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ORGANIZACIONES COMPROMETIDAS:
HUANCAYO-JUNIN
2008
PLAN DE NEGOCIO
RESUMEN EJECUTIVO
71.8. Resultados
1.2.-AREA GEOGRAFICA
La crianza de cuyes se realiza en zonas de sierra en gran mayora por presentar un
clima frgido que es adecuado para la crianza del animal, pero tambin es criado en
zona costa donde la crianza se es6ta adaptando muy bien y en zona selva el clima
no favorece a la crianza de los mencionados animales. Siendo el mayor productor la
zona sierra.
1.3.- OFERTA:
AOS
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
N DE FAMILIAS
PRODUCTORAS
DE CUY
599
604
610
616
622
628
634
640
646
652
N DE CUYES
43128
47112
51240
55440
59712
64056
68472
72960
77520
82152
Demanda de la Carne.
Para calcular la demanda de la carne de cuy, se ha considerado la poblacin de
Huancayo.
AO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
POBLACION
HUANCAYO
267349
274033
280884
287906
295103
302481
310043
331023
350210
370548
DE
Carne
Cuy(Ton/ao)
251.3
257.6
264.0
270.6
277.4
284.3
291.4
311.2
329.2
348.3
AO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Consumo de Carne
de Cuy(Ton/ao)
HUANCAYO
251.3
257.6
264.0
270.6
277.4
284.3
291.4
311.2
329.2
348.3
Carne
de
Cuy(Ton/ao)
Que
HUALHUAS
PRODUCE
25.9
28.3
30.7
33.3
35.8
38.4
41.1
43.8
46.5
49.3
AO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Carne Cuy(Ton/ao)
HUALHUAS QUE EL
PROYECTO
DEMANDARA
21.6
23.6
25.5
27.5
29.5
31.4
33.4
35.3
37.3
39.3
Carne de Cuy
(Ton/ao)
SOBRANTE
4.3
4.7
5.2
5.8
6.3
7
7.7
8.5
9.2
10
HUMEDAD %
PROTEINA %
GRASA %
70.6
70.2
58.0
50.6
46.8
20.3
18.3
17.5
16.4
14.5
7.8
9.3
21.8
31.1
37.3
MINERALES
%
0.8
1.0
1.0
1.0
0.7
. MATERIA PRIMA
CALIDAD:
Las propiedades y caractersticas visuales y organolpticas que de preferencia deben
estar en el producto destinados al mercado:
De buena calidad
Apariencia agradable
ATRIBUTOS:
El cuy envasado al vaci se presenta en bolsas de polietileno
La vida en almacenaje de 5-7 C es de 20dias
Presentacin de carcasas de cuy de 800g, envasado al vaci.
Presencia atractiva
Conservacin adecuada
MATERIALES DE ENVASADO:
Las funciones de un envasado alimentario son las siguientes:
1. prevenir perdidas resumidas, vertido o hurto
2. proteger al contenido de agentes biolgicos mecnicos y fsicos externos
durante el almacenamiento, transporte y comercializacin.
3. conservar el contenido y prevenir y retardar directa e indirectamente la
descomposicin qumica o disminucin de calidad del producto.
4. hacer como el llenado y el cierre, as como proporciona una satisfactoria
integridad del producto envasado.
5. resistir lasa condiciones
trminos a las qu se someten tanto en la
preparacin como posteriormente.
6. proporcionar una aceptable apariencia, color, textura, diseo y posible
etiquetado.
7. Cumplir con las normas de legislativas desde el punto de vista de materiales
de fabricacin.
2.2.- AREA GEOGRAFICA:
El producto final ser fabricado en Huancayo especficamente el el distrito de
hualhuas se escogi este lugar porque el clima es frgido y nos ayuda a la
conservacin de la carne en el momento de procesamiento.
La zona seleccionada para el mercado y comercializacin de nuestro proyecto es la
ciudad de lima.
Se calcula que en la actualidad el 74% de la poblacin limea es potencialmente
consumidora de carne de cuy, segn estudios del INIEA, por lo que existe una
CONSUMO DE CARNE
DE CUY(TM)
(N POBLACIONX0.94)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1133409.51
1065
1159477.93
1090
1186145.92
1115
1213427.27
1141
1241336.1
1167
1269886.83
1194
1299094.23
1221
1328973.4
1249
1359539.78
1278
1390809.2
1307
AO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
DEMANDA
DE OFERTA
DE DEMANDA
CARNE DE CUY CARNE DE CUY INSATISFECHA.
