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INFORME DE GASTOS
EMPLEADO: maria valle
AUTORIZADO POR:
DEPARTAMENTO: Ventas
LA SEMANA FINALIZA EL: 12/17/1997
FECHA:
TRANSPORTE
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY
MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
12/11/1997
12/12/1997
12/13/1997
12/14/1997
12/15/1997
12/16/1997
12/17/1997
Kilmetros recorridos
Reembolso por kilometraje
145.00
14.22
Err:508
0.00
0.00
Peajes y aparcamiento
Alquiler de vehculos
79.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Err:508
17.00
Err:508
79.00
Err:508
Taxi / limusina
Err:508
Err:508
Tarifa area
TOTAL
TOTAL
Err:508
235.00
93.22
0.00
331.00
0.00
0.00
0.00
424.22
DIETAS Y ALOJAMIENTO
Alojamiento
145.00
Err:508
Desayunos
11.49
Err:508
Almuerzos
12.00
Err:508
Cenas
17.00
Err:508
Tentempis
Subtotal de dietas
TOTAL
1.67
Err:508
40.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Err:508
185.49
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
185.49
VARIOS
Suministros
Err:508
Material
Err:508
Err:508
Otros*
Err:508
Personal*
199.00
Err:508
TOTAL
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
TOTALES GENERALES
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
GASTOS TOTALES
*Reservado para la empresa para los elementos "Personal" y "Otros":
808.71
ANTICIPOS
REEMBOLSO TOTAL
808.71
Adjunte todos los recibos.