RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALTICO

UNIDAD GEST.
LUGAR
PROYECTO :

GASTOS

01

PERSONAL

02

BIENES

03

SERVICIOS

04

OTROS

TOTAL
%

COSTO DIRECTO

GASTOS
GENERALES

GASTOS DE
SUPERVISION

GASTOS DE
CAPACITACION

LIQUIDACION
DE OBRA

GASTOS DE
EXPEDIENTE

COSTO TOTAL

4,814.15

1,850.00

1,200.00

3,000.00

1,300.00

500.00

12,664.15

11,521.68

710.30

70.50

225.10

199.40

38.50

12,765.48

488.09

0.00

0.00

0.00

0.00

130.00

618.09

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

16,823.92

2,590.30
15.40%

1,270.50
7.55%

3,225.10
19.17%

1,499.40
8.91%

668.50
3.97%

26,077.72

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - COSTO DIRECTO

UNIDAD GEST.

LUGAR

PROYECTO

GASTOS

01

GASTOS DE COSTO DIRECTO - PERSONAL

02

GASTOS DE COSTO DIRECTO - BIENES

03

GASTOS DE COSTOS DIRECTO - SERVICIOS

TOTAL GASTOS GENERALES

C. DIRECTO
4,814.15
11,521.68
488.09

16,823.92

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

COSTO DIRECTO
PERSONAL

S/.

4,814.15

01 MANO DE OBRA
CARGO
OPERARIO
OFICIAL
PEON

UNID.
hh
hh
hh

CANTIDAD
-

P.U.
8.75
7.50
5.00
TOTAL:

SUB TOTAL
2,970.09
92.89
1,751.17
4,814.15

BIENES

S/.

01 MATERIALES DE CONSTRUCCION
DESCRIPCION
FLETE TERRESTRE
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 8
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 16
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
CURVA PVC-SEL LUZ 3/4"
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA FINA
ARENA GRUESA
AGUA
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
FRAGUA
TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 3 m
PEGAMENTO PARA LOSETA Y CERRAMICAS P/BOLSAS DE 25KG

UNIDAD
glb
kg
kg
kg
kg
pza
m3
m3
m3
m3
bol
kg
und
bol

CANTIDAD
1.00
2.58
1.92
33.63
2.95
145.09
0.83
1.10
0.81
11.65
23.20
11.64
349.00
38.09

P.U.

TOTAL
90.00
4.50
4.50
4.50
4.50
0.50
70.00
70.00
70.00
1.00
23.00
5.00
3.50
15.00

90.00
11.62
8.65
151.34
13.28
72.55
57.88
76.74
56.78
11.65
533.50
58.20
1,221.51
571.38

11,521.68

PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT

SILICONA
CERAMICA CELIMA 0.40X0.40 cm
CERAMICA CELIMA 0.15X0.40cm
MADERA CORRIENTE
CERRADURA DE 3 GOLPES
LIJA DE CONCRETO
PINTURA LATEX
IMPRIMANTE
CINTA AISLANTE
VIDRIO TRANSPARENTE SEMI DOBLE
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X20 AMP
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X40 AMP
TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA
LUCES DE EMERGENCIA , CON DURACION HASTA DE 6 HORAS
PROTECTOR DE VENTANAS DE ACERO LISO DE 3/8" INCLUYE INST.
PROTECTOR DE PUERTAS DE ACERO LISO DE 3/8" INCLUYE INST.
CAJA RECTANGULAR PVC - SEL DE 10 X 5CM
CAJA DE DERIVACION 30 X 30
CABLE UTP PARA INTERNET
CABLE DE TW 6MM2
ALMACEN
CONDUCTOR DE COBRE DE 25mm2, AISLAMIENTO TIPO TW THW
CANDADO FORTE
CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO SUAVE 16 mm2
VARILLA DE COPERWELL DE 5/8" X 8"
CONECTOR TIPO ANDERSON 5/8"
TABLERO METALICO EMPOTABLE DE DISTRIBUCION DE 16 POLOS TIPO ENGRAMPE
WINCHA METALICA DE 50 m
WAIPE
VENTONITA

gal
und
m2
m
p2
und
und
gal
gal
und
p2
pza
pza
und
pza
glb
glb
und
und
m
m
glb
m
und
m
und
pza
pza
und
kg
kg

