Manual Usuario Mod Logistica

SI
MANUAL DE USUARIO
Sistema Integrado de
Gestin
Administrativa
SIGA
on
t
ro
ld
al
id
ad
MDULO DE
LOGSTICA
Elaborado el 25 de Abril del 2011 por la Oficina General de Informtica y Estadstica

Derechos reservados
Copyright Ministerio de Economa y Finanzas
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
NOTA INTRODUCTORIA ____________________________________________________________________________7
OBJETIVO _____________________________________________________________________________________________7
CAPITULO 1 ACCESO AL SISTEMA _______________________________________________________________8
1.1
Acceso al Sistema ______________________________________________________ 8
CAPITULO 2 DESCRIPCION DEL MDULO DE LOGSTICA ___________________________________ 9

Barra de Mens_________________________________________________________ 9
2.2
Barra de Herramientas __________________________________________________ 10
2.1
3.1
CAPITULO 3 FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA________________________________________________ 11

Tablas _______________________________________________________________ 11
Catlogo de Bienes y Servicios ____________________________________________11
3.1.2
Datos Generales __________________________________________________________28
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
Logstica ______________________________________________________________28
Maestros ______________________________________________________________43
Clasificador por Proyectos _______________________________________________48
Parmetros _______________________________________________________________49
Parmetros Ejecutora ___________________________________________________50

Carga General de los Datos del SIAF _____________________________________54
Carga de Datos del SIGA _______________________________________________60
Consolidados __________________________________________________________64
Meta Propuesta/Aprobada _______________________________________________68
Equivalencia Meta ______________________________________________________72
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.3
3.1.3.4
3.1.3.5
3.1.3.6
ro
ld
3.1.3
al
id
ad
SI
3.1.1
3.1.4
Centro de Costo ___________________________________________________________74
3.1.5
Encargos _________________________________________________________________83
Convenio ______________________________________________________________83
Metas del Encargante ___________________________________________________85
Calendario de Encargos Recibidos _______________________________________86
on
t
3.1.5.1
3.1.5.2
3.1.5.3
Personal __________________________________________________________________88
3.1.6
3.1.6.1
3.1.6.2
3.1.6.3
3.1.6.4
3.1.7
Registro de Personal ___________________________________________________89

Carga de datos del SIAF ________________________________________________94
Carga de Datos SIS ____________________________________________________99
Reporte de Personal __________________________________________________ 104
Proveedores ____________________________________________________________ 106
3.1.7.1
Presentacin de la ventana ____________________________________________ 106
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA

Versin 5.5.0
Pgina 2 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.7.2
3.1.7.3
Registro de Proveedores ______________________________________________ 108

Reportes ____________________________________________________________ 113
3.1.8
Tipos de Cambio ________________________________________________________ 114
3.1.9
Salir del Sistema ________________________________________________________ 116
CAPITULO 4 - PROGRAMACIN _______________________________________________________________ 117
Techo Presupuestal _____________________________________________________ 117
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
Techo Programado ___________________________________________________ 118

Techo Aprobado _____________________________________________________ 135
Techo Aprobado _____________________________________________________ 144
Cuadro de Necesidades ________________________________________________ 145
4.2.1
4.2.2
4.2.3
al
id
ad
4.2
4.1.1
Programacin ________________________________________________________ 117
SI
4.1
Programacin de Gastos Generales ________________________________________ 145

Registro C.N por Centro de Costo __________________________________________ 158
Autorizacin del C.N ______________________________________________________ 177
Requisicin del PAO __________________________________________________ 188
4.5
Plan Anual de Obtencin - Logstica _____________________________________ 197
4.6
PAO Inicial _____________________________________________________________ 197

PAO Actualizado _______________________________________________________ 221
PAO Encargos _________________________________________________________ 244
ro
ld
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.3
Estudio de Mercado ___________________________________________________ 252

Registro - Estudio de Mercado ____________________________________________ 252
Recepcin de Cotizacin __________________________________________________ 261
Clculo del Valor Referencial ______________________________________________ 264
on
t
4.6.1
4.6.2
4.6.3
CAPITULO 5 PEDIDOS _________________________________________________________________________ 272

Pedidos _____________________________________________________________ 272
5.1
5.1.1
Registro de Pedidos _____________________________________________________ 272
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.1.4
5.1.1.5
5.1.1.6
Pedidos Programados (PECOSA) ______________________________________

