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I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO DEL PROYECTO:
2177381
EDUCACIN
DIVISIN FUNCIONAL:
EDUCACIN BSICA
GRUPO FUNCIONAL:
EDUCACIN INICIAL
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
OPI EDUCACION
Cdigo Modular
Nombre IE
%
0
Monto de Operacin
y Mantenimiento
0.0%
PROGRAMA PRESUPUESTAL
El PIP no pertenece a un programa presupuestal.
http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=256396&version=1&usuario=
17/03/2015
Pgina 2 de 14
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO:
NOMBRE:
GERENCIA DE PROYECTOS
CUSCO
PROVINCIA
CUSCO
NOMBRE:
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Detalle
6. UBICACION GEOGRAFICA
N
Departamento
Provincia
CUSCO
CUSCO
Distrito
Localidad
SAN JERONIMO
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL
ACTUALMENTE LA I.E.I. N 293 APROVITE, ALBERGA A UN TOTAL DE 51 NIOS (2012), CUENTA CON 02 DOCENTES Y 01 AUXILIAR. DE
ACUERDO A LAS NMINAS DE MATRCULA ACTUALMENTE SE VIENE CUBRIENDO LA DEMANDA DE 03 AOS JUNTO CON LOS NIOS DE
04 AOS EN UN MISMO AMBIENTE, ESTO DEBIDO A LA INFRAESTRUCTURA LIMITADA Y EN OTRO AMBIENTE A LOS NIOS DE 05 AOS.
LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL SE ENCUENTRA EN COMPLETO ESTADO DE DETERIORO A PUNTO DE COLAPSAR, POR LO QUE LA
OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERNIMO INFORMA QUE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA REPRESENTA UN ALTO RIESGO PARA LOS ALUMNOS Y DOCENTES; POR OTRO LADO LA OFICINA DE
DEFENSA CIVIL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO DECLARA A LA INSTITUCIN EDUCATIVA EN CONDICIONES DE PELIGRO INMINENTE
POR LO QUE RECOMIENDA SU TOTAL DEMOLICIN PARA SER RESTITUIDA POR UNA NUEVA EDIFICACIN CON CARACTERSTICAS
MODERNAS. LOS ALUMNOS PROVIENEN EN SU MAYORA DE FAMILIAS POBRES, PUES SE ENCUENTRAN EN EL QUINTIL 2; LOS
INGRESOS QUE TIENEN LOS PADRES DE FAMILIA SON EN MUCHOS CASOS POR DEBAJO DEL SALARIO MNIMO, ALGUNOS PADRES DE
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17/03/2015
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FAMILIA SON MIGRANTES QUE VIENEN EN BUSCA DE OPORTUNIDADES DE TRABAJO Y MEJOR EDUCACIN PARA SUS HIJOS. EN
CUANTO AL ACCESO DEL SERVICIO, CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DESAGE Y ENERGA ELCTRICA.
N
Valor Actual
38%
50%
10%
Causas indirectas
Causa 1:
Causa 2:
Valor Actual
(*)
10%
70%
50%
80%
38%
100%
http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=256396&version=1&usuario=
17/03/2015
Descripcin de cada
Alternativa Analizada
Alternativa 1:
MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL
N 293 APROVITE,
DISTRITO DE SAN
JERONIMO - CUSCO CUSCO
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Componentes
(Resultados
necesarios para
lograr el Objetivo
Resultado 1:
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
Resultado 2:
ADECUADO
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO
Alternativa 2:
MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL
N 293 APROVITE,
DISTRITO DE SAN
JERONIMO - CUSCO CUSCO
Resultado 1:
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
Nmero de
Beneficiarios
Directos
349
http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=256396&version=1&usuario=
349
17/03/2015
Pgina 5 de 14
Resultado 2:
ADECUADO
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO
10
Descripcin
U.M.
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
CONSTRUCCION
DE AULAS
UNIDAD
MOBILIARIO
UNIDAD
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=256396&version=1&usuario=
17/03/2015
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Descripcin
U.M.
