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PLAN DE TRABAJO CIERRE

DIVISIN
GERENCIA
NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA
ADMINISTRADOR DE CONTRATO EECC
ADMINISTRADOR DE CONTRATO CODELCO
N CONTRATO
ASESOR EN PREVENCIN DE RIESGOS
FECHA AUDITORIA
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
CATEGORIA RESSO

HALLAZGO

CUMPLIMIENTO

REQUERIMIENTOS AL SISTEMA DE GESTIN


POLITICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Existe un programa de revisin peridica de manera de incluir

2.4 mejoras?

NO

IDENTIFICACIN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO


Hay un plan que contemple el cierre de brechas? El tiempo

3.2 considerado es inferior a 10 meses?

NO

RESPECTO A LOS ESTANDARES CORPORATIVOS

Tiene un plan y un programa para la implementacin del foco


liderazgo?

NO

10

Tiene un plan y un programa para la implementacin del foco


aprendizaje?

NO

11

Tiene un plan y un programa para la implementacin del foco de


seguridad conductual?

SI

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTIN

15

La empresa defini la lnea base de cumplimiento del PESSO


(ECF,EST,Liderazgo, Aprendizaje y Seguridad Conductual
Se definieron objetivos y metas de acuerdo a las desviaciones,

15.1 incumplimientos y brechas detectadas en la lnea base?

NO

NO

PLANEACIN PARA LA IDENTIFIACIN DE PELIGRO, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS

19

Existe un programa de revisin y actualizacin para la


identificacin de peligros y la evaluacin de riesgos?este
programa se encuentra autorizado por el rea de prevencin de
riesgos de Codelco?

Considera el programa los requerimientos especficos indicados

19.1 en el RESSO?

El programa preliminar y definitivo se formalizaron de manera

19.2 oportuna y adecuada?

NO

NO

NO

REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIN Y OPERACIN


ENTRENAMIENTO, CONCIENTIZACIN Y COMPETENCIAS

23

Informa la empresa a travs del libro de obra o libro de obra


digital al administrador de contrato de Codelco respecto de los
trabajos que implican riesgos puros inaceptables

NO

COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA


Al consultar a operadores de terreno, Estos dan cuenta de un

25.2 cabal conocimiento de la poltica?

NO

CONTROL OPERACIONAL

39

La empresa realiza auditorias internas EST?

NO

PLANES DE EMERGENCIA

45

Cuenta la empresa con el personal capacitado en el mtodo


EVITA?

NO

47

La empresa ha realizado su simulacro documental de accidente


fatal? De ser positiva la respuesta Se difundi a sus
trabajadores?

NO

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

48

Cuenta la empresa con un plan de difusin y control efectivo


para que sus trabajadores cumplan con obligaciones y
prohibiciones indicadas en el manual RESSO?

SI

E TRABAJO CIERRE BRECHAS RESSO 2014

E RIESGOS

Chuquicamata
Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional
Agroamancay
Ral Garca Ibarra
Hernn Hernndez Aguilar
4501257432
Ivennia Rojas Pez
4/2/2014
70%
C

PLAN DE ACCIN

RESPONSABLE CIERRE

Realizacin de plan que incluya mejoras

Martin Gonzalo

Realizacin de plan de accin

Martin Gonzalo

Realizacin de programa foco liderazgo

Ivennia Rojas

Realizacin de programa Aprendizaje

Ivennia Rojas

Implementacin en curso, falta generar cierre de ciclo

Ivennia Rojas

Definir lnea base de cumplimiento

Ivennia Rojas

Definir objetivos y responsables

Ral Garca

Confeccionar programa de revisin

Ivennia Rojas

Confeccionar programa de revisin, para determinar


requerimientos de RESSO

Ivennia Rojas

Confeccionar programa de revisin

Ivennia Rojas

Informar por LOD Matriz de Riesgos

Ral Garca

Entregar poltica de bolsillo para consulta rpida

Ral Garca

Fijar fecha para auditoria interna y dejar respaldo de ello

Ivennia Rojas

Solicitar con ejecutiva de negocio fecha para capacitacin

Ivennia Rojas

Organizar fecha de Simulacro documental

Ivennia Rojas

Se realiz charla, falta solo realizar el control de aprendizaje de


los trabajadores

Ivennia Rojas

FECHA DE CIERRE

5/1/2014

50

6/1/2014

5/1/2014

50

5/15/2014

4/30/2014

70

6/15/2014

50

6/30/2014

5/30/2014

5/30/2014

5/30/2014

5/30/2014

4/15/2014

6/30/2014

Por determinar

7/15/2014

4/15/2014

50

AO 2015

Enero

FOCO N 1
Estandar de Control de Fatalidad
ECF
ECF
ECF
ECF

N
N
N
N

4
5
9
12

Vehculos Livianos
Equipos y Herramientas Porttiles y Manuales
Manejo de Sustancias Peligrosas
Incendio

FOCO N 2
Estandar de Salud en Trabajo
EST
EST
EST
EST
EST
EST
EST

N
N
N
N
N
N
N

2
3
4
5
6
7
8

FOCO N 3
Liderazgo para una Slida Cultura Preventiva
FOCO N 4
Seguridad Conductual
FOCO N 5
Aprendizaje

Febrero

Marzo

PROGRAMA DE REVISIN DEL PESSO

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

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