INFORME DE AUDITORIA

Congeladora y Empacadora Yesenia Amairani

AUDITORIA: 01/2014
PROCESO: Administracin, Produccin, financiero
21/Octubre/14
Y distribucin.

N DE

FECHA:

AUDITOR LIDER: Emmanuel Snchez Espinosa.

GRUPO AUDITOR: Floranes Snchez Jos Luis, Lpez Salazar Vctor
Hugo, Salgado Mendoza
Cesar.
DOCUMENTO DE REFERENCIA: ISO 9001/2008

OBJETIVO
Realizar auditoria a la empresa congeladora y empacadora Yesenia
Amairani con el fin de
evaluar cada proceso de la empresa y buscar mejoras para lograr la
satisfaccin del cliente.

ALCANCE
Evaluar los procesos establecidos desde la entrada de materia prima
hasta su distribucin.

PERSONAL CONTACTADO
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE
PUESTO
Jeremas de los Santos Gerente General
Garca.
Cecia Barrios Santiago
Jefa del depto. de administracin
Moiss Gmez Rincn
Carlos Fabin de los Santos
Albores
Antonio Aguilar Ramrez
Elio Torres Ramrez
Emmanuel Snchez Espinosa
Jos Luis Floranes Snchez
Vctor Hugo Lpez Salazar
Cesar Salgado Mendoza

Jefe del departamento de finanzas

Jefe del depto. de distribucin
Encargado de almacn
Vendedor de piso
Auditor Lder
Auditor
Auditor
Auditor

NO CONFORMIDADES
En la revisin al Sistema de Gestin de Calidad se encontraron
un total de ___
No conformidades.
Nu Requisito de la Norma
mer
o
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3

Sistema de Gestin de Calidad

Requisitos Generales
Requisitos de la documentacin
Generalidades
Manual de Calidad
Control de documentos
Control de registros
Responsabilidad de la direccin
Compromiso de la direccin
Enfoque al cliente
Poltica de la calidad
Planificacin
Objetivos de la calidad
Planificacin del sistema de gestin
de calidad
Responsabilidad,
Autoridad
y
comunicacin
Responsabilidad y autoridad
Representante de la direccin
Comunicacin Interna
Revisin por la direccin
Generalidades
Informacin de entrada para la
revisin
Resultados de la revisin

Documento de
Referencia
Revisi Result
n
ado
A
A
A
A
A
A

C
C
C
C
NC
NC

A
A
A

C
C
C

A
A

C
C

A
A
A

C
C
C

A
A

C
C

Columna de Revisin: Elementos que aplican del documento de

referencia
Calificacin: A Aplica
EP Exclusin permitida
Columna de Resultado:
Calificacin: C Conforme, NC No conforme, NR No revisado