CONVENIO INTERINSTITUCIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIN UNASAM

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SOLICITUD DE VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS

N

SEOR VICE - RECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Tengo el honor de dirigirme a Ud. para solicitarle autorizacin de

viaje en Comisin de servicio para Wilder Agustn Caururo
Snchez, quien desempea el cargo de FACILITADOR, del Convenio
Interinstitucional del Ministerio de Educacin y la Universidad Nacional Santiago
Antnez de Mayolo, quien viajar a la Ciudad de Lima, durante 03 da
(s), para realizar las siguientes gestiones:
-

Capacitacin en la Ciudad de Lima

Por el trmino de 03 da (s), del 20/10/ al 22/10/2014.

CONCEPTO

Por

PARCIAL

03 da (s)
- Pasajes (Ida y Vuelta)
- Alojamiento, alimentacin y movilidad
local.

T O TAL

120.00
150.00

TOTAL

120.00
450.00

570.00

AUTORIZACION PARA DESCUENTO:

En mi calidad de Comisionado, me comprometo en
presentar la RENDICION DOCUMENTADA en el
plazo de OCHO DIAS luego de realizado el Viaje en
Comisin de Servicios, caso contrario AUTORIZO a
las Oficinas de Personal u OASA, segn corresponda
me efecte el Descuento por el Anticipo Concedido.

COMISIONADO

Huaraz, 19 de octubre de 2014.

AUTORIDAD SOLICITANTE

DNI N ____________
Visto lo solicitado, concdase el anticipo y expdase la Resolucin correspondiente en su caso. Las Oficinas de Personal y OASA
quedan facultados para realizar el descuento al comisionado en caso de no rendir cuenta documentada y en el plazo de Ocho Das
luego de realizado el viaje.

Huaraz, 19 de octubre de 2014

VICE - RECTOR ADM. DE LA

UNASAM
1)
2)

Se atendi en forma directa ( )

Se atendi mediante Res. Rect. N.............

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PLANILLA RENDICIN DE PASAJES, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIN

Yo Wilder Agustn CAURURO SNCHEZ, Trabajador Docente (X)
No Docente ( ) Otros ( ), y con el cargo de FACILITADOR, del Convenio
Interinstitucional del Ministerio de Educacin y la Universidad Nacional Santiago
Antnez de Mayolo presento la Rendicin de cuentas de la Planilla de Pasajes,
Alojamiento y Alimentacin, para cumplir la siguiente gestin:
-

Capacitacin en la Ciudad de Lima

Por el trmino de 03 da (s), del 20/10/ al 22/10/2014.

DETALLE DEL GASTO
-

PASAJES

ALOJAMIENTO

PARCIAL

TOTAL

40.00
45.00

85.00

60.00
100.00

160.00

20,00
15,00
7,00
30,00
15,50
20,00

ALIMENTACIN

107.50
60.00
-

MOVILIDAD LOCAL

60,00
TOTAL GASTOS
Cadena del
Gasto

Ejecucin
De Gastos

Anticipo
Recibido

S/.

512,50

Mayor o
Menor Gasto
COMISIONADO

TOTAL S/.

Huaraz, 19 de noviembre de 2014.

AUTORIDAD SOLICITANTE

V.B. CONTADOR GENERAL

V.B. JEFE DE LA OFICINA DE

ECONOMIA

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DECLARACIN JURADA DE MOVILIDAD LOCAL

Yo, Wilder Agustn Caururo Snchez, identificado con DNI N 31674253 con el cargo
de Facilitador, del Convenio Interinstitucional del Ministerio de Educacin y la
Universidad Nacional Santiago Antnez de Mayolo, declaro BAJO JURAMENTO
haber realizado los gastos de Sesenta con 00/100 Nuevos Soles (S/.60.00) en movilidad
local los das 20, 21 y 22 de octubre de 2014 en comisin de servicio para realizar lo
siguiente:
-

Capacitacin en la ciudad de Lima

Para lo cual firmo la presente.

Por no contar con boleta de venta, presento este documento.

Huaraz, 19 de noviembre de 2014

DNI N: 31674253

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RESUMEN DE LA PLANILLA RENDICIN DE PASAJES, ALOJAMIENTO Y

ALIMENTACIN

ITEM DESCRIPCIN
1
2
3

Pasajes (ida)
Pasajes (Vuelta)
Alojamiento

Alimentacin

Movilidad Local

PROVEEDOR/EMPRESA
Movil Tours
Empresa 14
Hostal Tauro
Hotel Garcilazo
Rest. Las Tejas
Chifa Fei Yan
Rest. Tu punto de encuentro
Rest. Cevichera Saxsay
Caleta Marina Cevichera
Chicharronera Mirdo

N DE
BOLETA/FAC
TURA
1365378
0002343
002941
041920
000599
002322
004827
006239
068321
0000231

Declaracin Jurada
TOTAL

MONTO
S/.
40,00
45,00
60,00
100,00
20,00
15,50
7,00
20,00
30,00
115,00
60.00
512,50

Huaraz, 19 de noviembre de 2014

DNI N: 31674253