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PRESUPUESTO HSE

CONCEPTO

CANT

VR. UNID

VR. TOTAL

TOTAL INVERSION

REQUISITOS LEGALES
EXAMENES MDICOS DE INGRESO (INCLUYE VISIOMETRIA
- AUDIOMETRIA - EXAMENES DE LABORATORIO)

110,000 $

550,000

EXAMENES MDICOS PERIODICOS


EXAMENES DE EGRESO
SEGURIDAD SOCIAL

5
10
15

$
$
$

110,000 $
85,000 $
5,903,500 $

550,000
850,000
70,842,000

COORDINADOR HSEQ

2,700,000 $

32,400,000

SUPERVISOR HSEQ

1,800,000 $

21,600,000

VARIOS (PAPELERIA - INSPECCIONES - REFRIGERIOS


REUNIONES)

12

DOTACION

VIATICOS VISITAS A CAMPO

72,792,000

54,000,000

20,000 $

240,000

30,000 $

120,000 $

1,110,000

250,000 $

750,000

AUDITORIA INTERNA

1,500,000 $

1,500,000

AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO ICONTEC

5,325,840 $

5,325,840

CAMISAS

30

29,000 $

870,000

PANTALONES

30

32,000 $

960,000

BOTAS DE SEGURIDAD

10

220,000 $

2,200,000

CASCOS

22,200 $

111,000

200

375 $

75,000

PERSONAL

COPASST

AUDITORIAS

6,825,840

4,936,600

DOTACIONES

TAPA OIDOS

GAFAS

50

5,500 $

275,000

GUANTES DE VAQUETA

48

7,200 $

345,600

CAPUCHON DOBLE FAZ

10

10,000 $

100,000

ELEMENTOS DE BOTIQUIN OFICINA

20,000 $

20,000

ELEMENTOS DE BOTIQUIN CAMPO

20,000 $

60,000

BOTIQUIN VEHICULOS

50,000 $

100,000 $

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

20,000 $

120,000

BOTIQUIN KIT AMBIENTAL-EQUIPO CONTRA INCENDIOS

300,000

CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y TOMA DE CONCIENCIA


CAPACITACIONES

50,000 $

300,000

EJECUCIN DE SIMULACROS

200,000 $

200,000

10,000 $

SEALIZACIN
AVISOS Y SEALIZACION/ VARIOS

60,000 $

PSICOSOCIAL
PROGRAMA RIESGO PSICOSOCIAL

VARIOS
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS Y TONEL
OTROS (MTTO EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS)
LAMPARAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PROPIEDAD


CAMBIO DE LLANTAS

2,000,000 $

2,000,000

CAMBIO DE LLANTAS

2,000,000 $

2,000,000

CAMBIO DE ACEITE

220,000 $

1,100,000

CAMBIO DE ACEITE

REPOSICION Y COMPRA DE HERRAMIENTAS

MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

60,000

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

RECURSOS TECNOLGICOS - INTERNET - CELULARES


SERVICIOS

ARRIENDO OFICINA

DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS


RESIDUOS SOLIDOS, LIQUIDOS , ORGNICOS,
CONTAMINANTES
TOTAL INVERSION

ELABOR:

APROB PRESUPUESTO:

FIRMA:

FIRMA:

AJUSTES AL PRESUPUESTO
FECHA

DESCRIPCIN

ENERO
%

GASTO TOTAL

AJUSTES

PRESUPUESTADO

GASTO TOTAL

330,000

100%

100%

FEBRERO

$
$

(167,500)

6,066,000

AJUSTES

220,000

8.33%

5,903,500

5,595,900

6,233,500

5,815,900

2,340,000

2,430,000

2,281,666

2,433,333

4,621,666

4,863,333

100%

(121,666)

92,500 $

4,500,000

92,500

8.33%

8.33%

PRESUPUESTADO

250,100

6,066,000

(363,333)

4,500,000

92,500

92,500

100%

100%

58,000

435,000

64,000

416,000

363,461

558,800

66,600

94,080

75,000

(335,878)

411,383

8.33%

(1,102,497)

411,383

11,600

78,600

30,000

10,000

747,261

1,513,880

25,000

5,000

25,000

5,000

PR
MARZO
%

GASTO TOTAL

AJUSTES

8.33%

8.33%

PRESUPUESTADO

6,066,000

GASTO TOTAL

AJUSTES

8.33%

6,794,500

3,483,200

6,794,500

3,483,200

1,980,000

2,700,000

936,667

1,750,000

2,916,667

4,450,000

8.33%

8.33%

(728,500)

ABRIL

1,583,333 $

92,500 $

4,500,000

92,500

8.33%

8.33%

411,383

411,383

8.33%

2,582,800

PRESUPUESTADO

6,066,000

8.33%

8.33%

50,000 $

4,500,000

92,500 $

92,500

8.33%

411,383

8.33%

411,383

25,000

5,000

25,000

5,000

PRESUPUESTO SST
MAYO
GASTO TOTAL

UPUESTO SST
MAYO
AJUSTES

4,500,000 $

JUNIO

PRESUPUESTADO

GASTO TOTAL

6,066,000

8.33%

4,500,000

8.33%

$
$

92,500 $

92,500

411,383

411,383

8.33%

PRESUPUESTADO

4,500,000 $

GASTO TOTAL

6,066,000

8.33%

4,500,000

8.33%

8.33%

AJUSTES

92,500 $

92,500

411,383

411,383

8.33%

8.33%

25,000

5,000

25,000

5,000

JULIO
AJUSTES

4,500,000 $

AGOSTO

PRESUPUESTADO

GASTO TOTAL

6,066,000

8.33%

4,500,000

8.33%

$
$

92,500 $

92,500

AJUSTES

411,383

411,383

8.33%

GASTO TOTAL

6,066,000

8.33%

4,500,000

8.33%

92,500 $

92,500

3,412,920 $

3,412,920

411,383

411,383

8.33%

4,500,000

92,500

3,412,920

411,383

50%

AJUSTES

8.33%

PRESUPUESTADO

8.33%

4,500,000 $

SEPTIE

25,000

5,000

25,000

5,000

IEMBRE

OCTUBRE

PRESUPUESTADO

GASTO TOTAL

6,066,000

8.33%

4,500,000

8.33%

$
$

92,500

3,412,920

411,383

4,500,000 $

PRESUPUESTADO

GASTO TOTAL

6,066,000

8.33%

4,500,000

8.33%

8.33%

92,500 $

92,500

AJUSTES

4,500,000 $

4,500,000

92,500 $

92,500

8.33%

PRESUPUESTADO

6,066,000

AJUSTES

NOVIEMBRE

50%

8.33%

411,383

411,383

8.33%

411,383

411,383

25,000

5,000

25,000

5,000

25,000

5,000

HSEQ-R-033
Versin: 0
Fecha:

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
%

GASTO TOTAL

AJUSTES

8.33%

PRESUPUESTADO

6,066,000

8.33%

$
$

4,500,000

SALDO MES

8.33% $

50,464,900

22,327,100

8.33% $

37,148,334

16,851,666

1,110,000

8.33%

4,500,000 $

92,500 $

92,500

8.33%

$
$

8.33%

411,383

411,383

8.33%

6,825,840

2,675,459

25,000

5,000

2,261,141

100
8.3

100