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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJRCITO NACIONAL

LISTA DE VERIFICACION INSPECCIN


MACROPROCESO: OPERACIONES
PROCESO INSPECCIONADO: OPERACIONES

Cdigo: MD-CGFM-CE-JEM-CEIGE-R-088

Versin: 0

Fecha de emisin: 2010-06-11

rea y/o Proceso:

Lista de verificacin actualizada a fecha:

Unidad Inspeccionada:

No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspeccin

Fecha de la Inspeccin: (Lapso)

Responsable del rea y/o proceso inspeccionado:

(2011-01-05)

(Grado, nombres y apellidos)

ORGANIZACIN
Oficina de acuerdo a TOE vigente.

TOE Vigentes

Manual EJC. 3-50


Organizacin del Estado Mayor y
Operaciones. (Formato 3 al Anexo "C")

Existe concordancia entre los datos que reporta el Oficial


Operaciones y el Oficial de personal; en cuanto al
mantenimiento de los efectivos, y registros de los mismos de las
unidades fundamentales. (S3).
DOCUMENTOS
Apreciacion de Operaciones:
Existe coordinacin
con otros miembros del Estado y planas mayores para la
elaboracin de la apreciacin de operaciones, en especial se
tiene en cuenta las unidades que van a realizar Operaciones o
Misiones Tcticas. (G3-B3-S3).

Manual EJC. 3-50


Organizacin del Estado Mayor y
Operaciones.

El porcentaje de efectivos por unidades fundamentales estn de


acuerdo a (TOE); en especial en unidades que se encuentran
cumpliendo misiones Tcticas. (B3-S3).
Las Unidades Tcticas dentro de la tabla de organizacin tiene
previsto los reemplazos para las unidades que se encuentra en
operaciones, con el fin de solucionar novedades (faltantes). (B3S3).

(G3-B3-S3).

Las Unidades Tcticas mantiene la organizacin bsica de las


tropas (TOE), revisando permanentemente la asignacin del
nmero y tipo de Unidades necesarias para el cumplimiento de
la organizacin. (G3-B3-S3).

La Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T elaboran


apreciacin de Operaciones trimestralmente o en las siguientes
circunstancias: (G3-B3-S3).
Como consecuencia de una misin recibida por el Comando
Superior.
Cuando se efecta el relevo del Comandante.
Por inicio y trmino de ao.
Las Apreciaciones elaboradas son difundidas a escalones
interesados.

IN

SN

60-74

75-90

91100

No.

Aspectos a verificar
(Actividades)

< 60

CALIFICACIN

Norma de referencia y/o Criterio de


verificacin

Soporte documental y/o Evidencia

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LISTA DE VERIFICACION INSPECCIN


MACROPROCESO: OPERACIONES
PROCESO INSPECCIONADO: OPERACIONES

Cdigo: MD-CGFM-CE-JEM-CEIGE-R-088

Versin: 0

Fecha de emisin: 2010-06-11

Se tiene en cuenta en la elaboracin de las rdenes de


Operaciones los procedimientos jurdicos de las tropas que
Manual FF. MM 3-41 PBLICO
Derecho Operacional Capitulo V Literal 4 interactan en el campo de combate. (Reglas de Encuentro).
(G3-B3-S3).
- Directiva permanente 032 de 2010.

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MACROPROCESO: OPERACIONES
PROCESO INSPECCIONADO: OPERACIONES

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rea y/o Proceso:

Lista de verificacin actualizada a fecha:

Unidad Inspeccionada:

No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspeccin

Fecha de la Inspeccin: (Lapso)

Responsable del rea y/o proceso inspeccionado:

Fecha de emisin: 2010-06-11


(2011-01-05)

(Grado, nombres y apellidos)

10

Verificar la aplicabilidad a los formatos emitidos por la Direccin


Anexo B Marco Jurdico Aplicable al Plan
de asesora Jurdico Operacional, PC 2011-2012. (G3-B3-S3).
de Campaa. Apndices 1,2,3,4,5,6,7.

11

Estadistica:
Las Unidades
Operativas Mayores, Menores y U.T. cuenta con estadsticas
resultados Operacionales del ao, trimestral y mensual. (Hacer
cruce con SICOE en la JEOPE). (G3-B3-S3).

