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Consorcio Talupa

RESUMEN DE PRESUPUESTO
Proyecto

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PBLICO EN EL DISTRITO DE JOS LEONARDO ORTIZ EN EL MARCO DEL
NUEVO CDIGO PROCESAL PENAL

Propietario : MINISTERIO PUBLICO


Ubicacin :

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

Fecha

6/30/2015

01
02
04
03

ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
PRESUPUESTO

Costo Directo
S/.
1,722,120.67
1,063,915.00
342,216.61
1,228,236.63

Gastos Generales
10%

Utilidad
7%

Sub total

IGV
18%

TOTAL
S/.

4,356,488.91

435,648.89

304,954.22

5,097,092.02

917,476.56

6,014,568.58

TOTAL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA

6,014,568.58

Consorcio Talupa

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA


Proyecto

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PBLICO EN EL DISTRITO DE JOS LEONARDO ORTIZ EN EL MARCO DEL NUEVO CDIGO PROCESAL PENAL

Propietario :

MINISTERIO PUBLICO

Ubicacin :

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

Fecha

6/30/2015

Costo Directo
S/.

1 Mes
S/.

2 Mes
S/.

3 Mes

4 Mes

5 Mes

6 Mes

7 Mes

8 Mes

01 ESTRUCTURAS

1,722,120.67

516,636.20

430,530.17

258,318.10

258,318.10

258,318.10

02 ARQUITECTURA

1,063,915.00

127,669.80

106,391.50

127,669.80

127,669.80

148,948.10

191,504.70

127,669.80

106,391.50

342,216.61

23,955.16

34,221.66

41,065.99

51,332.49

54,754.66

37,643.83

41,065.99

58,176.82

1,228,236.63

122,823.66

147,388.40

159,670.76

159,670.76

171,953.13

184,235.49

159,670.76

122,823.66

4,356,488.91

791,084.83

718,531.72

586,724.66

596,991.15

633,973.99

413,384.02

328,406.56

287,391.99

03 INSTALACIONES SANITARIAS
04 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
SUB TOTAL 1
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD

17%

4,356,488.91
740,603.11

791,084.83
134,484.42

718,531.72
122,150.39

586,724.66
99,743.19

596,991.15
101,488.50

633,973.99
107,775.58

413,384.02
70,275.28

328,406.56
55,829.11

287,391.99
48,856.64

SUBTOTAL 2
IMPUESTOS

18%

5,097,092.02
917,476.56

925,569.25
166,602.46

840,682.12
151,322.78

686,467.85
123,564.21

698,479.65
125,726.34

741,749.56
133,514.92

483,659.31
87,058.67

384,235.67
69,162.42

336,248.62
60,524.75

TOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO

6,014,568.58

1,092,171.71

992,004.90

810,032.06

824,205.99

875,264.49

570,717.98

453,398.09

396,773.37

Avance Promedio Porcentual

100.00%

16.49%

13.47%

13.70%

14.55%

18.16%

9.49%

7.54%

6.60%

Consorcio Talupa

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
Proyecto

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PBLICO EN EL DISTRITO DE JOS


LEONARDO ORTIZ EN EL MARCO DEL NUEVO CDIGO PROCESAL PENAL

Propietario :
Ubicacin :
Fecha
:

MINISTERIO PUBLICO
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ
6/30/2015

COSTO DIRECTO
DESCRIPCION

4,356,488.91
TIEMPO

ADELANTO DIRECTO
ADELANTO DE MATERIALES

PORCENTAJE

PARCIAL

SUB-TOTAL

20.00%
40.00%

871,297.78
1,742,595.56

2,613,893.35

VALORIZACION

N 1

30 Das

13.11%

571,099.64

228,439.86

VALORIZACION

N 2

60 Das

12.77%

556,292.09

222,516.84

VALORIZACION

N 3

90 Das

17.90%

779,665.36

311,866.15

VALORIZACION

N 4

120 Das

21.01%

915,470.05

366,188.02

VALORIZACION

N 5

150 Das

9.47%

412,509.61

165,003.84

VALORIZACION

N 6

180 Das

9.13%

397,885.17

159,154.07

VALORIZACION

N 7

210 Das

9.14%

398,035.17

159,214.07

VALORIZACION

N 8

240 Das

7.47%

325,531.83

130,212.73

T O TAL

100.00%

4,356,488.91

Consorcio Talupa

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Proyecto

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PBLICO


EN EL DISTRITO DE JOS LEONARDO ORTIZ EN EL MARCO DEL NUEVO
CDIGO PROCESAL PENAL

Propietario :
Ubicacin :
Fecha
:

