PRESUPUESTO DEL PROYECTO

GASTOS DIRECTOS
brindar oportunidades de inclusion social y prevesion de delitos a hijos e hijas de personas
con Resultado
discapacidad
y de pacientesLA
cronicos
, asi como
a nias,INSTITUCIONAL
nios, adolecentes
y jovenes
1. FORTALECIDAD
CAPACIDAD
DE GESTION
DE AL
MENOS
150 LIDERES Y LIDERESAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS MUNICIPIOS
DEL DEPARTEMENTO
MASAYA Y EL MUNICIPIO
DE DOLORES.
DIFERENTES DE
ORGANIZACIONES,
LIDERES,Y
LIDERESAS COMUNALES PARA
LIDIERAR ACCIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SUS
1.1.1
Alimentacin
1.1.2

Refrigerios

1.1.3

Material Didctico

1.1.4

Transporte

1.1.5
Facilitador
DE CATARINA, NANDASMO, NIQUINOHOMO Y SAN JUAN DE ORIENTE DEL
DEPARTAMENTO DE MASAYA Y EL MUNICIPIO DE DOLORES DEL
1.2.1
Contratacin Promotores del Proyecto
1.2.2

Transporte

1.2.3
Alimentacin
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
EN
CABILDOS
MUNICIPALES
PRESUPUESTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE MASAYA Y MUNICIPIO DE
1,3,1
Refrigerios
1,3,2

Transporte

1.4- DIVULGRA LOS AVANCES Y DERECHOS DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE MASAYA Y
MUNICIPIO DE DOLORES.{
1.4.1
Diseo texto popular sobre derechos de las PCD
1.4.2

Publicacin de texto popular sobre derechos de las PCD

1.4.3
Mantenimiento sitio Web
Resultado 2- CONFORMADO UN GRUPO DE 24 PROMOTORES Y PROMOTORAS
JURIDICAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE MASAYA Y
MUNICIPIO DE DOLORES.
2.1- CAPACITAR A LIDERES Y LIDERESAS CON DISCAPACIDAD COMO
PROMOTORES Y PROMOTORAS JURIDICAS.
2.1.1
Alimentacin
2.1.2

Refrigerios

2.1.3

Transporte

2.1.4

Material didctico

2.1.5
Facilitador
2.2- PROPORCIONAR ACOMPAAMIENTOS JURIDICOS A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.

2.2.1

Contratacin de Abogado

2.2.2

Alimentacin

2.2.3

Combustible*

2.2.4
Papelera
RESULTADO 3- AYUDADAS EN SU REHABILITACION PSICOSOCIAL AL MENOS 200
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, MALTRATOS,
ABUSOS 3.1Y VIOLACIONES
BRINDAR SEXUALES.
TERAPIA PSICOSOCIAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR, MALTRATOS, ABUSOS Y/O VILACIONES SEXUALES.
3.1.1
Contratacin Psicloga
3.1.2

Combustible**

3.1.3

Papelera

3.1.4

Refrigerios

3.1.5

Alimentacin

3.1.6
Transporte para seguimiento casos especiales
RESULTADO 4- AL MENOS 1,000 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEFIENDEN
CON MAYOR
APROPIACION
SUS DERECHOS.
4.1FOMENTAR
EL INVOLUCRAMIENTO
DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE AMBOS SEXOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADDES
IMPULSADAS POR EL PROYECTO.
4.1.1
Combustible**
4.1.2

Alimentacin

4.2- MONTAR SISTEMA DE MONITOREO DEL PROYECTO.

4.2.1

Contratacin de Consultor

4.2.2

Combustible**

4.3- EVALUAR EL DESEMPEO E IMPACTO LOGRADO POR EL PROYECTO.

