PROYECCION DE LA DEMAN

FRECUENCIA
DE 1 A 2 UNIDADES
DE 3 A 4 UNIDADES
DE 5 A MAS UNIDADES
NO CONSUME

CONSUMO SEMANAL
49%
28%
10%
13%

CONSU
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

FRECUENCIA

PORCENTAJE DE CONSUMO DE ALIMENTOS PREFABRICADOS

GUSTOS
SI
NO

CONSUMO DE ALIMENTOS
74%
26%

CONSUM
80%
70%
GUSTOS

60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%
PERCEPCION DE LOS DEDITOS DE POLLO
EN EL MERCADO
SI

PERCEPCION
MUY INTERESANTE
INTERESANTE
POCO INTERESANTE

INTERES
36%
59%
5%

INTE
70%
60%
50%

INTE
70%
60%
50%
40%

PERCEPCION

30%

FACTORES PARA LA ADQUSICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

20%
FACTORES
PRECIO
CALIDAD
PRACTICIDAD
TODAS LAS ANTERIORES

ADQUISICION
38%
21%
13%
28%

10%
0%

MUY INTERESANTE

AD
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

DISPOSICION DE COMPRA EN BASE AL PRECIO

DISPOSICION DE
COMPRA EN BASE AL
PRECIO

FACTORES

BASE PRECIO

SI
TALVEZ
NO

62%
28%
10%

BASE

DISPOSICION DE COMPR

DISPOSICION COMPRA DEL PRODUCTO SEGN LA SATISFACCION DEL PRECIO

DISPOSICION DE COMPRA SATISFACCION
SI
TALVEZ
NO

77%
18%
5%

SATISFA
90%
80%
70%
60%
50%

SATISFA
90%
80%
70%
60%
50%

DISPOSICION DE COMPRA 40%

30%
20%

PREFERENCIA DE LA CANTIDAD EN GRAMOS POR PAQUETE

PREFERENCIA
GRAMOS
1000 GRAMOS
56%
500 GRAMOS
26%
250 GRAMOS
18%

10%
0%

GRAMOS

PREFERENCIA DE LA CANTIDAD

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

PREFERENCIA POR UNIDADES CONTENIDAS EN LOS PAQUETES

PREFERENCIA
UNIDADES
10 UNIDADES
49%
20 UNIDADES
36%
30 UNIDADES
15%

UNIDADES
PREFERENCIA POR UNIDADES
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

MEDIOS DE PREFERENCIA
MEDIOS
INTERNET
TELEVISION

PREFERENCIA
64%
23%

PREFEREN

MEDIOS DE PREFERNCIA

70%
60%

FOLLETOS

13%

PREFEREN

MEDIOS DE PREFERNCIA

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

DESTINOS PARA ADQUISICION DEL PRODUCTO

DESTINO
ALMACENES DE CADENA
TIENDA ESPECIALIZADA
DESDE EL HOGAR

0%

INTERN

ADQUISICION
69%
21%
10%

ADQUISICION
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

DESTINO

PROCESO DE DISTRIBUCION

CION DE LA DEMANDA

CONSUMO SEMANAL
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

CONSUMO DE ALIMENTOS

O EN EL MERCADO
SI

INTERES

NO

INTERES

Y INTERESANTE

INTERESANTE

POCO INTERESANTE

ADQUISICION

%
%
%
%
%
%
%
%
%

BASE PRECIO

ON DE COMPRA

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

SI

SATISFACCION
90%
80%
70%
60%
50%

TALVEZ

NO

SATISFACCION
90%
80%
70%
60%
50%

E COMPRA 40%
30%
20%
10%
0%

SI

IDAD
GRAMOS
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

UNIDADES
DES
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

PREFERENCIA

CIA

70%
60%

TALVEZ

NO

PREFERENCIA

CIA

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

INTERNET

DQUISICION

TELEVISION

FOLLETOS

PROYECCION DE LA DEMANDA
AOS
Poblacin de Santa
Marta

Poblacin adulta de
Santa marta.(53%)
Cliente potencial
(87%)
Consumo Anual (por
bandejas)
Cantidades
consumidas

2016

2017

2018

2019

476,385

483,865

491,535

499,391

252,484

256,448

260,514

264,677

219,661

223,110

226,647

230,269

104

104

104

###

22,844,757

23,203,456

23,571,266

23,947,996

NDA
2020

2021

2022

507,455

515,717

524,202

268,951

273,330

277,827

233,988

237,797

241,710

104

###

104

24,334,700

24,730,899

25,137,792

TEM
1
2
3
4
5
6
SUMA

INVERSIN EN MUBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

DESCRIPCIN
CANTIDAD
Muebles
1
Sillas
8
Escritorios
2
Archivadores
3
Computadores
2
Aire acondicionado
2

INVERSIN FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE

CANTIDAD
1

TEM
1
SUMA

DESCRIPCIN
Camin (JAC)

TEM
1
2
3
4
5
6
7
SUMA

DESCRIPCIN
Mezcladora
Cortadora
Molino
Estufa industrial
Aplanadora de masa
Refrigeradores
Utensilios

INVERSIN MAQUINARIA Y EQUIPO

CANTIDAD
1
1
1
1
1
2
1

TOTAL DEPRECIACION EN PESOS

ES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
$
500,000 $
500,000
$
85,000 $
680,000
$
120,000 $
240,000
$
50,000 $
150,000
$
800,000 $
1,600,000
$
1,000,000 $
2,000,000
5,170,000

