Gomez De La Torre Manuel

Pas Martinetti 120 Cercado

Arequipa - Arequipa - Arequipa

1
Recibo N
Cliente / Cuenta
Fecha de Emisin
RUC
Categora

: 0004-868040669
: 967183100 / 705978100
: 10/02/2014
: 29279852
: Residencial

Mes
FEBRERO

de

Total a Pagar : S/. 128.95

Deuda anterior al 01/02

S/. 128.85

ltimo da de pago
22/02/2014

Nmero de Telfono
54220180

Codigo Despacho :
DETALLE DE FACTURACIN

Precio S/.

Importe Total S/.

IGV

1.- Servicios

128.86

Do Fijo
Lnea Control al Segundo*(01/02 a 28/02)
Speedy 1Mb a Promo 2Mb *(01/02 a 28/02)
Otros Servicios
Plan Control LD (01/01 a 31/01)
Mantenimiento (01/02 a 28/02)

118.99
24.58
76.26

4.42
13.73

4.20
4.16

0.76
0.75

0.10
0.01
-0.02

0.00
0.00
0.00

3.- Servicios Gratuitos y/o Bonificados

Velocidad Promocional 4 Mbps
Bonificacin Aula 365 (V.REF. S/.5.00)

0.00
0.00

0.00
0.00

4.- Consumo de Llamadas

Llamadas Locales Fijos

0.00

0.00

109.29

19.66

9.87

2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios

0.09

Mora por pago extemporaneo vencido 23/12

Saldo por Redondeo al Mes
Redondeo del Mes

0.00

0.00

Total de Servicios a Pagar

Llamadas Locales Fijos

del 01/01/2014 al 31/01/2014
Llamadas Locales en Horario Normal
Llamadas Locales en Horario Reducido
Local Control al Segundo

DETALLE LLAMADAS LOCALES

Tiempo Incluido
Llamadas
(Libres del plan)
Realizadas
12
3
4

4498 seg
9887 seg

128.95

Tiempo
Consumido
4498 seg
9887 seg
116 seg

Importe S/.
0.00
0.00
0.00

(*) Precio con descuento promocional

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