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PROCEDIMIENTO DE
AUDITORIA INTERNA
DE CALIDAD
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1. OBJETIVO
Establecer las responsabilidades y los requisitos para la planificacin y ejecucin de las
Auditorias, para informar de los resultados y para mantener los registros.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable al Sistema de Gestin de la Calidad de la Corporacin,
para verificar por medio de Auditorias Internas, si este se ha implementado y se
mantiene de manera eficaz.
3. DEFINICIONES
Accin Correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una
no conformidad detectada u otra situacin indeseable.
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4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Lista de Chequeo.
Registro de no conformidades.
4. DESARROLLO
4.1.
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La planificacin de las auditorias describe los auditores responsables los cuales son
personas calificadas y con independencia del proceso auditado.
4.2.
Para cada auditoria interna, el auditor responsable conoce con anterioridad los
procedimientos e instrucciones utilizados por la entidad en el proceso a auditar, adems
con base en los resultados de auditorias previas y condiciones especiales que haya
podido generar la auditoria, se diligencia el formato Lista de chequeo.
4.3.
Para todas y cada una de las auditorias internas, se deben seguir los siguientes pasos
por parte del Auditor:
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4.4.
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Para esta labor, el responsable del rea Auditada sigue el Procedimiento para control
del servicio No Conforme.
Una copia del informe de la auditoria queda en poder del auditado y de los responsables
del Proceso Auditado, los originales de la Lista de Chequeo y del Informe de la Auditoria
son entregados al responsable del mantenimiento del sistema de gestin de calidad.
4.5.
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4.6.
4.7.
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Educacin:
Ser bachiller. Se verifica con el diploma.
Formacin:
Haber recibido mnimo 15 horas de entrenamiento y capacitacin en cursos de
auditorias internas de Calidad. Se verifica con certificados de asistencia y/o diploma del
auditor.
Experiencia:
Haber trabajado en entidades pblicas un tiempo mnimo de (1) un ao, se verifica con
certificacin laboral cuando no cumpla con este tiempo en la entidad.
5. REGISTROS DE CALIDAD
Estos registros son archivados por el responsable del Sistema de Gestin de Calidad,
por el tiempo que se considere y aportan informacin para futuras Auditorias o para
revisiones del Sistema.
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6. ACTUALIZACIONES
FECHA DE
MODIFICACIN
PARTE
MODIFICADA
NMERO DE
VERSIN
MODIFICACIONES