0.45
0.63
80.46
40.74
82.53
1.00
3.44
8.59
22.33
4.10
12.68
4.00
3.00
25.00
6.00
9.00
1.00
23.97
0.51
820.00
2.00
1.00
5.79
1.00
20.00
2.00
2.00
1.00
0.02
11.54
4.00

80.00
10.00
28.00
28.00
2.50
78.00
1.50
18.00
18.00
3.80
2.00
45.00
45.00
12.00
80.00
80.00
80.00
1.50
32.00
1.00
5.00
100.00
12.50
60.00
9.50
400.00
10.00
25.00
70.00
5.00
40.00

36.20
6.34
2,252.92
1,140.72
206.33
78.00
5.15
154.61
401.99
15.58
25.36
180.00
135.00
300.00
480.00
720.00
80.00
35.95
16.26
820.00
10.00
100.00
72.42
60.00
190.00
800.00
20.00
25.00
1.05
57.71
160.00
-

TOTAL:

11,521.68

02 HERRAMIENTAS
DESCRIPCION
HERRAMIENTAS MANUALES

UNI
glb

CANT

P.U
1.00

434.58
TOTAL:

SERVICIOS

TOTAL
434.58
434.58

S/.

488.09

01 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCION
AMOLADORA ANGULAR DE 9"

TOTAL COSTO DIRECTO

UND
hm

CANT.

P.U.
5.35

10.00
TOTAL:

SUB TOTAL
53.51
53.51

S/.

16,823.92

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS GENERALES

UNIDAD GEST.

LUGAR

PROYECTO

GASTOS

C. DIRECTO

01

GASTOS GENERALES - PERSONAL

02

GASTOS GENERALES - BIENES

710.30

04

GASTOS GENERALES - OTROS

30.00

TOTAL GASTOS GENERALES

1,850.00

2,590.30

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

GASTOS GENERALES
PERSONAL

S/.

1,850.00

01 CONTRATOS A PLAZO FIJO

CARGO

N DE PERSONAS
1.00
1.00
TOTAL

RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE TECNICO

MESES
1.00
1.00

COSTO
1,050.00
800.00

SUB TOTAL
1,050.00
800.00
1,850.00

BIENES

S/.

710.30

01 MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS

DESCRIPCIN
AGUA OXIGENADA
ALCOHOL
ALGODON X 250 GR.
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS.
YODO

UND.
FRASCO
LTS
PQTE
PQTE
LTS

CANTIDAD
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

P.U.
2.50
2.50
2.50
2.00
2.50

SUB TOTAL

UND.
UND
UND

CANTIDAD
50.00
10.00

P.U.
0.10
3.00

SUB TOTAL

UND.
UND
UND
PAR
UND
UND
PAR
PAR

CANTIDAD
2.00
4.00
4.00
4.00
6.00
2.00
4.00

P.U.
35.00
12.50
50.00
8.00
4.40
7.00
10.00

UND.
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
MLL
UND
UND
UND
UND
GLB

CANTIDAD
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
3.00
1.00
2.00
1.00

P.U.
6.00
1.00
1.00
2.50
2.50
8.40
25.00
30.00
1.00
0.50
10.00
20.00
100.00

TOTAL

2.50
2.50
2.50
2.00
2.50
12.00

02 MATERIALES IMPRESIN Y FOTOGRFICOS

DESCRIPCIN
FOTOCOPIAS
IMPRESIN DE PLANOS
TOTAL

5.00
30.00
35.00

04 VESTUARIO
DESCRIPCIN
CASCOS DE PROTECCION
CASCOS DE PROTECCION TIPO JOCKEY
ZAPATOS DE CUERO
LENTES DE SEGURIDAD
MASCARILLAS
GUANTES DE JEBE
GUANTES DE CUERO
TOTAL