Pedidos de Compra B/S _______________________________________________
Pedidos de Compra por Encargo _______________________________________
Pedidos (PECOSA) por Encargo _______________________________________
Pedido de Viticos Institucional ________________________________________
Pedidos de Viticos por Encargo ______________________________________

Versin 5.5.0
273
285
296
310
322
334
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5.2.1
Autorizacin del Pedido _________________________________________________ 346
5.3.1
Pedidos Consolidado para Compra _______________________________________ 358
5.4.1
Registro de Gastos Generales ___________________________________________ 368
5.5.1
Compras por Encargo ___________________________________________________ 380
Comit __________________________________________________________________
Proceso de Menor Cuanta (Econmico) ____________________________________
Proceso de Menor Cuanta ________________________________________________
Proceso de Adjudicacin Directa ___________________________________________
Proceso de Licitacin / Concurso Pblico____________________________________
Adjudicacin de Postores__________________________________________________
Contratos ________________________________________________________________
SI
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
Proceso de Seleccin _________________________________________________ 388
al
id
ad
6.1
CAPITULO 6 - PROCESO DE SELECCION ______________________________________________________ 388
388
394
408
460
511
559
562
CAPITULO 7 - ADQUISICIONES ________________________________________________________________ 588
Cuadro de Adquisicin ____________________________________________________

Orden de Compra ________________________________________________________
Orden de Servicio ________________________________________________________
Secuencia de la Fase _____________________________________________________
588
597
625
653
Anulacin ___________________________________________________________
Anulacin X Error ____________________________________________________
Rebaja ______________________________________________________________
Ampliacin __________________________________________________________
653
660
665
672
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
Adquisiciones ________________________________________________________ 588
7.1.4.1
7.1.4.2
7.1.4.3
7.1.4.4
ro
ld
7.1
Sub Mdulo Almacenes ________________________________________________ 679
8.1
on
t
CAPITULO 8 - ALMACENES_____________________________________________________________________ 679
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
Entradas al Almacn ______________________________________________________

Atencin de Pedidos ______________________________________________________
Consulta de PECOSAS ___________________________________________________
Transferencias en Almacn ________________________________________________
Inventario Inicial de Almacn ______________________________________________
Kardex del Almacn ______________________________________________________
Inventario Fsico del Almacn ______________________________________________
Proceso de Pre Cierre Mensual __________________________________________

Versin 5.5.0
679
698
707
716
726
738
768
775
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 9 - VITICOS Y PASAJES ___________________________________________________________ 780
Viticos y Pasajes ____________________________________________________ 780
Planilla de Viticos ______________________________________________________ 780
9.1.2
Generacin __________________________________________________________
Autorizacin _________________________________________________________
Compromiso _________________________________________________________
Rendicin ___________________________________________________________
780
785
790
794
9.1.1.1
9.1.1.2
9.1.1.3
9.1.1.4
Orden de Pasaje_________________________________________________________ 807
9.1.2.1
9.1.2.2
9.1.1
Autorizacin _________________________________________________________ 807

Consolidacin ________________________________________________________ 813
SI
9.1
S.N.P _______________________________________________________________ 820
10.1.4.1
10.1.4.2
10.1.4.3
820
825
830
834
Generacin de Contratos __________________________________________________

Generacin de Planilla SNP _______________________________________________
Compromiso de Planilla SNP ______________________________________________
Consultas y Reportes _____________________________________________________
Contratos SNP _______________________________________________________ 834

Planilla SNP _________________________________________________________ 843
Resultados por Planilla SNP ___________________________________________ 847
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
ro
ld
10.1
al
id
ad
CAPITULO 10 - S.N.P (Servicios No Personales) ___________________________________________ 820
CAPITULO 11 - UTILITARIOS __________________________________________________________________ 849

11.1
Utilitarios ____________________________________________________________ 849

Resultado Scripts _________________________________________________________
Generar Backup __________________________________________________________
Ejecutar Scripts Anteriores ________________________________________________
Ejecutar Scripts Personalizados ____________________________________________
Seguimiento y Monitoreo __________________________________________________
Auditora de Transacciones SIGA __________________________________________
Justificacin de Catlogo __________________________________________________
tems Diferente Unidad Uso________________________________________________
on
t
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.1.8
849
850
851
851
852
855
855
856
CAPITULO 12 - GESTION PRESUPUESTAL ___________________________________________________ 857

12.1
Gestin Presupuestal__________________________________________________ 857

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Marco Presupuestal ______________________________________________________ 858
12.1.2
12.1.3
12.1.4
Afectacin Presupuestal___________________________________________________ 867

Seguimiento de Certificacin _______________________________________________ 872
PCA ____________________________________________________________________ 878
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
12.1.1

Versin 5.5.0
Pgina 6 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
NOTA INTRODUCTORIA
El Mdulo de Logstica, como parte componente del Sistema Integrado de Gestin Administrativa
(SIGA), es una herramienta de ayuda para la gestin Logstica, el mismo que permite administrar,
registrar, controlar, elaborar, revisar y emitir informacin sobre adquisiciones de bienes y/o
contratacin de servicios y Patrimonio, realizados por la Unidad Ejecutora en el marco del
cumplimiento de sus metas institucionales.
El Mdulo de Logstica (SIGA-ML) contempla los Procesos Tcnicos del Abastecimiento que son:
SI
La Programacin, Adquisicin, Almacenamiento y Distribucin por lo que la UE puede elaborar sus

Cuadros de Necesidades, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, sus Requerimientos de
Bienes y Servicios, realizar sus Procesos de Seleccin, llevar el Control de las Existencias, entre
otros continuando la idea de integridad y no de duplicidad de esfuerzo.
al
id
ad
OBJETIVO
on
t
ro
ld
Lograr establecer un control mediante la combinacin adecuada de medios materiales, econmicos

y potencial humano las necesidades de las UE, en calidad, cantidad, oportunidad manteniendo las
condiciones de operatividad.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 1 ACCESO AL SISTEMA
El primer Captulo, explica al Usuario el acceso al Mdulo de Logstica.
1.1
Acceso al Sistema
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Para iniciar la ejecucin del Sistema, el Usuario debe ubicar en su pantalla, el cono
correspondiente al Mdulo de Logstica
. Dando doble clic al mismo, ingresar al
Sistema.
El Sistema muestra una ventana de bienvenida al Mdulo SIGA-ML, y solicita se registre el

Usuario y Clave de Acceso para ingresar, los cuales deben estar registrados previamente en el
Mdulo ADMIN.
Nota: La clave de Acceso al Sistema es de uso personal e instransferible. Es
resposabilidad del Usuario, la confidencialidad de la misma.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 2 DESCRIPCION DEL MDULO DE LOGSTICA
En el segundo Captulo, se describe la estructura del Mdulo de Logstica, sus Sub
Mdulos, Mens, Opciones que se utilizan para la ejecucin del Sistema.
2.1 Barra de Mens
Descripcin
al
id
ad
Nombre
SI
La Barra de Mens ubicada en la parte superior de la ventana principal del Mdulo de Logstica
incluye un conjunto de Mens utilizados para operar el Mdulo. Su funcionalidad se detalla a
continuacin:
Permite el registro de los datos bsicos a las tablas principales del

Sistema.
Programacin
Administra y controla el Cuadro de Necesidades, el Techo Presupuestal

y el Plan Anual de Obtencin.
Pedidos
Realiza el registro y autorizacin de los Pedidos, Registro de Gastos

Generales y las Compras por Encargo.
Procesos Seleccin
Comprende la consulta de los Tipos de Comits, los Procesos de

Seleccin y generacin de Contratos.
Adquisiciones
Permite la generacin de las Ordenes de Compra y Servicio, Cuadro de

Adquisiciones y el control de Fases de la Orden.
on
t
ro
ld
Tablas
Almacenes
Realiza el Control de los ingresos al Almacn, Pedidos, Consultas,

transferencias de la carga del Inventario Inicial y el Inventario Fsico del
Almacn.
Viticos y Pasajes
Realiza el Control de Viticos y Pasajes, permitiendo realizar la

generacin de Planilla de viticos, su Autorizacin, Compromiso y
Rendicin. Asimismo las autorizaciones y consolidaciones de las
rdenes de pasajes.
S.N.P.
Permite generar contratos, generacin y compromisos de Planillas SNP,

as como realizar Consultas y Reportes por Planilla.
Utilitarios
Permite la ejecucin de Scripts, generacin de Backup, entre otros.

