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INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE GERENCIA INTEGRALES
INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE GERENCIA INTEGRALES

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El siguiente perfil fue aplicado a una organización que tiene sus documentos
terminados, levantados conforme a las normas que conforman un sistema de gestión
integral, pero que no ha sido aceptado por la alta dirección, creando una situación
de cuello de botella para pasar a la segunda fase del proyecto que consiste en
divulgar los documentos para empezar a cumplirlos.

HERNÁN JIMÉNEZ & ASOCIADOS DIAGNOSTICO DE
HSEQ

EMPRESA: Servicios Ltda.
VISITA Nro. 1

PROGRAMA: HSEQ

FECHA: 16/02/2009

#

REQUISITO

12345678910

OBSERVACIONES

1

ALCANCE Y EXCLUSIONES

xxxxxxX

3

POLÍTICA HSEQ

xxxxxX

No conocido por
personal operativo

4

OBJETIVOS DE HSEQ
MEDIBLES

xxxxxx

5

CONTROL DE DOCUMENTOS

xxxxxxX

6

CONTROL DE REGISTROS

xxxxxxX

7

ORGANIGRAMA, DESCRIPCIÓN
DE CARGOS Y NIVEL DE
RESPONSABILIDAD

xxxxX

8

ORGANIGRAMA Y
RESPONSABILIDADES EN
SITUACIONES DE EMERGENCIA

xxxxx

No conocido por el
personal operativo

9

PRESUPUESTO DE HSEQ

xxxxxX

10GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

xxxxxX

Posee soportes

11CONFIABILIDAD

xxxxxx

Se revisaron soportes

DERECHOS RESERVADOS

39

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HERNÁN JIMÉNEZ & ASOCIADOS DIAGNOSTICO DE
HSEQ

EMPRESA: Servicios Ltda.
VISITA Nro. 1

PROGRAMA: HSEQ

FECHA: 16/02/2009

#

REQUISITO

12345678910

OBSERVACIONES

12PROGRAMA MEDIO AMBIENTE

xxxxx

13PROGRAMA SEGURIDAD
INDUSTRIAL

xxxxX

14PROGRAMA DE MEDICINA DEL
TRABAJO

xxxxX

15PLANEACIÓN DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO

xxxxxX

16IDENTIFICACIÓN Y
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS LEGALES

xxxxxx

Realizado por HSEQ

17PROGRAMAS
18PROGRAMAS OPERACIONALES
DE HSE

xxxxX

19COMPRAS Y GESTIÓN
CONTRATISTAS, VISITANTES Y
PROVEEDORES

xxxxxX

20PROCESOS RELACIONADOS
CON EL CLIENTE

xxxxxX

21COMUNICACIÓN CON EL
CLIENTE

xX

22CONTROL OPERACIONAL

xxxxxx

Ver lista de no
conformidades

23INTERVENTORÍA

xx

24METROLOGÍA

xxxxxX

25DISEÑO

xxxxxX

26MEDICIÓN DE PROCESOS

xxxxxX

Cuadro de mando
integral

27MEDICIÓN DE PRODUCTO O
SERVICIO

xxxxxX

Cuadro de mando
integral

28MEDICIÓN DE LA EFICACIA

xxxxxX

Cuadro de mando
integral

29MEDICIÓN DE CONFORMIDAD

xxxxxX

Cuadro de mando
integral

30MEDICIÓN PROVEEDORES

xxxxxX

Cuadro de mando
integral

31SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE

xxxxxX

Cuadro de mando
integral

32MONITOREO SALUD
OCUPACIONAL

xxxxxX

Cuadro de mando
integral

33MONITOREO MEDICINA
TRABAJO

xxxxxX

Cuadro de mando
integral

34AUDITORIA INTERNAS HSEQ

xxxxX

NO se evidenciaron
registros

35MEJORA CONTINUA
36ACCIÓN CORRECTIVA

xxxXX

37ACCIÓN PREVENTIVA

xxxXX

38CUMPLIMIENTO LEGAL

XX

No evidenciable

39REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

xxxxxxX

DERECHOS RESERVADOS

40

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HERNÁN JIMÉNEZ & ASOCIADOS DIAGNOSTICO DE
HSEQ

EMPRESA: Servicios Ltda.
VISITA Nro. 1

PROGRAMA: HSEQ

FECHA: 16/02/2009

#

REQUISITO

12345678910

OBSERVACIONES

40RELACIONES CON LA
COMUNIDAD

xxxxxxx

PROMEDIO DEL SISTEMA DE GESTIÓN................................................X=

Representante de la gerencia: Paola Valderrama

Firma: Paola Valderrama

Nombre Asesor: Hernán Jiménez

Firma: Hernán Jiménez

DERECHOS RESERVADOS

41

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BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS Y DOCUMENTOS

Blanchard, ken. Bowles, Sheldon. Carew, Don. Parisi, Eunice. Choca esos cinco. La magia de
trabajar en equipo. Pre Spender Jonson autor de ¿Quién se ha llevado mi queso?. Editorial
Grijalbo. Barcelona, España. Octubre 2002.

