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,:' # n, f.*-;-ij

"Det.nlo da ls Peftom cr Dlsrfreldad sn ol PGr"

"Afia de la Dlvar*lflc*ln Pnduc{vi y rl FoEl3clmlsnto ds l Educacln"

TNFOFE No 054 -20{

5-HrrrtP4GA4AS

Sr. Aldo Len Patio

Director General
Oficina General de Administracin

A$UNTO

Saldo de bienes de apoyo social

REFERENCIA

Exped iente N20 f 5-031 -WA721 3

FECHA

Lima, 16 de Mazo de 2015

l6 ltA*. &fi

F&*l

Me dirijo a usted pam saludarlo cordialment y en alencin al asunto infsrmar a s$ Sesfatho.lo

siguiente:

I.

ANTECEDENTES
2A12 en mrito del
cual se encarga al Sr. Eloy Tvara Carpio elArea de Almacn; decisin que es ratificads
mediante Memorando N"107-2014-MIMPOGAIOASde fecha 03 de Febrero de2$14, con el
cual se le enearga h gestin administrativa delo los almacenes que perte*lecen a la Unidad

1.1 Memorando N"196-2012-MIMPIOGA-OAS de fecha 03 de Octubre de

Ejecutora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

1.2 i;lemorando de Conhollnterno N'001-2014-CG/SOC-EE-MIMP anexo alOficio N'077-201+

CGI/SOC-EE-MIMP, documento e imgenes que rnuestran las malas condhiones en que se

encontraban almacenados los bienes en los almacenes pedfricos de Villa El $alvador y

San Luis.

y 031-2015-MIMPIOGA-OAS-BA, por medio de

los cuales el encargado del ea de Bienes Adjudcados rcmite el reporte de donacin de
paales efectuado dumnte el periodo 2013 y a la fecha idesde su adquisicin por LP N"0042013-MIMP y AMC N"005-2013-MIMP) y la informacin sustentarfa respectiva {Actas de
enfega y r*cepcin de bienes).

1.3 lnformes N"029^20f 5-MIMPOGA-OASA

*

por et cual el responsable del A'rea de Alrnacn

remite los rcsmenes de kardex de almacn conespondientes al ciene de los eiercicios
23 y

1.4 lnforme N"059-2015-MIMP/OGA/OAS-ALM,

ZA14.

1.5 lnfarme N"001-2014-MIMP/OGA-COMISION DE INVENTARIO, con

el cual la Cornisin a

cargo de la Toma del lnventario Flsico de Existencias delAlmacn Centraldel Ministerio de

la Mujer y Poblaciones Vulnerables, UE 001 - Administracin Central al 31 de Diciembre de
2013 eleva a la Oficina General de Administracin sl informe final conespondiente a la
compilacin ffsica de inform'ecin en los almacenes de la institucin.

ANALlsls

r lae funclones de la Oficina de Abastecimiento y $ervicios - Arsa de

Almacn
2.1,1 Sobre el particular, resulta pertinente Eealar que la que la actual gestin a cargo
de la Oficina deAbastecimiento y Servicios inici sus funciones a partir del22 de
Abril de 2014, tras la publicacin de la Resolucin Ministerial N" 111014-MIMP
en mrito de la cual se designa a la suscrita en el cargo de Directora ll.de la

2,1 En cuanto

'

unre.mimp,roo.r.
.,:!..!..:...,:..<j.,.<:-<.;?^;.)-"i-!-,2.;--;*.,,'..-

*,

. --!

:ff# :i.l*do

T1

tsl1l 62&1600
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-+::t:?'."-

- Lrma

w
"De6eic de las Frsoras co Dbcapacldad en el Pn"

"Ao da le Dlverelfcacln Productv y et Fortalclmlonto de la Educacin"

Oficina de Abastecimiento y Servicios de la Oficna General de Administracin; por

lo que se infiere que l suscrita no ha participado en la adquisicin ni en el proceso
de internamiento de la mercadera que se mantefie en custodia para fines de
apoyo social; por lo gue no se podra aseverar si los bienes adquiridos fueron
entregados e internados en los almacenes del MIMP conforme a las cCIndiciCInes
previstas en el contrat.

Cabe sealar que en la entrega de cargo efectuada a la suscrita, el funcionario

antecesor adjunt el reporte "Estado situacional de almacenamiento de los bienes
edquiridos para Ayuda Memoria' en el que se consigna como saldo de paales la
cantidad de 8'A14,420 {ocho mlloiles catorce mil cuatrocientcs veinte) unidades.
Asimismo, se adjunt et resumen de kardex de alman en el que se consigna la
cantidad de 8'047,438 {ocho millones cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y
ocho) unidades. Dicha informacin fue recibida con cargo a la verificacin
correspcndiente, siendc que la misma es la que se encontrarla registrada en los
sistemas contables y de Almacn.

