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Modulo 5 Legislacion GSySO-Cementos Lima 08.11.2011
Modulo 5 Legislacion GSySO-Cementos Lima 08.11.2011
08/11/2011
OBJETIVOS
El participante al final del curso estar en capacidad de
08/11/2011
CONTENIDO
1. REPASO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL EN MINERA DS 055-2010 EM
2. IDENTIFICAR REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOS SUSCRITOS POR CEMENTOS LIMA S.A.A
3. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
LEGALES
4. REGISTRAR INFORMACION RESULTANTE EN UNA
MATRIZ
08/11/2011
CONTENIDO
DINAMICAS y Talleres de Trabajo aplicativo
REQUISITOS DE ENTRADA
1.Ejemplar del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en
Minera DS 055-2010 EM
2. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo Versin 2
del 02/06/2010
3. Tabla A 1. Correspondencia OHSA 18001:2007 y Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional en Minera DS 055-2010 EM
4. Tabla A.2: Correspondencia entre Reglamento 055 y Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo Versin 2 del
02/06/2010 CLSA
5. Formato Matriz de Evaluacin de Cumplimiento Legal
Work Shop.
Identificacin y evaluacin del cumplimiento de RLs sobre la base de un
proceso seleccionado
Ing. Alejandro Ramrez Garca
08/11/2011
N 3477-2010
REGLAMENTO DE SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERA
ESTRUCTURA
4. Ttulos
52. Captulos
396. Artculos
397. Anexos
398.Guas
LIDERAZGO
Y COMPROMISO POLTICA. PROGRAMA.COMITE,
OCUPACIONAL
GERENTE. CAPACITACION , IPER, SALUD,
02/11/2011
FINALIDAD
DESARROLLAR CULTURA PREVENTIVA DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CAPITAL HUMANO
COMPORTAMIENTO
CUIDADO DE LA VIDA
Y LA SALUD
CAPACITACION PARA
TRABAJOS BIEN
HECHOS
CONOCIMIENTO
TECNICOS DE LA
PREVENCION Y
CUMPLIMIENTO DE
NORMAS
CAPITAL INFORMACION
SISTEMAS Y METODOS
DE TRABAJO,
ESTANDARES,
PROCEDIMIENTOS Y
PRACTICAS
CAPITAL
ORGANIZACIONAL
LIDERAZGO
PARTICIPACION Y
TRABAJO EN
EQUIPO
COMPROMISO
COMPANEROS,
EL TRABAJO Y
LA EMPRESA
FISCALIZACIN
PARTICIPACIN DE TRABAJADORES, EMPLEADORES Y ESTADO
TTULO I GESTIN DEL SUB - SECTOR MINERA CAPTULO I DISPOSICIONES GENERALES
Subcaptulo I Objetivos y Alcances (Arts. 1 al 6)
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OBJETIVO Y ALCANCE
OBJETIVO
PREVENIR
LA OCURRENCIA
ALCANCE :
a) Actividades mineras en superficie o subterrneos
b) Trabajos conexos
Depsitos de relaves, desmonte y escorias; labor general; transporte minero;
depsitos de almacenamiento de concentrados de minerales, refinados y
minerales no metlicos,
metlicos mantenimiento mecnico, elctrico, comedores,
hoteles, campamentos, servicios mdicos, vigilancia, construcciones y otros
tipos de prestacin de servicios
RESPONSABLES: Persona Natural ,Jurdica, pblica o Privada. titulares y
empresas contratistas
TTULO I GESTIN DEL SUB - SECTOR MINERA CAPTULO I DISPOSICIONES GENERALES
Subcaptulo I Objetivos y Alcances (Arts. 1 al 6)
7
7
08/11/2011
SISTEMA DE GESTION
PARTES
INTERESADAS
PROCESOS
OPERACIONALES
Lugar y Gente
proactiva, positiva
Segura y Saludable
PROCEDIMIENTOS
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ENFOQUE EN EL RIESGO
PROGRAMA
RECURSOS
AUDITORIA
INSPECCIONES, AUDITORAS Y
CONTROLES
INDICADORES
CULTURA
PREVENTIVA
MEJORA
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RECURSOS
A
Cultura preventiva
Liderazgo y compromiso
Participacin y trabajo en
equipo
Lugar y Gente
proactiva, positiva
Segura y Saludable
Mejora Continua
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Inspecciones,
Auditoras y controles
Fiscalizacin
RECURSOS
4.2 POLITICA
DIRECCIN
Repetir el
ciclo
4.3 PLANIFICAR
Establecer objetivos y procesos
necesarios para conseguir
resultados de acuerdo con la
4.5 VERIFICAR Y
ACCION CORRECTIVA
Seguimiento y medicin de
procesos respecto a la
poltica, los objetivos, las
metas y los requisitos legales
y otros requisitos, e informar
sobre los resultados
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08/11/2011
poltica
4.4 IMPLEMENTACIN Y
OPERACIN
implementar los procesos.