Champy, James. X-Engineering the Corporation. The next Forntier of Business Performance.
Editorial Warner Business Books. New York, Febrero 2002.

Delgado, Carlos. La caja de Herramientas. Cómo alinear los objetivos de la empresa y del
profesional a través de la retribución. Price Waterhouse & Coopers de España. Editorial
Empresa active, Barcelona, 2003.

GTC-ISO-TR10017. GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA. Orientación sobre las técnicas estadísticas
para la norma ISO9001:2000. Icontec, 2004.
González, Marvin. La Función Despliegue de la Calidad . Quality Function Deployment. Una
guía práctica para escuchar la voz del cliente. Editorial Mc Graw Hill. México, 2001.

Goldratt, Eliyahu M. Necesario mas no Suficiente. Una novela de negocios sobre teoría de
restricciones. Ediciones Castillo. Monterrey, México, 2001.

Gómez Javier, Duque Ernesto. Ecosellos. Aplicación al marketing Green y los negocios
Internacionales. Colección Textos Universitarios. Área: Ecología y Medio Ambiente. Primera
edición de Bogotá, Colombia, Septiembre 2004.

Icontec. Norma técnica Colombiana. NTC-ISO5254. Gestión del Riesgo. 31 Mayo de 2004.
Norma adoptada de Australia 4360 de 1999.

Jiménez, Hernán. Guía para la implementación de sistemas de gestión de la calidad basado
en la norma ISO9001. CD con 68 ejemplos y guías para implementar, mantener, mejorar y
diseñar sistemas de gestión para varios sectores. Publicación actualizada cada seis meses.
Para copias puede contactarnos en el teléfono 313-3210580 de Bogotá. HJ & Asociados,
Bogotá, Diciembre de 2009

Normas:

ISO29001 para el sector petrolero y de gas desde el año 2005.
ISO27001 para el sector de informática desde el año 2005
ISO22001 para el sector de alimentos desde el año 2005
AS9100 para el sector de aeronáutica y el espacio desde el año 2004

Periódico El Tiempo, Sábado 10 de Diciembre de 205. Certificar Calidad Una Tarea Difícil,
Sección de empresas. Bogotá, 2005.

Wheat, Barbara & otros autores. Seis Sigma. Una parábola sobre el camino hacia la
excelencia y una “empresa esbelta”. Editorial Norma, Cali, Colombia, 2004.

DERECHOS RESERVADOS

42

HJ& ASOCIADOS
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DIRECCIONES DE WEB

➢International Standards and Support Materials. Página para comprar normas ISO y
similares. Dirección: standardsdirect.org
➢International Estándar Organization. Ginebra Suiza. Dirección: ISO.CH
➢Ecopetrol.com.co Buscar la política de HSEQ y la página de HSEQ.
➢HSEQ:COM

Página de los consultores Leckie Consulting HSEQ.

➢Johnbrown.liz/hseq.htm
➢Akerkvaerwer.com
➢Bayer.com

Buscar en la página Quality, Partnership, Commitment,
Systematic, Approach para la sustainability excellence de la firma Bayer.

➢Trade.co.ae
➢Análisis de riesgo: www.theirm.org
➢Intertek System Certification. Trv 14 #126ª-10 Oficina 501 Bogotá Colombia.
Mail: Alejandro.ibanez@intertek.com
➢- Super Intendencia de Industria y Comercio:

www.sic.gov.co

➢- SGS:

www.sgs.com

➢- BvQi:

www.bvqi.com

➢- Icontec:

www.icontec.com.co

➢- IRCA de IQA:

www.irca.org

➢http://www.tuv.com/ar/iso_ts_16949_2.html Dirección de la TUV de Alemania en
español. Muy recomendada por el autor.

NORMAS TÉCNICAS

➢ISO 73:

Guía de vocabulario del riesgo

➢IEC62198

Gestión del riesgo en proyectos

➢AS/NZ1990

Gestión del riesgo (Australia)

➢AS/NZ4360

Proceso de gestión del riesgo

➢ISO17666

Riesgo en sistemas espaciales

➢EN9134

Riesgo en la cadena de suministros: aeroespacial.

➢ISO17776

Guía sobre las herramientas y técnicas de identificación de peligros y

valoración de riesgos (Sector petrolero)

➢ISO16065

Ingeniería software: gestión del riesgo durante el ciclo de vida.

➢BS6079-3

Guía para la gestión de riesgos de proyectos relacionados con el negocio
➢IRM/AIRMIC/ALARMNorma de gestión del riesgo. www.theirm.org
➢GUÍA 63

Panorama de riesgos

➢GUÍA 64

Análisis de riesgos ambientales.

SOFTWARE DISPONIBLE

- Manus. Software administrador de sistemas gerenciales. Diseñado con los requisitos
de los estándares ISO9000-2000 y el medio ambiente ISO14000. Empresa Tekhne Ltda.
Tecnología en Arquitectura e Ingeniería. Teléfonos en Colombia: 5304336, 6384425 y
6915026. Calle 100 Número 8ª-01 – Bogotá. Colombia.

