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Papa Formatos y Matrices
Papa Formatos y Matrices
Proyecto:
Revisin
Cliente:
Autor:
Fecha:
Pagina:
De:
Paquet
Descripci
Efecto
Efectos
No. de
Aprobad
Fecha de
Comentario
e de
n de
s sobre
sobre
Solicitu
o por:
aprobaci
trabajo
cambio
el
cronogram
d de
coste
cambio
Referencia
Cliente
Revision
Autor
Fecha
Distribucion
Situacin cronograma
Atraso Si
N
Plazo
Comentarios:
Situacin financiera:
Coste actual:
Cantidad Factura:
Comentarios:
Fecha
Aceptado
Fecha
Responsable
Valor
No
Situacin alcance
Entregable
Sobre coste: Si
No
Pagos pendientes: Si
Otros
SOLICITUD DE CAMBIO
Proyecto:
Referencia:
Cliente:
Revision:
Fecha:
Solicitador:
Empresa:
Paquete de trabajo:
Justificacion:
Analizado por:
Firma:
En coste:
Aceptacion y firmas:
Aceptacion
Firma
Nombre
Fecha
ANLISIS DE RIESGO
Riesgo:
No cumplir con la asistencia en la visita de la empresa
No conseguir la versin adecuada para desarrollar el proyecto
Tener el equipo en condiciones insuficientes para utilizarlo
No llegar a una solucin adecuada para resolver el problema
No cubrir el tiempo acordado para la elaboracin del proyecto
La aplicacin usada tiene fallos por no tener las licencias
Tener un retraso que nos pueda llevar mas tiempo
Producto tenga errores difciles de solucionar ya en uso
Tener que volver a iniciar el desarrollo del proyecto por fallos en sistema
No cumplir con las necesidades del cliente
MATRIZ DE IMPACTO
5 Casi cierta
R9
4 Probable
R5
R8
3 Posible
R2
R10
2 Poco probable
1 Remoto
R1
R3
R4
R7
R6
R8
R2
R10
R1
R7
R3
R6
R4
Insignificante
Menor
Moderado
Mayor
Catastrfico
Matriz de Riesgos
5
4
R5
R8
R2
R10
2
1
R1
R3
R9
Casi cierta
R7
Probable
Posible
R6
R4
Poco probable
Remoto
Insignificante
Menor
3
Moderado
Mayor
Catastrfico