AUDITORAS
4.5. 5
4.5 VERIFICACION
CONTROL DE REGISTROS
4.5. 4
4.3.1
REQUERIMIENTOS LEGALES Y
OTROS
4.3.2
CONTROL
CONTROL
DOCUMENTOS
DOCUMENTACION
OPERACIONAL
4.4. 6
4.4. 5
4.4. 4
4.4. 7
12
IDENTIFICACION DE PELIGROS,
EVALUACIN RIESGOS Y
DETERMINACION DE CONTROLES
INVESTIGACION DE INCIDENTES,
NO CONFORMIDAD, ACCION
CORRECTIVA Y ACCION
PREVENTIVA
4.5. 3
PREPARACION Y
RESPUESTAS
ANTE
EMERGENCIAS
08/11/2011
4.2
COMUNICACIN
COMPETENCIA
PARTICIPACION
FORMACION
Y TOMA DE
Y
CONSULTA
4.4. 3
4.4 IMPLEMENTACION
Y OPERACION
Ing. Alejandro Ramrez
Garca
Lead Auditor IRCA
N 3477-2010
CONCIENCIA
4.4. 2
4.3.3
ESTRUCTURA
RESPONSABILI
DAD, Y
AUTORIDAD
4.4. 1
POLITICA DE SST
IPERC
4.2
IDENTIFICACION DE PELIGROS,
EVALUACIN RIESGOS Y
DETERMINACION DE CONTROLES
4.3.1
REQUERIMIENTOS LEGALES Y
OTROS
4.3.2
PASSO
(CAP III: Arts. 58 y 59)
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08/11/2011
4.3.3
La satisfaccin
de nuestros
clientes a
travs del
suministro de
productos que
cumplen con
los estndares
ASTM y otros
requisitos
acordados, as
como el
cumplimiento
de las
especificacione
s pactadas
para la
prestacin de
servicios
pactados
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La prevencin
de lesiones y
enfermedades
relacionadas con
nuestras
actividades
extractivas,
industriales y
portuarias, tales
como aquellas
producidas por
cadas,
exposicin al
ruido, al
material
particulado o a
altas
temperaturas
la prevencin de la
contaminacin y el
control de nuestros
aspectos
ambientales tales
como voladuras en
nuestras canteras,
las emisiones de
dixido de carbono
y material
particulado en la
fabricacin de
clinker, el consumo
de energa elctrica
en el proceso
productivo, y la
emisin de material
particulado durante
la carga de naves
Ing. Alejandro Ramrez Garca
Lead Auditor IRCA N 3477-2010
El
cumplimiento
de los
Requisitos
legales y de
aquellos
suscritos
relacionados
con los P/S,
la SySO y el
medio
ambiente
la mejora
continua de
la eficacia y
del
desempeo
de nuestro
Sistema
Integrado de
Gestin
Eliminacin
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Sustitucin
Controles de
Ingeniera
Sealizacin,
advertencias y/o
controles
administrativos
Equipos de Proteccin
Personal (EPP)
ESTIMAR NDICES
DE SEVERIDAD
2.PELIGROS Y RIESGOS
ESTIMAR NDICES DE
PROBABILIDAD POR
CRITERIO (IPC)
CALCULAR NDICE DE
PROBABILIDAD (IP)
CALCULAR INDICE DE RIESGO (IR)
NR>=33
?