MINISTERIO PUBLICO
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ
6/30/2015

COSTO DIRECTO
I, GASTOS FIJOS

4,356,488.91

(No relacionados directamente con el tiempo de ejecucin)

Sub Total

1.1 Gastos de la licitacin


- Documentos de presentacin (Compra de bases, etc.)
- Gastos de Elaboracin de propuesta (Ver anexo 1)

3,900.00
1,500.00
2,400.00

1.2 Gastos por obras provisionales


-Construcciones provisionales en obra (Ver anexo 1)

1,750.00
1,750.00

1.3 Gastos Indirectos varios:


- Legales y Notariales sobre la organizacin
- Inscripcin en el CONSUCODE
- Seguro de las Instalaciones de la empresa
- Asesores y Consultores

8,000.00
1,800.00
1,500.00
2,200.00
2,500.00

Total Gastos Fijos (I)


II, GASTOS VARIABLES

0.31%

13,650.00

(Relacionados directamente con el tiempo de ejecucin de la obra)

2.1 Gastos de administracin en obra


- Sueldos, gratificaciones, beneficios sociales y leyes sociales
del personal tcnico, administrativo y auxiliar. (Ver anexo 1)
- Seguro contra todo riesgo
- Seguro de responsabilidad civil contra terceros
- Seguro contra accidentes del personal empleado y obrero.
- Control, pruebas y ensayo de materiales
- Servicios (electricidad, agua, telefonos)

265,177.87
206,400.00
30,495.42
13,069.47
8,712.98
4,000.00
2,500.00

2.2 Gastos de administracin en oficina principal:


- Sueldos, gratificaciones, beneficios sociales y leyes sociales del personal administrativo
del personal tcnico, administrativo y auxiliar. (Ver anexo 1)
- Servicios (electricidad, agua, telefonos, internet)
2.3 Gastos financieros relativos a la obra:
Carta fianza de fiel cumplimiento del contrato
Cartas Fianza por Adelanto Directo
Cartas Fianza por Adelanto de Materiales
Otros Compromisos Financieros

36,000.00
3,241.44
117,579.58
16,589.51
33,179.02
66,358.04
1,453.01

Total Gastos Variables (II)


PORCENTAJE TOTAL DE GASTOS GENERALES

39,241.44

9.69%
( I + II )

10.00%

421,998.89
435,648.89

Consorcio Talupa

ANEXO 1 G. G.

Proyecto

Propietario :
Ubicacin :
Fecha
:

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PBLICO


EN EL DISTRITO DE JOS LEONARDO ORTIZ EN EL MARCO DEL NUEVO
CDIGO PROCESAL PENAL
MINISTERIO PUBLICO
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ
6/30/2015

GASTOS POR ELABORACION DE PROPUESTA


PROFESIONAL
ING. RESPONSABLE
EQUIPO Y UTILES DE OFICINA

CANTIDAD TIEMPO
GLOBAL
1
1

SUELDO

0.50

PARCIAL

3,000.00

TOTAL

1,500.00
900.00
2,400.00

CONSTRUCCIONES PROVISIONALES DE OBRA


DESCRPCCION
DEPOSITO DE HERRAMIENTAS

AREA
25.00

COSTO
m2

70.00

PARCIAL

TOTAL

1,750.00
1,750.00

GASTOS POR PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR DE OBRA


PROFESIONAL
INGENIERO RESIDENTE
ASISTENTE DE RESIDENTE
INGENIERO ELECTROMECANICO
INGENIERO SANITARIO
MAESTRO DE OBRA
ADMINISTRADOR-CONTADOR
GUARDIAN

CANTIDAD TIEMPO
MESES
1
1
1
1
1
1
1

8
8
8
8
8
8
8

SUELDO
6,500.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
3,000.00
2,500.00
1,800.00

PARCIAL

TOTAL

52,000.00
32,000.00
32,000.00
32,000.00
24,000.00
20,000.00
14,400.00
206,400.00

GASTOS POR PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR DE OFICINA


PROFESIONAL
GERENTE
CONTADOR
SECRETARIA

CANTIDAD TIEMPO
MESES
0.5
0.5
0.5

8
8
8

SUELDO
4,500.00
3,000.00
1,500.00

PARCIAL

TOTAL

18,000.00
12,000.00
6,000.00
36,000.00

Intereses relacionados