NOMBRE DE LA COMPAA

INFORME DE GASTOS
EMPLEADO: maria valle

AUTORIZADO POR:

DEPARTAMENTO: Ventas
LA SEMANA FINALIZA EL: 9/17/2014

FECHA:

TASA DE KILOMETRAJE: 3.00

TRANSPORTE

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

9/11/2014

9/12/2014

9/13/2014

9/14/2014

9/15/2014

9/16/2014

9/17/2014

Kilmetros recorridos

145.00

Reembolso por kilometraje

435.00

Err:508
0.00

0.00

Peajes y aparcamiento
Alquiler de vehculos

79.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Err:508

17.00

Err:508

79.00

Err:508

Taxi / limusina

Err:508

Otro (tranva o autobs)

Err:508

Tarifa area
TOTAL

TOTAL

Err:508

235.00
514.00

0.00

331.00

0.00

0.00

0.00

845.00

DIETAS Y ALOJAMIENTO
Alojamiento

145.00

Err:508

Desayunos

11.49

Err:508

Almuerzos

12.00

Err:508

Cenas

17.00

Err:508

Tentempis

51.00

Subtotal de dietas

40.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Err:508

185.49

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

185.49

TOTAL

Err:508

VARIOS
Suministros

Err:508

Material

Err:508

Telfono, fax, Internet

Err:508

Otros*

Err:508

Personal*

199.00

Err:508

TOTAL

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

TOTALES GENERALES

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

GASTOS TOTALES
*Reservado para la empresa para los elementos "Personal" y "Otros":

1,229.49

ANTICIPOS
REEMBOLSO TOTAL
1,229.49
Adjunte todos los recibos.