EN LIMA EN (TM).
EN LIMA. EN (TM). EN (TM).
1065
120
945
1090
123
967
1115
126
989
1141
129
1012
1167
132
1035
1194
135
1059
1221
138
1083
1249
141
1108
1278
144
1134
1307
147
1160
4 % DE PRODUCCION EN
( TM)
aproximadamente
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
37.8
38.7
39.6
40.5
41.4
42.4
43.3
44.3
45.4
46.4
3.1.- TAMAO:
3.1.1.- TAMAO MERCADO.
En este punto no hay ningn inconveniente ya que se dispone de un mercado
objetivo grande como es la ciudad de Lima.
6
7
9
10
11
AO
MATERIA
PRIMA
DISPONIBLE
12
EN ( TM)
2008
25.9
2009
28.3
2010
30.7
2011
33.3
2012
35.8
2013
38.4
2014
41.1
2015
43.8
2016
46.5
2017
49.3
DEMANDA
INSATISFECHA
DEL
PRODUCTO EN
(TM)
PRODUCCION
ANUAL DE LA
PLANTA
PROCESADORA
EN (TM)
945
21.6
967
23.6
989
25.5
1012
27.5
1035
29.5
1059
31.4
1083
33.4
1108
35.3
1134
37.3
1160
39.3
14.1.7. Recra.
Es recomendable evaluar el crecimiento y se debe clasificar segn el
sexo. La alimentacin en esta etapa debe ser con concentrado y forraje verde
(alfalfa), dosificaciones contra ectoparsitos, fumigacin del ambiente, etc.
Estas recras segn el sexo son separadas en pozas; la cantidad mxima de
recras hembras es 15 y recras machos 12.
4.1.8. Beneficiado.
2Son los animales que alcanzaron pesos comerciales entre 900 - 1100 g. listas
para ser beneficiado y la consiguiente comercializacin. El tiempo promedio de
que alcancen esta etapa es de 70 das; el crecimiento depende del suministro
balanceado de los alimentos.
ENTRA(g)
SALE(g)
1000
1000
RENDIMIENTO
(%)
100
500
50
150
200
500
950
800
600
600
95
80
60
60
CONTINUA(g)
CUY
SACRIFICIO
DESANGRADO
Agua Hervida
PELADO
EVISCERADO
LAVADO
CARCASA
SELECCION
LAVADO
ENVASADO AL VACIO
COMERCIALIZACION
Rendimiento=60% -65%
Coeficiente Tcnico= 1.67
Visceras Tripas
V. COSTOS- INVERSIN.
Las inversiones fijas estn constituidas por los usos de fondos en la adquisicin de
tangibles como herramientas, materiales e insumos para realizar las obras civiles y
efectuacin de las actividades que permitirn poner en marcha el negocio de
explotacin de cuyes.
CONSTRUCCION DE LA PLANTA
ITEM
METAS A EJECUTARSE
A
1
B
2
C
3
4
5
6
7
8
8
OBRAS PREELIMINARES
CARTEL DE OBRA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PRIMER NIVEL
GUARDIANIA Y/O VIGILANCIA
VESTUARIO Y SS HH VARONES
VESTUARIO Y SS HH DAMAS
REA DE RESIDUOS
TANQUE CISTERNA
TANQUE SPTICO
POZO DE ABSORCIN
PLANTA DE PRODUCCION
REA DE REPOSO
VETERINARIA
REA DE BENEFICIO
REA DE PROCESO
PRODUCTO TERMINADO
CMARA DE REFRIGERACIN
ALMACN DE ENVACES E INSUMOS.
LABORATORIO
CAJA DE ESCALERA
PASADIZO
SEGUNDO NIVEL
REA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA, SALA DE ESPERA
GERENCIA.
SS.HH. DE GERENCIA
SALA DE JUNTAS
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
D
20
21
22
23
UND
METRADO
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
GBL
1,00
587,45
587,45
GBL
1,00
10500,00
10500,00
M2
M2
M2
M2
GBL
GBL
GBL
10,40
29,54
29,54
25,20
1,00
1,00
1,00
724,80
724,80
724,80
692,64
8747,95
10040,00
4738,88
7537,92
21410,59
21410,59
17454,53
8747,95
10040,00
4738,88
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
16,63
17,25
53,50
78,99
33,30
20,62
20,62
28,25
14,47
190,20
692,64
692,64
692,64
692,64
692,64
692,64
692,64
692,64
724,80
387,36
11518,60
11948,04
37056,24
54711,63
23064,91
14282,24
14282,24
19567,08
10487,86
73675,87
M2
M2
M2
M2
34,05
38,21
7,48
49,27
692,64
692,64
724,80
692,64
23584,39
26465,77
5421,50
34126,37
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
E
34
35
IMPREVISTOS
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUBTOTAL
IGV
TOTAL
COSTO DE ESTUDIOS
TOTAL
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
8,48
29,80
24,88
19,80
15,25
15,25
77,19
68,85
20,06
55,80
724,80
692,64
692,64
692,64
724,80
724,80
692,64
692,64
724,80
387,36
6146,30
20640,67
17232,88
13714,27
11053,20
11053,20
53464,88
47688,26
14539,49
21614,69
M2
GLB
15,08
1,00
724,80
10560,00
10929,98
10560,00
701 258,50
2%
10%
10%
19%
701258,50
14025,17
70125,85
70125,85
855535,37
162551,72
1018087,09
5000,00
1023087,09
ITEM
METAS A EJECUTARSE
A
1
2
B
3
4
C
3
4
MODULOS DE CRIANZA
JAULAS
REPRODUCTORES
ACOPIO Y REPOSO
JABAS
GANCHOS
VETERINARIA
MESA
SILLA
BOTIQUIN
IMPLEMENTADO
BALANZA
BENEFICIO
MESA
BAO MARIA (MARMITAS
ESPECIALES)
DRENAJE DE CARCASAS
PROCESO
BALANZA
MESA
ROLLO (BOLSAS)
JABAS PARA PRODUCTO
TERMINADO
SELLADOR AL VACIO
ENVASES (MILLAR)
ANALISIS
COMPUTADORA
MATERIALES
DE
LABORATORIO
PRODUCTO TERMINADO
CONSERVADORAS
CARRETA
MESA
VESTUARIO
GUARDAPOLVOS,
MANDILES
ADMINISTRATIVO
MESA
SILLA
MODULO DE PC
COMERCIALIZACION
COMPUTADORA
INSTALACION
DE
TELEFONO
5
6
7
8
9
10
D
11
12
13
14
15
16
17
18
19
E
20
21
22
F
23
G
24
25
26
H
27
28
UND
CANT.
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
COSTO
PROG.
GBL
GBL
30
150
50
100
1500
15000
1500
15000
GBL
GBL
30
4
30
20
900
80
900
80
GBL
GBL
GBL
2
2
500
60
500
1000
120
500
1000
120
500
250
250
250
1589
9184
4767
18368
4767
18368
3900
7800
7800
250
1300
200
20
250
5200
200
400
250
5200
200
400
500
500
500
500
500
500
3000
6000
3000
6000
3000
6000
3000
400
1500
6000
800
3000
80
1200
6000
800
3000
0
1200
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
1
1
3
2
2
1
4
1
20
1
1
1
1
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
2
2
2
15
GBL
GBL
GBL
2
30
2
500
60
700
1000
1800
1400
1000
1800
1400
GBL
GBL
3000
200
3000
200
3000
200
29
MESA
GBL
300
TOTAL
300
300
85035
ETAPA DE EQUIPAMIENTO
TOTAL DE EQUIPAMIENTO
COSTO DIRECTO
IMPREVISTOS
SUBTOTAL
IGV
TOTAL
SUB TOTAL EQUIPAMIENTO
PRECIOS
PRIVADOS
85035
2%
1700,7
86735,7
19%
16479,8
103215,5
85035
1700,7
86735,7
16479,8
103215,5
103215,5
103215,5
ORGANIZACIN
Asesoramiento
organizacin
y
fortalecimiento de productores
CAPACITACION PERMANENTE A LOS
PRODUCTORES
Curso taller en manejo de pastos
cultivados
curso taller en alimentacin, sanidad y
produccin de cuyes de calidad
curso taller en manejo tcnico para
crianza de cuyes de calidad
capacitacin en montaje, desmontaje y
mantenimiento de maquinarias y equipos
capacitacin en buenas practicas de
manufactura
capacitacin en higiene y seguridad
industrial
curso taller tcnicas para el beneficio de
cuyes
realizacin de pasantia a nivel
nacional en crianza tecnificada de cuyes
curso taller control de calidad
curso taller parmetros adecuados para
la transformacin de carne de cuy
capacitacin en comercializacin
capacitacin en marketing
ASISTENCIA TECNICA PERMANENTE
Asistencia tcnica permanente con un
especialista en manejo de toda la
cadena productiva del cuy
Realizacin de visita guiada a plantas de
transformacin de carne de cuy
ADMINISTRACION Y GESTIN
Capacitacin en manejo administrativo y
contable
capacitacin en registro de ventas
capacitacin en plan HACCP
Capacitacin
tramites
para
el
funcionamiento de la planta
capacitacin fortalecimiento del negocio
rural
Asistencia permanente
en manejo
administrativo y contable
TOTAL
UND
COMPONENTE
NACIONAL
COSTO
TOTAL
Unid.