Versin 5.5.0
Pgina 9 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Gestin Presupuestal
Realiza los Procesos de Marco y Afectacin Presupuestal. Asimismo, el

seguimiento de la Certificacin.
2.2 Barra de Herramientas
G
SI
Guarda los datos ingresados.
La Barra de Herramientas contiene botones para el acceso directo a procesos o reportes.
al
id
ad
Actualiza los datos registrados o modificados en la ventana.
Imprime los datos mostrados en la ventana, emite la generacin de Reportes.
Salir de la pantalla de donde se encuentra.
Ampliar disminuir la escala para visualizar los Reportes.
Exportar el Reporte a otros Formatos, Excel, DBF o Texto.
ro
ld
Volver a la primera pgina.
on
t
Retroceder una pgina.
Avanzar una pgina.
Adelantar a la ltima pgina.

Versin 5.5.0
Pgina 10 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 3 FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA
El tercer captulo, describe la funcionalidad del Sistema. Detalla cada una de las opciones
del Mdulo de Logstica y su uso.
3.1 Tablas
El Sub Mdulo Tablas, permite el registro de la informacin bsica que ser utilizada en los
procesos del Sistema, esta informacin es parte fundamental y principal.
al
id
ad
SI
Desde este sub mdulo se configura los parmetros correspondientes para consultar o registrar la
informacin ya sea para bienes, servicios, viticos e inventarios (almacn y/o patrimonio).
ro
ld
A continuacin, el Sistema muestra las opciones que estn contenidas en el Sub Mdulo:
3.1.1 Catlogo de Bienes y Servicios
on
t
El ingreso a la opcin Catlogo de Bienes y Servicios es siguiendo la ruta: Tablas>Catlogo de Bienes y Servicios, como se muestra en la siguiente ventana:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Con la finalidad de llevar una relacin uniforme y ordenada de los Bienes y Servicios
utilizados por las diversas Unidades Ejecutoras, se ha elaborado un Catlogo de Bienes
y Servicios sobre la base del Catlogo Nacional de Bienes Muebles del Estado de la
Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) y de los Catlogos de las entidades
representativas del Estado.
El Sistema le permite a la Unidad Ejecutora contar con un Catlogo institucional propio,

de los tems de bienes y servicios que la haya seleccionado del Catlogo SIGA MEF.
Cabe sealar, que el Catlogo Institucional es de suma importancia para el
funcionamiento del Sistema, puesto que es la base para realizar los procedimientos
logsticos de la Unidad Ejecutora.
068000015002
06 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
0680 EQUIPOS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDIC:REPUESTOS
068000015 CONDENSANDORES ENFRIADO CON AGUA INDUSTRIAL
02 CONDENSADOR DE ENFRIAMIENTO DE 20 VOLTIOS
al
id
ad
CODIGO
Grupo
Clase
Familia
tem
SI
Cada tem del Catlogo de Bienes y Servicios est conformado por 12 dgitos, segn la
estructura siguiente:
DESCRIPCION DE LA VENTANA
ro
ld
La ventana de Catlogo de Bienes y Servicios comprende un Submen que permite al

Usuario consultar y dar mantenimiento de los datos del tem. Asimismo, permite
visualizar y activar los tems que se encuentran en el catlogo de Bienes y Servicios
SIGA MEF, Clasificadores Cuenta, actualizaciones de las opciones por lote,
equivalencia de tems y el registro de precios referenciales y unidades de medida para la
programacin de Cuadro de necesidades, as como consultar o emitir un reporte del
Catlogo de Bienes y Servicios.
Para realizar una consulta o mantenimiento de datos del tem, el Usuario deber
seleccionar la opcin deseada como: Suministros, Activos Fijos, Servicios u Obras 1 .
on
t
Luego seleccionar los filtros por Grupo, Clase y Familia segn corresponda el tem o
digitar en el campo Descripcin del tem 2 .

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Para realizar una bsqueda de datos por Grupo, Clase o familia, El Usuario dar clic en
el cono Buscar , seguidamente podr marcar con un check
muestre la informacin correspondiente.
en
, para que
Asimismo, podr visualizar los bienes o servicios de estados activos, inactivos o todos
seleccionando el filtro correspondiente
En caso que desee visualizar todos los Bienes o Servicios marcar con un check
campo
en el
Estado MEF:
C.C.:
S.I:
M.P:
al
id
ad
Cdigo del tem