Sin perjuicio de ello, debo sealar que la Oficina de Abastecimiento y Servicios

para el desarroilo de las funciones establecidas en los documentos de gestin se
constifuye en equipos de traba!: ylo reas, en los cuales se delega autoridad y
facultades en virtud del principio de segregacin de funciones que reconoce la
Norrna de Control lnternot; "La segregacin de funciones en los argos o equpos
de trabajo debe contribuir a reducir los riesgos de eror c fraude en los prcesos,
actividades o tareas. Es decir, un solo crgo o equipo de trabajo no debe tener el
control de todas las etapas clave en un proceso, ectividad o tarea". Cuyo segundo

comentario indica que "La segregacin de funciones debe estar asignada en

funcin de la naturaleza y volumen de operaciones de la entidad".
En virtud de lo antes referido, y mediante Memorandos

N's 196-212-OGA-OAS y

cargo de la Oficina de
rc7-2014-MIMP/OGAIOAS, la antericr gestin
Abastecimiento y $ervicios asign al $eor Eloy Tvam Carpio, entre otras
funciones, la gestin administrativa de los almacenes delMIMP.

f:

funcionales establecidas en el artfcufo 41'del

Reglamento de Organizacin y Funciones de la entidad aprobado medante
Decreto $upremo No 003*2012-M|MP, la Oficina de Abastecimiento y Servicios
tene competencia funcional sobre la programacin, direccin, control y ejecucin
de la aplicacin de los proeesos tcnicos del Sistema de Abastecimiento; la
coordinacin, ejecucin y controf del proceso de adquisicin y suministro de
bienes y prestacin de s*ryicios requeridos por los rganos y unidades orgnicas
de la entidad; la administracin, csntrol y ejecucin de acciones de control

2,7.2 Conforme a las obligaciones

;ii.i, r";

t:

patrimcnial; entre otras funcicnes.

En el rnarco de las funciones antes descritjas, $e puede advertir el rol que

d*sempea la Oficina de Abastecmiento y Servicics como rgano de apoyo de la
entidad, a cargo del soporte logfsticc en la provisin de bienes y prestacin de
servicios en la calidad, cantidad y oportunidad requerida por los usuarios del
MIMP, a travs de la adecuada utilizacin de los fecur*os financieros asignados a
nuestra entidad y de conformidad con la normativa vigente.

2.1.3 At respecto, y

conforme lo establecido en el Manual de Administracin de

Almacenes para el Sector Pbiico Nacional aprobado co Resolucn Jefatural
N.335-90-INAPiDNA, correspcnde a la jefature de Almacn:
Presenciar, veri{icar y suscrbir la conformidad scbre el ingrsso de ienes a la

entidad;
I

Numeral 3.? de las Noras de Cealro! lnlemo aprobadas por Resciucih de Contralorfa N"320-2006{G

www.mrmp.goo.Pe

I Camana oto cercada - Lima

I rimaor, peru
1

Pgina 2 de 11

T: {511 } 6:6-1600

c;1'

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Wr

{Ocelo do las PorBottrs

cofi Olocapacldad rn el Ferd',
*Afio do la Dlversiffcaclo Poducuva y
el Forllaelllllsnto dr ta Educacn"

.
r
r
r

Froteger y contro{ar las exrbtercias sn custodia;

Velar por la seguridad y mantenimiento dellocaly eguipos da alracn;
Efectuar la distribucin de bienes conforme al programa establecldo;
Coordinar la oportuna reposicin de stock;
Emitir rcportes de movimienlos y bienes en custoda.
Asimismo, el referido documentro noTnative, establece los procedimientog y
docurnentos fuentes que su rea debe administrar pan la coffecta gestin de los
bienes bajo su custodia.

2.2 En cuanto a las observaciones a las condiciones de almacenamiento y las accioner

implementadae.
Abastecinniento y Servicios, el
responsable del rea de Almacn en su oportunidad inform a sus superiores la
falta de espacios y de condiciones de almacenamiento en el Almaen de Villa El
$alvador para la recepcin de lcs paales adquiridos per la entidad. Dicha situacin
es evidenciada por el contratista Kimberly Clark, quien emite y remte Actr de

2.2.{ Conforme obra en los arshivos de la Oficina de

-h

Consktacin Notarial de fecha l0 de Octubre de 2013, dando cuenta de la

imposibilidad de la entidad de recepcionar en elAlmacn de Villa El Salvador, los
paales confonne a la programacin de Despachos establecida en la edenda n'01
alcontrato N"021-2013-ltllMP derivado de la Licitacin Pblica N"004-2013-M|MP.

2.2.2 urafte la actual gestin, se efsctu evaluacin a h situacln de los almacenes,

verificndose la distraccin de recirsos en almacenes perifricos que no rerlnen
condiciones para garantizar la integridael de los bienes, el hacinamiento en las reas
originalmante destinadas a zonas de pargueo y el uso de tcnicas inadeeuadas de
custodia {ubicacin, apilamiento y registro}.
Al respecto, se efectuaron coordinaciones para la inspeccin de los almacenes por
parte de las empresas RAMSA, SALOC y SALUTARE, para fines de tamar
decisiones respecto de la pertinencia de sfectuar una terceriacin del servicio o
proreder son el alquiler de un local nico para custodia de todaE las existencias del
MIMP. Sobre el particular, se recibi la propuesta tcnica y econ6mica de la
empresa SALUTARE para la gestin de operacin de almacenes del MIMP, por el
importe de 5L138,000.00 (ciento treinta y ocho mil y 001100) soles mensuales sin
lGV, la mlsma que se hizo de conocimiento de la Secretarfa General, sin que
prospere la autorizacin de su ejecuein por no contar la entidad con recursos
Fesupuestales disponibles para dicho concepto de gasto.

Al rcspecto, rmulte pertinente indicar que hasta mediados del 2014 el MIMP

ha

mantenido eantratos de alquiler de amblentes para almacenes por un rea totalde

2,950 m2 en las distritos de Villa El Salvador, El Agustino (friaje) y $an Luis.

