Está en la página 1de 24

Resumen de Evaluacion de Riesgos

Ultima Actualizacin:
Categora de Riesgo

Community

Subcategoria de Riesgo

Gerencia:
rea:

Safety: Fire/Explosion

RESUMEN DE ANLISIS DE RIESGO


Evento
EV01

RRR

Contacto con Sustancias Peligrosas

CONTROLES CRITICOS
N

Nombre del control critico

CO1
Minimum Performance

Codigo

Control Element

TA01

Implementation

TA02

Implementation

Nombre de la Tarea

TA03
TA04
TA05
N

Nombre del control critico

CO2
Minimum Performance

Codigo
TA01

Control Element

Nombre de la Tarea

Training / Competency

TA02
TA03
TA04
TA05
N

Nombre del control critico

CO1
Minimum Performance

Codigo
TA01

Control Element

Nombre de la Tarea

Training / Competency

TA02
TA03
TA04
TA05
N

Nombre del control critico

CO1
Minimum Performance

Codigo
TA01
TA02
TA03

Control Element
Training / Competency

Nombre de la Tarea

MFL US$M

TA04
TA05

Risk Owner
Validation Date

Risk & Governance

Produccion - CMCC
Planta

Nivel No Financiero

Riesgo Material
No Material

Dueo del Control

Gas Rating
Requires some improvement
Dueo

Due Date

Dueo del Control


Gas Rating
Well Controlled
Dueo

Due Date

Dueo del Control


Gas Rating
Requires significant improvement
Dueo

Due Date

Dueo del Control


Gas Rating
Requires significant improvement
Dueo

Due Date

Last Validation : 30/09/11

Risk Issue

Salud y Seguridad

Risk Owner

Yerko Yutronic - Superintendente Ejecucion rea Seca

Date Validation

BOW-TIE

1 de octubre de 2013

Last Review

10/1/2013

EVENT

CAUSES

Version

IMPACTS

CA1

Ingreso sin autorizacin en areas de almacenamiento de sustancias peligrosas

IM1

Health & Safety:

CA2

Manipulacin inadecuada de sustancia peligrosa

IM2

Environment:

Contaminacin de suelo

CA3

Almacenamiento inadecuado de sustancia peligrosa

IM3

Environment:

Contaminacin de flora y fauna

CA4

Deficiente rotulacin de sustancia peligrosa

IM4

Environment:

Contaminacin napas subterraneas

CA5

Operacin deficiente en proceso de drenaje

IM5

Reputation:

CA6

Falta de Capacitacin en Manejo, reconocimiento e identificacin de sustancias peligrosas

IM6

Legal:

CA7

Equipo de Proteccin Personal inadecuado o en malas condiciones

CA8

Ausencia o deficiente Sealetica de sustancias peligrosas

CA9

Contacto con Sustancias Peligrosas

Dao a las personas por quemaduras (posible fatalidad)

Dao a la imagen corporativa de la compaia


Multas por incumplimientos a la normativa vigente

IM7
IM8
IM9

Rotura o desacople de pipping

CA10

Rotura o rebalse de deposito (estanque)

CA11

Fallas o daos en bombas de impulsin

IM10

CA12
CA13
CA14

EXISTING PREVENTIVE CONTROLS

CAUSES

OWNER

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8

Juan Ovalle
Supervisor Ejecucin

MC1

Atencin pre hospitalaria para pacientes contaminados con sustancias peligrosas

EXISTING MITIGATING CONTROLS

1, 2, 5

Juan Ovalle
Supervisor Ejecucin

MC2

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8

Juan Ovalle
Supervisor Ejecucin

MC3

2, 3, 4, 5, 6, 7

Juan Ovalle
Supervisor Ejecucin

MC4

Brigada de Respuesta a emergencia certificado como respondedores tcnico en


sustancias peligrosas

1, 2, 3, 4, 5, 7

Juan Ovalle
Supervisor Ejecucin

MC5

Plan de relaciones comunicacionales con las autoridades Tcnicas o Politicas

1, 3, 4, 8

Juan Ovalle
Supervisor Ejecucin

MC6

2, 5, 7

Juan Ovalle
Supervisor Ejecucin

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

Juan Ovalle
Supervisor Ejecucin

PC1

Capacitacin en Manejo, reconocimiento e identificacin de sustancias peligrosas

PC2

Restriccin de acceso a areas de almacenamiento de sustancias peligrosas, a traves de


sealetica, cierres perimetrales o pretiles.

PC3

Evaluacin de Riesgos especifico para sustancias peligrosas

PC4

Hoja de Datos de Seguridad

PC5

Procedimiento de ingreso de sustancias peligrosas a faena

PC6

Sealetica preventiva para sustancias peligrosas

PC7

Uso de Equipo de Proteccin Quimica Personal, para trabajos o manipulacion con sustancias
peligrosas.

PC8

Permiso Especial para trabajos con sustancias peligrosas

PC9

Bloqueo y drenaje de sistemas de cido Sulfrico

1,2,5,

Juan Ovalle
Supervisor Ejecucin

PC10

Instrumentacin de control Flujo, presin y niveles

9, 10, 11

Jefes de Juan Ovalle


Supervisor Ejecucin

PC11

Fundas y protecciones en valvula y uniones de flanges en lneas de acido sulfurico.

Juan Ovalle
Supervisor Ejecucin

IMPACTS

OWNER

IM 1

SI Salud y Seguridad

Minimizacin de la contaminacin mediante sistemas de contencin

IM 2, 3, 4

SI Salud y Seguridad

Unidad de Respuesta a emergencias para contencin, confinamiento y control de


liberacin de sustancias peligrosas

IM 2, 3, 4

SI Salud y Seguridad

IM 1, 2, 3, 4

SI Salud y Seguridad

IM 5, 6

Coordinadora relaciones
externas

Sistema descontaminador / ducha de emergencia

IM 1

SI Ejecucion area seca

IMPROVEMENT TASKS

OWNER

PC12
PC13

OWNER

START

END

Instruir a los operadores en procedimiento de aislamiento y bloqueo T-HSEC-HS-031

IMPROVEMENT TASKS

Juan Ovalle
Supervisor
Ejecucin

01/10/13

31/12/13

Instruir a los operadores en procedimiento de drenaje de lineas de acido P-PROD-OP-044

Juan Ovalle
Supervisor
Ejecucin

01/10/13

31/12/13

START

SEVERITY FACTOR

SEVERITY

MFL

H&S

Environment

Social &
Cultural

Reputation

Legal

Financial

USD M

Non Financial

USD M

Non Financial

30

10

2.2

30

6.4

MFL & SEVERITY ASSUMPTIONS


MFL:
Se concidera una perdida de produccin de 3 das. La base de calculo "Valuation Risk Tabel" FY -13 indica una perdida de US$6 millones
Se concidera una fatalidad con un valor de US$200 mil
Se concidera una reparacin de pipping con un valor de US$200 mil.
Valor total de perdidad US$6.4 millones.
SEVERITY:
Se considera una perdida de produccin de 1 da. La base de calculo "Valuation Risk Tabel" FY -13 indica una perdida de US$2 millones
Se concidera una fatalidad con un valor de US$200 mil.
Valor total de perdidad US$2.2 millones.

Participants
Yerko Yutronic - SI jecucin rea Seca
Patricio Carvajal - Jefe de operaciones rea Seca
Juan Ovalle - Lider Operaciones
Juan Luna - Lder Operaciones

Severity Factor

Likelihood Factor

RRR

30

30

END

BASE METAL PERFORMANCE STANDARD


1
1.1

Material Risk
Event:
Critical Control:
Purpose of
Critical Control:
Type of Control:
Risk Event
Owner:

Contacto con sustancias Peligrosas


Restricicn de acceso a reas de Sustancias Peligrosas
Evitar el ingreso de personas a reas que contienen sustancias peligrosas.
System based
Superintendente Ejecucin rea Seca
What to Measure
These are binary questions to ensure that only a yes / no type of
response is possible

Control Element:

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Existe un documento que restrinja el acceso a los recintos de


Diseo
almacenamiento de sustancias peligrosas?
(El diseo de los controles
, es el adecuado para
Existe un documento que identifique los lugares de alamcenamiento
administrar el riesgo?)
de Sustancias Peligrosas?

Implementacin
(Los controles son usados
Existe sealizacin, cierre perimetral o pretiles que restringen el
y mantenidos segn el
acceso a reas con sustancias peligrosas?
diseo y plan?)

Entrenamiento /
Competencia
El personal ha sido entrenado, acerca del uso y requerimientos de
(La gente est involucrada,
restriccin y acceso a reas donde se almacenan o manipulan
entrenada y es competente
Sustamcias peligrosas?
en los controles (ms
especfico)?

When to Measure
Who is Accountable?
(for
Decribes how often the particular
How to Measure/Confirm
Control Element)
control element will be inspected
Provides details of how the person, doing the verication observation, will
This is the technical owner who
as part of the verification process.
answer the question to confirm if the element is in place as required
is accountable for this specific
Note: Anyone doing a verification
part of the Control Element
observation can do this inspection

Verificar GLD 10.4


Anual

Juan Ovalle
Supervisor Ejecucin

Verficar existencia de sealeticas, cierres perimetrales o pretiles en


reas donde se almacena sustancias peligrosas.

