Procedimeinto de Sistemas - Informacion

Procedimiento de Sistemas
de Informacin
DIRECCIN DE COORDINACIN
TCNICA Y PLANEACIN
NOVIEMBRE DE 2009
PR-DCTYP-08
REA: Direccin de Coordinacin Tcnica y Planeacin

PROCEDIMIENTO: Sistemas de Informacin
ndice.
1. INTRODUCCIN. ....................................................................................................................................................... 3
2. OBJETIVO. .................................................................................................................................................................. 4
3. ALCANCE. .................................................................................................................................................................. 4
4. MARCO LEGAL. ......................................................................................................................................................... 4
5. NORMAS Y POLTICAS. ............................................................................................................................................. 4
6. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO. ...................................................................................................................... 8
7. GLOSARIO ............................................................................................................................................................... 11
8.- ANEXOS Y FORMATOS. ....................................................................................................................................... 12
Nuevas Necesidades de Sistemas de Informacin .......................................................................................... 12
Oficio Modelo de Carta de Liberacin .............................................................................................................. 13
Formato de Mantenimiento a Sistemas de Informacin ................................................................................... 14
Formato de Ajuste a Datos ................................................................................................................................... 16
9.- HOJA DE FORMALIZACIN ................................................................................................................................. 17
Elabor:
Gerencia
Informtica.
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Fecha: Noviembre de 2009
Revis: Sistema de Gestin de

Calidad
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1. INTRODUCCIN.
Dentro de FIFOMI, la informacin necesaria para la gestin y seguimiento de las operaciones diarias se
obtiene, selecciona y utiliza por medio de Sistemas de Informacin, los cuales se encargan de registrar todas
las operaciones de la Institucin en las diferentes etapas de los procesos fundamentales, de
direccionamiento y de soporte.
El modelo de Sistemas de Informacin, es un elemento fundamental para el desarrollo de FIFOMI, ya que al
existir diferentes funciones en la organizacin y diversas necesidades de informacin, stos son
especializados para cada necesidad particular, permite la automatizacin de los procesos y el flujo de
informacin en las diferentes reas de la institucin, lo que conlleva a obtener ventajas competitivas
sostenibles en el tiempo, ya que permiten el desarrollo de las actividades diarias de forma eficiente en el
menor tiempo posible y que sus resultados se reflejen en los diferentes indicadores de gestin.
A la fecha se tienen identificados y en operacin los sistemas de informacin que apoyan funciones
sustantivas (de soporte y fundamentales) en un ambiente interno, los cuales se clasifican en transaccionales y
de apoyo, siendo los primeros en los que recae la mayor parte de las operaciones detalladas y se orientan
los de apoyo como parte fundamental para la toma de decisiones.
La operacin, Control de los sistemas y las soluciones automatizadas se clasifican en 4 rubros principales:
Sistemas en operacin: Los cuales estn en pleno funcionamiento y operando de acuerdo a la

situacin actual del fideicomiso.
Sistemas en Desarrollo: Corresponden a soluciones que se encuentran entregadas en forma parcial

o en periodo de pruebas finales y en breve sern liberados.
Sistemas en Mantenimiento: Son sistemas que estando en operacin, requieren mejoras o

