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CONCEPTO
CANT
VR. UNID
VR. TOTAL
TOTAL INVERSION
REQUISITOS LEGALES
EXAMENES MDICOS DE INGRESO (INCLUYE VISIOMETRIA
- AUDIOMETRIA - EXAMENES DE LABORATORIO)
110,000 $
550,000
5
10
15
$
$
$
110,000 $
85,000 $
5,903,500 $
550,000
850,000
70,842,000
COORDINADOR HSEQ
2,700,000 $
32,400,000
SUPERVISOR HSEQ
1,800,000 $
21,600,000
12
DOTACION
72,792,000
54,000,000
20,000 $
240,000
30,000 $
120,000 $
1,110,000
250,000 $
750,000
AUDITORIA INTERNA
1,500,000 $
1,500,000
5,325,840 $
5,325,840
CAMISAS
30
29,000 $
870,000
PANTALONES
30
32,000 $
960,000
BOTAS DE SEGURIDAD
10
220,000 $
2,200,000
CASCOS
22,200 $
111,000
200
375 $
75,000
PERSONAL
COPASST
AUDITORIAS
6,825,840
4,936,600
DOTACIONES
TAPA OIDOS
GAFAS
50
5,500 $
275,000
GUANTES DE VAQUETA
48
7,200 $
345,600
10
10,000 $
100,000
20,000 $
20,000
20,000 $
60,000
BOTIQUIN VEHICULOS
50,000 $
100,000 $
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
20,000 $
120,000
300,000
50,000 $
300,000
EJECUCIN DE SIMULACROS
200,000 $
200,000
10,000 $
SEALIZACIN
AVISOS Y SEALIZACION/ VARIOS
60,000 $
PSICOSOCIAL
PROGRAMA RIESGO PSICOSOCIAL
VARIOS
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS Y TONEL
OTROS (MTTO EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS)
LAMPARAS
2,000,000 $
2,000,000
CAMBIO DE LLANTAS
2,000,000 $
2,000,000
CAMBIO DE ACEITE
220,000 $
1,100,000
CAMBIO DE ACEITE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
60,000
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
ARRIENDO OFICINA
ELABOR:
APROB PRESUPUESTO:
FIRMA:
FIRMA:
AJUSTES AL PRESUPUESTO
FECHA
DESCRIPCIN
ENERO
%
GASTO TOTAL
AJUSTES
PRESUPUESTADO
GASTO TOTAL
330,000
100%
100%
FEBRERO
$
$
(167,500)
6,066,000
AJUSTES
220,000
8.33%
5,903,500
5,595,900
6,233,500
5,815,900
2,340,000
2,430,000
2,281,666
2,433,333
4,621,666
4,863,333
100%
(121,666)
92,500 $
4,500,000
92,500
8.33%
8.33%
PRESUPUESTADO
250,100
6,066,000
(363,333)
4,500,000
92,500
92,500
100%
100%
58,000
435,000
64,000
416,000
363,461
558,800
66,600
94,080
75,000
(335,878)
411,383
8.33%
(1,102,497)
411,383
11,600
78,600
30,000
10,000
747,261
1,513,880
25,000
5,000
25,000
5,000
PR
MARZO
%
GASTO TOTAL
AJUSTES
8.33%
8.33%
PRESUPUESTADO
6,066,000
GASTO TOTAL
AJUSTES
8.33%
6,794,500
3,483,200
6,794,500
3,483,200
1,980,000
2,700,000
936,667
1,750,000
2,916,667
4,450,000
8.33%
8.33%
(728,500)
ABRIL
1,583,333 $
92,500 $
4,500,000
92,500
8.33%
8.33%
411,383
411,383
8.33%
2,582,800
PRESUPUESTADO
6,066,000
8.33%
8.33%
50,000 $
4,500,000
92,500 $
92,500
8.33%
411,383
8.33%
411,383
25,000
5,000
25,000
5,000
PRESUPUESTO SST
MAYO
GASTO TOTAL
UPUESTO SST
MAYO
AJUSTES
4,500,000 $
JUNIO
PRESUPUESTADO
GASTO TOTAL
6,066,000
8.33%
4,500,000
8.33%
$
$
92,500 $
92,500
411,383
411,383
8.33%
PRESUPUESTADO
4,500,000 $
GASTO TOTAL
6,066,000
8.33%
4,500,000
8.33%
8.33%
AJUSTES
92,500 $
92,500
411,383
411,383
8.33%
8.33%
25,000
5,000
25,000
5,000
JULIO
AJUSTES
4,500,000 $
AGOSTO
PRESUPUESTADO
GASTO TOTAL
6,066,000
8.33%
4,500,000
8.33%
$
$
92,500 $
92,500
AJUSTES
411,383
411,383
8.33%
GASTO TOTAL
6,066,000
8.33%
4,500,000
8.33%
92,500 $
92,500
3,412,920 $
3,412,920
411,383
411,383
8.33%
4,500,000
92,500
3,412,920
411,383
50%
AJUSTES
8.33%
PRESUPUESTADO
8.33%
4,500,000 $
SEPTIE
25,000
5,000
25,000
5,000
IEMBRE
OCTUBRE
PRESUPUESTADO
GASTO TOTAL
6,066,000
8.33%
4,500,000
8.33%
$
$
92,500
3,412,920
411,383
4,500,000 $
PRESUPUESTADO
GASTO TOTAL
6,066,000
8.33%
4,500,000
8.33%
8.33%
92,500 $
92,500
AJUSTES
4,500,000 $
4,500,000
92,500 $
92,500
8.33%
PRESUPUESTADO
6,066,000
AJUSTES
NOVIEMBRE
50%
8.33%
411,383
411,383
8.33%
411,383
411,383
25,000
5,000
25,000
5,000
25,000
5,000
HSEQ-R-033
Versin: 0
Fecha:
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
%
GASTO TOTAL
AJUSTES
8.33%
PRESUPUESTADO
6,066,000
8.33%
$
$
4,500,000
SALDO MES
8.33% $
50,464,900
22,327,100
8.33% $
37,148,334
16,851,666
1,110,000
8.33%
4,500,000 $
92,500 $
92,500
8.33%
$
$
8.33%
411,383
411,383
8.33%
6,825,840
2,675,459
25,000
5,000
2,261,141
100
8.3
100