Semestral

Juan Ovalle
Supervisor Ejecucin

Registro de entrenamiento y difusin de requerimientos de acceso y


restricciones a lurares donde se alamcena o manipulan sustancias
peligrosas.

Anual

Juan Ovalle
Supervisor Ejecucin

Start

End

Verificar planos, layout de diseo y ubicacin.

referencia o norma minima de desempeo del control


Requires some
improvement
GAS Rating

Improvement Action Plan


Control Element to Improve
Design / Preparation
Implementation
Implementation
Implementation

Task Name

Owner

1
1.1

Material Risk Event:


Critical Control:
Purpose of Critical Control:
Type of Control:
Risk Event Owner:

Control Element:

BASE METAL PERFORMANCE STANDARD


Contacto con sustancias Peligrosas
Uso de equipo de proteccin qumica personal
Evitar el contacto con sustancias peligrosas
People Based
Superintendente Ejecucin rea Seca
How to Measure/Confirm
What to Measure
Provides details of how the person, doing the verication
These are binary questions to ensure that only a yes / no type
observation, will answer the question to confirm if the element
of response is possible
is in place as required

When to Measure
Decribes how often the particular
control element will be inspected
as part of the verification process.
Note: Anyone doing a verification
observation can do this inspection

Who is Accountable?
(for
Control Element)
This is the technical owner who is
accountable for this specific part
of the Control Element

Anual

Juan Ovalle
Supervisor Ejecucin

Semestral

Juan Ovalle
Supervisor Ejecucin

Anual

Juan Ovalle
Supervisor Ejecucin

Start

End

Existe un documento (Inventario de Riesgo, Procedimiento, Verificar documento (Inventario de Riesgo, Procedimiento,
Art, Charla, etc) que incluya el requerimiento de uso
Art, Charla, etc) que establece el uso obligatorio de equipo de
obligatorio de equipo de proteccin quimica personal Traje
proteccin quimica personal.
encapsulado, (Traje CPF2, guantes de neopreno, botas de
PVC, cinta de sellado, full face con filtros mixtos)?
1.1.1

Design / Preparation
(Are controls
adequately designed & planned to control the
risk?)

Existe un documento que establesca que los elementos de


proteccin quimica personal (Traje CPF2, guantes de
neopreno, botas de PVC, cinta de sellado, full face con filtros Verificar documento que establesca la certificacin de los
mixtos) deben contar con certificaciones?
elementos de proteccion quimica personal.

Para la realizacin del trabajo con sustancias peligrosas se


- Verificar el uso de los elementos de proteccin quimica
utilizan los elementos de proteccin quimica personal (Traje personal (Traje CPF2, guantes de neopreno, botas de PVC,
CPF2, guantes de neopreno, botas de PVC, cinta de sellado, cinta de sellado, full face con filtros mixtos) en la realizacin
full face con filtros mixtos) de acuerdo a documento
de trabajos con sustancias peligrosas.
(Inventario de Riesgo, Procedimiento, Art, Charla, etc) ?
1.1.2

Implementation
(Are controls
used & maintained as per the design & plan?)

Los elementos de proteccin quimica personal (Traje CPF2, -Verificar las certificaciones de los elementos de proteccion
guantes de neopreno, botas de PVC, cinta de sellado, full
quimica personal.
face con filtros mixtos) estn certificados?

El personal que participa en la tarea sabe que es obligatorio - Verificar registro de capacitacin, entrenamiento o difusin
el uso de los elementos de proteccin quimica personal (Traje del uso obligatorio de los elementos de proteccin quimica
CPF2, guantes de neopreno, botas de PVC, cinta de sellado, personal (Traje CPF2, guantes de neopreno, botas de PVC,
full face con filtros mixtos) y fue entrenado en el
cinta de sellado, full face con filtros mixtos).
procedimiento de trabajo que realiza?
1.1.3

Training / Competency
(Are the people
El personal esta capacitado en el uso de los elementos de
involved, trained & competent on the controls?) proteccin quimica personal (Traje CPF2, guantes de
neopreno, botas de PVC, cinta de sellado, full face con filtros
mixtos)?