SI
NT
1.
PARALIZAR
2.
ACCION INMEDIATA
NO
1 //.
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SI
2.
3.
NO
1.
SI
NR>=11
?
2.
MANTENER CONTROLES
IMPLEMENTADOS
CONTROLES OPERACIONALES
FUTUROS, SI SON INSUFICIENTES
O INEXISTENTES
NO
NR >=1
?
SI
C
CONTROLES OPERACIONALES
FUTUROS, SI SON
NECESARIOS
NO
IDENTIFICAR
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4. 3 PLANIFICAR
PROCEDIMIENTO
PG-GG-013
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08/11/2011
IDENTIFICACION
VERIFICACION
REQUISITOS LEGALES
APLICABLES Y OTROS
REQUISITOS
REQUISITOS LEGALES
APLICABLES Y OTROS
REQUISITOS
Requisitos Legales
Otros Requisitos
Ley No. 27943. Ley del Sistema
Portuario y su Reglamento .DS 0032004-MTC
NORMA Nacional sobre Seguridad y
Salud Ocupacional portuaria y
lineamientos para la obtencin del
Certificado de Seguridad en una
instalacin Portuaria, Resolucin 0102007-APN /DIR, publicada 29.03.2007
Reglamento de Seguridad para
actividades de Hidrocarburos DS 0432007-EM del 22.08.2007
Manual de Salud Ocupacional RM 5102005 /MINSA del 08.07.2005
Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en actividades elctricas
Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el
Trabajo de CLSA Versin 2 del
02/06/2010
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08/11/2011
PLANIFICAR
Requisitos
Requisitos
legales
legales
IPERC
IPERC
PROGRAMAS
Metas cuantificables.
cuantificables Reducir permanentemente ndices de
frecuencia, severidad e incidencia de enfermedades
ocupacionales
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08/11/2011
Ing.
Alejandro
Ramrez Garca
4.Lead
3 Auditor
PLANIFICAR
IRCA N 3477-2010
SALUD OCUPACIONAL
PLANIFICAR
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08/11/2011
SALUD OCUPACIONAL
PLANIFICAR
expuestos,
durante
el
examen
mdico
pre-ocupacional,
peridico y de retiro.
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08/11/2011
4. 3 Ing.PLANIFICAR
Alejandro Ramrez Garca
Lead Auditor IRCA
N 3477-2010
SUPERVISORES
Obligaciones (CAP II, Sub CAP I : Arts. 38 y 39)
TRABAJADORES
Derechos (CAP III, Sub CAP I : Arts. 40 al 43)
Obligaciones (CAP III, Sub CAP II: : Arts. 44 al 49)
RECURSOS FUNCIONES,
RESPONSABILIDAD, Y
AUTORIDAD
08/11/2011
4.4. 1
HACER
RECURSOS FUNCIONES,
RESPONSABILIDAD,
4.4. 1
24
08/11/2011
08/11/2011
02/11/2011
26
27
08/11/2011
4.4 IMPLEMENTACION
Y OPERACION
Ing. Alejandro Ramrez Garca
Lead Auditor IRCA
N 3477-2010
27
HACER
28
08/11/2011
4.4 IMPLEMENTACION
Y OPERACION
Ing. Alejandro Ramrez Garca
Lead Auditor IRCA
N 3477-2010
28
toda
HACER
29
29
08/11/2011
30
RESPONSABILIDADES EMPRESAS
CONTRATISTAS
Cumplir con RSSO, el RISSO y el Programa de
Capacitacin del titular minero donde brinden sus
servicios.