12

13

14

Manual EJC. 3-50


Organizacin del Estado Mayor y
Operaciones

Los resultados Operacionales de las Unidades estn de acuerdo


con el INSITOP que reporta las unidades. (G3-B3-S3).
Los resultados Operacionales negativos, cuentan con un medio
de difusin, autoevaluacin para que no se vuelva a repetir. (B3S3).

Los resultados Operacionales de la Unidades coinciden con lo


reportado en los radiogramas Operacionales que reporta las
unidades. (SICOE). (B3).

IN

SN

75-90

91100

Manual EJC. 3-50


Organizacin del Estado Mayor y
Operaciones.

Las Apreciaciones de las Unidades Operativas Mayores,


Menores, U.T. se encuentran elaboradas mediante un concepto
claro y lgico no solo para el planeamiento sino, tambin para el
desarrollo y consolidacin de una operacin enmarcados dentro
de las acciones (antes, durante y despus). (G3-B3-S3).

60-74

No.

Aspectos a verificar
(Actividades)

< 60

CALIFICACIN

Norma de referencia y/o Criterio de


verificacin

Soporte documental y/o Evidencia

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Disposicin Vigente DOPRI

Las Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T. cuentan con


la disposicin de la jurisdiccin, actualizada y distribuida a nivel
Compaa, Pelotn. (G3-B3-S3).

16

Manual EJC. 3-50


Organizacin del Estado Mayor y
Operaciones

Las Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T. cuentan con


el dispositivo de las Unidades acorde a la realidad y su ubicacin
en el rea de Operaciones. (G3-B3-S3).

Fecha de emisin: 2010-06-11

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Fecha de emisin: 2010-06-11

rea y/o Proceso:

Lista de verificacin actualizada a fecha:

Unidad Inspeccionada:

No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspeccin

Fecha de la Inspeccin: (Lapso)

Responsable del rea y/o proceso inspeccionado:

(2011-01-05)

(Grado, nombres y apellidos)

Las Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T. cuentan con


el dispositivo de Unidades adyacentes y de Polica Nacional,
existe coordinacin. (G3-B3-S3)

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SOP Operacional

La Unidades Operativas Mayores, Menores, y U.T. Llevan al da


el Diario de Operaciones. (G3-B3-S3)

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Manual EJC. 3-50


Organizacin del Estado Mayor y
Operaciones

Las Unidades cuentan con el INSITOP y es elaborado en forma


oportuna, clara, precisa, segn las directrices y ordenes de la
JEOPE. (B3-S3).

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La Unidad Operativa o Tctica mantiene coordinacin con los


Comandos de Polica, para la elaboracin de normas de
seguridad fsica y personal. (B3-S3)

21

La Unidad Tctica elabora y coloca en prctica el Plan de


Reaccin y Contra ataque de las instalaciones y bases de
Plan de Reaccion y Contraataque Vigente patrulla mviles y semimoviles, su elaboracin fsica debe existir.

22

(S3).

Manual EJC. 3-50


Organizacin del Estado Mayor y
Operaciones

PLANEAMIENTO
Las Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T. Preparan,
coordinan, autentican y publican los Planes y rdenes de
Operaciones. (G3-B3-S3).

SN

91100

Manual EJC. 3-50


Organizacin del Estado Mayor y
Operaciones

IN

75-90

17

60-74

No.

Aspectos a verificar
(Actividades)

< 60

CALIFICACIN

Norma de referencia y/o Criterio de


verificacin

Soporte documental y/o Evidencia

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Paln de Campaa 2011 - 2012.

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Manual EJC. 3-50


Organizacin del Estado Mayor y
Operaciones

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Versin: 0

Fecha de emisin: 2010-06-11

Existe concordancia entre Plan que elabora la Unidad Operativa


Mayor, Menor y Tctica con el Plan de Campaa que emite el
Comando Superior. (G3-B3-S3)
Para el Planeamiento, elaboracin y ejecucin de los Planes se
tiene en cuenta la Seccin de Inteligencia. (G3-B3-S3)
Los Planes son elaborados basados en hechos concretos, datos
reales, estableciendo responsabilidades. (G3-B3)

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Versin: 0

Fecha de emisin: 2010-06-11

rea y/o Proceso:

Lista de verificacin actualizada a fecha:

Unidad Inspeccionada:

No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspeccin

Fecha de la Inspeccin: (Lapso)

Responsable del rea y/o proceso inspeccionado:

(2011-01-05)

(Grado, nombres y apellidos)

La Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T. tienen en


cuenta otros organismos de seguridad comprometidas en la
accin para la elaboracin de los Planes. (G3-B3-S3)

27

Manual FF.MM 3-1 Pblico Centro de


Mensajes

29

Manual EJC. 3-50


Organizacin del Estado Mayor y
Operaciones

28

29

Plan de Campaa 2011 - 2012

Los Centro de Operaciones (COD-COB-COT), Cuentan con


carta de situacin, dispositivo propio del enemigo, dispositivo de
las unidades, limites de las Unidades Fundamentales, Cuadro de
disponibilidad,
Armamento,
Vehculos,
Combustible,
Comunicaciones, efectivos.
Se elabora el proceso militar para lo toma de desiciones. Las
unidades Tacticas (G3-B3-S3).
OPERACIONES
Las Misin de la Unidad est acorde con el nivel y tamao de la
misma y/o reestructurada de acuerdo al Plan de Campaa del
Ejrcito . (G3-B3-S3).

Las Unidades Operativas Mayores, Menores y Tacticas elaboran


Plan de Campaa 2011 - 2012 (Anexo B
la Orden de Operaciones de acuerdo al formato ordenado. . (G3Apndice 1 PC 11-12).
B3-S3).

SN

91100

Manual EJC. 3-50


Organizacin del Estado Mayor y
Operaciones

IN

75-90

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60-74

No.

Aspectos a verificar
(Actividades)

< 60

CALIFICACIN

Norma de referencia y/o Criterio de


verificacin

Soporte documental y/o Evidencia

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MACROPROCESO: OPERACIONES
PROCESO INSPECCIONADO: OPERACIONES

Cdigo: MD-CGFM-CE-JEM-CEIGE-R-088

30

Versin: 0

Manual EJC. 3-50


Organizacin del Estado Mayor y
Operaciones

Las ORDOP son elaboradas, basados, en hechos concretos,


datos reales, estableciendo Misiones especificas. (G3-B3-S3)

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32

33

Directiva Permanente
2008 - 0413 de 2010

Fecha de emisin: 2010-06-11

Existe rdenes de Operaciones al Nivel Unidad Tctica, Unidad


Fundamental y Pelotn; el contenido est de acuerdo a la
realidad con que cumple la Unidad. (B3-S3)

066 de

Manual EJC. 3-50


Organizacin del Estado Mayor y
Operaciones

El AJOPE participa activamente en el planeamiento de la misin


y operacin. (Anexo Juridico Operacional). (G3-B3-S3)
Las rdenes de operaciones cuenta con los anexos de
inteligencia de acuerdo a la misin de la Unidad. (G3-B3-S3)

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No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspeccin

Fecha de la Inspeccin: (Lapso)

Responsable del rea y/o proceso inspeccionado:

(2011-01-05)

(Grado, nombres y apellidos)

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Las rdenes de Operaciones cuentan con los informes de


patrullaje acordes a la realidad de la misin que est cumpliendo
Anexo B Marco Jurdico Aplicable al Plan la Unidad, se recogen una vez terminado la Misin Tctica. (B3de Campaa. Apndices 3
S3)
Plan Alcatraz 09
X2 09)

(HG Existe rdenes de Operaciones dentro del Plan Alcatraz que


contempla las Unidades de Fronteras. (Aplicable DIV02-DIV08).

36

Reglamento EJC. 3-10-1


Reservado Operaciones en Combate
Irregular

El planeamiento y conduccion de las rdenes de operaciones


son elaborados y aplicados a la doctrina de las Operaciones de
Combate Irregular. (G3-B3-S3)

37

Manual EJC. 3-50


Organizacin del Estado Mayor y
Operaciones

Los Oficiales de Operaciones, Suboficiales de Operaciones,


Comandantes de Compaa, Pelotn y Escuadra conocen la
Jurisdiccin de su Unidad. (G3-B3-S3)

IN

SN

60-74

75-90

91100

No.

Aspectos a verificar
(Actividades)

< 60

CALIFICACIN

Norma de referencia y/o Criterio de


verificacin

Soporte documental y/o Evidencia

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MACROPROCESO: OPERACIONES
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Cdigo: MD-CGFM-CE-JEM-CEIGE-R-088

Versin: 0

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Orden de Batalla

40

Directiva Ministerial 10 y 19 de DDHH


Evitar homicidio a persona protegida

Se tiene claro la ubicacin de comunidades, resguardos


indgenas y reas que merezcan atencin por parte del
Comandante. (G3-B3-S3)

41

Plan de Campaa 2010-201

Se est cumpliendo las fases y prioridades del Plan de


Campaa 2011 2012.

Plan de Campaa 2010-201

El personal de Oficiales y Suboficiales de operaciones conocen


la maniobra estrategica del Ejercito y de la Unidad Operativa
Mayor. (G3-B3)

42

Fecha de emisin: 2010-06-11

Las Unidades se encuentran graficadas y actualizado con su


simbologa Militar en los Centros de Operaciones. (G3-B3-S3)

Reglamento EJC. 3-78


Reservado Simbolos, Convenciones y
Abrebiaturas Militares.

Los Oficiales de Operaciones, Suboficiales de Operaciones,


Comandantes de Compaa, Pelotn y Escuadra conocen
enemigo que combaten (ONT,s BACRIM). (G3-B3-S3)

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Fecha de emisin: 2010-06-11

rea y/o Proceso:

Lista de verificacin actualizada a fecha:

Unidad Inspeccionada:

No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspeccin

Fecha de la Inspeccin: (Lapso)

Responsable del rea y/o proceso inspeccionado:

(2011-01-05)

(Grado, nombres y apellidos)

El desarrollo de las Operaciones y/o Misiones Tcticas apuntan


a los objetivos intermedios y reas Estratgicas impuestas en el
Plan de Campaa 2011-2012. (G3-B3-S3)

43
Plan de Campaa 2010-201

44

45
46

Plan Operacional

La distribuccion, porcentaje de tropas, esfuerzos concentrados y


comprometidos en las areas estrategicas de la Unidad es acorde
a la Intencion del Comandante de la Fuerza. (G3-B3-S3)

La Unidad Operativa Mayores, Menores y U.T. cuenta con una


Unidad Disponible. (G3-B3-S3)
Se verifica que las patrullas llegan al objetivo por alcanzar y
cumplen eficientemente la misin de la orden de operaciones.
(G3-B3-S3)

IN

SN

60-74

75-90

91100

No.

Aspectos a verificar
(Actividades)

< 60

CALIFICACIN

Norma de referencia y/o Criterio de


verificacin

Soporte documental y/o Evidencia

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MACROPROCESO: OPERACIONES
PROCESO INSPECCIONADO: OPERACIONES

Cdigo: MD-CGFM-CE-JEM-CEIGE-R-088

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Versin: 0

Directiva Permanente
2008 - 0413 de 2010

066 de

El AJOPE est pendiente a los requerimientos radiales


presentados por las tropas durante el desarrollo de la operacin
a fin de evitar que incurran en errores de procedimiento. (B3-S3)

49

El AJOPE recolect los soportes documentales, que conforman


el archivo histrico Jurdico Operacional. (G3-B3-S3)

50

Verificar la aplicabilidad a los formatos emitidos por la Direccin


Anexo B Marco Jurdico Aplicable al Plan
de asesora Jurdico Operacional, PC 2011-2012.
de Campaa. Apndices 1,2,3,4,5,6,7

51

Fecha de emisin: 2010-06-11

El AJOPE en su apreciacin jurdica plasmo el ambiente jurdico


en el rea de operaciones, demandas, quejas contra las tropas
etc. (Anexo Juridico Operacional). (G3-B3-S3)

Reglamento 3-10-1 Operaciones en


Combate Irregular

Verificar que las tropas se dediquen a la tarea de localizacin y


derrota decisiva del enemigo mediante la aplicacin de los
mtodos, tcnicas y maniobras de acuerdo a la misin que se
est realizando. (B3-S3)
Revisar INSITOP, evitar que se ubiquen bases de patrullas
mviles en poblados y caseros. (S3)

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MACROPROCESO: OPERACIONES
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Cdigo: MD-CGFM-CE-JEM-CEIGE-R-088

Versin: 1

Fecha de emisin: 2010-02-15

rea y/o Proceso:

Lista de verificacin actualizada a fecha:

Unidad Inspeccionada:

No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspeccin

Fecha de la Inspeccin: (Lapso)

Responsable del rea y/o proceso inspeccionado:

(2011-01-05)

(Grado, nombres y apellidos)

Reglamento 3-10-1 Operaciones en

53 Combate Irregular

54

Reglamento de Servicio de Guarnicin


FF.MM. 3-9 Pblico de 1982

Verificar que las patrullas desarrollen misiones especficas de


acuerdo a sus capacidades. Determinado un rea y tiempo
estipulado para el inicio y termino de la misin. (B3-S3)
GUARDIA
Verifique si la Guardia se halla constituida de acuerdo al
Reglamento de Servicio de Guarnicin. (B3-S3)

IN

SN

60-74

75-90

91100

No.