- Verificar registro de capacitacin, entrenamiento o difusin


del uso de los elementos de proteccin quimica personal
(Traje CPF2, guantes de neopreno, botas de PVC, cinta de
sellado, full face con filtros mixtos).

referencia o norma minima de desempeo del control


GAS Rating
Requires some improvement
Improvement Action Plan
Control Element to
Improve
Design / Preparation
Implementation
Implementation
Implementation

Task Name

Owner

BASE METAL PERFORMANCE STANDARD


1
1.1

Material Risk
Event:
Critical Control:
Purpose of
Critical Control:
Type of Control:
Risk Event
Owner:

Contacto con sustancias Peligrosas


Bloqueo y drenaje del sistema de acido sulfurico (estanques y sistemas de distribucin), para mantencin.
Impedir el contacto con acido sulfurico al realizar trabajos de mantencin.
System based
Superintendente Ejecucin rea Seca
What to Measure
These are binary questions to ensure that only a yes / no type of
response is possible

When to Measure
Who is Accountable?
(for
Decribes how often the particular
How to Measure/Confirm
Control Element)
control element will be inspected
Provides details of how the person, doing the verication observation, will
This is the technical owner who
as part of the verification process.
answer the question to confirm if the element is in place as required
is accountable for this specific
Note: Anyone doing a verification
part of the Control Element
observation can do this inspection

Control Element:

Existe un "procedimiento de bloqueo" y drenaje de lineas con acido?

Verificar procedimiento General de Bloqueo y Aislamiento T-HSEC-HS031 y Drenaje de lineas de cido P-PROD-OP-044.

Existe un diagrama de flujo de los equipos a bloquear y la


identificacin de los puntos de bloqueo?

1.1.1

Verificar que existan diagramas de flujos que identifique los equipos y la


identificacin de los puntos de bloqueo en el permiso de trabajo
(sistemas de distribucion de acido sulfurico).
Diseo
(El diseo de los controles
Existe un documento (Inventario de Riesgo, Procedimiento, Art,
, es el adecuado para
Charla, etc) que considere el drenaje del sistema de acido sulfurico
Verificar documento (Inventario de Riesgo, Procedimiento, Art, Charla,
administrar el riesgo?)
(estanque y sistema de distribucin), cuando se realice mantenciones? etc) que considere el drenaje del sistema de acido sulfurico, cuando se
realice mantenciones.

Se aplica el Procedimiento de bloqueo?

Anual

Juan Ovalle
Supervisor Ejecucin

Semestral

Juan Ovalle
Supervisor Ejecucin

Anual

Juan Ovalle
Supervisor Ejecucin

Verificar la aplicacion de procediemiento con la instalacion de los


dispositivos respectivos.

1.1.2

Los bloqueos aplicados coinciden con el diagrama de flujo de


Verificar diagrama de flujo de los equipos a bloquear y permiso de
identificacin de los equipos a bloquear de acuerdo a los puntos de
trabajo con los puntos de bloqueo identificados.
Implementacin
(Los controles son usados bloqueo?
y mantenidos segn el
diseo y plan?)
se realiza el drenaje del sistema de acido sulfurico cuando se realizan Verificar el drenaje del sistema de acido sulfurico.
trabajos de mantenimientos en estos sistemas?

1.1.3

Estan los operadores capacitados en el drenaje del sistema de acido


Entrenamiento /
sulfurico?
Competencia
(La gente est involucrada,
entrenada y es competente Estn los lderes de grupo capacitados en permisos de trabajo?
en los controles (ms
especfico)?

Estn los operadores capacitados en el procedimiento de bloqueo?

Verificar un registro actualizado de aprobacin de curso de bloqueo


Verificar registros de capacitacion en el drenaje de acido sulfurico.
Resgistro de capacitacin y aprobacin de curso de permiso de trabajo

referencia o norma minima de desempeo del control


GAS Rating

Requires some
improvement
Improvement Action Plan

Control Element to
Improve
Design / Preparation
Implementation
Implementation
Implementation

Task Name
Instruir a los operadores en procedimiento de aislamiento y bloqueo T-HSEC-HS-031
Instruir a los operadores en procedimiento de drenaje de lineas de acido P-PROD-OP-044

Owner

Start

End

01/10/13
01/10/13

31/12/13
31/12/13

BASE MET
1
1.1

Material Risk
Event:
Critical Control:
Purpose of
Critical Control:
Type of Control:
Risk Event
Owner:

Control Element:

1.1.1

Diseo
(El diseo de los controles
, es el adecuado para
administrar el riesgo?)

1.1.2

Implementacin
(Los controles son usados
y mantenidos segn el
diseo y plan?)