Brindar facilidades de transporte y alimentacin.
Proporcionar viviendas, capacitacin y equipos de
proteccin a sus trabajadores, bajo responsabilidad
solidaria del titular.
.
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HACER
HACER
uso
de
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08/11/2011
HACER
08/11/2011
firmas
de
los
asistentes,
con
la
COMPETENCIA,
FORMACION Y
TOMA DE
CONCIENCIA
4.4. 2
34
08/11/2011
4.4 IMPLEMENTACION
Y OPERACION
Ing. Alejandro Ramrez Garca
Lead Auditor IRCA
N 3477-2010
evaluacin
SISTEMAS DE COMUNICACIN
(CAP XII: Arts. 127 al 129)
COMUNICACIN
PARTICIPACION Y
CONSULTA
08/11/2011
4.4. 3
HACER
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02/11/2011
Paritario,,
Paritario,
igual
nmero
de
HACER
representantes
de
Parte
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08/11/2011
SISTEMAS DE COMUNICACIN
Sistema adecuado de comunicacin con propia fuente de
energa elctrica,
elctrica
Listado de usuarios permanentemente actualizado y colocado en
lugares visibles.
Considerar:
a)Publicaciones:
ublicaciones afiches, boletines, revistas y/o otras
b)Otros medios de comunicacin: radiales, periodsticos
escritos, televisivos, y otros
c)colocacin en puntos importantes de carteles conteniendo la
poltica
d)avisos visibles y legibles sobre normas generales de seguridad
y salud ocupacional en lugares de trabajo
e)seales de emergencia sonoras, visuales y odorficas en
lugares de fcil acceso.
f) buzones de sugerencia en lugares estratgicos
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02/11/2011
HACER
PARTICIPACION Y CONSULTA
Solicitar Inspecciones e
investigaciones al Comit de
Seguridad y Salud Ocupacional,
cuando las condiciones de
seguridad lo ameriten
Capitulo IV Artculos 88 al 92
del 055 - IPER
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02/11/2011
HACER
DOCUMENTACION
AP
VH
Debe incluir:
1er. nivel
Por Que
2do. nivel
QUIEN HACE QUE, DONDE,
CUANDO, POR QUE Y
3er. nivel
Como
(actividades)
4to. nivel
HACER
Planes
Programas
Procedimientos
Instrucciones de trabajo
d) Los documentos y
Registros
Evidencias
(Resultados)
e) necesarios
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02/11/2011
CONTROL DE DOCUMENTOS
HACER
La Organizacin debe
Establecer
Implement
ar
Mantener
Ejemplos
Para:
d. Asegurarse de la disposicin .
e. Asegurarse de la permanencia y
legitimidad.
f. Identificar documentos de origen externo.
g. Prevenir el uso de documentos obsoletos.
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02/11/2011
Poltica
La Matriz (base) IPER
Reglamento interno
Programa anual
PRAGER (Programa de
Auditoria de Gestin de
Riesgos
PETS
Informes de SSMA
CONTROL OPERACIONAL
Identificar procesos y actividades para implementar controles que
gestionen los riesgos incluyendo la Gestin de Cambios
Que voy a
controlar?
HACER
tablas geomecanicas
Cundo voy
a controlar?
Cmo voy
a controlar?