6000
6000
Unid.
2000
2000
Unid.
3000
3000
Unid.
2000
2000
Unid.
6000
6000
Unid.
5000
5000
Unid.
5000
5000
Unid.
4000
4000
Unid.
Unid. 10000
8000
10000
8000
Unid.
Unid.
Unid.
8000
3000
1000
8000
3000
1000
Unid.
24000
24000
Unid.
8000
8000
Unid.
Unid.
Unid.
3000
1000
7000
3000
1000
7000
Unid.
1500
1500
Unid.
3000
3000
Unid.
36000
146500
36000
COSTOS DE OPERACIN
ITEM
A
4
5
6
B
9
10
C
11
METAS
A
COMPONENTE COMPONENT
EJECUTARSE
UND
NACIONAL
IMPORTADO
PERSONAL
Personal Tecnico
Pers.
9600
0
Personal
Administrativo
Pers.
9600
0
Personal
de
Servicios
Pers.
4800
0
MATERIALES
0
Material
de
Limpieza
GLB
2376,00
0
Materias primas y
otros
GLB
378000
0
SERVICIOS
0
Suministros
GLB
1320
0
COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTO
TOTAL
9600
9600
4800
0
2376
378000
0
1320
COMPONEN
TE
A
COMPONENTE IMPORTAD COSTO
UND NACIONAL
O
TOTAL
METAS
ITEM EJECUTARSE
MANTENIMIENTO
D
PREVENTIVO
Servicios
de
mantenimiento
de
14
infraestructura
Servicios
de
mantenimiento
de
15
equipos
Material
para
18
mantenimiento
Costo de personal de
21
mantenimiento
GLB 120
120
GLB 120
120
GLB 120
120
GLB 250
250
INVERSION TOTAL
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Expediente Tcnico
GLB
INVERSIN TANGIBLE
Adj. y contratacin Obra
GLB
Ejec. y Sup. de la Obra
GLB
Equipamiento
GLB
Liquidacin y Transf.. Obra
GLB
INVERSIN DE INTANGIBLES
Capacitacin y Asistencia Tcnica
GLB
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL DE LA INVERSION
12,948,025
12,948,025
11,466,643,318
1018087,09
203,617,418
1,032,155,000
5000
146500
146500
405696
1,712,418
VI. FINANCIAMIENTO.
El financiamiento no es otra cosa que las fuentes de los fondos que permitirn
concretizar la marcha de la empresa. Para constituir este negocio se cuenta con
financiamientos tanto externos como propios. Se detalla en los cuadros siguientes:
6.1. Financiamiento externo por apoyo.
Financiamiento externo por Fondo de Contravalor Per-Japn.