SUB TOTAL
70.00
50.00
200.00
32.00
26.40
14.00
40.00
432.40

05 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIN
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4
BORRADOR BR40
CDs PARA OBRA
CORRECTOR
RESALTADOR
CUADERNO ESPIRALADO 100 HJAS CARTA
CUADERNO DE OBRA
PAPEL BOND A4 DE 75GR.
LAPICEROS
FOLDER MANILA
LIBRO DE ACTAS
LEGALIZACION LIBRO Y CUADERNOS
OTROS
TOTAL

OTROS

SUB TOTAL
6.00
1.00
2.00
2.50
2.50
8.40
25.00
30.00
2.00
1.50
10.00
40.00
100.00
230.90

S/.

30.00

1 ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA

DESCRIPCIN
WINCHA DE 5M.
MEMORIA USB DE 2 GB

UND.
UND
UND.
TOTAL

TOTAL GASTOS GENERALES

CANTIDAD
1.00
1.00

P.U.
10.00
20.00

SUB TOTAL
10.00
20.00
30.00

S/.

2,590.30

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPERVISION

UNIDAD GEST.

LUGAR

PROYECTO

GASTOS

01

GASTOS DE SUPERVISION - PERSONAL

02

GASTOS DE SUPERVISION - BIENES

C. DIRECTO
1,200.00
70.50

1,270.50

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

GASTOS DE SUPERVISION
PERSONAL

S/.

1,200.00

01 CONTRATOS A PLAZO FIJO

CARGO

N DE PERSONAS
1.00

SUPERVISOR DE OBRA

MESES
1.00

COSTO
1,200.00

TOTAL

BIENES

SUB TOTAL
1,200.00
1,200.00

S/.

70.50

01 MATERIALES IMPRESIN Y FOTOGRFICOS

DESCRIPCIN
FOTOCOPIAS

UND.
UND

CANTIDAD
10.00

P.U.
0.10

SUB TOTAL
1.00
1.00

UND.
UND
UND

CANTIDAD
1.00
3.00

P.U.
30.00
0.50

SUB TOTAL
30.00
1.50
31.50

UND
UND
UND

CANTIDAD
1.00
1.00

P.U.
30.00
8.00

SUB TOTAL
30.00
8.00
38.00

TOTAL

03 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIN
PAPEL BOND A4 DE 75GR.
FOLDER MANILA
TOTAL
04 VESTUARIO
DESCRIPCION
CASCO DE PROTECCION
PROTECTOR DE OJOS
TOTAL

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION

S/.

1,270.50

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - CAPACITACION

UNIDAD GEST.

LUGAR

PROYECTO

GASTOS

01

GASTOS DE CAPACITACION - PERSONAL

02

GASTOS DE CAPACITACION - BIENES

C. DIRECTO
3,000.00
225.10

3,225.10

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

GASTOS DE CAPACITACION
PERSONAL

S/.

3,000.00

01 CONTRATOS A PLAZO FIJO

CARGO
DOCENTE PARA AUTOCAD
DOCENTE PARA AUTOCAD CIVIL 3D

UND.
horas
horas

CANTIDAD
60.00
60.00

TOTAL

BIENES

P.U.
SUB TOTAL
25.00
1,500.00
25.00
1,500.00
3,000.00

S/.

225.10

01 MATERIALES IMPRESIN Y FOTOGRFICOS

DESCRIPCIN
MANUAL DE AUTOCAD 2013
MANUAL DE AUTOCAD CIVIL 3D
IMPRESIONES

UND.
und
und
glb

CANTIDAD
28.00
28.00
1.00

P.U.
SUB TOTAL
4.10
114.80
2.10
58.80
30.00
30.00
203.60

UND.
und
und
und

CANTIDAD
25.00
4.00
2.00

P.U.
SUB TOTAL
0.10
2.50
0.50
2.00
3.50
7.00
11.50

UND
glb

CANTIDAD
1.00

P.U.
SUB TOTAL
10.00
10.00
10.00

TOTAL
02 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIN
FOTOCOPIAS
LAPICEROS
PLUMONES
TOTAL
04 VIATICOS Y OTROS
DESCRIPCION
TARJETAS CELULAR
TOTAL

TOTAL GASTOS DE CAPACITACION

S/.

