados. Los reportes son cerrados
por el Originador. Cabe sealar que los Reportes de No Conformidad abiertos
aplicables han migrado al Punch List Oficial.
d. Lista de Pruebas realizadas. Este listado se remite impreso y en versin digital (Excel)
en CD. El formato a usar es el de Base de Datos de Pruebas, el cual fue remitido a
cada uno de vuestros Responsables de Calidad. Las Bases de Datos sern remitidas
separadas por disciplina.
e. Lista de Submittals. Esta lista se remite impresa y en versin digital (Excel) en CD.
Todos los Submittals deben encontrarse en Cdigo 1, salvo los sindicados como
Cdigo 4.
f. Lista de Materiales. Este listado se remite impreso y en versin digital (Excel) en CD.
El formato a usar es el Log de Control de Materiales, el cual fue remitido a cada uno de
vuestros Responsables de Calidad.

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g. Lista de Equipos de Inspeccin Medicin y Ensayo (IME). Este listado se remite


impreso y en versin digital (Excel) en CD. El formato a usar es el Log de Equipos de
IME, el cual fue remitido a cada uno de vuestros Responsables de Calidad.
h. Mapeos correspondientes a cada uno de los sistemas que componen el Proyecto.
Estos mapeos deben ser remitidos en formato A3 impresos y en versin digital
(Autocad y Acrobat) en CD. En cada uno de estos mapeos debe figurar el entregable o
grupo de entregables, indicando la referencia de las cartas con las que se remitieron
la(s) prueba(s) correspondientes.
i. Protocolos (copias) de las pruebas ejecutadas, ordenadas por sistema y luego por
entregable. Asimismo se remitirn adjuntos los registros de pruebas y/o inspecciones
de fbrica (FAT). Las divisiones del file donde se compilarn las pruebas seguir la
siguiente secuencia de precedencia: disciplina, sistema, entregables.
j. Hojas de Datos Tcnicos de los materiales (data sheets). Estos documentos se
remiten en calidad de copia u original, segn se disponga. Los data sheets son los que
se remitieron ya sea va carta o submittal.
k. Originales de los Certificados de Calibracin de los Equipos de Inspeccin Medicin y
Ensayo (IME). Estos Certificados deben ser concordantes con los que figuran en la
lista de Equipos de IME.
l. Inventarios de Activos.
11.2
11.3

11.4
11.5

12.1
12.2
12.3
12.4

12.5
12.6

No debern quedar pruebas pendientes, salvo las que requieran la conclusin de reas
colindantes que no forman parte del Alcance del SUBCONTRATISTA, previa aprobacin documentado
por parte de COSAPI.
Antes del envo de la documentacin, el SUBCONTRATISTA deber presentar slo en
versin digital (editable) los listados y mapeos aqu descritos, para su revisin por la Oficina de Calidad
de COSAPI. Todos los Protocolos o documentos relacionados que se hubieren entregado durante el
desarrollo del Proyecto que presenten defectos en su llenado, producto de inconsistencia con las
Bases de Datos o la realidad de los resultados obtenidos, debern ser corregidos en sus versiones
originales as como en sus versiones de copia.
Las copias ilegibles, inconsistencias en la trazabilidad de los documentos y entregables,
incompatibilidad de datos, entre otros sern motivo de rechazo del Dossier de Calidad.
Cabe sealar, que los documentos aqu listados no eximen al SUBCONTRATISTA del
Alcance de su Trabajo, descritos en el SUBCONTRATO. Asimismo, la conformidad de los entregables
es de responsabilidad de SUBCONTRATISTA antes, durante y despus de la ejecucin de los
trabajos.
12. GENERAL
COSAPI y la Supervisin inspeccionar los trabajos, y verificar las pruebas en la frecuencia y
nivel detalle que estime conveniente. La aprobacin de la prueba por parte de COSAPI no exime al
SUBCONTRATISTA de su responsabilidad frente al resultado o implicancias de la prueba.
El avance de los trabajos que reporta la Oficina de Calidad de COSAPI, es por entregables
liberados. Esto es, con inspeccin y/o prueba de conformidad realizada.
El Plan de Calidad vigente ser el de COSAPI, salvo que el SUBCONTRATISTA remita el
suyo propio. En este ltimo caso, el Plan de Calidad del SUBCONTRATISTA ser sujeto a aprobacin.
Las exigencias de Calidad estn basadas en lo descrito en las Especificaciones, las cuales
contienen estndares que deben ser respetados. Asimismo son vlidas las buenas prcticas de
ingeniera en materia de construccin, en este respecto cualquier variacin en el mtodo de ejecucin
de una prueba deber ser notificada con anterioridad a COSAPI.
Todo formato de registro est sujeto a actualizacin. Esta actualizacin es competencia de
COSAPI.
La no existencia de notificaciones por parte de COSAPI al SUBCONTRATISTA no forma
parte de aprobacin tcita alguna. El SUBCONTRATISTA responder por la calidad de su trabajo
antes, durante, y despus de la conclusin del mismo. La calidad del trabajo involucra el cumplimiento
con los alcances del Proyecto, la conformidad con los planos y especificaciones, conformidad con los
estndares nacionales e internacionales, conformidad con los requerimientos del fabricante para
elementos o componentes que as lo requieren, correcta ejecucin de la ingeniera, y dems
considerandos asociados a las buenas prcticas ingenieriles y constructivas.

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12.7

12.8

12.9

12.10

Los modos de aceptacin descritos en las especificaciones, y los detalles en los planos
usados para las inspecciones no sern omitidos ni cambiados, a menos que de manera expresa
COSAPI indique lo contrario mediante las respuestas a las Solicitudes de Informacin (RFI),
Notificaciones de Cambio (SCN), o mediante los mecanismos descritos en elSUBCONTRATO .
La puesta en servicio (uso) de las instalaciones y/o sistemas por parte de COSAPI, no
constituye ninguna aprobacin, recepcin, aceptacin y/o liberacin de las reas o sistemas. El
SUBCONTRATISTA deber ejecutar las pruebas aplicables y remitir el resultado de las pruebas en no
ms de 24hrs de ejecutadas stas. Pruebas que impliquen procesos de laboratorio con periodos de
tiempos predefinidos, sern remitidas en no ms de 24hrs de finalizado el periodo de tiempo
correspondiente.
Los detalles faltantes de Ingeniera deben ser consultados va Solicitud de Informacin (RFI)
antes de la ejecucin de los trabajos concernientes. Los acuerdos verbales en este respecto carecen
de sustento para efectos de liberacin de los entregables asociados. La omisin de detalles de
Ingeniera y la no existencia de notificaciones documentadas al respecto por parte de COSAPI no
implican aprobacin tcita alguna de los trabajos. El SUBCONTRATISTA es responsable antes,
durante y despus de la ejecucin de los trabajos en base a los documentos aprobados, en
conformidad con el alcance de su trabajo.
Los trabajos y/o ensayos que se ejecuten no contando con la aprobacin de los planos,
especificaciones, submittals, RFIs o algn otro documento de Ingeniera aplicable sern rechazados
con el correspondiente levantamiento del Reporte de No Conformidad (NCR).
SC-8 TRABAJOS NO INCLUIDOS
No aplica
SC-9 SUMINISTROS POR COSAPI
No aplica
SC-10 ESPECIFICACIONES TCNICAS y MEMORIAS DESCRIPTIVAS
Se adjunta las especificaciones tcnicas y memoria descriptiva se indican en documento aparte
SC-11 PLANOS
Los planos se incluyen aparte

FIN DEL DOCUMENTO

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