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02/11/2011
Trabajador
Supervisor
Equipo de S&SO
Otros
Al iniciar la jornada
Siempre
Definir frecuencia
TTULO IV
GESTIN DE LAS OPERACIONES
MINERAS : DOCE CAPTULOS
Fuente
Situacin
Acto
Ing. Alejandro Ramrez Garca
Lead Auditor IRCA N 3477-2010
CONTROL
OPERACIONAL
43
02/11/2011
4.4. 6
HACER
HACER
EXPLOSIVOS
Actividades Diversas (CAP VI: Subcaptulo I Arts. 243 al 246)
Almacenamiento (CAP VI: Subcaptulo II Arts. 247 al 251)
Transporte (CAP VI: Subcaptulo III Art. 252)
Manipuleo (CAP VI: Subcaptulo IV: Arts. 253 y 254)
Agentes de Voladura (CAP VI, Subcaptulo V: Arts. 255 y 256)
Perforacin y Voladura (CAP VI: Subcaptulo VI: Arts. 257 al 259)
Voladura No Elctrica (CAP VI: Subcaptulo VII: Arts. 260 y 261)
CONTROL
OPERACIONAL
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02/11/2011
4.4. 6
VOLADURA
Secundaria
Riesgo
Crtico:
DETONACION
CONTROL
OPERACIONAL
45
02/11/2011
4.4. 6
CONTROL
OPERACIONAL
46
02/11/2011
4.4. 6
HACER
SISTEMA DE IZAJE
(CAPTULO XVIII: Art. 360)
ESCALERAS Y ANDAMIOS
(CAPTULO XIX Arts. 361 y 362)
CONTROL
OPERACIONAL
47
08/11/2011
4.4. 6
HACER
HACER
EDIFICACIONES E INSTALACIONES
Edificaciones e Instalaciones en Superficie
(CAPTULO XXI: Subcaptulo I: Arts. 370 al 372)
Edificaciones e Instalaciones en Talleres de Mantenimiento
(CAPTULO XXI: Subcaptulo III: Arts. 379 al 386)
TRANSPORTE DE PERSONAL
Transporte en Superficie
(CAPTULO XXII , Subcaptulo III:Art. 396)
CONTROL
OPERACIONAL
4.4. 6
48
08/11/2011
PREPARACION Y
RESPUESTAS ANTE
EMERGENCIAS
49
08/11/2011
4.4. 7
4.4 IMPLEMENTACION
OPERACION
Ing. Alejandro Ramrez Y
Garca
Lead Auditor IRCA
N 3477-2010
HACER
50
02/11/2011
HACER
4.6
AUDITORAS
4.5. 5
4.5 VERIFICAR
CONTROL DE REGISTROS
INSPECCIONES, AUDITORAS Y
CONTROLES
(CAPTULO XIII Arts. 130 al 134)
4.5. 4
INVESTIGACION DE INCIDENTES,
NO CONFORMIDAD, ACCION
CORRECTIVA Y ACCION
PREVENTIVA
4.5. 3
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO
LEGAL
4.5. 2
MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL
DESEMPENO
4.5. 1
ESTADSTICAS
(CAPTULO XVII Arts. 157 al 161)
INVESTIGACIN DE
INCIDENTES Y ACCIDENTES
(CAPTULO XVI Arts. 151 al 156)
08/11/2011
AGENTES FSICOS
4.5. 5
4.5. 4
4.5 VERIFICACION
CONTROL DE REGISTROS
VERIFICAR
VERIFICAR
4.6
INVESTIGACION DE INCIDENTES,
NO CONFORMIDAD, ACCION
CORRECTIVA Y ACCION
PREVENTIVA
4.5. 3
AGENTES QUMICOS
(Subcaptulo III: Arts. 103 y 104)
AGENTES BIOLGICOS
(Subcaptulo IV : Art. 105)
ERGONOMA
08/11/2011
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08/11/2011
REGISTRAR
REGISTRAR TAREA
TAREA :: Work
Work Shop
Shop..
54
08/11/2011
CONTROL DE REGISTROS
VERIFICAR
55
02/11/2011
ACTUAR
02/11/2011
ALGON INVESTMENT
Ing. Julio ALARCON
telfono:01- 2260141-999943230
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02/11/2011