4.3.1

Contratacin de Consultor

4.3.2
Combustible**
4.4- SISTEMATIZAR LAS EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS
APRENDIDAS DURANTE LA VIDA DEL PROYECTO.
4.4.1
Contratacin de Consultor
4.4.2

Combustible**

4.4.3

Alimentacin

4.4.4

Refrigerios

4.4.5

Transporte

Total de Gastos Directos

B

GASTOS INDIRECTOS
B- COSTOS SALARIOS Y BENEFICIOS (MAXIMO 30%)
1. PERSONAL
1.1

Coordinador

1.2

Administrador

1.3

Contador

1.4

Conductor

LECCIONES

1.5

Afanadora

2- PRESTACIONES
2.1

Aguinaldo Coord. Proyecto

2.2

Indemnizacion Coordinador Proyecto

2.3

Aguinaldo Administrador

2.4

Indemnizacion Administrador

2.5

Inatec Administrador

2.6

Inss patronal Administrador

2.7

Aguinaldo Contador

2.8

Indemnizacion Contador

2.9

Inatec Contador

2.10

Inss patronal Contador

2.11

Aguinaldo Conductor

2.12

Indemnizacion Conductor

2.13

Inatec Conductor

2.14

Inss patronal Conductor

2.15

Aguinaldo Afanadora

2.16

Indemnizacion Afanadora

2.17

Inatec Afanadora

2.18

Inss patronal Afanadora

C- COSTOS ADMINISTRATIVOS (MAXIMO 10%)

1

Alquiler de Oficina

Combustible

Mantenimiento de Equipo de Oficina

Materiales y Utiles de Oficina

Servicios bsicos (energa elctrica, agua, telfono, internet)

C- COSTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (MAXIMO 15%)

1

Elaboracion Maunal de Procedimientos y Control Interno

Fortalecimiento de Sistema Contable Computarizado

TOTAL GASTOS INDIRECTOS

GRAN TOTAL

Proyecto: " Fortalecimiento de las

PROGRAMA DE
DONACIONES

Modificacin Noviembre
2014

Modificacin Enero 2015

44,723.60

44,723.60

44,723.60

20,825.00 $

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9,150.00
3,060.00
2,040.00
2,250.00
1,800.00
7,575.00
4,800.00
1,200.00
1,575.00
300.00
100.00
200.00
3,800.00
500.00

$
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20,825.00 $

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8,204.64
3,060.00
2,040.00
1,304.64
1,800.00
8,535.00
5,760.00
1,200.00
1,575.00
300.00
100.00
200.00
3,800.00
500.00

3,000.00 $

3,000.00 $

3,000.00

300.00
8,661.00
8,661.00
1,596.00
504.00
336.00
336.00
420.00
7,065.00

300.00
8,661.00
8,661.00
1,596.00
504.00
336.00
336.00
420.00
7,065.00

300.00
8,461.00
8,461.00
1,396.00
504.00
336.00
336.00
220.00
7,065.00

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9,150.00
3,060.00
2,040.00
2,250.00
1,800.00
7,575.00
4,800.00
1,200.00
1,575.00
300.00
100.00
200.00
3,800.00
500.00

20,839.64

$
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5,100.00
525.00
1,215.00
225.00
8,504.00
8,504.00
4,080.00
324.00
150.00
2,000.00
1,050.00
900.00
6,733.60
924.00
324.00
600.00
1,527.00
1,500.00
27.00
2,059.40
2,000.00
59.40
2,223.20
1,500.00
43.20
360.00
120.00
200.00
44,723.60

$
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5,100.00
525.00
1,215.00
225.00
8,504.00
8,504.00
4,080.00
324.00
150.00
2,000.00
1,050.00
900.00
6,733.60
924.00
324.00
600.00
1,527.00
1,500.00
27.00
2,059.40
2,000.00
59.40
2,223.20
1,500.00
43.20
360.00
120.00
200.00
44,723.60

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5,100.00
525.00
1,215.00
225.00
8,504.00
8,504.00
4,080.00
324.00
150.00
2,000.00
1,050.00
900.00
6,918.96
1,109.36
509.36
600.00
1,527.00
1,500.00
27.00
2,059.40
2,000.00
59.40
2,223.20
1,500.00
43.20
360.00
120.00
200.00
44,723.60

