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LIQUIDACIN
PERSONAL
DESTAJO
COMISIONES
HORAS EXTRAS
ELABORADO POR:
www.archivoexcel.com
DATOS DE LA EMPRESA
EMPRESA
R.U.C.
DIRECCION
NUMERO
REFERENCIA
DISTRITO
REPRESENTANTE LEGAL
D. N. I. N
MES DE INICIO
FECHA DE INICIO
MES FINAL
FECHA FIN
TOTAL DIAS DEL PERIODO
FECHA DE DEPSITO
FECHA ENTREGA CONSTAN
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
CONTRATISTAS S.A.C.
20123456789
Av. Benavides
1505
Of. 1010
Surco
JUAN PEREZ N.
01234567
NOVIEMBRE - 2013
11/1/2013
OCTUBRE - 2010
4/30/2014
180
5/15/2014
5/15/2014
N
E
O
1
2
3
4
PERSONAL
DESCRIPCIN
EMPLEADO
OBRERO
DETALLE
.
.
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
99
APELLIDOS Y NOMBRES
Cod
1
2
3
4
PATERNO
GOMEZ
RUIZ
CARRASCO
QUISPE
MATERNO
PALA
CALAGUA
MOSTO
QUISPE
NOMBRES
GUILLERMO
JUAN
LUIS
CARLOS
DNI
FECHA DE
INGRESO
12345678
98765432
65478213
32145687
15-11-2013
01-05-2013
01-01-2013
01-01-2014
DATOS PERSONALES
CARGO
SUPERVISOR
VENDEDOR
MAQUINISTA
CONTADOR
TIPO
E
E
O
E
Jornal
Remuneracin
0.00
0.00
40.00
0.00
1,500.00
800
0
2,000.00
ES
BANCO
CUENTA
1464679233121
984532121321
1357955522111
54265788899
MONEDA
NUEVOS SOLES
NUEVOS SOLES
NUEVOS SOLES
NUEVOS SOLES
DATOS PERSONALES
Cod
APELLIDOS Y NOMBRES
Destajo
#VALUE!
Importe
Das
#VALUE!
Importe
Das
#VALUE!
Importe
Das
#VALUE!
Importe
Das
#VALUE!
Importe
Das
#VALUE!
Importe
Das
Promedio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DATOS PERSONALES
Cod
APELLIDOS Y NOMBRES
Comisiones
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Importe
Importe
Importe
Importe
Importe
Importe
200
150
100
Promedio
80 88.33333333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DATOS PERSONALES
Cod
APELLIDOS Y NOMBRES
1
4
Horas Extras
#VALUE!
#VALUE!
150
220
#VALUE!
250
300
#VALUE!
150
#VALUE!
100
200
#VALUE!
Promedio
200 116.6666667
145
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DATOS GENERALES
APELLIDOS Y NOMBRES
Cod
1
2
3
4
Bsico
Jornal
Remunerac.
0
0
40
0
1,500.00
800.00
0.00
2,000.00
Bsico
1,500.00
800.00
1,200.00
2,000.00
Destajo
Comisin
0
0
0
0
0
88.33
0
0
Horas Extras
116.67
0
0
145
Gratificac.
0
0
0
0
250.00
133.33
200.00
0.00
Asignac.
Familiar
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
REMUN. COMP.
0
0
0
0
1,941.67
1,021.66
1,400.00
2,145.00
2,781.03
Total
Das
166
180
180
120
Das
Faltas Comput
ables
6
0
2
0
160
180
178
120
PERODO
15/11/2013 - 30/04/2014
01/11/2013 - 30/04/2014
01/11/2013 - 30/04/2014
01/01/2014 - 30/04/2014
Meses Das
5
6
5
4
10
0
28
0
Tasa
Meses
Tasa
Das
161.8
85.14
116.7
178.8
5.39
2.84
3.89
5.96
Importe Meses
809.03
510.83
583.34
715.00
Importe Das
53.94
0
108.89
0
Total CTS
862.97
510.83
692.23
715.00
CONTRATISTAS S.A.C. con R.U.C. N 20123456789, con domicilio en Av. Benavides N 1505
- Of. 1010 - Surco, debidamente representada por su Gerente General el Sr. JUAN PEREZ N.,
identificado con D.N.I. N 01234567, en aplicacin del artculo 24 del TUO del D. Leg. N 650 Ley de Compensacin por Tiempo de Servicios aprobado mediante el D.S. N 001-97-TR,
otorga a GOMEZ PALA, GUILLERMO identificado con DNI N 12345678, la presente
constancia del depsito de su Compensacin por Tiempo de Servicios realizado, el da
15/05/2014, en la cuenta CTS N 1464679233121 - NUEVOS SOLES, del Banco DE CRDITO
DEL PER, por los siguientes montos y perodos:
CONTRATISTAS S.A.C. con R.U.C. N 20123456789, con domicilio en Av. Benavides N 1505
- Of. 1010 - Surco, debidamente representada por su Gerente General el Sr. JUAN PEREZ N.,
identificado con D.N.I. N 01234567, en aplicacin del artculo 24 del TUO del D. Leg. N 650 Ley de Compensacin por Tiempo de Servicios aprobado mediante el D.S. N 001-97-TR,
otorga a GOMEZ PALA, GUILLERMO identificado con DNI N 12345678, la presente
constancia del depsito de su Compensacin por Tiempo de Servicios realizado, el da
15/05/2014, en la cuenta CTS N 1464679233121 - NUEVOS SOLES, del Banco DE CRDITO
DEL PER, por los siguientes montos y perodos:
Del 11/15/2013
Total das:
Faltas
Das computables
al
:
:
:
4/30/2014
166
6
160
Meses
Das
:
:
5
10
TOTAL REMUNERACIN
5
10
MONTO DEPOSITADO :
al
:
:
:
4/30/2014
166
6
160
Meses
Das
:
:
5
10
Bsico
Destajo
Comisin
Horas Extras
Asignac. Familiar
Gratificac.
.
.
3.- Clculo de la C. T. S.
Meses :
Das
:
Del 11/15/2013
Total das:
Faltas
Das computables
x(
x ((
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,500.00
116.67
75.00
250.00
-
1,941.67
1,941.67 12 )
1,941.67 12 ) 30 )
TOTAL REMUNERACIN
=
=
S/.
809.03
53.94
862.97
862.97
____________________________
CONTRATISTAS S.A.C.
3.- Clculo de la C. T. S.
Meses :
Das
:
5
10
MONTO DEPOSITADO :
Estando conforme con la presente liquidacin, firmo en Lima el, 15 de May de 2014
________________________
Bsico
Destajo
Comisin
Horas Extras
Asignac. Familiar
Gratificac.
.
.
Huella digital
x(
x ((
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,500.00
116.67
75.00
250.00
-
1,941.67
1,941.67 12 )
1,941.67 12 ) 30 )
=
=
S/.
809.03
53.94
862.97
862.97
Estando conforme con la presente liquidacin, firmo en Lima el, 15 de May de 2014
________________________
____________________________
CONTRATISTAS S.A.C.
Huella digital
DNI 12345678
DNI 12345678