TA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
$
45,000,000 $
45,000,000
$
45,000,000

N MAQUINARIA Y EQUIPO
COSTO UNITARIO
$
450,000
$
500,000
$
600,000
$
2,000,000
$
800,000
$
3,000,000
$
300,000

EPRECIACION EN PESOS

COSTO TOTAL
$
600,000
$
500,000
$
600,000
$
2,000,000
$
800,000
$
6,000,000
$
300,000
$
10,800,000

VIDA UTIL
10
10
10
10
5
10

DEPRECIACION
$
50,000
$
68,000
$
24,000
$
15,000
$
320,000
$
200,000
$
677,000

VIDA UTIL

DEPRECIACION
5 $
9,000,000

VIDA UTIL
10
10
10
10
10
10
10

DEPRECIACION
$
60,000
$
50,000
$
60,000
$
200,000
$
80,000
$
600,000
$
30,000
$
1,080,000
$

10,757,000

INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLES

ITEM
INVERSIONES
COSTO ($)
1
Estudio Prefactibilidad
500,000
2
Estudio de Factibilidad
1,000,000
3
Entrenamiento del personal
200,000
Total gastos preoperativos
1,700,000

CALCULO COSTO MANO DE OBRA PARA EL AO 2016

Valor M.O

Salario Basico
Subsidio de transporte
Sub-total valor mes
Prima de servicio
Vacaciones
Cesantias
Intereses s/c
Subsidio Familiar (4%)
EPS (Salud)
Fondo pensiones (Pensin)

Riesgos Profesionales (ARL)

SUMA

COSTO MANO DE OBRA MENSUAL

COSTO MANO DE OBRA ANUAL

8.33%
4.17%
8.33%
1%
4%
8.50%
12%
4.54%

674,634
79,200
753,834
62,794
28,132
62,794
7,538
26,985
57,344
80,956
30,628
1,111,007

$
1,111,007
$ 13,332,084

644,350
72,000

30,284
7,200

674,634
79,200

Descripcin
Huevos (Und)
Pechuga (1/2 Libra)
Harina de trigo (libra)
Mantequilla (Barra)
Azucar (Gramos)
Sal (Gramos)
SUMA

Descripcin
Bandeja de icopor
Plastico para envolver
SUMA
COSTO TOTAL MATERIALES POR UND

MATERIALES DIRECTOS X BANDEJA

Cantidad
2
1
1
1
15
7.5

MATERIALES INDIRECTOS X BANDEJA

Cantidad
1
1

BANDEJA X AO 2016

RECTOS X BANDEJA
Valor ($)

Costo
200
1,500
900
2,000
1.2
1.0

400
1,500
900
2,000
18
8
4,826

RECTOS X BANDEJA
Valor ($)

Costo
50
20

22,844,757
111,836,507,894

50
20
70
4,896

9,319,708,991

COSTOS DE SERVICIOS
SERVICIO
ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO PUB.
ASEO
ACUEDUCTO
TELEFONO E INTERNET
ARRIENDO

UNDAD O MEDIDA
KILOVATIO-HORA
CARGO FIJO
CARGO FIJO
MTS CUBICOS
CARGO FIJO
MENSUAL
TOTAL

CANTIDAD

COSTO UNITARIO
444
$389
1
$13,828
1
$8,733
18
$1,182
1
$120,000
1
$1,500,000

COSTO TOTAL
COSTO MENSUAL ANUAL
$172,716
$2,072,592
$13,828
$165,936
$8,733
$104,796
$21,276
$255,312
$120,000
$1,440,000
$1,500,000
$18,000,000
$1,836,553
$22,038,636

REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO

CARGO
GERENTE
CONTADOR
OFICIOS VARIOS
TOTAL

REMUNERACION
EN MESES
$
1,000,000
$
800,000
$
674,634

REMUNERACION EN
AOS
$
12,000,000
$
9,600,000
$
8,095,608

REMUNERACION PERSONAL DE PRODUCCION

CARGO
OPERARIO 1
OPERARIO 2
OPERARIO 3
TOTAL

REMUNERACION
EN MESES
$
674,634
$
674,634
$
674,634

REMUNERACION EN
AOS
$
8,095,608
$
8,095,608
$
8,095,608

COSTO TOTAL

MINISTRATIVO
PRESTACIONES
SOCIALES
(50,87)%
$
6,104,400
$
4,883,520
$
4,118,236

COSTO TOTAL
(ANUAL)
$ 18,104,400
$ 14,483,520
$ 12,213,844
###

PRODUCCION
PRESTACIONES
SOCIALES
(50,87)%
$
4,118,236
$
4,118,236
$
4,118,236

COSTO TOTAL
(ANUAL)
$ 12,213,844
$ 12,213,844
$ 12,213,844
###
###

DETALLE
PUBLICIDAD PAG WEB
COMBUSTIBlE
SUMA

GASTOS DE VENTA ($)

Vr. ANUAL
Vr. MENSUAL
2,000,000
200,000
2,400,000
4,400,000

($)
OBSERVCIN
SE CANCELA UNA SOLA VEZ

PUNTO DE EQULIBRIO

PUNTO DE EQUILIBRIO
MATERIALES BANDEJA AO 2016
111,836,507,894
COSTO SERVICIOS
22,038,636
MANO DE OBRA
81,443,295
GASTOS DE VENTA
4,400,000
SUMA
111,944,389,825
22,844,757
4,900
UTILIDAD 32%
1,568
PRECIO DE VENTA
6,468

IO