$
$
$
$
$
$

14,692.00
11,400.00
4,200.00
2,400.00
2,200.00
1,800.00

$
$
$
$
$
$

14,692.00
11,400.00
4,200.00
2,400.00
2,200.00
1,800.00

$
$
$
$
$
$

14,692.00
11,400.00
4,200.00
2,400.00
2,200.00
1,800.00

$
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800.00
3,292.00
350.00
350.00
200.00
200.00
48.00
416.00
183.33
183.33
44.00
381.33
150.00
150.00
36.00
312.00
66.67
66.67
16.00
138.67
6,434.00
2,000.00
1,134.00
300.00
600.00
2,400.00
400.00

$
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$

800.00
3,292.00
350.00
350.00
200.00
200.00
48.00
416.00
183.33
183.33
44.00
381.33
150.00
150.00
24.15
209.29
66.67
66.67
27.85
241.38
6,434.00
2,000.00
1,134.00
300.00
600.00
2,400.00
400.00
-

$
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$

800.00
3,292.00
350.00
350.00
200.00
200.00
48.00
416.00
183.33
183.33
44.00
381.33
150.00
150.00
24.15
209.29
66.67
66.67
27.85
241.38
6,434.00
2,600.00
1,642.95
500.00
600.00
1,091.05
400.00
-

$
$

400.00 $
21,526.00 $

400.00 $
21,526.00 $

400.00
21,526.00

66,249.60 $

66,249.60 $

66,249.60

EJECUCION PRESUPUEST

Proyecto: " Fortalecimiento de las Capacidades de Accion y Gestion Social de las personas con Discapa

Asociacin Cristiana LA L
Periodo:

Modificacion mayo

Ejecucin Julio 2014

Ejecucin Agosto
2014

Ejecucin
Septiembre 2014

44,723.60

3,788.69

4,767.23

2,549.57

20,143.70 $

$
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2,531.59 $

$
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$

7,945.84
2,801.20
1,895.29
1,304.64
1,944.71
8,097.86
5,760.00
1,137.84
1,200.02
300.00
100.00
200.00
3,800.00
500.00

3,000.00 $

888.03 $

$
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$
$
$
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$
$

300.00
8,656.94
8,656.94
1,591.94
504.00
336.00
398.16
353.78
7,065.00

912.00
912.00
912.00

$
$
$
$
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$
$
$
$
$

681.05
307.71
202.39
170.95
462.50
200.00
262.50
1,388.04
500.01

$
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$

3,235.90 $

1,151.91
512.86
341.64
297.42
757.89
632.00
54.42
71.46
###
1,326.10
-

1,077.88

$
$
$
$
$
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$
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$
$
$

390.85
163.81
117.50
109.54
600.86
480.00
65.36
55.49
86.17
-

1,326.10 $

86.17

116.00
116.00
116.00

455.97
455.97
455.97

$
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$
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5,100.00
525.00
1,215.00
225.00
8,629.02
8,629.02
4,080.00
449.02
150.00
2,000.00
1,050.00
900.00
7,293.94
1,434.34
884.34
550.00
1,577.00
1,500.00
77.00
2,059.40
2,000.00
59.40
2,223.20
1,500.00
43.20
360.00
120.00
200.00
44,723.60

$
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680.00
70.00
162.00
345.10
345.10
20.10
175.00
150.00
3,788.69

$
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$

35.00
81.00
568.45
568.45
340.00
98.44
70.00
60.00
846.89
96.89
96.89
750.00
750.00
4,767.23

$
$
$
$
$
$

14,692.00
11,400.00
4,200.00
2,400.00
2,200.00
1,800.00

$
$
$
$
$
$

662.03
530.00
210.00
120.00
110.00
90.00

$
$
$
$
$
$

1,432.60
1,140.00
420.00
240.00
220.00
180.00

$
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$

340.00
34.98
80.98
541.07
541.07
340.00
31.28
39.80
69.99
60.00
474.66
76.60
76.60
398.06
375.00
23.06
2,549.57
1,432.60
1,140.00
420.00
240.00
220.00
180.00

$
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$

800.00
3,292.00
350.00
350.00
200.00
200.00
48.00
416.00
183.33
183.33
44.00
381.33
150.00
150.00
24.15
209.29
66.67
66.67
27.85
241.38
6,434.00
2,600.00
1,642.95
500.00
674.22
1,016.83
400.00