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
CONSTRUCCION
DE AULAS
UNIDAD
MOBILIARIO
UNIDAD
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
ACTUALMENTE SE OFERTA 0 AMBIENTES DEBIDO A QUE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE NO BRINDA
SEGURIDAD A LOS ALUMNOS YA QUE SE ENCUENTRA A PUNTO DE COLAPSAR Y LAS DIMENSIONES NO
ESTN DE ACUERDO A LA NORMA DE EDUCACIN.
Descripcin
U.M.
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
CONSTRUCCION
DE AULAS
UNIDAD
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
MOBILIARIO
UNIDAD
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
ADMINISTRACIN DIRECTA
Principales Rubros
U.M.
Cantidad
Costo Unitario
Costo Total a
Precios de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIO
1.0
26,398.24
26,398.24
COSTO DIRECTO
795,221.07
http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=256396&version=1&usuario=
17/03/2015
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Resultado 1
GLB
1.0
675,241.07
675,241.07
Resultado 2
GLB
1.0
119,980.0
119,980.0
SUPERVISION
GLB
1.0
23,133.7
23,133.7
GASTOS GENERALES
GLB
1.0
76,991.09
76,991.09
GLOBAL
0.0
0.0
0.0
UTILIDADES
Total
921,744.1
Costo Total a
Precios de Mercado
Factor de
Correccin
Costo a Precios
Sociales
EXPEDIENTE TECNICO
26,398.24
0.909
23,996.00016
COSTO DIRECTO
795,221.07
661,359.85358
675,241.07
559,616.81358
Principales Rubros
Resultado 1
Insumo de Origen nacional
496,136.73
0.848
420,723.94704
0.0
0.0
0.0
101,716.06
0.909
92,459.89854
77,388.28
0.6
46,432.968
Resultado 2
Insumo de Origen nacional
119,980.0
101,743.04
119,980.0
0.848
101,743.04
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
SUPERVISION
23,133.7
0.909
21,028.5333
GASTOS GENERALES
76,991.09
0.848
65,288.44432
0.0
0.0
0.0
UTILIDADES
Total
921,744.1
771,672.83136
http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=256396&version=1&usuario=
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Items de Gasto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao
10
LIMPIEZA GENERAL
468
468
468
468
468
468
468
468
468
468
REPINTADO EN
INTERIORES
855
855
855
855
855
855
855
855
855
855
REPINTADO EN
EXTERIORES
784
784
784
784
784
784
784
784
784
784
REPINTADO EN CIELO
RASOS
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
PAGO A DOCENTES
NIVEL PRIMARIA
47,000
47,000
47,000
47,000
47,000
47,000
47,000
47,000
47,000
47,000
PAGO DE SERVICIO
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
MANTENIMIENTO DE
COMPUTADORAS
REFACCION EN PISOS
REPOSICION DE
VIDRIOS
REPOSICION DE
ACCESORIOS EN
INSTALACIONES
SANITARIAS
REPOTENCIACION DE
EQUIPOS DE
COMPUTO
Total a Precios de
Mercado
50,353
50,353
50,353
50,353
50,353
50,353
50,353
50,353
50,353
50,353
Total a Precios
Sociales
37,765
37,765
37,765
37,765
37,765
37,765
37,765
37,765
37,765
37,765
Items de Gasto
LIMPIEZA GENERAL
REPINTADO EN
INTERIORES
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao
10
468
468
468
468
468
468
468
468
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
779
779
779
779
779
779
779
779
http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=256396&version=1&usuario=
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REPINTADO EN
EXTERIORES
REPINTADO EN CIELO
RASOS
PAGO A DOCENTES
NIVEL PRIMARIA
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
PAGO DE SERVICIO
1,540
1,540
1,540
1,540
1,540
1,540
1,540
