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Gamesa

Sistema de Gestin de Calidad


Lista de Verificacin

CICLO No:
REQUISITOS:
Proceso

AUDITORIA No: 1
TIEMPO ESTIMADO: 1 Hora

No

Control
de
documen
tos

Cdigo
LST-VRF-011

Control
de
Registro
s

PREGUNTA

Cmo identifica
las versiones de
1. control de registro
1 de documentos
para versiones
obsoletas y
versiones nuevas?
Cmo mantienen
la responsabilidad
2. de control de
3 registro
documentos para
cada actividad que
se realiza?
Cmo se hace
notar las
3. revisiones,
4 modificaciones y
aprobaciones de
las distintas formas
de llevar a cabo
una actividad?
Enlista los
cuidados y define
los controles
necesarios para la
4. identificacin, el
5 almacenamiento, la
proteccin, la
recuperacin, la
retencin y la
disposicin de los
registros?
5. Se cuenta con los
2 responsables y las
actividades que
desempean para
levar a cabo el

EVIDENCIA

Versi
n
00

FECHA: 25 Marzo 2015


PAGINA:
OBSERVACIONE
NC
S

Procedi
miento
de
Acciones
correctiv
as y
preventi
vas

control de
registros?
Marca el objetivo,
6. alcance y
definiciones acerca
del procedimiento?
Las polticas
planteadas
aseguran que se
proporcionar la
evidencia de la
7. conformidad con
los requisitos y de
la operacin eficaz
del sistema de
gestin de la
calidad con el
correcto control de
los registros?
Cules son los
pasos a seguir
8. desde que se
encuentra una no
conformidad hasta
que se le da
solucin?
Cuentan con un
mtodo de
9.
evaluacin de la
necesidad de
implementar
acciones?
Se analizan las
10.
causas de las no
conformidades?
Cuentan con un
protocolo de
11.implementacin de
acciones
correctivas y
preventivas, una
vez definidas?
12.De qu forma se
tiene evidencia que

Procedi
miento
de
Producto
No
Conform
e *NOTA:
Ordenar
y darle la
numeraci
n
correcta
a los
puntos y
homogen
izar con
los
dems
Procedi
miento
de
Realizaci
n del
Producto

se estn
implementando las
acciones definidas?
Se tienen
13.definidos los
6 responsables para
cada tipo de
accin?
Qu plan de
accin o estrategia
14.manejan cuando se
1 les presentan un
problema de
producto no
conforme?
Cules son sus
constantes reas
de mejora para
15.
evitar tener
problemas de
producto no
conforme?
Qu factores
influyen para que
16.
se presente el
problema de tener
producto no
conforme?
La planificacin de
los procesos de
realizacin del
17.
producto es
1
consistentes con el
resto de los
procesos de la
EMPRESA?
18.Se establece un
procedimiento
documentado
aplicable a la
gestin de los
pedidos", haciendo
referencia a las
especificaciones y

planes de calidad
de los productos?
Se establece un
procedimiento
documentado
aplicable al
19.
control de las
condiciones de
almacenamiento
de productos
terminados?
Cules son los
objetivos de la
20.
calidad y los
requisitos para el
producto?
Se establecen
procesos,
documentos y se
21.
proporcionan
recursos
especficos para el
producto?
Qu actividades
son las requeridas
para verificacin,
validacin,
seguimiento,
22.inspeccin y/o
prueba especficas
para el producto y
cules son los
criterios para la
aceptacin del
mismo?
23.Cules son los
registros
necesarios para
proporcionar
evidencia de que
los procesos de
realizacin y el
producto resultante
cumplen los

2
Procedi
miento
de
Auditora
s
Internas

requisitos?
Cada Direccin
Comercial aplica
adecuadamente los
24.procedimientos
correspondientes y
mantiene los
registros
indicados?
Cul es el objetivo
25.
y alcance de la
auditora interna?
Quines son los
26.
encargados de
2
realizar la
auditoria?
Qu se hace
27.despus de haber
concluido con la
auditoria?
Qu haces en
caso de haber
encontrado
28.inconformidades,
no conformidades o
recomendaciones
durante el proceso
de auditora?