Asimismo en los stanos de la institucin se cusbdian bienes adjudicados por
SUNAT, los cuales ocupan un rea aproximada de 1,064 m2 de los espacios
originalrnente destinados a zona$ de parqueo.

2.2,3 Asimi$mo, en el rnarco de las acciones implementadas para la rnejora de las

condiciones de los almacenes del MIMP se solicit a la SBN la afectacin en uso de
un bien inmueble de dichas dimensiones, habiendo recibido mediante Ofici
N"1662-2014/SBN-DNR-SDRC respuesh negativa al requerimiento presentado,
toda vez que dicha endad no cuenta con disponibilidad de ambiente con dichas
carecterlsticas. De igual manera se rctomaron cmrdinaciones con al Ejrcito del
Fenl para la suscripcin de un Convenio de Cooperacin lnterinetitucional entre
ambas instituciones, comunicando la Comandancia General del Ejrcito mediante
Oficio N'1536-S-CGHE-3,3/01.00 que el Reglmiento de Caballerla Mariscal
Domingo Neto contaba con 01 ambiente que podrfa $er utilizado conforme al
requerimiento de nuestra entidad, elmismo qua tiene las siguientes dimensiones: 15
I Carrrarg 610 Cercado - Llma
wwn/,mmp,goD.Pe |,, -rr..,*oo,
I

_-.- t,

(srr)
"

66-1600

lr

w
"Decenio de Is Perca&i con Disaaptcidd cn el Per'

"Ao de l giverslfceln Praductlva y el Fod..lelmlento de la Educ.cln,

m. de largo, 07 m. de ancho y 04 m. de altura; rea total que resuliarfa insuficiente

para eubrr la necesidad de espacios manfestada en el pnafo precedente.

2.2.t Adicionalmente, solicitaron cotizaciones para el alquiler de un ambiente de dichas

dimensiones (aprox. 4,000 m2), obtenindose una ptopuesta por el importe de
$38,016.00 mensuales; propuesta que fue puesta en conocimiento de Secretara
General por la Direccin General de Administracin, la misma que bmpco
prosper por la falta de disponibilidad de recursos para los fines.

2.2.5 De manera paralela a las acciones referidas en los nurnerales precedentes, en el

rnes de Mayo y en coordinacin con la Direccin General de Adrninistracin, se
dispuso la consolidacin de las existencias del MIMP carrespondientes a las
adquisiciones efectuadas con fines de apcyo social (meta 30: paales, carretiflas,
botas, etc.) en un solo almacn perifrica (San Luis), dadc que el almacn de Villa
El Salvador no reunla las condiciones para garantizar la integridad de dichos bienes

{inadecuada infraeskuctura, desconocimiento de tcnicas de almacenamiento, falta

de
limpieza, clesinfectantes y cajas de cartn para ernbslar los paales, reactivando
para esto ltimo un proceso de seleccin declarada desierto en el periodo 2013.

de condiciones de salubridad)2. Para los finee se adquirieron materiales

2.2.6 Asimismo, es preciso resaltar que la desecupacin del ,{lmacn de Villa el $alvador
y el traslado de los bienes de Apoyo Social a las instalaciones del ambiente
alquilado en eldistrito de $an Luis, ha ameritado el reordenamiento de los bienes
adquiridos en el marco del Plan Multisectorial cantra Heladas y Friaje 2014, los
mismos para los cuales se alquil un ambiente en el distrito de ElAgustino, que se
encontraba subutilizado {20% de ocupacin} dado gue por la demora en su
contratacin, los kits de abrigo fueron intemados en los stanos de la $ede Central
y el Almacn de San Luis. Adicionalmente, se precisa que dada la limitacin de
personal en el rea de Almacn, tenfa que c*lminarse distribucin de kits de abrigo
(Plan adicional Ley N"30191), para atender el traslado y reacomodo de paales en
otro local.

!o antes ejrpus.sto, J co las-litrritasion"es-de rgunro{ Ffesuusest$rles3

hqili&dffiA.fiss.d*l$r.sq de *g$$Jq s* l rqilt,f.*t$ci6n dl,*#fi$.
tfgt$p.p.ffe.,**:"*qr,Se v errrcg d*!Segt{*}s de.:atq.H+r *i nfsbi*nt$S-s*ts,
alnaqR en el distrito de $an Luig., la fullq dg materiales y de nersqllal, se
Por

pqqdi cqrl-f !fe$lal+-.,de,lq naqfg$ ggl'q!ryPn de ViltA.:El $lvd$r:lil6gtl

ubicado en_el diskitq de San Luis.

2.2.7 Luego de ello, se dispusieron las acciones para el conecto acomodoi apilamiento de
los bienes en dichos ambientes {paales, botas, canetillas, sillas de ruedas},
adems de coordinarse con el dueo del local para las siguientes medidas
implemenkdasl:

.
.'
r
.

Reparacin de agujeros en los techos

Reparacin I construccin de espacios abiertos entre las paredes y el techo.
Reparacin de luminarias en malestiado.
Desinfeccin, desrstizacin y desinfeccin por presencia de insectos y roedores.
lmplementacin el refuerzo de medidas de seguridad: recarga de e*intores y
colocacin de cmara de viglancia; lo cual tambin se ha coordinado en parte
con elcontratista en elextremo conespondiente a los extintores.