1,540
1,540
1,540
MANTENIMIENTO DE
COMPUTADORAS
350
350
350
350
350
350
350
350
REFACCION EN PISOS
4,375
4,375
REPOSICION DE
VIDRIOS
2,205
2,205
REPOSICION DE
ACCESORIOS EN
INSTALACIONES
SANITARIAS
800
800
REPOTENCIACION DE
EQUIPOS DE
COMPUTO
2,000
2,000
Total a Precios de
Mercado
68,177
68,177
68,177
74,920
68,177
68,177
68,177
74,920
68,177
68,177
Total a Precios
Sociales
51,133
51,133
51,133
56,190
51,133
51,133
51,133
56,190
51,133
51,133
2,641.10
Descripcin
Costo de Inversin
VP.CO&M
VP.Costo Total
242,362.84
242,362.84
Alternativa 1
771,672.83
334,274.54
1,105,947.37
Alternativa 2
787,851.98
336,408.47
1,124,260.45
771,672.83
91,911.70
863,584.53
Costos Incrementales
Alternativa 1
http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=256396&version=1&usuario=
17/03/2015
Pgina 10 de 14
Alternativa 2
787,851.98
94,045.63
881,897.61
Beneficios
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
AHORRO DE TIEMPOS
AHORRO DE COSTOS
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
NINGUNO
Descripcin
349.00
alumno
2,474.45
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=256396&version=1&usuario=
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EXPEDIENTE TECNICO
100
Resultado 1
50
50
Resultado 2
100
SUPERVISION
50
50
GASTOS GENERALES
50
50
UTILIDADES
COSTO DIRECTO
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO
100
Resultado 1
50
50
Resultado 2
100
SUPERVISION
50
50
GASTOS GENERALES
50
50
UTILIDADES
COSTO DIRECTO
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP
PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA APROVITE; SE HARN CARGO, ENCABEZADOS POR
LA JUNTA DIRECTIVA APAFA
NO
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de
operacin y mantenimiento
Documento
Entidad/Organizacin
http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=256396&version=1&usuario=
Compromiso
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ACTA DE
COMPROMISO
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
NO
Tipo
Durante la
Construccin
Medidas de
Mitigacin
LIMPIEZA FINAL
DE OBRA
Costo
6,885
Estudio
Evaluacin
Unidad Evaluadora
Observacin
15/04/2013 09:22
a.m.
PERFIL
OBSERVADO
No se ha registrado
observacin
23/04/2013 11:34
a.m.
PERFIL
EN
MODIFICACION
No se ha registrado
observacin
24/04/2013 12:54
p.m.
PERFIL
APROBADO
No se ha registrado
observacin
Documento
Fecha
Unidad
MEMERANDUM N 030-2013-MDSJ-GP-UFP
11/04/2013
GERENCIA DE PROYECTOS
MEMERANDUM N 030-2013-MDSJ-GP-UFP
11/04/2013
15/04/2013
23/04/2013
GERENCIA DE PROYECTOS
http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=256396&version=1&usuario=
17/03/2015
Pgina 13 de 14
MEMORANDUM N 033-2013-MDSJ-GP-UFP
23/04/2013
GERENCIA DE PROYECTOS
MEMORANDUM N 033-2013-MDSJ-GP-UFP
23/04/2013
24/04/2013
FORMATO SNIP 06
24/04/2013
Observacin
Fecha
Tipo
Origen
(COMUNICACIN DE VIABILIDAD) *
02/05/2013
Entrada
DGPM
11/04/2013
24/04/2013
FORMATO SNIP 06
ESPECIALISTA:
RESPONSABLE:
FECHA:
24/04/2013
FIRMAS
ECON.
ZENAIDA
SUNE
PUMACAYO/
ARQTO.
DENNIS
JAVIER
FERNANDEZ
HURTADO
ANA ROCIO
RAGUZ
HUARHUA
Responsable Responsable
de la
de la Unidad
Formulacin Formuladora
del Perfil
http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=256396&version=1&usuario=
17/03/2015
http://ofi2.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=256396&version=1&usuario=
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17/03/2015