ENTIDADES
FONDO
PERUJAPON
ASOCIACION
-MUNICIPALIDAD
TOTAL
FINANCIAMIENTO
90
1541176.515
10
171241.835
1,712,418
CONCEPTO
UND
AOS
0
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Expediente Tcnico
INVERSIN TANGIBLE
Adj. y contratacin Obra
Ejec. y Sup. de la Obra
Equipamiento
Liquidacin y Transf.. Obra
INVERSIN DE INTANGIBLES
Capacitacin y Asistencia Tcnica
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
12948,025
12948,025
1146664,3318
1018087,09
20361,7418
103215,5000
5000
146500
146500
10
Operacin
4.02.-
Mantenimiento
10
405696 440976 473736 509016 544296 577056 612336 645096 680376 715656
GLB
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
1306112,3568 406306 441586 474346 509626 544906 577666 612946 645706 680986 716266
5.01.-
Operacin
GLB
5.02.-
Mantenimiento
GLB
E. COSTOS INCREMENTALES
1306112,3568 406306 441586 474346 509626 544906 577666 612946 645706 680986 716266
I. NUMERO DE SERVICIOS
a. Carcasa de cuyes
II. TARIFA DE LOS SERVICIOS
b. venta de carcasa envasado al
vacio
III. INGRESO SITUACION CON
PROYECTO
a. Carcasa de cuyes
IV. INGRESO SITUACION SIN
PROYECTO
INGRESOS INCREMENTALES
0
0
1
36000
36000
2
39360
39360
3
42480
42480
4
45840
45840
AOS
5
6
49200
52320
49200
52320
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
733440
733440
787200
787200
837120
837120
890880
890880
940800
940800
994560
994560
104
104
0
0
0
576000 629760 679680
0
733440
0
787200
0
837120
0
890880
0
940800
0
994560
0
104
7
55680
55680
8
58800
58800
9
62160
62160
10
655
655
AOS
0
0
1306112,3568
FLUJO NETO
I. INGRESOS GENERADOS
II. COSTOS DEL PROYECTO
III. FLUJO DE INGRESOS Y
COSTOS
A
PRECIOS
DE
MERCADO
-1306112,3568
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
576000 629760 679680 733440 787200 837120 890880 940800 994560 1048
406306 441586 474346 509626 544906 577666 612946 645706 680986 7162
169694 188174 205334 223814 242294 259454 277934 295094 313574 3320
Perodo de evaluacin
Perodo de Ejecucin
Ao de Inicio de Operacin
Ao base de evaluacin
Precios
Tasa de descuento
Indicadores de rentabilidad
:
:
:
:
:
:
:
10 aos
2008
2009
2008
Precios Sociales
11%
VAN, TIR, B/C
8.2 Resultados.
Los indicadores de evaluacin social, muestran valores favorables, para la alternativa 1,
tanto a precios de mercado como a precios sociales.
INDICADORES
PROYECTO
Indicadores de Rentabilidad
VAN
TIR
81013.89
12%
B/C
1,018
1
IX. ORGANIZACIN Y FUNCIONES.
10.1. Funciones de la Junta General.
1- Reunin de los responsables de las unidades de la empresa para la toma de
decisiones de agendas generales de la empresa como la creacin de sucursales,
prstamos bancarios, incremento o disminucin de capital, etc.
2- Acuerdo de disolucin, liquidacin o fusin empresarial.
3- Aprobacin de informes financieros y de avance fsico del proyecto.
4- Contratacin de mano de obra directa e indirecta. Y otras de inters general.
210.2. Funciones del Gerente.
1- Planea, organiza, dirige y controla las operaciones de la empresa.
2- Ejerce la representacin de la empresa, convoca a la Junta General de
Socios(as).
3- Solicita, recepciona y administra los fondos del proyecto en coordinacin con la
Junta General de Socios(as).
4- Cumple y hace cumplir los estatutos, minutas y pacto social de la empresa.
5- Recomienda acciones para el mejoramiento de la competitividad de la empresa.
310.3. Funciones del Jefe de Operaciones.
1- Planea, organiza, dirige y controla las operaciones unitarias del proceso
productivo.
2- Control de existencias previniendo la sustraccin o prdidas.
3- Supervisa las existencias para prever las compras, con la debida anticipacin.
4- Realizar constantes inventarios e informes al gerente administrativo.
410.4. Funciones del Jefe de Ventas.
1- Planea, organiza, dirige y controla las actividades comerciales de la empresa.
2- Dirige la programacin de ventas a nivel regional.
3- Estudia la situacin del mercado y su posible variacin.
4- Mantiene buenas relaciones con el cliente, satisfaciendo sus necesidades y
deseos.
5- Cumple eficientemente la entrega de los productos a los clientes.
6- Coordina con el gerente administrativo sobre las polticas de venta de productos.
510.5. Organigrama de la PLANTA PROCESADORA DE CARNE DE CUY
HUALHUAS S.A.
JUNTA
GENERAL
GERENTE
JEFE DE OPERACIONES
JEFE DE VENTAS