adecuaciones parciales.
Nuevas Necesidades: Necesidades de automatizacin expresas o identificadas de los procesos.
Como resultado de la operacin del Sistema de Gestin de Calidad en el FIFOMI, es indispensable continuar
con la orientacin del desarrollo de soluciones automatizadas (Nuevas Necesidades) con un enfoque de
Procesos, dando prioridad a los Procesos Fundamentales de la Institucin, adems de mantener
actualizados los sistemas de informacin (Mantenimiento de Sistemas), que ya se encuentran en produccin
y requieren actualizarse de acuerdo a los cambios que han resultado del Sistema de Gestin de Calidad.
Es importante considerar que los cambios o mejoras, no slo deben analizarse desde la perspectiva del
solicitante, sino que es necesario identificar e integrar oportunamente a todos los involucrados y adems
considerar que los proyectos de automatizacin se pueden integrar a sistemas en operacin, reforzando la
entrega de sistemas modulares y por lo tanto agilizan los tiempos de entrega.
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2. OBJETIVO.
Establecer el Procedimiento para la atencin de Nuevas Necesidades de Sistemas de Informacin y de
Mantenimiento de Sistemas en operacin desarrollados internamente.
3. ALCANCE.
Este documento es de aplicacin exclusiva para los Sistemas desarrollados por la Gerencia de Informtica
del Fideicomiso de Fomento Minero.
Es obligatoria su observancia para todo el personal de la entidad que interviene en las actividades que este
manual de procedimientos establece.
Todas las actualizaciones al presente procedimiento, debern ser hechas a travs de la Gerencia de
Informtica.
4. MARCO LEGAL.
Manual de Organizacin del FIFOMI, Gerencia de Informtica, Finalidades y Responsabilidades,

Incisos 1, 2, 3, 7 y 13
Procedimiento para la elaboracin de Procedimientos (PR-DCTYP-01)
5. NORMAS Y POLTICAS.
SOLICITUD DE NUEVAS NECESIDADES DE SISTEMAS DE INFORMACIN
1.
La Automatizacin de procesos y las actualizaciones requeridas se ajustarn a la metodologa

existente y dispuesta por la Gerencia de Informtica, conforme a su manual de operacin vigente.
2.
Los procesos por automatizar y las actualizaciones requeridas deben ser congruentes con los
objetivos y metas establecidas en el Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin y
Comunicaciones.
3.
El formato de Nuevas Necesidades de Sistemas de Informacin es elaborado por el rea

Responsable del Proceso (Nivel Mnimo de Gerencia).
4.
Los procesos por automatizar debern apoyar a un procedimiento documentado declarado en el

Sistema de Gestin de Calidad.
5.
Se considerar como fecha de recepcin aqulla en la que las solicitudes se presenten completas,
independientemente de la fecha en la que se elaboren y de la cantidad de revisiones que requieran
para su completa definicin.
6.
Las solicitudes presentadas a lo largo del ejercicio, sern evaluadas por la Gerencia de Informtica, y
es el solicitante quien determina los recursos que destinar, as como los plazos mximos para la
atencin de las necesidades.
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7.
Todas las actividades de mantenimiento mayor (cambios de fondo en los sistemas que son
consecuencia de cambios o modificaciones en los procedimientos que soportan, relacionados de
manera directa con adicin, eliminacin o sustitucin de funcionalidades), son llevadas a cabo y
controladas con un plan de mantenimiento definido y verificado de antemano entre el usuario y el
responsable del sistema. El plan incluye lo siguiente:
o
o
o
Identificacin del estado inicial del sistema.

Actividades de mantenimiento.
Registros y reportes de mantenimiento.
8.
Todos los cambios del Sistema aplicables durante el mantenimiento se realizan de conformidad con
los mismos procedimientos (hasta donde sea posible) usados para su automatizacin.
9.
Se considera concluido el proyecto una vez que la Gerencia de Informtica notifica va oficio sobre
la puesta en produccin de las nuevas versiones de los sistemas involucrados, de acuerdo a la
aceptacin previa de las entregas que se hayan firmado el usuario.
ESTNDAR DE SERVICIO
Las necesidades de automatizacin se formalizan por las reas a principio del ao, de acuerdo a los
tiempos establecidos por la Gerencia de Informtica, quien determinar los plazos para la
recepcin de los formatos para su integracin en el Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin
y Comunicaciones del ejercicio.
Las necesidades de automatizacin recibidas despus de la integracin del Plan Estratgico de

Tecnologas de Informacin y Comunicaciones, sern analizadas por la Gerencia de Informtica para
establecer su atencin como parte o en sustitucin de algn proyecto autorizado, de acuerdo a la
prioridad establecida, los avances en otros proyectos, los recursos y tiempos disponibles, en el
entendido de que a lo largo del ao las necesidades de las reas pueden cambiar.
Para las solicitudes recibidas previas a la integracin del Plan Estratgico de Tecnologas de
Informacin y Comunicaciones, la Gerencia de Informtica notificar la resolucin de procedencia o
improcedencia una vez que el Plan est integrado dentro de la herramienta de Gestin del
Desempeo y Gobernabilidad en TI proporcionada por la Secretara de la Funcin Pblica. Para
solicitudes recibidas despus de la integracin del Plan Estratgico, la notificacin de resolucin se
har una vez analizado el impacto en el plan de trabajo del ejercicio; de no existir inconveniente
existe la posibilidad de que las solicitudes recibidas a lo largo del ao se consideren para formar
parte del Plan Estratgico del ao inmediato siguiente.
Los tiempos y plazos de atencin de cada proyecto dependen de la complejidad de la solucin

por implementar.
Respecto a la conclusin de los proyectos, en caso de que en un mes a partir de la fecha de envo
del oficio (en donde se notifica la finalizacin por parte de la Gerencia de Informtica), no se reciba
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la Carta de Liberacin del rea solicitante, se considerar como aceptados los resultados del
proyecto.
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIN

1.
El Mantenimiento de un sistema en produccin slo es realizado por personal adscrito a la Gerencia

de Informtica, en comn acuerdo con la Gerencia del rea solicitante.
2.
Tipos de Actividades de Mantenimiento.

Las actividades de mantenimiento de Sistemas son clasificadas como sigue:
2.1. Mantenimiento Menor
Se identifica como Mantenimiento Menor todas aquellas modificaciones a los sistemas en
operacin que implican cambios de forma en los sistemas y aqullas que implican el ajuste de
funcionalidades que afectan de manera directa en la operacin del sistema.
Las acciones de atencin implican la deteccin, el anlisis y la solucin de fallas en los sistemas
que causan problemas operacionales.
2.2. Ajuste a Datos
Se identifica como Ajuste a Datos todas aquellas modificaciones directas a la informacin,
motivadas por responsabilidad del sistema, responsabilidad del usuario o por causas ajenas
que ocasionan incongruencias de datos.
2.3. Apoyos Diversos
Se identifica como un Apoyo Diverso todas aquellas actividades relacionadas con la operacin
de los sistemas que ya estn en produccin y que se hacen para mejorar el rendimiento y la
operacin de los mismos.
Estas actividades pueden ser atendidas de manera telefnica, electrnica o personal, e incluyen
las asesoras, ajuste de configuraciones y el monitoreo del sistema para identificar posibles
adecuaciones.
Al atender este tipo de apoyos se pueden identificar actividades adicionales, mismas que sern
resueltas de acuerdo a su naturaleza.
3.
Todas las actividades de mantenimiento deben ser registradas en el formato correspondiente.
4.
Los formatos de Ajuste a Datos y el Detalle Tcnico del Mantenimiento de Sistemas, son de uso
interno del Departamento de Desarrollo de Sistemas.
ESTNDAR DE SERVICIO
El tiempo de respuesta para el inicio de atencin de los diferentes tipos de actividades de

mantenimiento es considerado de acuerdo a su severidad:
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1.
Si no es posible continuar con la operacin, se inicia su atencin inmediata.
2.
Si es posible continuar con la operacin se podr diferir el inicio de la atencin de comn

acuerdo con el usuario que lo solicita.
3.
En los casos en los que la solicitud sea va oficial y se requieran autorizaciones adicionales para
iniciar la atencin, se dar continuidad una vez que se cuente con los vistos buenos
correspondientes.
En lo que respecta al tiempo de atencin, ste depender del tipo de mantenimiento solicitado y
del impacto y la cantidad de modificaciones a realizar, as como de la disponibilidad de tiempo y
cargas de trabajo tanto por parte del rea usuaria como del responsable asignado del
mantenimiento.
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6. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.

DIAGRAMA DE FLUJO DE SOLICITUD DE NUEVAS NECESIDADES DE SISTEMAS DE
INFORMACIN
Gerencia Responsable de los Procedimientos del Sistema
Departamento de Desarrollo de Sistemas
Gerencia de Informtica
Inicio
Elabora Oficio y Formato de Nuevas Necesidades

de Sistemas de Informacin del Proceso /
Procedimiento
Oficio
Formato de Nuevas Necesidades
de Sistema de Informacin
Verifica que la solicitud se

encuentre completa
Cumple
requisitos?
NO
Modifica / complementa la
Solicitud
Verifica que este de acuerdo

con los objetivos y metas
establecidos
Regresa la Solicitud para su

modificacin
NO
Cumple?
Analiza la factibilidad de su
realizacin
NO
Es factible?
Resolucin de
improcedencia
Recibe Aviso
Elabora aviso de
improcedencia
NO
Es realizable?
S
Fin
Asigna prioridad y programa
su elaboracin
Recibe aviso, asigna persoanl

interno y contacta al
Departamento de Desarrollo de
Sistemas para dar seguimiento al
proyecto
Resolucin de
procedencia
Actualiza / Elabora Programa

Estratgico
(S procede)
Elabora aviso de
procedencia
Da seguimiento al proyecto de
acuerdo al programa de trabajo y
a la metodologa de Sistemas de
Informacin
Entrega los resultados del

proyecto
Revisa y valida resultados
Hay
observaciones?
Atiende observaciones
NO
Elabora y entrega carta de

liberacin a la Gerencia de
Informtica
Actualiza control de Liberaciones
Carta de Liberacin
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Fin

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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
Gerencia Responsable de los Procedimientos
del Sistema
Usuario
Inicio
Reporta fallas del

Sistema?
Recibe peticin de correccin de falla del

Sistema
Verifica causas y determina solucin
Reporte de mantenimiento
de Sistema
Firma Reporte de
mantenimiento
Soluciona problema, Genera reportes
NO
Entrega nueva versin del

Sistema
Fin
Solicita Correccin
de Datos?
Es por responsabilidad
de:
Sistema / Causa Ajena
Usuario
Tramita oficio ante el

responsable del
Procedimiento del Sistema
NO
Solicita Oficio de peticin

de cambios
Realiza ajustes y registra las
modificaciones en el formato de
Ajuste a Datos
Solicita en forma escrita la

modificacin y enva para
su atencin
Oficio de Solicitud de
Ajuste de Datos
Reporta problemas
de operacin?
Recibe Oficio de Solicitud

de Ajustes de datos
Contacta al usuario y
otorga asesora
Notifica verbalmente o por escrito al

usuario sobre la conclusin del Ajuste
Registra como apoyo sin Reporte
NO
a la
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Fin
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Usuario
Gerencia Responsable de los Procedimientos del

Sistema
Gerencia de Informtica
de la
Pag. 1
Solicita mejoras o
cambios a los
Sistemas?
Solicita a la Gerencia
responsable del Sistema la
Solicitud del Mantenimiento
respectivo
Solicita mediante Oficio y como

anexo el formato de Mantenimiento
Oficio de Solicitud y Formato

de Mantenimiento
Recibe la Solicitud de
mantenimiento
Cumple los
requisitos?
Es
Mantenimiento
Mayor?
NO
Se solicita se complemente la
Solicitud con los datos
requeridos
Recibe la Solicitud y la ajusta
NO
Programa la atencin del Mantenimiento
Turna el Mantenimiento al
Departamento de Desarrollo de
Sistemas para su atencin
S
NO
Realiza Mantenimiento, documenta,
entrega al usuario y solicita firmas
Reporte de Mantenimiento de
Sistemas
Firma Reporte de
Mantenimiento
Entrega nueva versin del Sistema

Solicita la elaboracin del Formato de Nuevas
Necesidades de Sistemas de Informacin
Recibe notificacin y decide si

contina de acuerdo al
Procedimiento de Atencin de
Nuevas necesidades
Fin
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7. GLOSARIO
NUEVA NECESIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIN
Corresponde a la elaboracin o actualizacin de Sistemas Internos que utiliza en Fideicomiso de Fomento
Minero como apoyo a las actividades del personal de acuerdo a los procesos documentados.
MANTENIMIENTO MAYOR
Se identifican como Mantenimiento Mayor, todas aquellas modificaciones a los sistemas en operacin
solicitadas por cambios o modificaciones en los procedimientos que soportan.
Este tipo de mantenimiento incluye cambios de fondo en el sistema y la adicin, sustitucin o eliminacin de
funcionalidades de los sistemas.
MANTENIMIENTO MENOR
Se identifican como Mantenimientos Menores, todas aquellas modificaciones a los sistemas en operacin
que implican cambios de forma en los sistemas y aqullas que implican el ajuste de funcionalidades que
afectan directamente en la operacin del sistema.
LIBERACIN
Situacin que establece que el sistema funcionar en un ambiente de produccin, libre de pruebas.
SISTEMA DE INFORMACIN
La expresin original en cualquier forma, lenguaje o cdigo, de un conjunto de instrucciones que con una
secuencia, estructura y organizacin determinada tiene como propsito que una computadora o dispositivo
realice una tarea o funcin especfica.
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8.- ANEXOS Y FORMATOS.

Papeles de trabajo utilizados durante la atencin de Solicitudes de Nuevas Necesidades de Sistemas de
Informacin:
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Oficio Modelo de Carta de Liberacin
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Papeles de trabajo utilizados durante la atencin de Mantenimiento a los Sistemas:
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9.- HOJA DE FORMALIZACIN
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REA: Direccin de Coordinacin Tcnica y Planeacin

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Sistemas en operacin: Los cuales estn en pleno funcionamiento y operando de acuerdo a la

Sistemas en Desarrollo: Corresponden a soluciones que se encuentran entregadas en forma parcial

Sistemas en Mantenimiento: Son sistemas que estando en operacin, requieren mejoras o

Nuevas Necesidades: Necesidades de automatizacin expresas o identificadas de los procesos.

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Procedimiento para la elaboracin de Procedimientos (PR-DCTYP-01)

La Automatizacin de procesos y las actualizaciones requeridas se ajustarn a la metodologa

El formato de Nuevas Necesidades de Sistemas de Informacin es elaborado por el rea

Los procesos por automatizar debern apoyar a un procedimiento documentado declarado en el

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REA: Direccin de Coordinacin Tcnica y Planeacin

Identificacin del estado inicial del sistema.

Las necesidades de automatizacin recibidas despus de la integracin del Plan Estratgico de

Los tiempos y plazos de atencin de cada proyecto dependen de la complejidad de la solucin

Fecha: Noviembre de 2009

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MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIN

El Mantenimiento de un sistema en produccin slo es realizado por personal adscrito a la Gerencia

Tipos de Actividades de Mantenimiento.

Todas las actividades de mantenimiento deben ser registradas en el formato correspondiente.

El tiempo de respuesta para el inicio de atencin de los diferentes tipos de actividades de

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REA: Direccin de Coordinacin Tcnica y Planeacin

Si no es posible continuar con la operacin, se inicia su atencin inmediata.

Si es posible continuar con la operacin se podr diferir el inicio de la atencin de comn

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6. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.

Departamento de Desarrollo de Sistemas

Elabora Oficio y Formato de Nuevas Necesidades

Verifica que la solicitud se

Verifica que este de acuerdo

Regresa la Solicitud para su

Recibe aviso, asigna persoanl

Actualiza / Elabora Programa

Entrega los resultados del

Revisa y valida resultados

Elabora y entrega carta de

Actualiza control de Liberaciones

Fecha: Noviembre de 2009

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MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIN

Departamento de Desarrollo de Sistemas

Reporta fallas del

Recibe peticin de correccin de falla del

Verifica causas y determina solucin

Soluciona problema, Genera reportes

Entrega nueva versin del

Sistema / Causa Ajena

Tramita oficio ante el