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Papa Formatos y Matrices
Papa Formatos y Matrices
Proyecto:
Revisin
Cliente:
Autor:
Fecha:
de cambio
Pagina:
De:
Efectos
No. de
Aprobado
Fecha de
sobre
sobre
Solicitud
por:
aprobacin
el
cronograma
de
coste
cambio
Comentarios
Referencia
Cliente
Revision
Autor
Fecha
Distribucion
Situacin cronograma
Atraso Si
N
Plazo
Comentarios:
Situacin financiera:
Coste actual:
Cantidad Factura:
Comentarios:
Sobre coste: Si
No
Pagos pendientes: Si
Valor
No
Situacin alcance
Entregable
Fecha
Aceptado
Fecha
Responsable
Otros
SOLICITUD DE CAMBIO
Proyecto:
Referencia:
Cliente:
Revision:
Fecha:
Solicitador:
Empresa:
Paquete de trabajo:
Justificacion:
Firma:
En coste:
Aceptacion y firmas:
Director del proyecto
Aceptacion
Firma
Nombre
Fecha
Si
No
No
ANLISIS DE RIESGO
Riesgo:
No cumplir con la asistencia en la visita de la empresa
No conseguir la versin adecuada para desarrollar el proyecto
Tener el equipo en condiciones insuficientes para utilizarlo
No llegar a una solucin adecuada para resolver el problema
No cubrir el tiempo acordado para la elaboracin del proyecto
La aplicacin usada tiene fallos por no tener las licencias
Tener un retraso que nos pueda llevar mas tiempo
Producto tenga errores difciles de solucionar ya en uso
Tener que volver a iniciar el desarrollo del proyecto por fallos en sistema
No cumplir con las necesidades del cliente
MATRIZ DE IMPACTO
5 Casi cierta
R9
4 Probable
R5
R8
3 Posible
R2
R10
2 Poco probable
1 Remoto
R1
R3
R4
R7
R6
R8
R2
R10
R1
R7
R3
R6
R4
1
Insignificante
Menor
Moderado
Mayor
Catastrfico
Matriz de Riesgos
R9
5 Casi cierta
4 Probable
R5
R8
3 Posible
R2
R10
2 Poco probable
R1
R7
R3
R6
R4
1 Remoto
1
Insignificante
2
Menor
3
Moderado
Mayor
Catastrfico