$
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$

132.03
17.50
17.50
10.00
10.00
2.40
20.40
9.17
9.17
2.20
18.70
7.50
7.50
341.28
255.98
85.30
-

$
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$

80.00
292.60
35.00
35.00
20.00
20.00
4.80
40.80
18.33
18.33
4.40
37.40
15.00
15.00
6.67
6.67
1.60
13.60
300.94
169.35
48.42
83.17
-

$
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80.00
292.60
35.00
35.00
20.00
20.00
4.80
40.80
18.33
18.33
4.40
37.40
15.00
15.00
6.67
6.67
1.60
13.60
693.13
402.38
76.60
100.30
34.44
79.40
-

$
$

400.00
21,526.00 $

1,003.32 $

1,733.54 $

2,125.73

66,249.60 $

4,792.01 $

6,500.77 $

4,675.30

298.66

CUCION PRESUPUESTARIA

las personas con Discapacidad de Ambos Sexo del Departamento de Masaya y el Municipio de Dolores"

ociacin Cristiana LA LUZ

Periodo:

Ejecucun Octubre
2014

Ejecucin Noviembre 2014

Ejecucuion Diciembre
2014

Ejecucion Enero 2015

2,224.80

4,217.51

3,324.24

1,553.86

1,022.38 $

$
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$
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$
$

505.21
168.59
153.39
183.22
71.94
36.23
35.71
445.23
-

445.23 $

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

542.14
542.14
86.17
86.17
455.97

$
$
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$
$

2,396.60 $

1,748.56
511.18
347.19
532.32
357.87
648.04
480.00
72.46
95.58
632.28
632.28
632.28

$
$
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$

1,777.43

289.58

626.66
275.30
183.53
167.84
993.19
960.00
18.11
15.08
157.58
39.39
118.18
-

$
$
$
$
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$
$

289.58
240.00
37.57
12.01
-

737.98
737.98
737.98

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

680.17
680.17
224.20
92.45
77.04
54.72
455.97

$
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$

340.00
34.98
80.98
323.94
323.94
134.05
59.90
69.99
60.00
336.34
184.60
134.05
50.56
151.74
151.74
2,224.80

$
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$

340.00
34.98
80.98
176.32
859.39
859.39
340.00
118.15
93.16
178.09
69.99
60.00
329.24
105.98
72.52
33.46
223.26
223.26
4,217.51

$
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$

680.00
19.33
38.66
800.49
800.49
680.01
59.09
24.79
36.60
8.33
8.33
8.33
3,324.24

$
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340.00
34.98
80.98
568.32
568.32
340.00
98.33
69.99
60.00
15.78
15.78
15.78
1,553.86

$
$
$
$
$
$

1,432.60
1,140.00
420.00
240.00
220.00
180.00

$
$
$
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1,432.60
1,140.00
420.00
240.00
220.00
180.00

$
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$
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$

1,432.60
1,140.00
420.00
240.00
220.00
180.00

$
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$
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$

1,432.60
1,140.00
420.00
240.00
220.00
180.00

$
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80.00
292.60
35.00
35.00
20.00
20.00
4.80
40.80
18.33
18.33
4.40
37.40
15.00
15.00
6.67
6.67
1.60
13.60
187.64
38.30
75.16
74.18
-

$
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$

80.00
292.60
35.00
35.00
20.00
20.00
4.80
40.80
18.33
18.33
4.40
37.40
15.00
15.00
6.67
6.67
1.60
13.60
1,072.89
603.81
152.09
137.24
104.88
74.86
-

$
$
$
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$

80.00
292.60
35.00
35.00
20.00
20.00
4.80
40.80
18.33
18.33
4.40
37.40
15.00
15.00
6.67
6.67
1.60
13.60
248.24
106.68
62.12
79.44
-

$
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$

80.00
292.60
35.00
35.00
20.00
20.00
4.80
40.80
18.33
18.33
4.40
37.40
15.00
15.00
6.67
6.67
1.60
13.60
294.03
216.57
77.46
-