2
Menorando de Corrol lnterno que sobr el a$ur,to, e emido por la Comislfi de Ccn*ol de*ignda por la CGR, docgnenb e ingeaes
q muestran las nala amdiciones en qse se encontrabri aknaoenado$ bs bienes afi lo atnacanes d Wla El $alvadory San Luis.

Se emi co{nicasin a la DG OGA y SG, adems de rellzarse mtltiples reuniones de coorctlnadn respelo de la necesidad de
hablilad de recursos en ls met $19 Fra garaniizar srycis de nafurleza @tinua y conlratos prior,za{t$ p de$gps d
desabastecimiento.

Aeta d* insp".cin flsica de comisin OCl,

.
Pgina 4 de 11

www.mimp.Soo.pe

I Cu*"n 616 C{cdo - Uma

i uma 01, Perrl
r:1su eae-reoo
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ii.
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l,l
::':

"Dasnlo de lac Peronat ton DlapG1d'd 6n el Per"

"Alto de Dir+f6mcaci$ Ptsdctlr. y el Fofblcltltie|tto do

*a

Edcccln"

que deriva
Sobre el particular, resulta pertnente indicar que tratndose de un stock
de una dquisicin el rnovimiento (ingreso y salida) de los bienes, se eruentra
y
debidamente acreditado con las rdenes de compra' guias de remisin
adminstravos
PECOSAS, las mismas gue estn lgistradas en los si$temas
(kardex) y reportadas alrea Conbble.
que a-la fmha se
Sin embargo, lae limitaqiones de espacio y la cantidad de paales
8^ millones)
(apro-1,
encontrerfan en stock Oe acuerOb al kardex de almacn
@l en los
la
Camisin
e la mercaderia, lo cual evidencia

dificultaban el csnteo
indcar que e$
ltimos documentos emitidos. Sin perjuicio de ello, es pertinente
de
cada ftem en
vsible
control
de
tarietas
rnantenei
funcin del rea Oe nlrnacn
dispuesto
ordenamiento
del
que
el
n
marco
precisar
dems debemos
que la altya gor
paal,
siendo
por
de
talla
"u"toO",
se
efectu
apitacin
de
afitumrm
dimensin reconocida en las lecturas especializadas
columna es de hasta -00
en iltema. (paales, compresas y protectores de slips hasta 2 m).

*,

'3

2.2.9 De la lnspeccin efectuada por la DIGEHID:

Dcimbre se recibi el Oficio N"295-2014-MIMP/OC|, en
Z.Z'g.1En feche 15
haber
mrito Oel cuai-tJ*a Oulrgano de Control lnstitucional comunica
Nacional
delCentro
efectuado diversas coordinaciones con los funcionarios

de Ca$dad del lnstituto Nacional de Salud, solicitando pruebas de.lfmite

de los
microbiano y el mueatreo por producto sede/dialpor cada lote,
de
el
marco
En
MIMP.
del
el
Almacn
que
bn
obr,an
paales Oesia*a5tes
parte de
de
muestras
de
y
levantarniento
qG
t
inspecciOn
etto comunic;
funcionarios Oei INS se llevarla a cabo el 17 de dicbmbre' solicitanda
disponer ** tidun las facilidades del caso para llevar a cabo el
procAmenfo y autorice el retiro de los paales de acUerdo al muestreo a
detErminarse, lo cual constarla en un acta'

de
2,2.9.2 En la fecha prevista, 17 de Diciembre de 2014, se emite el Ac'ta
la
de
inspectores
Veficacin "gZ-at+, en mrito de la cual los
el
precban.que
greccOn
di Control y Vigilancia Sanitaria,
DIGEMD que
almacn constia de techo de ealamina on etemit csn uonas abiertas
no
liso,
piso
accidentado
paredes
ladrillo,
de
entran en contacto con la Calle,
prJsencia e vo en todo el aimacn, se cuenta con SSHH al interior del
.de
imacen y d; productos paales se encuenftan sobre parihuelas
y
maderas ru6 y que no si realiza controles de temperatura humedad
relativa.

Se indica haber prgcedido con la verificacin de 12,788 Unidades de

paales en los qL" se evdenci lo siguiente: Talla P: las bolsas se

encuentran en ml 65tado Sin consstencia por exteso de apilacin, con

ernpaque Polvoriento.

paales
Talia fi: resencia de polvo en el empaque y bolsas rotjas con
exPuestos.

Talla G: con presencia de restos fecales y envoltura en mal estado con

empaque Polvoriento,
Talta XG: Presencia de Polvo.

Talla XX: envases c'on manchas o$curas oteosas

bolsa$ rotas'con

paales expueEto$.
productos se
Se observa U iesencia de un gato en el interior del local. Los
pared
conformados por 30 a 35
encuentran ila6oJ n columns contra la
paquetes con presencia de suciedad.
iVoie realiza ia toma de muestra debido a las condiciones y oFerv-aciones
y- el
expue$tar *n l *"t", por lo tanto, los inspectores- de la DIGEMID
las
con
representiante Oel-bbruS indican que et almcn. ro cumple
de
las
lotes
de
condiciones mlnimas de almacenamienio y que la totaldad
en
almacenados
presentaciones del producto qu se encuentran

diferentes

__=_-=-

w
"Decenlo de aas PsRioFas scn Dlsc{pacdad en el Penl"
"Ao de a Dlvefflcacln Productv y l FartilastGnto de la Educacn"

dicho local NO SE ENCUENTRAN AFTOS PARA EL USO PARA EL CUAL

ESTAN DSTNADOS,

2,2.9.3 Observaciones al Acta onslgnadas por el l$l[iP:

1. La muestra consignada en el acta no es efectivarnnte tomada sino que
se han revisado dos paquetes por talla. La muestra no es repre$entativa
para la cantidad de paales (aprax. S millonesi que se custodian en el
local materia de inspeccin.