Aspectos a verificar
(Actividades)

< 60

CALIFICACIN

Norma de referencia y/o Criterio de


verificacin

Soporte documental y/o Evidencia

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LISTA DE VERIFICACION INSPECCIN


MACROPROCESO: OPERACIONES
PROCESO INSPECCIONADO: OPERACIONES

Cdigo: MD-CGFM-CE-JEM-CEIGE-R-088

55

56

Reglamento Ejc 3-22-1


Restringido Segunda Edicin
Rgimen Interno para Unidades
Tcticas

Reglamento de Servicio de Guarnicin


FF.MM. 3-9 Pblico de 1982

Versin: 0

Fecha de emisin: 2010-06-11

Conocimiento de funciones del personal orgnico de la


dependencia:
Por observacin directa
verifique el Conocimiento de las funciones y eficiencia en la
prestacin de los servicios internos. (B3-S3)

Pida el libro de turnos de guardia y verifique :


Que se realicen los relevos de los turnos de guardia segun lo
ordenado cada 24 horas. (B3-S3)

Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos)

Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)

__________________________________________________________
Inspector Delegado y/o Auditor lider
(Grado, nombres y apellidos)

ERIFICACION INSPECCIN

Pg. 1 de 7

ccin
Cargo:

Descripcin Observacin y/o Hallazgo


(Condicin, criterio, causa y efecto)

si
hablar con las unidades que somo de tipo B en el libro la anota
ion q se hablo de eso

falta completar unidades en cuadros de mando y soldados

verificar que se cumpla los reemplazoz en el rea y se cumpla


los permisos y rentrenamientoVERIFICAR EL INSITOP HACER
EL CRUCE CON S1 Y PARTE DE PERSONAL

ACTA DONDE FIRMERN JEFES DE DEPENDENCIA . REGISTRAR


EN AYUDANTIA ESA ACTA

ACTA DONDE FIRMERN JEFES DE DEPENDENCIA . REGISTRAR


EN AYUDANTIA ESA ACTA

SI- S1 S-2 Y S4 PENDIENTE POR APRECIACION INICIO DE AO


HACER UN OFICIO A LA BR ESTREGANDO LA APRECIACION
POR INICIO DE AO

ERIFICACION INSPECCIN

Pg. 1 de 7
MAANA VIENE EL AJOPE

ERIFICACION INSPECCIN

Pg. 2 de 7

ccin
Cargo:

Descripcin Observacin y/o Hallazgo


(Condicin, criterio, causa y efecto)
SOLICITTA DE LA BR 9 LA APRECIACION

OUI SIN NOVEDAD

GOL OLIMPICO Y NO NOS TIENEN EN CUENTA PARA ANALISIS


DE PERACIONES FUTURAS
VA GANANDO CARRANZA

LAS UNIDADES EN EL REA DE OPERACIONES REPORTE POR


HR LOS RESULTADOS

ERIFICACION INSPECCIN

Pg. 1 de 7
MI CORONEL SE NIEGA

OUI TENEMOS LA CARPETA DE SEGUIMIENTO A LA BATALLA

ERIFICACION INSPECCIN

Pg. 3 de 7

ccin
Cargo:

Descripcin Observacin y/o Hallazgo


(Condicin, criterio, causa y efecto)
LEGALIZAR CON REUNIONES DE SEGURIDAD

ACTUALIZAR

VERIFICAR CON S7

FULL

FULL

ERIFICACION INSPECCIN

Pg. 1 de 7
FULL

HACER ACTA CON S7- S2

OUI

ERIFICACION INSPECCIN

Pg. 4 de 7

ccin
Cargo:

Descripcin Observacin y/o Hallazgo


(Condicin, criterio, causa y efecto)
OUI

PENDIENTE CUADRO DE ORGANIZACIN

OJO TENER CONOCIMIENTO DE LO Q SE HABLA

MI CORONEL ES TERCO Y NO HA BAJADO DE NIVEL LA


MISION- HABLAR CON MY S3

JEOPE

ERIFICACION INSPECCIN

Pg. 1 de 7
SOLO A NIVEL UT

SIP

SOLICITUD ASIGANCIO AJOPE

ERIFICACION INSPECCIN

Pg. 5 de 7

ccin
Cargo:

