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Auditoria 222
Auditoria 222
Nr
o.
DESCRIPCIN
Solicita
informacin
interna y externa
generada
por
la
Institucin y remite
previamente a los niveles
correspondientes
Para su aprobacin?
Solicita a la Comisin de
Recursos Humanos
las
irregularidades,
quejas y denuncias e
Imponer sanciones a los
empleados?
Coordina la recepcin
de las quejas e
informaciones verbales,
escritas y/o annimas
por
posibles
faltas
disciplinarias cometidas
por
Los funcionarios?
Realiza
las
notificaciones que sean
necesarias
a
los
empleados, cuando se
Presenten
quejas,
o
denuncias?
Controla y archiva los
contratos y convenios
suscritos
por
la
Direccin, as como de
aquellos
documentos
considerados de vital
Inters?
Recibe los documentos
de soporte
presentados
por
las
empresas y personas
naturales
relacionadas
con la precalificacin,
Procesos de concurso?
Vela por la seguridad y
el funcionamiento
adecuado
de
la
infraestructura, equipo y
Mobiliario
de
la
institucin?
Establece el grado en
que la Institucin y los
empleados han cumplido
adecuadamente los
Deberes y atribuciones a
ellos encomendada?
Mantiene
el
archivo
actualizado de los
SI
N
O
REVI
SAD
O
POR
OBSERVAC
IN
Auditor:
Supervisor: