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INFORME DE GASTOS
EMPLEADO: maria valle
AUTORIZADO POR:
DEPARTAMENTO: Ventas
LA SEMANA FINALIZA EL: 12/17/1990
FECHA:
TRANSPORTE
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY
MONDAY
12/11/1990
12/12/1990
12/13/1990
12/14/1990
12/15/1990
12/16/1990
12/17/1990
Kilmetros recorridos
Reembolso por kilometraje
145.00
0.03
Err:508
0.00
0.00
Peajes y aparcamiento
Alquiler de vehculos
79.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Err:508
17.00
Err:508
79.00
Err:508
Taxi / limusina
Err:508
Err:508
Tarifa area
TOTAL
TOTAL
Err:508
235.00
79.03
0.00
331.00
0.00
0.00
0.00
410.03
DIETAS Y ALOJAMIENTO
Alojamiento
145.00
Err:508
Desayunos
11.49
Err:508
Almuerzos
12.00
Err:508
Cenas
17.00
Err:508
Tentempis
Subtotal de dietas
TOTAL
0.00
Err:508
40.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Err:508
185.49
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
185.49
VARIOS
Suministros
Err:508
Material
Err:508
Err:508
Otros*
Err:508
Personal*
199.00
Err:508
TOTAL
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
TOTALES GENERALES
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
GASTOS TOTALES
*Reservado para la empresa para los elementos "Personal" y "Otros":
794.52
ANTICIPOS
REEMBOLSO TOTAL
794.52
Adjunte todos los recibos.