Telecom Personal S.A.

Lugar de Emisin: Migueletes 2423 - (C1428ASM) C.A.B.A

IVA Responsable Inscripto - Agente de Retencin R.G. 18/97
C.U.I.T. N 30-67818644-5
Ing. Brutos: Conv. Mult. N 901-172963-3
Inicio de Actividades: 11/03/1996

Factura
3067818644506547865205469465526201505273
Hoja 1 de 1

Cdigo N 6
00565498381002

13052015

TOTAL A PAGAR

57412 AFP-TR-BSC1R14-190515/A/N-1UP/2/278/407

$ 741,76

VENCIMIENTO

08/06/2015

NRO. REFERENCIA DE PAGO

1405

ESCOBAR DIEGO
AVDA INDEPENDENCIA 874
(MAIPU Y CHACABUCO)
B7600DHR MAR DEL PLATA
BUENOS AIRES

5654983810

PERODO FACTURADO

14/04/2015 al 13/05/2015

FACTURA NRO.:
FECHA DE EMISION
VENCIMIENTO DE LA PROXIMA FACTURA
CODIGO LINK PAGOS

5478-45437597
17/05/2015
07/07/2015
3725654983810

FACTURA
IVA Consumidor Final

TU PERSONAL ES (223)6217796
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CARGOS

Cant.

P. unitario
s/IVA

Total
Bonif. s/IVA

Alcuota
IVA

P. Total
s/IVA

Cargos Fijos
Abono Fijo 285 por segundo (14-05 - 13-06)
Proteccin GSM High Ind (14-05 - 13-06) #
Proteccin High Ind Exento (14-05 - 13-06) #
Crdito Promocional

1
1
1
1

227,7000
66,3400
0,8100
101,0000

-101,00

21%
21%
0%
21%

227,70
66,34
0,81
0,00

294,85
Otros Cargos
Cargo por Mora en Pago Anterior.

3,8900

21%

3,89

3,89
Impuestos
IVA 21%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%

62,56
9,49
2,28

74,33
TOTAL FACTURA

$ 373,07

Son Pesos Trescientos setenta y tres con 7/100.

# Facturado por cuenta y orden de Caja de Seguros S.A. CUIT 30-66320562-1

C.A.E. N 65205469465526
Fecha Vto. C.A.E. 27/05/2015

El IVA discriminado no puede computarse como crdito fiscal

RESUMEN DE CUENTA
Saldo Anterior

789,69

Pagos Realizados

-421,00

Cargos del Mes

373,07

TOTAL A PAGAR

Factura

$ 741,76

5478-45437597

VENCIMIENTO
N de Referente de Pago

Factura

08/06/2015

5478-45437597

VENCIMIENTO

5654983810

N de Referente de Pago

IMPORTE A PAGAR

08/06/2015
5654983810

IMPORTE A PAGAR

Pago Abierto. Ver detalle al dorso.

Vlido slo para el N de Ref. de pago que se indica.

No modifique este cupn para pagos de otras lneas.

316156549838102000000000000000000000

IMPORTE A PAGAR

$ 741,76

IMPORTE A PAGAR

$ 741,76

Pago Cerrado.
Vlido slo para el pago de esta factura.

1/1
316156549838101000000074176080620150

000000