1.1.3

Entrenamiento /
Competencia
(La gente est involucrada,
entrenada y es competente
en los controles (ms
especfico)?

referencia o norma minima de desempeo del control


GAS Rating

Requires some
improvement

Control Element to
Improve
Design / Preparation
Implementation
Implementation
Implementation

Task Name

BASE METAL PERFORMANCE STANDARD


Contacto con sustancias Peligrosas
Instrumentacin de control Flujo, presin y niveles

Impedir el contacto con acido sulfurico por fallas en sensores y sistema logico
System based
Superintendente Ejecucin rea Seca

What to Measure
These are binary questions to ensure that only a yes / no type of
response is possible

Existe un plano del sistema logico de control que indique los


instrumentos de medicin (sensores de nivel, flujometros, indicadores
de presin) en las reas de almacenamiento de acido sulfurico?

Esta habilitado y funcionando el sistema logico de control donde indica


los niveles de los estanques y presiones/flujos de lineas?

Estan capacitados los operadores sala de control en el sistema


logico?

peo del control

Improvement Action Plan

Task Name

L PERFORMANCE STANDARD

esin y niveles

co por fallas en sensores y sistema logico de control.

a
When to Measure
Decribes how often the particular
How to Measure/Confirm
control element will be inspected
Provides details of how the person, doing the verication observation, will
as part of the verification process.
answer the question to confirm if the element is in place as required
Note: Anyone doing a verification
observation can do this inspection

Verificar en los planos de las reas de almacenamiento de acido


sulfurico, la existencia y ubicacin de los instrumentos de medicin
(sensores de nivel, flujometros e indicadores de presin).
Anual

Verificar en sala de control el estado del sistema logico donde indica los
niveles de estanques y presiones/flujos de acido sulfurico.
Semestral

Verificar registros de capacitaciones

Anual

Improvement Action Plan

Owner

Start

Who is Accountable?
(for
Control Element)
This is the technical owner who
is accountable for this specific
part of the Control Element

Juan Ovalle
Supervisor Ejecucin

Juan Ovalle
Supervisor Ejecucin

Juan Ovalle
Supervisor Ejecucin

End

BASE MET
1
1.1

Material Risk
Event:
Critical Control:
Purpose of
Critical Control:
Type of Control:
Risk Event
Owner:

Control Element:

1.1.1

Diseo
(El diseo de los controles
, es el adecuado para
administrar el riesgo?)

1.1.2

Implementacin
(Los controles son usados
y mantenidos segn el
diseo y plan?)

1.1.3

Entrenamiento /
Competencia
(La gente est involucrada,
entrenada y es competente
en los controles (ms
especfico)?

referencia o norma minima de desempeo del control

GAS Rating

Control Element to
Improve
Design / Preparation
Implementation
Implementation
Implementation

Requires some
improvement

Task Name

BASE METAL PERFORMANCE STANDARD


Contacto con sustancias Peligrosas

Fundas y protecciones en valvula y uniones de flanges en lneas de acido sulfu


Impedir el contacto con acido sulfurico por roturas o desacoples en pipping
System based
Superintendente Ejecucin rea Seca

What to Measure
These are binary questions to ensure that only a yes / no type of
response is possible

Existe un documento (inventario de riesgo, procedimiento, ART, check


list) que incluya la revision de existencia de fundas y protecciones en
valvulas y uniones de flanges en lneas de cido slfurico?

Se realiza una inspeccin de las fundas o protecciones en valvulas y


uniones de flanges en lneas de cido slfurico, a traves de un
documento?
Existen fundas o protecciones en las valvulas y uniones con flanges
que eviten la proyeccion de acido sulfurico en caso de filtraciones?

El personal esta capacitado en la necesidad que deben existir fundas


y protecciones en valvulas y uniones de flanges?

peo del control

Improvement Action Plan


Task Name

L PERFORMANCE STANDARD

uniones de flanges en lneas de acido sulfurico.

co por roturas o desacoples en pipping

a
When to Measure
Decribes how often the particular
How to Measure/Confirm
control element will be inspected
Provides details of how the person, doing the verication observation, will
as part of the verification process.
answer the question to confirm if the element is in place as required
Note: Anyone doing a verification
observation can do this inspection

Verificar que esxista un documento (inventario de riesgo, procedimiento,


ART, check list) que incluya la revision de existencia de fundas y
protecciones en valvulas y uniones de flanges en lneas de cido
slfurico.

Anual

Revisar documento de inspeccin.

Verificar en terreno que las valvulas y uniones de flanges en lineas de


acido sulfurico esten con fundas o protecciones

Semestral

Verificar registros de capacitacin?


Anual

Improvement Action Plan


Owner

Start

Who is Accountable?
(for
Control Element)
This is the technical owner who
is accountable for this specific
part of the Control Element

Juan Ovalle
Supervisor Ejecucin

Juan Ovalle
Supervisor Ejecucin

Juan Ovalle
Supervisor Ejecucin

End