Descripcin del tem.
Es la medida de despacho del producto al Usuario.
Indica el estado del tem en el Catlogo Institucional: Activo o
Inactivo).
Indica el estado del tem en el Catlogo SIGA MEF: Activo o
Inactivo).
Si pertenece al grupo de bienes de Compra Corporativa.
Si es un bien de Subasta Inversa.
Si es un bien de Convenio Marco Precio.
Cdigo :
Descripcin:
Unidad de Uso:
Estado :
on
t
ro
ld
SI
A continuacin, se detalla los campos sealados en la ventana:
Los registros que se muestran en color rojo indican que se encuentran en Estado
Inactivo, los de color negro Indican el Estado Activo.
, se visualizar la ventana Mantenimiento

Ingresando a la carpeta amarilla
Catlogo de tems, donde el Usuario podr visualizar los datos del tem, hacer
consultas o actualizar los datos.
El Usuario podr seleccionar cualquier opcin como Compra Corporativa, Subasta
Inversa o Convenio Marco Precio de acuerdo a la modalidad de compra del tem 1 .
Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Para el caso que el tem sea controlado por lotes, deber marcar con un check la opcin
Control Lote 2 .
en caso que se haya realizado alguna
modificacin y luego dar clic en el cono Salir
al
id
ad
SI
Seguidamente, dar clic en el cono Grabar
on
t
ro
ld
REPORTES
En la ventana principal de Catlogo institucional, al dar clic en el cono Imprimir ,
mostrar la ventana Reporte de tems, donde el Usuario podr seleccionar los filtros
necesarios para generar el reporte.
Los campos a filtrar son:
Visualizacin de los tems: Selecciona los tems Habilitados, No Habilitados o

Todos.
Estado: Selecciona los tems en Estado Activo o Inactivo.
Tipo: Si el tem corresponde a un Bien, Servicio u Obra. Para los tipos Obras y
Servicios se desactivar las opciones de Control de Lote y Control de Bolsa de
Productos.

Versin 5.5.0
Pgina 14 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Grupo: Es el Grupo del Bien o Servicio.

Clase: Es la Clase del Bien o Servicio.
Familia: Es la Familia del Bien o Servicio.
Control de Lote: Si el filtro es por Lote, Sin Lote o Todos.
Control de Bolsa de Productos: Si tiene control de bolsa o no.
Opcin del Reporte: Por tems o tems equivalentes.
, para visualizar el reporte.
3.1.1.1
Actualizacin de Lotes
al
id
ad
SI
Finalmente ejecutar el cono Imprimir
A travs de este botn, el Usuario puede asignar y realizar consultas de los

tems controlados por Lotes.
Para ello, deber seleccionar los filtros por Grupo, Clase y Familia. Luego
el campo Lote para
ubicar el cdigo del tem y marcar con un check
indicar que ese tem ser ingresado por lotes.
on
t
ro
ld
el campo
el Sistema mostrar
Asimismo, al marcar con un check
todos los tems del grupo y clase. Si desea visualizar todos los tems, deber
el campo
.
marcar con un check
Seguidamente, el Usuario grabar los registros dando clic en el cono Grabar

, mostrando la siguiente pregunta:
Versin 5.5.0
Pgina 15 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Finalmente, dar SI para culminar con el proceso.

Catlogo SIGA MEF
3.1.1.2
SI
El Catlogo SIGA - MEF, es el Catlogo General de Bienes y Servicios

elaborado y administrado por el Ministerio de Economa y Finanzas. El cual es
enviado a las Unidades Ejecutoras a travs del Mdulo de Logstica, el mismo
que servir como base para la elaboracin de su Catlogo Institucional.
Cabe sealar, que la cobertura del Catlogo ir en aumento a medida que la
operatividad de la Unidad Ejecutora lo requiera.
al
id
ad
Cada vez que el Usuario requiera un nuevo tem para ser incluido en el
Catlogo, deber solicitar al rea encargada del Ministerio de Economa la
creacin del mismo. De proceder la solicitud, se crear el tem respectivo, el
mismo que se visualizar en la presente opcin.
, el Sistema permitir al Usuario

Al ingresar al botn
visualizar los tems que conforman el Catlogo SIGA MEF, y seleccionar los
que requiera incorporar en su Catlogo Institucional.
ro
ld
El Usuario, para realizar una consulta o mantenimiento de datos del tem,

seleccionar una de las opciones: Suministros, Activos Fijos, Servicios u
Obras. Luego filtrar por Grupo, Clase y Familia o digitar en el campo
Descripcin del tem.
Asimismo, el Usuario podr realizar la bsqueda por cada filtro, utilizando el
cono Buscar
on
t
Tambin, al marcar con un check

todos los tems del Grupo y Clase.
el recuadro
, el Sistema mostrar
el
Si desea visualizar todos los tems, deber marcar con un check

