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PROCESO PLANEACION Y GESTION ‘Versién 2
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PLAN ANTICORUPCION
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CONSERVATORIO DEL TOLIMA
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2014% SISTEMA DE GESTION DE CONTROL INTERNO |_CSdi9° | PAPR:PG-001
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INTRODUCION
El Conservatorio del Tolima, dando cumplimiento a lo establecido en los articulos 73
y 76 de la Ley 1474 de 2011, plantea el siguiente Plan Anticorrupcién y de Atencién
al Ciudadano como una estrategia institucional para la lucha contra la corrupcién y la
atencién al ciudadano
La metodologia esta basada en los parémetros del documento ‘Estrategias para la
construccién del Plan Anticorrupcién y de Atencién al Ciudadano”, disefiado por la
Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Repiiblica, que incluye cuatro
Componentes: 1. Metodologia para la identificacién de riesgos de corrupcién y
acciones para su manejo, 2. Estrategia Antitrémites, 3. Rendicién de Cuentas, 4.
Mecanismos para mejorar la atencién al ciudadano.
Mediante este plan, se busca implementar estrategias de_prevencién y disminucién
de actos de corrupcién, con herramientas que permitan fomentar la cultura de la
transparencia que permita una gestién eficiente orientada al logro y cumplimiento de
nuestra mision institucional
De igual manera, el Plan Anticorrupcién y de Atencién al Ciudadano, pretende
atender a los requerimientos y lineamientos establecidos por el Modelo Estandar de
Control Intemo MECI que incluyen la formulacién, aplicacién y seguimiento a los
acuerdos, compromisos, y comportamientos éticos que generan y fortalecen la
conciencia de control al interior de la institucién.
La metodologia para la construccién del mapa de riesgos de corrupcién, se basa en
la Guia del Departamento Administrative de la Funcién Publica. Sin embargo, esta
metodologia est sujeta a variacién en algunos de sus aspectos, toda vez que la
materializacion de los riesgos de corrupcién siempre es de unico impacto
(inaceptable e intolerable).
En cuanto a la Estrategia Antitramites, se busca facilitar el acceso a los servicios que
brinda nuestra Institucion, mediante la simplificacién y optimizacion de los tramites
existentes, para lograr un mejor acercamiento de la comunidad con los servicios
prestados.
De la misma manera, el Conservatorio del Tolima adopta la politica de Rendicién de
cuentas, entendiéndose como la accién legal y ética que tiene la institucion deSISTEMA DE GESTION DE CONTROL INTERNO |_“Od99_| PAPRPG-001
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responder e informar por la administracién, el manejo y los rendimientos, de los
recursos piiblicos asignados.
Finalmente, este plan incluye los Mecanismos para la Atencién al Ciudadano, con
los cuales se garantiza que la informacion sea completa, clara y transparente,
ajustndose a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
En cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y su Decreto Reglamentario
1599 de 2005; la Ley 489 de 1998 y su Decreto Reglamentario 2482 de 2012; la Ley
872 de 2003 y sus Decretos Reglamentarios 4110 de 2004 y 4485 de 2009, el
Conservatorio del Tolima, desde el afio 2008 inicio el disefio para la implementacién
del Sistema de Gestién de la Calidad, bajo la Norma NTCGP 1000, en armonia con
Modelo Estandar de Control Interno MECI, con el propésito de mejorar los procesos
de gestién académica y administrativa
Es por ello que el Conservatorio del Tolima, cuenta con las siguientes herramientas
de gestién que contribuya a la calidad institucional:
1. Sistema de Gestion de la Calidad: Fundamentado en la Norma Técnica de
Calidad en la Gestion Publica NTCGP 1000 y entendido como una herramienta
de gestion sistematica y transparente que permita dirigir y evaluar el desemperio
institucional, en términos de calidad y satisfaccién social en la prestacién de los
servicios.
2. Modelo Estandar de Control Interno: MECI 1000:2005, el cual busca unificar
criterios y parémetros basicos de Control Intemo, procurando construir la mejor
forma de armonizar los conceptos de control, eliminando la dispersion conceptual
existente, permitiendo una mayor claridad sobre la forma de desarrollar la funcién
administrativa del Estado.
3. Sistema de Desarrollo Administrativo: Establecido en la Ley 489 de 1998, como
Un conjunto de politicas, estrategias, metodologias, técnicas y mecanismos de
caracter administrativo y organizacional para la gestion y manejo de los recursos
humanos, técnicos, materiales, fisicos y financieros de las entidades de la
Administracién Publica, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el
a orenre institucional.SISTEMA DE GESTION DE CONTROL INTERNO | “#99 _| DA-PR:PG-001
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PLAN ANTICORUPCION
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
El Conservatorio de! Tolima, adopta las politicas de desarrollo administrativo y el
Modelo Integrado de Planeacién y Gestién, estipulado en el Decreto 2482 de 2012
"Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integracin de la
planeacién y la gestién" como instrumento de articulacién y reporte de la planeacién,
enfocadas en el quehacer misional, administrativo, de apoyo y de evaluacién.