Descripcin Observacin y/o Hallazgo


(Condicin, criterio, causa y efecto)

N/A

SI
HABLAR CON MY S3 PARA QUE LO HABLE EN EL
PROGRAMA

ERIFICACION INSPECCIN

Pg. 1 de 7

SP

SIP

SIP
OUI IMPRIMIR GUIA DE PLANEAMIENTO

ERIFICACION INSPECCIN

Pg. 6 de 7

ccin
Cargo:

Descripcin Observacin y/o Hallazgo


(Condicin, criterio, causa y efecto)
OUI

SOLICITUDES DE PELOTONES AGREGADOS

SIP
ACTA DONDE FIRME MI TC DICIENDO QUE A 2 QUEDA DE
RESERVA

ERIFICACION INSPECCIN

Pg. 1 de 7

SIP

ERIFICACION INSPECCIN

Pg. 7 de 7

ccin
Cargo:

Descripcin Observacin y/o Hallazgo


(Condicin, criterio, causa y efecto)
OUI

ERIFICACION INSPECCIN

Pg. 1 de 7

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MACROPROCESO:
PROCESO INSPECCIONADO:

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Versin: 0

Fecha de emisin: 2010-06-11

rea y/o Proceso:

Lista de verificacin actualizada a fecha:

Unidad Inspeccionada:

No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspeccin

Fecha de la Inspeccin: (Lapso)

Responsable del rea y/o proceso inspeccionado:

(AA-MM-DD)

(Grado, nombres y apellidos)

IN

SN

75-90

91100

< 60

No.

Aspectos a verificar
(Actividades)

60-74

CALIFICACIN

Norma de referencia y/o Criterio de


verificacin

Soporte documental y/o Evidencia

1
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4
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21
22
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24
25

Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos)

Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)

ERIFICACION INSPECCIN

Pg. 1 de 1

ccin
Cargo:

Descripcin Observacin y/o Hallazgo


(Condicin, criterio, causa y efecto)

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LISTA DE VERIFICACION INSPECCIN


MACROPROCESO:
PROCESO INSPECCIONADO:

Cdigo: MD-CGFM-CEIGE-R-

Versin: 0

Fecha de emisin: 2010-06-11

rea y/o Proceso:

Lista de verificacin actualizada a fecha:

Unidad Inspeccionada:

No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspeccin

Fecha de la Inspeccin: (Lapso)

Responsable del rea y/o proceso inspeccionado:

(AA-MM-DD)

(Grado, nombres y apellidos)

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17

Relacionar las normas que regulan el rea


y/o proceso, especficamente relacionadas
con el aspecto o actividad a verificar,
como leyes, decretos, directivas,
reglamentos, circulares, manuales.

IN

SN

60-74

75-90

91100

No.

Aspectos a verificar
(Actividades)

< 60

CALIFICACIN

Norma de referencia y/o Criterio de


verificacin

Rango de calificacin:
D: Deficiente
IN: Inferior a lo Normal
N: Normal
SN: Superior a lo normal
(Registrar calificacin de acuerdo con el
rango, establecido en el Reglamento de
revistas de Inspeccin)

Soporte documental y/o Evidencia

Registrar en forma general los


documentos verificados durante la
Inspeccin y que originan la
observacin y/o hallazgo.

De acuerdo con el rango escribir la


calificacin numrica, no marcar con X

Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos)

Elabor:

PD04 IVONNE PATRICIA PARRA PARRA


PD04 GLADYS MORENO RIAO

Revis:

CR. CARLOS ERNESTO CAMACHO DAZ

Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)

Aprob:

MG. LUS FELIPE PAREDES CADENA

ERIFICACION INSPECCIN

Pg. 1 de 1

ccin
Cargo:

general los
ados durante la
ginan la
azgo.

Descripcin Observacin y/o Hallazgo


(Condicin, criterio, causa y efecto)

Toda observacin y/o hallazgo se estructura


con base en:
Condicin: Situacin detectada.
Criterio: Norma de referencia con la cual se
verifica la situacin detectada. Deber ser.
Causa: Porqu se incumple el criterio.
Efecto: Consecuencia generada por el
incumplimiento.