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  • Plan de Auditorias Internas

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    Yosely Cari Ramos
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    Cdigo: TRN-FOR-007

    ALTAMONTAA

    PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS

    Versin: 01
    Fecha: Noviembre 2007
    Pgina: 1 de 1

    Auditor Lder:

    Fecha:

    Equipo Auditor:

    Observador:

    AREA/PROCESO

    Jefatura:

    FECHA

    HORA

    DURACIN

    RESPONSABLE

    AUDITORES

    NORMA/ CLUSULAS

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