2. No existen paales expuestos dado que cada paal cuenta con un

empaque individual, una bolsa de marca y adems un empaque
transparente. Adicionalmente, se encuentran en cajas.

3" Personal del MINSA y DIGEMID indican qu no efectuarn muestreo o

anlisis de laboratorio por cuanto consideran que por las condiciones y
encontrado en el local (polvo) no se puede efectuar este tipo de anlisis:
SIN LO CUAL NO PUEDE DETERMINARSE LA CONDICION DE NO
APTOS PARA USO.
4. Segrln leciuras especializadas sobre tcnicas de apilamiento para este
tipo de bienes, la altura es de 2.10 metros, lo cual secumple en el
5. La limpieza se efectria permanentemente al final del dla. Asimismo, el
gato encontrado ingres intempestivamente, al ser de la propiedad
contigua.
6. Los restos fecales encontrado$ en un paquete $e encuentran en el
envoltorio externo.
7. Si bien el piso puede ser accidentado o irregular, se cuenta con
parihuelas nuevas donde se han colocado dchos bienes.
B. Tras la recepcin del Memo de Control lnterno, anexo al Ocio N'225emiten rcomendaciones para al
2014-MlMPlOCl donde
almacenamiento en el local de $an Luis, se procedi a cumplir todas las
recomendaciones indicadas lo que a la fecha se puede verificar.

local.

se

2.2.9.4 Acciones lmplementadas

1. Con

Cafta N"A2-2A15-MIMP/OGA-OAS, se solicif al Consorcio CYMED

f'4EDICAL SAC- KIMBERLY-LARK PERU SRL la informacin rsspecfo
del n{tmBro de /ofss de los pallales adquiridos mediante Contrata N'0212013-MIMP/OGA y profocoros anallticas o especificaciones tcnicas de
carac'teres fsicos de los lofes de paales internados.

la informacin alcanzada par et contnfi.sta, se dispuso la realizacin

de un examen microbiol@ico y de descripcin en labantoria acredilado

2. Con

por la red de salud {Hypatia}, segn muestra par lote y fal/a. los
re$urados de dicha evaluacn de calidad son CONFOR{ES para /os

errsayos indicadas, Jos mlbmos que han sido com{rnbados a la DIGEMID

mediante Acia N"07&201IMIMP|OGA, para fines de dar por levantada
la medida de inmovilizacin de fodas los fofes de paales qu se
cansignen en el acta de verifcacin.
3.

En virtud de la gannta comercal de 19 me.sss afertada por el

cantratista, la misma que forma pae del contrata srscnlo, se sorbif a

esfe el aambio de lcs $afdos de paales de bebs y tl,/ios gue se fiecen

en sfock, Wr unas de vigencia ms prclongada.

4.

Se solicif a la DIGM\O la remisin de los antecedentes y dems

dacumentacin que acredite la razn par la cual dicha entidad eiecuta la
accin de rnspeccn que nas ocupa {Acta de Verifrcacin N" 347'2A#),
siendo que el Ministerio de la Muier y Pobacones Vulnerables no cuenta
co esfabfecimientos farmaeuticos ni almacenes especializados.'Se
advierte en la comunicacn qug en la visita de inspeccln no se efectu
el levantamienfo de muesfras a pesarde que el requerimienfo efecfuado
por la Jefa dal rgano de Control del MIMP tenla como finalidad gue sa
realizara un anlists bacteriolgco de los productos cusfodiados en dicha

www.mrmp.SoD.pe
Pgr 6 de 11

I Camn 616 CnEdo - Lma

i uma or, rer
r: {511} 626'1600
I

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i:i

*Oectnlo d lai Perlons con Dlsclpacldad n el Per"

"Aode la Dlver3lflcacl Producva y el Fortalectrnlnto dG la Educacln"

5.
6.

almacn, a efecfos de verificar la calidad de las mismos. Asimismo, an la

inspeccin que nas ocupa, salo particip un representante del INS en
calidad de veedor.
Se efectuaron eoardinaciones con funcionsrios del MlAi$A a fin de
obtener espacios en alrnacenas especialtzadoq gJe permita eJ fraslado
cuanto ants dbos prodrcfos, sh ofenerse resrrfados bvorables.
Se an efectuado coordinacions sn el contratista/ propietario del
inmuebtes a fn de implementar tnedidas en , techos W?rcdes=,p,ara
impermeqbilizqf los ar,nbienteq. asl gama la cdocar extnctares de aire

para meiarar el ga1tral de temqrafilq

t. W

tectrnica defecha 09 de Mano de 2415,

/a empresa conirasta camunica al MIMP la cuminaein de los tnhaios
en e!'tocal alquilado porfl{Jsfr entidad, detallndose camo pae de las
frabajos efectuados"ta instalacin de un cielo rasa de material aislante/
mco gmportado) a tado el techo, aistndola completamente d.el .cltma

exterior'(frfalcator), asl como ta instalacin de fres (03) turinasl

ventilares industriales de un {A1) metr de dimetra para que haya una
perfecfa circulacin del aie en toda el rea del tual. Asimrsmo se
cornunica que se ha ptocedido con el cenado hermtica de tado el local.