3,225.10

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - LIQUIDACION DE OBRA

UNIDAD GEST.

LUGAR

PROYECTO

GASTOS

01

GASTOS DE LIQUIDACION - PERSONAL

02

GASTOS DE LIQUIDACION - BIENES

C. DIRECTO
1,300.00
199.40

1,499.40

TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

GASTOS DE LIQUIDACION
PERSONAL

S/.

1,300.00

01 CONTRATOS A PLAZO FIJO

CARGO

N DE PERSONAS
1.00

ING.LIQUIDADOR DE OBRA

MESES
1.00

COSTO
1,300.00

TOTAL

BIENES DE CONSUMO

SUB TOTAL
1,300.00
1,300.00

S/.

199.40

01 MATERIALES IMPRESIN Y FOTOGRFICOS

DESCRIPCIN
FOTOCOPIAS
IMPRESIN DE PLANOS

UND.
UND
UND

1.00
150.00
10.00

P.U.
0.10
3.00

SUB TOTAL
15.00
30.00
45.00

UND.
UND
UND
UND
UND
MLL
UND
UND
GLB

CANTIDAD
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
3.00
1.00

P.U.
6.00
1.00
8.40
5.50
30.00
1.00
0.50
100.00

SUB TOTAL
6.00
1.00
8.40
5.50
30.00
2.00
1.50
100.00
154.40

TOTAL

1 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIN
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4
CDs
CUADERNO ESPIRALADO 100 HJAS CARTA
POST IT CUADRADO COLORES
PAPEL BOND A4 DE 75GR.
LAPICEROS
FOLDER MANILA
OTROS
TOTAL

TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION

S/.

1,499.40

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS EXP. TECNICO

UNIDAD GEST.
LUGAR
PROYECTO

0
0
0

ESPECIFICA DE GASTOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

1
2
3

G. GRALES
500.00
130.00

MATERIALES DE ESCRITORIO
TOTAL GASTOS EXPEDIENTE TECNICO

38.50
668.50

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

GASTOS EXPEDIENTE TECNICO
1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO

S/.

500.00

01 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
PROYECTISTA

N DE PERSONAS
1.00
TOTAL

MESES
1.00

COSTO
500.00

2 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

DESCRIPCIN
DIBUJO DE PLANOS
IMPRESIN DE PLANOS

S/.
UND.
UND
UND
TOTAL

CANTIDAD
10.00
10.00

P.U.
10.00
3.00

3 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIN
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO
CD RW
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4
RESALTADOR

SUB TOTAL
500.00
500.00

SUB TOTAL
100.00
30.00
130.00

S/.
UND.
UND
UND
MLL
UND
TOTAL

CANTIDAD
2.00
3.00
1.00
1.00

TOTAL GASTOS EXPEDIENTE TECNICO

P.U.
6.00
0.50
23.00
2.00

130.00

38.50

SUB TOTAL
12.00
1.50
23.00
2.00
38.50

S/.

668.50

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - APORTE COMUNAL

FTE.FTO

UNIDAD GEST.

FUNCION

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA

PROYECTO

GASTOS

C. DIRECTO

01

APORTE COMUNAL - PERSONAL

0.00

02

APORTE COMUNAL - BIENES

0.00

03

APORTE COMUNAL - SERVICIOS

0.00

04

APORTE COMUNAL - OTROS

0.00

0.00

TOTAL APORTE COMUNAL

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

APORTE COMUNAL EN MANO DE OBRA
S/.

PERSONAL

0.00

01 APORTE COMUNAL EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA

CARGO

UNID.
h.h.
GBL

PEON (APORTE COMUNAL)

OTROS
TOTAL

TOTAL APORTE COMUNAL

CANTIDAD
0.00
0.00

P.U.
1.00
5,234.66

SUB TOTAL
0.00
0.00
0.00

S/.

0.00