MARCO LEGAL
* Constitucién Politica de Colombia: En el marco de la constitucién de 1991 se
consagraron principios para luchar contra la corrupci6n administrativa en Colombia
De igual forma dié gran importancia a la participacién de la ciudadania en el control
de la gestion publica y establecié la responsabilidad patrimonial de los servidores
piiblicos. Los articulos relacionados con la lucha contra la corrupcién son: 23, 90,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270.
Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organizacién y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones,
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del articulo 189 de la Constitucién Politica y se dictan otras
disposiciones.
+ Ley 872 de 2003: Crea el Sistema de Gestion de la Calidad en la Rama Ejecutiva
del Poder Publico y en su articulo 3° establece que dicho sistema es
complementario con los Sistemas de Control Interno y de Desarrollo Administrativo.
* Decreto 4110 de 2004: en su articulo 1°, adopta la Norma Técnica de Calidad en la
Gestion Publica NTCGP 1000:2004, y el Decreto 4485 de 2009, la actualiza a
través de la version NTCGP 1000:2009.
* Decreto Nacional 1599 de 2005: adopta el Modelo Estandar de Control Interno
para el Estado Colombiano.‘ SISTEMA DE GESTION DE CONTROL INTERNO | Codie _| PAPR-PS-001
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*Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevencién, investigacién y sancién actos de corrupcién y la
efectividad del control de la gestién publica.
* Decreto 4632 de 2011: Por el cual se reglamenta la Comision Nacional para la
Moralizaci6n y la Comision Nacional Ciudadana para la lucha contra la Corrupcién.
*Decreto 019 de 2012: Por el cual se expiden Normas para suprimir 0 reformar
regulaciones, procedimientos y trdmites innecesarios existentes en la
Administracion Publica.
* Decreto 2641 de 2012: Por el cual se reglamentan los articulos 73 y 76 de la Ley
1474 de 2011.
*Documento Conpes 3654 de 2010: Lineamientos de Politica de Rendicién de
‘Cuentas.
* Resolucién de Rectoria No. 217 de marzo 6 de 2006: Por la cual se adopta el
Modelo Estandar de Control Interno en el Conservatorio del Tolima.
* Resolucién de Rectoria N° 256 del 13 de marzo de 2006: por la cual se integra el
Grupo Operatorio-Equipo MEC! 1000:2005 en el Conservatorio del Tolima
*Resolucién de Rectoria No. 0235 de Febrero 29 de 2008: por la cual se adopta
la Norma Técnica de Calidad en la Gestion Publica NTCGP 1000-2004 en el
Conservatorio del Tolima.
* Resolucién de Rectoria No. 0237 de Marzo 1 de 2008: por la cual se designa el
representante de la alta direccién, se crea el comité de gestién de calidad en el
conservatorio del Tolima y se definen sus funcionesSISTEMA DE GESTION DE CONTROL INTERNO |_®ti99_| DA-PR-PG-001
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seen pa PLAN ANTICORUPCION raga [sraes
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Disefiar e implementar las estrategias de lucha contra la corrupcién, en marcadas en
un plan, que nos permita fortalecer los mecanismos de prevencién, investigacién y
sancién de actos de corrupcién y la efectividad del control de la gestién publica.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
determinen las medidas de prevencion de los mismos.
acceso de los usuarios con los servicios ofrecidos.
Elaborar el mapa de riesgos de corrupcion, en el cual se identifiquen y se
Identificar los tramites y los procedimientos administrativos de la instuticién, para
simplicar,estandarizar y optimizar los tramites existentes, que permitan facilitar el
Definir la estrategia de rendicion de cuentas por parte de la institucién, como un
proceso continuo que permita Informar, explicar y dar a conocer los resultados de
la gestion a la ciudadania, sociedad civil, otras entidades y organismos de control.
vo y servicios.
Fortalecer el Sistema de Atencion al Ciudadano, mediante la apropiacién
institucional de una cultura de atencion a los usuarios y del mejoramiento de los
canales de comunicacién, contribuyendo a la calidad y accesibilidad de losSpee Ba ae
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PROCESO PLANEACION Y GESTION Version
PLAN ANTICORUPCION
Cédigo | DA-PR-PG-001
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COMPONENTES ESTRATEGICOS DE LA LUCHA
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANOR
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION:
El riesgo de corrupcién se define como, “toda posibilidad de que por accién u
omisién, mediante el uso indebido del poder, de los recursos, o de la informacion, se
lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia, del Estado, para la
obtencién de un beneficio particular”. Teniendo en cuenta la especificidad de este
concepto, se formula el siguiente plan para la elaboracién del mapa de riesgo del
Conservatorio del Tolima:
Activia
‘propucTo |
[PROCESO
_RESPONSABLE |
TFECHADE™
| ENTREGA
Identifcacion de
riesgos de
ccorrupcién y
acciones para su
manejo
= Identificar los
principales riesgos
de corrupcién a los
que esté expuesta
la entidad,
DEBILIDADES
(factores internos)
y las AMENAZAS
(factores externos)
de riesgos.