']

Se ad.infan fors.

B.

por itro tado, se fan implenentado raedidas pan la raorganizacin de

Jos bienes cnsfod,sdos, disponindose ta reubicacin de las sillas de
soclal en los ambientes desfinados para Almacn en
ruedas de apoya
'de
la entidad,- ello con la finalidad de genenr ms espacia
/os sfano.s
praductas sanfarios y redrucir su nivel de apilamientg. $ltun)-; y
pan
los
'st

ryggr?,11lejeje: ls$'-g.q
lsep g: g.r f,s-J*4tr*&*Se.,*di{nfsn
fofos de, la, lqoruaifaclbn de p?dtcfos).
g. Mediante Pdda de Senrbio At'00996, se fa solicitado el servrbio de
nstalacin det s.sfEma de alarma contrancendos. Asimismo, se fian
emitida fos pedidos da camprc,\f'0694, 0693 y A692, para la adqusicin
de cirxuito'cenada de vide'o, equipa de iluminacin de emergencia y la
adquisicin de AE brmoh$rmetns digitales, respectfvamete^ ^ ^ -.-..
A,
1 A. Medante Ofcio N'58 {2Afi-D|GEMID-DG-DCVS-FCVP-ACMP/MINS
de
ensayos
de
los
resslfados
a
tp DIGEM1D ha rcmitida oossryacones
calidad que le fuesen remifdos con dacurnento ndicada en el numenl2)
de ta iresente $eccin, los mismos que han sido aloanzados aI
Laboraiorio HY P AT I A con Caa N" 01 6-2A I 6'M I M PlA G A'A A8'

*ffi
:

2.2.10 Del conteo flelco de paales

2,2,10.1 En el marco de las acciones dispuestas para la reorganizacin de las
existencias y las mejoras de las condicionea de alrnacenamiento de los
bienes de apoyo social, luego del reodenamiento de paflales
custodados en el local alquilado como almacn en el distrito de San
Luis, ubicndolos por lotes y tallas en las parihuelas corresPondientes,
se dispuso el conteo de la mercaderfa; siendo que segn Acta de
Conteo Ffsico de Paales en el Almacn de $an Luis habrlan
4'599,974.00 (Cuatro millones quinientas treinta y cinco mil trescientos
setenta y cuatro) unidades de paales.

2.2.19,2 Sob el particular, resulta pertinente indicer que segn informacin

alcanzada en fecha 19 de Enero de los corrientes por el encargado del
Almacn, a dicha fecha el saldo de paales asciende a 6'002,413 (Seis
millones dos mil cuatrocientos trece) unidades de paales; informagin
5 g

*"*"B d co$4 dcffinho ds lhclra 26 {b lro ds 2015 flnrltidq a! rup{ss}tants tgal de la

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I Camanl 818 Carcado - Llma

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"Oeceno de lae PerEonas con Dlccapacldad en el Per"

y el Fortaleclrllento de l Eduecln"

h Olvrtficdcln Froducv*

que es congruente con el reporte de entregas mensualizadas de paales

que fuese entregado a este Bespacho mediante mensaje de correo
electrnic,o de fecha 20 y 23 de Enero de 2015.

Asimismo, mediante lnforme N'059-2015-MIMPOGAJOAS-ALM, el

encargado del Alnnacn ha reportado los kardex de Almacn al cierre del
ejercicio 2013 y 2014; siendo que la informacin consignada en este
riltimo reporte aroja un saldo de paales de 6'003,845 (seis millones tres
mil ochocientos cuarenta y cinco) unidades, a lo cual hay que descontar
las donaciones de paales de adultos que en cantidad de 1,432
unidades fueron dispuestas en Enero 2015 (984 unidades talla L y 448

unidades de talla M), con lo cual

el safdo a la fecha ascenderla

6'002,413 (Seis millones dos milcuatrocientos trece).

Para fines de contrastar la informacin repoftada por el sistema de

almacenes (kardex) se solicit informacin al rea de Bienes
Adjudicados, la misma que es responsable de la gestin administraiiva
de los bienes adquiridos para fines de apoyo social {meta presupuestal
30) y los bienes adjudicados por la SUNAT. Mediante lnformes l{os 029-

2015-MIMP/OGA-OA$-FA y 031-2015-MIMP/OGA-OAS-BA, el
encargado del rea remite el reporte de donacin de paales efectuado
durante el periodo 2013 y a la fecha (desde su adquisicin por LP N'0042013-MIMP y AMC N'00S2013-MIMP) y la informacin sustentarfa
respectiva {Actas de entrega y recepcin de bienes}; informacin de la
cual se advierte que de los 8'240,000 {Ocho millones doscientos

cuarenta mil) unidades de pafiales adquiridos se ha diopuesto en

donacin 2'237,587 (dos millones doscientos treinta y siete mil quinientos

ochenia y siete) unidades de paales, por lo que el saldo de dicha

adquisicin es 0'002,413 {Seis millones dos rnil cuatrocientos treee);

cantidad que es congruente o coincidente con el saldo que reporta el
kardex de Almacn.