DERECHOS RESERVADOS

43

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ACERCA DEL AUTOR

ACERCA DEL AUTOR

HERNAN JIMENEZ BARRERO

Representante Legal de la empresa Hernán Jiménez & Asociados fundada en 1985 y especializada en
asesoría en tecnología blanda que a la fecha ha logrado preparar para la certificación en ISO9001 a más
de 209 empresas en Colombia, una en OHSAS18001, dos en ISO17025, dos en BPM y una en ISO14001.

Economista de la Universidad de los Andes en 1977 e Ingeniero de Sistemas de la misma institución.
Auditor Líder de ISO9001 de Bureau Veritas Quality International (Norma 1994), y Auditor Líder de SGS
(Norma 2000) Numero de licencia SGS/ICS/LAC/504413/P3911. Especialista de ISO9001 en software de
SPC Canadá (1992). Estudiante del programa CBA en CMMI de SEI de Universidad de Carnegie Mellon.

Ha realizado 250 asesorías a empresas en Colombia, Ecuador y Panamá en planeación estratégica,
indicadores de gestión empresarial, racionalización de procesos y en ISO9001 entre 1985 y 2007.
Asesor de Autotriplex, Asesor de BP (British Petroleum Co), Blink systems, ChevronTexaco, Colegio
Dulce María de Suba, Comunidad Hijas de María Auxiliadora, Fundacaquetá, Industrias Explorer, OSC,
Sonda.

Empresas asesoradas para la certificación: Alfa GL(ISO9001), Agroinsuvet (ISO9001), Algranel (ISO9001), American
Rubber (ISO9001), Antonella (ISO9001), Autotriplex (ISO9001), Botero & Ibáñez (ISO9001), Calzado Marysabel
(ISO9001), Cámara de Comercio de Cali(ISO9001), Carboquímica (ISO9001), Cerámica Italia(ISO9001 e ISO14001),
Chevron Texaco(HSEQ), Coltejer (Textiles Rionegro) - (ISO9001), Coflonorte (Libertadores – ISO9001), Colegio
Buckingham (ISO9001:2008), Colegio La Salle de Bogotá (ISO9001), Colegio Gimnasio Vermont (ISO9001), Colegio
María Axuliadora (ISO9001), Colegio María Auxiliadora Norte (ISO9001), Colegio Maria Auxiliadora Altico Neiva
(ISO9001), Colegio Madre Elisa Roncallo (ISO900), Colegio Margarita Bosco (ISO9001), Colegio San Juan Bosco
(ISO9001), Coltepunto (ISO9001), Confecciones Colombia (Everfit) - (ISO9001), Cuellar Serrano Gómez (ISO9001),
Econometría(ISO9001), Escuela Normal de Soacha (ISO9001), Escuela Normal de Gigante (Huila – ISO9001),
Fibratolima (ISO9001), Frutiérrez (ISO9001), Heisohn (ISO9001), HL Ingenieros (ISO9001), Ilam (ISO9001, ISO17025),
Incelt (ISO9001), Industrias Explorer (HSEQ), Industrias Partmo (ISO9001), Itec de Telecom (ISO9001, CMMI),
Geofundaciones (ISO9001), Gente Bella(ISO9001), Macsi Sistemas (ISO9001), Lasc (ISO9001), Miratex (ISO9001),
Pérez & Arciniegas (ISO9001), Pizano Pradilla Caro Restrepo (ISO9001), Prados & Riegos (OHSAS18001), Puffer
Colombia (ISO9001), Redecís (ISO9001), Obra Social Mornés (ISO9001), OSC (ISO9001:2008), Orden de Colombia -
Sonda. (ISO9001), Servitrónica (ISO9001), Servinte (ISO9001), Servelec (ISO9001), Sitelsa (ISO9001), SYAC
(ISO9001), Soporte & Compañía (ISO9001), Stanton Cauchosol (Brahama) (ISO9001), Unibase (ISO9001), Web Studio
(ISO9001) y Zetta Comunicadores (ISO9001)

Director del diplomado de ISO9001 que se ha dictado en 13 ciudades de Colombia, con 99 promociones
realizadas entre 1997 y 2008 en convenio con las universidades UIS, USTA, UPTC y ESAP. Se han
atendido 4600 estudiantes egresados en el rango de tiempo señalado, 37 han logrado certificar su
empresa. Anteriormente, conferencista de Price Waterhouse & Coopers en TQM, TQC. Conferencista de
la Universidad Javeriana, educación Continuada en Planeación Estratégica, Indicadores de Gestión
Empresarial y Calidad (TQC, TQM). Asesor de Planeación Estratégica de Bavaría S.A. entre 1979 y
1985.

Puede comunicar sus inquietudes al Mail: hernan.jimenez.barrero@gmail.com, información que desee
complementar o correcciones que desee que se hagan a la familia de CD`s de asesoría de la firma. El
objetivo del autor es el colaborar con las empresas de la región produciendo una forma económica de
hacer llegar tecnología blanda a los empresarios.

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