1. Recepcin de facturas originales con pedido original
2. Anlisis de la informacin (facturas y pedidos, en ocasiones ya habr orden de entrega y se tendr que tomar en cuenta para el anlisis de la informacin) a. Buscar habilitacin b. Verificar en pedido y orden de habilitacin el valor factura y valor pedido (real) del equipo. i. Elaborar nota de crdito por diferencia en precio/devolucin parcial , slo si el valor factura es mayor al valor pedido y/o no se entregue algn equipo. ii. Elaborar nota de cargo por diferencia en precio, slo si el valor factura es menor al valor pedido. iii. Aplicar pago de SEDAGRO con el concepto SEDA + FACTURA BENEFICIARIA; Ejemplo: SEDAF1234 (Verificar con Cuentas de Gobierno, quien va a realizar esta aplicacin del pago) iv. Identificar si existe algn documento firmado (pagar) vigente ELABORACION DE PAGARES 1. Revisar condiciones de pedido y elaborar pagares de acuerdo a lo que el vendedor pact con el cliente a. El pagar puede ser desde 30,60,90 das y 1 ao b. Los pagars que se firman adjuntos a convenio para contrato con JDF se da como vencimiento de 30 a 60 das a partir de la firma del convenio para avalar el tiempo de la gestin del crdito. ELABORACION DE HABILITACIONES Para poder elaborar una habilitacin es indispensable que el pedido a habilitar est debidamente autorizado por el gerente de ventas, una vez autorizado se enviar a tu correo electrnico para proceder con la elaboracin de la orden de entrega. 1. Revisar si el cliente est dado de alta en el sistema (SAE), en caso de no estar dado de alta, favor de darlo de alta con todos los dados requeridos del cliente (nombre, direccin, colonia, poblacin, cdigo postal, estado, municipio, pas, nacionalidad, clasificacin, RFC fiscal, telfono y direccin de correo electrnico) 2. Verificar saldos del cliente para el equipo en venta y anexar en habilitacin la informacin (pagos, anticipos, pagars).
3. Una vez concluida la habilitacin, enviar va correo electrnico la
habilitacin sin precios a Bodega general para proceder con la entrega del equipo.