Por tanto, tomando en cuenta lo expuesto en el prafo 2.2.10.1 y el

2.2.1A.2, del presente informe existirlan una diferencia de 1'467,039.00

(Un milln cuatrocientos sesenb y siete mil treinta y nueve) paales,

entre el reporte del Kardex de Almacn y el resultado delActa de Conteo

Flsico de Paales efectuado en elAlmecn de San Luis; cuyo controlse
encuentra a cargo del seor Eloy Tvara Carpio desde eleiercicio 2012,
especialisk que en mrito al principio de segregaoln de funciones
informab,a a esta Direccin informacin de existencia de saldos segn
Karclex (coneo electrnico de fecha 20y 23 de Enero de 2015).

(',
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",).:,,:

2.2.10.3 Sobre el partcular, y mediante Memorandos N's 184{015-MIMPfOGAOA$ y 205-2015-MIMP/OGA-OAS, se ha solicitado al Sr. Eloy Tvara
Carpio, gue en su calidad de responsable de la gestin administrativa de
los alrnacenes del MIMP alcance e este Despacho los documentos que
sustenlen la selida de la mercaderfa en cuestin hasta por el importe de la
dfferencia antes referida: infurmacin que no ha sido remitida a esta Oficina
hasta la fecha. Asimismo se le solicit se interponga la denuncia
conespondiente por la presunta prdida de los bienes bajo su custodia, ello
con la finaldad de iniciar el procedimiento de reclamo ylo indemnizacin pcr

parte de la compala aseguradora conlratada por el fillMP, asl como las

acciones legales que corospondan. Sobre esto lmo, se nos ha irformado
que en la visita efectuada por dicho servidor a la Comisarfa de San Luis, $e
le ha manifestado que no es procedente la interposicin de la denuncia en
dicha Sede, siendo que por la cuantfa de la prdida corresponderla

www.mrmp.goo,pe
Pgina 8 de 11

I Caman s16 Carcado. Lirs

I Ltma 01, Per

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"Dscenlo de las Forson coR Obcagasldad en Gl penl"

la Dvefslflcacln producy y el Fotaleclmlento d ta Educa$lnn

efectuarla en la DlRlNcRl y por el representante legal de la endad, lo que

sometg a su consideracin para las interposicln de la denuncia
respectiva y se inicien las investgaciones delcaso pr:r la determinacin del
destino de la diferencia existenta.

ce

2.2.ra.4 Por otro lado, de la revisin del lnforme N"001-2014-MlMp/oGA-coMtslCIN

DE INVENTARIO, remitido pcr la Comisin a cargo de la Torna del
lnventaro Ffsico de xistencias delAlmacn Centrl del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, UE 001

Administracin Central al

de Diciembre de 2013, a la Oficina General de Administracin,

3l

se
advierte que dicho inventario fue ejecutado en el periodo del 1Z al24 de

Febrero de 2014, inicindose por

el almacn

pertfrico

de Mlla

El

Salvador, en razn a que constitufa el depsito ms significativo y donde

se custodiaban la mayor cantidad de bienes materia del conteo ffsico
incluido los paales. Al respecto, se ha solictado la remisin a esta
Oficina de las hojas de trabajo y/o conteo ffsco que justifican los datos
consignados en el lnventario; lnformacin determinante que hasta el
momento no ha sido alcanzada a esta Oficina.
$obre el asunto y de acuerdo a Io informado por el Coordinador de SeMcios

Generales mediante lnfonne N'029-2015-M|MPIOGA/OAS-SSGG, las

par$onas eneargadas de la toma de inventario ffsico de existencias se
apersonaron el dfa Martes de 18 de Febrero e 2014 al Almacn de Villa El
Salvador {nico dfa en el periodo del lI al 24 de Febrero de 2014),
permaneclendo en dlchos arnblentes pol un eslauiu de 05 hles rn 28
minutm.

En dicha nica vista, y conbrme al reporte de lnvsntario Ffsico de

Existencias en el Almacn remitido adjunto al lnforme que nos ocupa, la
Comisin habrfa efectuado el conteo ffsico de 8'158,644 {ocho millones

ciento cincuenta y oco ml seiscientos cuarenta y cuatro) unidades de

paales; lo cual resulta imposlble dado que las condiciones bajo lae cuales
se encontraban almacenados los paales no permitfan un conteo que
culmine en dicho tiempo, puesto que incluso, en el Almacn de $an Luis,
luego de tenerlos adecuadamente ordenados, clasficados y apilados se
efectu el conteo en todo un dla de trabajo para una centidad menor de
paales, efectundose trabajos previos y/o eimuhcones de conteo desde
ms de un mes atrs; por ello es conveniente insistir en la remisin de las
hojas
trabajo y tcnica de conteo flsico que Justifican los datss
consignados en el lnventario por la Comisln de lnventario Ffsico de
Existencias de Almacn delejercicio 2013.

de

Asimismo, es importante precisar que en el Anexo N"00A del informe que

nos ocupa, ee sealan los bienes reportados por eljefe de Almacn como
faltantes o sustraldos, sindo que en los mismos no se consignan paales,
aun cuando recientemente se ha tomado conocimiento de una denuncia
interpue$ta por el responsable del Almacn en fmha l9 de noviembre de
2013, por hurto suscitado en fecha 05 de noviembre de 2013 en el almaen
perifrico de Mlla El Salvador, suceso en etcual un estibador habrla rethado
sin aulorizacin 04 paquetes de paales por un tnporte de S/.4S0.00. En
rlicha clenuncia e responsable clel Almacn, en calidad de denunciante,
precisa que desconoce si habrfan hurtado alguna otra especie, en razn de
que el 15 de Diciembre de 2013 tendrla los resultados del inventrario general
de dicho almacn. sin embargo, a pesar que estos hechos son anteriores a
los resultados del lnventaric flsico de existenca de Almacn que se realiz
en febrero 2014, no fueron considerados en dicho informe, con lo cual ge
conoborarla que el conteo f[sico no fue efectuado de manera adecuada..

www,mrmp.Eoo,F
-*Figira 9 d.rl

..

