Guerra Rios Waldir

Jrn Sargento Lores Mz. C Lt. 23 Slt A Ah Ah Pedro P

ortillo
Callaria - Coronel Portillo - Ucayali

1
Recibo N
Cliente / Cuenta
Fecha de Emisin
RUC / DNI
Categora

: 0004-885682057
: 534272073 / 944369717
: 08/12/2014
: 43558356
: Residencial

Mes
DICIEMBRE

Deuda anterior al 01/12

S/. 215.25

de

Total a Pagar : S/. 175.15

ltimo da de pago
22/12/2014

Nmero de Telfono
61571372

Codigo Despacho :
DETALLE DE FACTURACIN

Precio S/.

IGV

Importe Total S/.

1.- Servicios
Tro Fijo
Lnea Plana Local 2 (01/12 a 31/12)
Mov Internet 4M Prom 8M* (01/12 a 31/12)
TV Satelital Estndar *(01/12 a 31/12)
Otros Servicios
Mantenimiento (01/12 a 31/12)

193.91
189.00
19.77
73.45
66.95

3.56
13.22
12.05

4.16

0.75

0.03
-6.84
-11.91
-0.02
-0.01
-0.01

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Bonificacin Antena DTH Comodato(S/.2.1)

Velocidad Promocional 10M
Bonificacin Aula 365 (V.Ref. S/.5.00)
Bonif. Comodato Deco DTH (VR S/.8.47)
Bonif. Comodato Deco DTH (VR S/.8.47)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.- Consumo de Llamadas

Llamadas Locales Fijos

0.00

0.00

145.57

29.58

4.91

2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios

Saldo por Redondeo al Mes
DEV.REN.F
Dev.Aju F 0004882014107
INT.DEV.F 0004882014107
Inters Devolucin Renta Fraccionaria
Redondeo del Mes

-18.76

3.- Servicios Gratuitos y/o Bonificados

Total de Servicios a Pagar

Llamadas Locales Fijos

del 01/11/2014 al 30/11/2014
Plana Local 2 Horario Normal

0.00

0.00
175.15

DETALLE LLAMADAS LOCALES

Llamadas
Tiempo
Libres del plan / Consumido
Realizadas
14

19 min

Importe S/.
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