$
1,620.24 $

- $
2,505.49 $

- $
1,680.84 $

1,726.63

3,845.04 $

6,723.00 $

5,005.08 $

3,280.48

o de Dolores"

Ejecucion Febrero 2015

Ejecucion Marzo 2015

Ejecucion Abril 2015

2,704.14

3,664.64

1,304.72

$
$
$
$
$
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$
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$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

961.04 $

515.94
233.79
141.54
140.61
445.10
240.00
65.65
139.44
455.97
455.97
455.97

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,952.24

242.17

1,033.55
471.88
277.12
284.54
918.69
695.92
118.99
103.78
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

222.77
118.99
103.78
19.40
8.21
11.19
-

455.97
455.97
455.97

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

278.28
278.28
162.31
44.78
55.97
61.57
115.97

$
$
$
$
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$
$

340.00
34.98
80.98
606.57
606.57
340.00
136.57
69.99
60.00
680.57
21.04
21.04
659.53
600.00
59.53
2,704.14

$
$
$
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$
$
$

340.00
34.98
80.98
645.21
645.21
340.00
175.22
69.99
60.00
611.23
611.23
611.23
3,664.64

$
$
$
$
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$
$
$

34.98
80.98
761.87
761.87
631.88
69.99
60.00
22.39
22.39
22.39
1,304.72

$
$
$
$
$
$

1,438.00
1,140.00
420.00
240.00
220.00
180.00

$
$
$
$
$
$

1,683.00
1,350.00
630.00
240.00
220.00
180.00

$
$
$
$
$
$

1,437.98
1,139.99
420.00
239.99
220.00
180.00

$
$
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$

80.00
298.00
35.00
35.00
20.00
20.00
4.80
43.20
18.33
18.33
4.40
39.60
15.00
15.00
6.67
6.67
1.60
14.40
773.08
601.42
62.83
60.21
48.61
-

$
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$
$

80.00
333.00
52.50
52.50
20.00
20.00
4.80
43.20
18.33
18.33
4.40
39.60
15.00
15.00
6.67
6.67
1.60
14.40
530.08
307.00
119.31
103.77
-

$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
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$
$

80.00
298.00
35.00
35.00
20.00
20.00
4.80
43.20
18.33
18.33
4.40
39.60
15.00
15.00
6.67
6.67
1.60
14.40
251.50
149.25
20.52
81.73
-

$
$

- $
2,211.08 $

- $
2,213.08 $

1,689.48

4,915.22 $

5,877.72 $

2,994.20

Ejecucion Mayo 2015

C$

Ejecucion Junio 2015

2,935.16

SALDO

% Ejecucin

11,689.02

74%
80%
84%
94%
93%
41%
88%

647.17

4,009.73

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

647.17
480.00
89.32
77.84
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,292.12
156.08
131.00
772.32
232.73
2,040.13
1,552.06
260.73
227.34
123.02
52.40
70.62
554.46
(0.01)

85%
100%

254.47

92%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

300.00
2,759.54
2,759.54
944.59
311.04
158.40
207.55
267.61
1,814.95

0%
68%
68%
41%
38%
53%
48%
24%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

630.63
630.63
174.66
55.74
44.59
74.32
455.97

75%
73%
77%
81%
59%
48%
65%

74%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

340.00
34.98
80.98
516.37
516.37
340.00
46.38
69.99
60.00
1,141.00
352.24
224.89
127.34
788.76
788.76
2,935.16

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,360.00
120.80
285.46
48.68
2,092.24
2,092.24
1,019.98
67.10
56.84
554.64
220.27
173.40
2,827.51
550.48
279.39
271.09
53.94
53.94
(0.12)
0.01
(0.13)
2,223.20
1,500.00
43.20
360.00
120.00
200.00
8,861.51

73%
77%
77%
78%
76%
76%
75%
85%
62%
72%
79%
81%
61%
62%
68%
51%
97%
100%
30%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
80%

$
$
$
$
$
$

473.99
359.99
120.00
109.99
90.00

$
$
$
$
$
$

401.39
40.02
0.01
0.01
-

97%
100%
100%
100%
100%
100%

$
$
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$
$

40.00
114.00
10.00
10.00
2.40
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