{ U*. Of.ee.,t
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"D6cnlo de las Per$ong con Dlscpcdd en el Per(r"

'Ao de la Dlversmcscfn praducva y rl Fortalecimlento de la Educasln'

nr.

coNcLusroNEs
Por lo expuesto se concluy que:

3.{

La gestn de la suscrita inicia en fecha 22 de Abril de?A14, tras designacn efectuada

mediante Resolucin Ministerial N"111-2014-MIMP; por lo que se puede inferir que no

he tenido participacn en el proce$o de seleccin ni intemamiento de los paales

adquiridos mediante Licitacin Pblica N"004-2013-MIMP y AMC N" 005-2013-MIMP.
3.2 Conforme puede advertirse de la informacn que obra en los archivos de la lnstitucin,
en su oportunidad el responsable del Almacn habrfa advertido a sus superiores la falta
de capacidad y condiciones para la recepcin de los bienes adquiridos mediante los
procesos de seleccin sealados en nurneral 3.1) de la presente seccin. no
evidencindose acciones para su resolucin. Asimismo, de la revsin de las gulas de
remisin y su contrastacin con las ocurrencias reportadas por los agentes de segurklad
delAlmacn de Villa El Salvador, se advierten inconsistencias respecto de las fechas,

transporteutilizadoycantidadesdebienesintemadossegncronogramaestablecidoen
la edenda alContrato

N"021-2013-M|MP.

.i

3,3 La informacin que se administra respecto de los saldos de bienes de apoyo social, es
la que se encuentra regstrada en el kardex de Almacn, la misma que se sustentarfa en

las gulas de remisin, FECOSA's por donaciones de paales efectuadas y el inventario

ffsco de exisiencias al ciene del ejercicio 2013; el mismo respecto del cual no se ha
podido acreditar el conteo fsico de los bienes, siendo adems que la comisin a cargo
visit el Almacn de Villa El Salvador en una rinica fecha permaneciendo en este por el
lapso aproximado de 05 horas, tempa en el cual resulta poco probable haber efectuado
el conteo de I millones de paales, dadas las condiciones de su almacenamiento; tanto
ms que para esa fecha habla ocurrido susfacciones que tampoco fueron consideradas
como novedades en el inventario.

3.4 De lo descrito en las secciones precedentes, se infiere que la Oficina de Abastecimiento

y $ervbios ha implementado las medidas de gestn correspondientes a efectos de
reorganizar las existencias y mejorar las condiciones de almacenamiento de los bienes
adquiridos para fnes de apoyo social, ello en el mar.co de las limitaciones
presupuestables que persisten desde el ejercicio 2014,

3.5 Asimismo, es de precisar que es en el marco de dichas acciones que se han generado
las condiciones de ubicacin de bienes por lotes y tallas, favoreciendo la posibilidad del
conteo flsico adecuado de existencias dispuesto por esta Oficina en coordinacin

con

"':';':':

su Direccin General.

3,S

En el marco de las funciones establecidas en el Reglarnento de Organizacn y

Funciones en el extremo correspondiente a la gesn de almacenes de la enlidad, y la
encargatura de funciones asignada al $r. Eloy Tvara Carpio desde el ejercicio 2012,
coresponder a dicho servidor remitir la inbrmacin y documentos que sustenten la
diferencia entre el resurnen de kardex de almacn a la fecha y el resultado del conteo
fsico dispuesto.

3.7 Mediante Memorandos Nos 196-2012-OGA-OAS y $7-2A14-MIMPIOGA/OAS, la

anterior gestin a cargo de la Oficina de Abastecmento y $ervicios asign al Seor
Eloy Tvara Carpio, entre otras funciones, la gestin administrstiva de los almacenes
del fttrlMP, lo que resulta razonable en concordancia con el principio de segregacin de
funciones y dada la naturaleza y volumen de operaciones de la entidad y por ende de la
Direccin de Abastecimiento, pues la medida esta avocada a reducir los riesgos de error
o fraude en los proceso$, actividades o tareas que surgirfa si concentramos en un solo
cargo o equipo de trabajo el contrsl de las etapas; por lo que resulta un tanto

www.mrmp.Soo.Pe
Pgioa 10 de 11

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"Deceno de la Penonas con Dhcrpaaldad en el Per'
'Atto dc la Dlverlflccln prodc{ve y el Forlaltclmlento d l Educacln'

desmesurado pretender que la Drectora de Abastecimiento realice o ejecute las labores

propias de cohtrol de los almacenes cuando par? esa actividad tiene designado una

persona especializada en la materia, siendo que las labores de supervisin se han

inaterializacjo con el requerimiento de informes y situacin de los almacenes, respecto
de los cuales se han aoptado acciones concietas como las que se detallan en el
presente informe.
que
3.8 Se recomienda elevar el presente informe a la Secretarla Geneal, a efc*tos de
dlsponga una accn de confol, de estimarlo pertinente.

Siendo todo cuanto nformo al respecto, quedo de usted.

Atentamente,

"3

il