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Inspecciones

AUDITORIA A PROVEEDORES DE SALUD OCUPACIONAL


Nombre del establecimiento:

Fecha de visita:

Inspeccionada por:

Responsable del establecimiento:


Auditor Lider

ASPECTOS EVALUADOS
1

Licencias y Permisos

1.1

Categorizacin por MINSA (Direccin de Salud)

1.2

Licencia de la Municipalidad

1.3

Permiso IPEN para operacin de equipo de rayos X

1.4

Licencia del INDECI

1.5

Licencia de operadores de equipos de Rayos X vigente

1.6

Inscrito en SUNASA

CALIFICACIN
3 /SI

ACCION CORRECTIVA
0 /NO

Sub Total
2

Gestin de Recursos Humanos (Liderazgo)

2.1

Organigrama del establecimiento

2.2

Manual de Organizacin y Funciones (Ir a ficha complementaria)

2.3

Manual de Procedimientos

2.4

Politica de la Empresa , Misin y Visin

2.5

Procesos de Induccin Especifica al Puesto de Trabajo

2.6

Procesos de Induccin de SSO

2.7

Competencias de personal del establecimiento

Total del Rubro


3 /SI

0 /NO

PROGRAMADO

AVANCE %

SEGUIMIENTO

2.8

Cronograma de capacitaciones en SO del establecimiento (internas o


externas)

2.9

Exmenes mdicos del personal (ingreso, peridico y de retiro)

Sub Total
3

Gestin del mantenimiento de equipos e infraestructura

3.1

Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.

3.2

Manuales de equipos traducidos al espaol.

3.3

Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de la


infraestructura .

3.4

Capacitacin a los operadores de los equipos con los manuales y


certificacin interna

3.5

Programa de Calibracin de Equipos

3.6

Certificados de Calibracin

3.7

Ambiente de Archivo.

3.8

Ambiente de Recepcin

Total del Rubro


3 /SI

0 /NO

Sub Total
4

Gestin de la prestacin

4.1

Flujograma de atencin.

4.2

Fichas ocupacionales: ficha mdica ocupacional, historia ocupacional,


ficha audiomtrica y ficha lectura radiogrfica.

4.3

Procedimiento del llenado de las fichas.

4.4

Procedimientos de operacin de equipos: audimetros, espiromtros,


rayos x, equipos de laboratorio y electrocardigrafo.

4.5

Operacin de equipos. Entrevista con el personal.

4.6

Procedimiento de sugerencias e inquietudes

4.7

Entrega de resultados.

Total del Rubro


3 /SI

0 /NO

Inspecciones

4.8

Manejo de postulantes/trabajadores observados. Entrevista a mdicos.

Sub Total
5

Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional

5.1

Se cuenta con una Politica de Salud y Seguridad en el trabajo

5.2

Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos para Seguridad y


Salud (IPERC)

5.3

Mapeo del establecimiento publicado

5.4

Mapa de Riesgo Publicado y socializado por ambiente

5.5

Listado de tareas crticas.

5.6

Procedimientos para tareas crticas identificadas. Entrevista con


personal.

5.7

Manual y Procedimiento para investigacin de incidentes. (Demostrar


Socializacin)

5.8

Se cuenta con programa de inspecciones SSO

5.9

Se hace seguimiento de los hallazgos y desviaciones encontradas en


las inspecciones

5.10

Planes de emergencia (terremotos, incendios, etc). Entrevista con


personal.

5.11

Manual de Bioseguridad y de incidentes con punzocortantes


biocontaminados

Total del Rubro


3 /SI

0 /NO

5.12 Manual de Radioproteccin (Demostrar socializacin)


5.14

Los examenes medicos que se aplican al personal estan acordes con


la norma RM 312 2011 MINSA

Se han realizado perfiles para los examenes medico ocupacionales


5.15 acordes con los riesgos a los que el personal estara expuesto segn el
IPERC de la empresa
5.16 El MOF tiene la descripcin de los riesgos del puesto de trabajo

Sub Total
6
6.1

Gestin del Ambiente


Procedimientos de manejo de residuos slidos . Entrevista con
personal.

Total del Rubro


3 /SI

0 /NO

Inspecciones

6.2

Procedimientos de manejo efluentes. Entrevista con personal.

6.3

Registros de eliminacin de residuos y efluentes (evidenciar


disposicin final).

6.4

Certificados o Manifiiestos de Disposicin final

6.5

Listado de agentes qumicos y MSDS. Entrevista con personal.

6.6

Manual de desechos de biocontaminados

6.7

Sealizacin de materiales peligrosos

6.8

Manual de inicidentes con materiales peligrosos

6.9

Manual de desechos de revelado radiolgico

Sub Total
7

Gestion de la Calidad

7.1

Se ha establecido el Libro de Reclamaciones

7.2

Posee un procedimiento de manejo de quejas y reclamos

7.3

Posee comit de Auditoria Mdica

7.4

Registros del Comit y Libro de Actas de Auditoria

7.5

Los Auditores Medicos cuentan con nombramiento por la Alta Direccin

7.6

Los medicos auditores cuentan con RNA

7.7

Posee procedimientos para realizar la auditoria de registro de las


Historias Clinicas y/o Fichas Ocupacionales

7.8

Evidencia del seguimiento de las No conformidades y/o


Observaciones, asi como de los planes de accion e implementacion de
las medidas de mejora

7.9

Manual o Instructivo de Llenado de la Historia Clinica y de la Ficha


Ocupacional

7.10 Instructivo y Herramienta de Auditoria de Registro

Total del Rubro


3 /SI

0 /NO

Inspecciones

7.11 Cuenta con un sistema de gestion de la calidad

7.12 Cuenta con un sistema de gestion en seguridad y salud ocupacional

7.13 Se cuenta con registro de Auditorias internas

7.14

Se cuenta con planes de accin y seguimiento de las desviaciones


encontradas

7.15 Cual es el estado actual de los planes de accin

7.16 Se tiene acreditacin ISO 9001

7.17 Se tiene acreditacin OHSAS 18001

7.18 Se cuenta con Plan anual de auditoria


Se socializ los programas y planes de auditoria , asi como los planes
7.19 de accin. Y se asignaron responsables para el seguimiento de los
planes de accin.
7.21 Cuenta con auditorias externas

Sub Total

Total del Rubro

Inspecciones

CALIFICACION/
Calification

CONDICION OBSERVADA: Inspeccin de Laboratorio, sala de Rx y


revelado, consultorios, archivo de historias y recepcin.
-3

-1

ACCION CORRECTIVA
0

PROGRAMADO

AVANCE %

Inspecciones

PROGRAMADO