(Definirios
Tas,
alarmas
‘mecanismos
orientados a
prevenirios °
evitarlos
= Mapa
Riesgos
Corrupcién
de
de
-Planeacin
Gestion.
-Evaluacion =
Control
20 Julio 2014
"Documento - Estrategias para la construccién del Pan Anticorrupci6n y de atencién al ciudadano. Anexo Decreto 2641
de2012.
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ESTRATEGIA ANTITRAMITES:
El Conservatorio del Tolima, en busca de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar
y automatizar los tramites existentes, ha tenido avances en el mejoramiento del
acceso y la calidad de los servicios Institucionales, al igual que en la estandarizacion
y normalizacién de sus procesos, actualmente se est4 revisando y ajustando sus
procedimientos internos de sus tramites con el fin de mejorar la interaccién con el
ciudadano y facilitar su acceso a los diferentes servicios.
A continuacién se presentan las siguientes actividades para la formulacién de las
Estrategias Antitramites en la institucin:
IGOMPONENTE!) [ACTIVIDADES 11}/ PRODUCTON .
- Identificar los |
tramites v
procedimientos
administrativos.
. Provzar
sonal a ~~ Relacién de -Planeacion y
Estrategia Anth | eee on ae | Estrategias Gestion 45 Agosto 2014
tramites conics Anttamites
definidas y -Evaluacion y
aprobadas Control
= Evaluacion y
monitorio de la
Estrategias
Antiramites
implementadas.Cédigo | DA-PR-PG-001
<3 SISTEMA DE GESTION DE CONTROL INTERNO
PROCESO PLANEACION Y GESTION Version 2
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oe PLAN ANTICORUPCION Pagina ei
RENDICION DE CUENTAS:
El conservatorio del Tolima, disefiara acciones que le permitan mejorar la
informacion que se presenta a la ciudadania en sus diferentes medios, de tal forma
que sea comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa
En lo relacionado con la Audiencia publica de rendicién de cuentas, se ajustara el
procedimiento con el fin de fomentar el dialogo y la retroalimentacién entre la
Institucién y los ciudadanos, a continuacién se presentan las siguientes actividades:
>ROCES
RESPONS
proceso
de rendicion de
cuentas
institucional, bajo la
guia definida pore! | -Plan de Trabajo | pianeacion y 15 Agosto de
Rendicién de | Departamento para la rendicion
cuentas Administrativo de la de cuentas
Funcién Publica
DAFP
Gestion. 2014
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MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO:
El Conservatorio del Tolima requiere el fortalecimiento de los canales de
comunicacién, mediante el mejoramiento de la divulgacién de los servicios prestados,
fortalecimiento de la Oficina de Atencién al Usuario, asi como la implementacién de
mecanismos de reporte, seguimientos y control de la PRS, tal y como se plantea
en el plan de trabajo que a continuacion se detalla:
Mecanismos para
mejorar la
atencién al
ciudadano
Definir y dfundir et | Portafolio de
portafolio de | Servicios,
servicios de la
entidad,
-Procedimientos
documentados
de tramite de
Tdentificar Y
procedimientos de
tramite de PARS. | "Gerene!
= Definir fas ae
-Herramienta
Herramientas para
fa medicion do la | definida para la
tisfaccic k medicién de la
atsfoccion de les | Satistaccion de
los usuarios
documentar Quejas, -Planeacién y
sugerencias y Gestion.
-Gestion de
iad y mejora
continua
-Evaluacion y
Contro!
15 Julio de 2014
10a SISTEMA DE GESTION DE CONTROL INTERNO | C*H89_| PAPRPG-OOT
PROCESO PLANEACION Y GESTION Versién 2
Fecha _oa711713
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PLAN ANTICORUPCION
ELABORADO POR: REVISADO POR: ‘APROBADO POR:
Nombre: JAIRO BERNAL | Nombre: JAMES ENRIQUE | Nombre: JAMES ENRIQUE
GUARNIZO FERNANDEZ FERNANDEZ
Cargo: Secretario General |
Responsable de Control | Cargo: Rector
Interno Cargo: Rector
tan athe sm, dun Feauthyh
Nombfe: MARTHA C
‘SANCHEZ
Cargo: Asesora MECI —
Calidad,
| Fecha: 29/01/14
Fecha: 29/01/14
Firma:
Fecha: 29/01/14