.
recuadro

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Una vez seleccionado el tem, marcar con un check

en la columna Flag,
para transferir el tem del Catlogo SIGA MEF al Catlogo Institucional.
.El Sistema mostrar la
al
id
ad

siguiente pregunta:
Clasificador / Cuenta
permite inactivar uno o varios clasificadores de

La opcin
gastos y/o cuentas contables relacionadas a una familia, para que los tems
que pertenecen a dicha familia se relacionen solamente a un clasificador de
gasto y cuenta contable facilitando el registro en forma automtica en la
programacin o ejecucin presupuestal.
on
t
3.1.1.3
ro
ld
Dando S se actualizarn los cambios.
Al ingresar a la ventana, el Sistema presentar la ventana Desactivacin de

Familia Clasificador, donde el Usuario seleccionar una de las opciones:
Suministros, Activos Fijos, Servicios y Obras y luego filtrar por Grupo, Clase y
Familia.
Asimismo, el Usuario podr realizar la bsqueda por cada filtro, utilizando el
cono Buscar

Versin 5.5.0
Pgina 17 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
el recuadro

todos los tems del Grupo y Clase.
ro
ld
al
id
ad
SI
Una vez seleccionado los campos de bsqueda, el Sistema muestra la ventana

con informacin.
on
t
Los datos a filtrar por el Usuario son:
Usuario: Indica el Usuario que modific el enlace Clasificador / Cuenta.

Ao: Identifica el ao del proceso.
Tipo de Uso: Filtra el tipo de uso que se le dio al tem:
-
Apoyo Social
Consumo
Produccin
Recursos Humanos
Ventas
Clasificador Nuevo: Muestra el nuevo cdigo del Clasificador de Gasto

de la Familia.
Clasificador Antiguo: Muestra el antiguo cdigo del Clasificador de Gasto
de la Familia.

Versin 5.5.0
Pgina 18 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tipo: Indica si el Clasificador de Gasto corresponde a una Actividad o

Proyecto.
Estado: Identifica el estado del tem, puede ser Activo o Inactivo.
.
al
id
ad
SI
Para desactivar un tem, el Usuario retirar el check
para guardar los cambios,
ro
ld
Seguidamente dar clic en el cono Grabar

mostrando el Sistema, el siguiente mensaje:
Dar Aceptar para culminar con el proceso.
Diferencia de Nombres
on
t
3.1.1.4
, el Sistema permitir seleccionar y

Al ingresar a la opcin
actualizar el campo Descripcin de los tems del Catlogo Institucional, que por
algn motivo se hayan modificado en el catalogo del MEF.
El Usuario deber seleccionar los filtros Tipo y Grupo del tem correspondiente.
En caso requiera visualizar los tems de todos los Grupos, marcar con un
al lado del campo Grupo 1 .
check

Versin 5.5.0
Pgina 19 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
El Sistema mostrar la relacin de tems, donde el Usuario marcar con un
check
los tems que desea actualizar.
Si
desea
actualizar
todos
los
tems,
deber
marcar
campo
SI
. Seguidamente dar clic en el cono Grabar
el
al
id
ad
Seguidamente, el Sistema mostrar el siguiente mensaje de confirmacin:
Catlogo Precio
3.1.1.5
Dando Aceptar, finalizar el proceso.
ro
ld
El Catlogo Precio contiene informacin de tems de bienes cargados del

Catlogo Institucional, con sus respectivas Unidades de Uso, Precio Estimado,
Estado del tem en el Catlogo Institucional y MEF, entre otros. La carga de
esta informacin es indispensable para que el Usuario pueda realizar el registro
del Cuadro de Necesidades de Bienes.
on
t
Ingresando a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Registro de Precios

Estimados para Catlogo, que muestra por defecto el ao del Sistema y la
Fase activa de la Programacin del Cuadro de Necesidades.
Asimismo, contiene el siguiente filtro y botones:

Bsqueda: Filtro para realizar la bsqueda por tem, Descripcin, Tipo,
Usuario Modifica y Unidad de Adquisicin. Asimismo, contiene la opcin de
en el recuadro
Listar Todos los tems marcando con un check
respectivo.
Historia por tem: Botn que muestra el historial por tem.
Asignar Precio de Compra: Permite registrar el precio de la ltima
adquisicin.
Carga tem: Realiza el proceso de carga de tems del Catlogo Institucional.
Consulta por Fase: Permite visualizar los tems de las fases anteriores a la
fase activa.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Copia del Ao Anterior: Permite copiar el Catlogo Precio de la Fase

Aprobado del ao anterior, a la Fase de la Programacin.
Resultado de Diferencias: Muestra los casos de diferencia entre Precios.
ro
ld
al
id
ad
SI
Ejecutando el botn
, el Sistema permitir realizar la copia
de los tems del ao anterior, con sus respectivos precios y unidades de uso, a
la fase de la Programacin Activa.
on
t
El Sistema mostrar la siguiente pregunta:
Al dar S se mostrar un aviso del proceso de copia, con el siguiente mensaje:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Al dar Aceptar el Sistema indicar la actualizacin de la informacin en
proceso.
, el Sistema permitir cargar tems del

Ejecutando el botn
Catlogo Institucional. Para ello podr filtrar la informacin proveniente del
Catlogo Institucional por Grupo, Clase y Familia o listar todos, para lo cual
en el campo Listar Todo.
marcar con un check
ro
ld
al
id
ad
SI
Asimismo, podr realizar la bsqueda por tem y Descripcin, el Sistema

los
mostrar la relacin de tems, donde el Usuario marcar con un check
Que servir para
que desea cargar. Tambin cuenta con el campo.
seleccionar todos los tems.
, mostrando la siguiente
on
t
Seguidamente, grabar con el cono Grabar

pregunta.
Dando S indicar que el proceso concluy con xito.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
S el Usuario hubiera ingresado tems en esta ventana y luego realiza

Copia de Ao Anterior, los registros ingresados mantendrn la
informacin inicial.
SI
, el Sistema permitir visualizar la

Ejecutando el botn
informacin histrica de los tems mediante los siguientes reportes:
ro
ld
al
id
ad
Reporte de Relacin Detallada de de rdenes de Compra por tem y

Mes: muestra la siguiente informacin: Nmero de RUC, Proveedor, Fecha,
Estado, Moneda, Cantidad, Moneda de Origen (Precio Unitario, Total) y
Moneda Nacional (Precio Unitario, Total).
on
t
Reporte de rdenes por Centro de Costo e tem: muestra la relacin de

rdenes por centros de costo, indicando el nmero de Orden de Compra,
Proveedor, Unidad Medida, Cantidad, Precio y Valor.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Reporte de Pedidos de Compra por tem: muestra la relacin de pedidos

de compra, indicando la Fecha, N de Pedido, Estado, Cdigo, Centro de
Costo, Unidad de Uso, Cantidad Solicitada, Cantidad Autorizada y PECOSA
(Nmero y Fecha).
Ejecutando el botn
de los tems de la ltima adquisicin.
, el Sistema permitir asignar el precio
on
t
ro
ld
Al ejecutar este botn, el Sistema mostrar la siguiente pregunta:
Dando S, confirmar la asignacin de los precios, los cuales se reflejarn en la

columna Precio Estimado.
, el Sistema permitir consultar el

Ejecutando el botn
Catlogo Precio de la fase anterior a la fase de la programacin activa.
Al ingresar a este botn, el Sistema mostrar la ventana Consulta de Precios
Referenciales por Fase. Para ello podr filtrar la informacin por Ao, Estado
y Fase. Asimismo, podr realizar la bsqueda por Cdigo Usado, Descripcin,
que servir
Unidad Uso y Estado. Tambin cuenta con el campo
para seleccionar todos los tems.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
, la
al
id
ad
SI
Para visualizar el detalle de Precios, ingresar a la carpeta amarilla

cual mostrar la ventana Datos.
on
t
ro
ld
Asimismo, para visualizar el reporte Consulta de Precios Estimados por Fase,

dar clic en el cono Imprimir , la cual mostrar los campos Cdigo Usado,
descripcin, Unidad de Uso, Precio Estimado, Precio Estimado Origen, Fecha
Precio, Modelo - tem y Estado.
, el Sistema permitir visualizar la

Ejecutando el botn
informacin de las diferencias de los tems mediante los siguientes reportes:
Reporte registro de Precios Estimados para Catlogo.
Reporte Precio de ltima Compra por tem.
Para ello, el Sistema mostrar la siguiente ventana.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Ingresando a la opcin Catlogo Precio, se visualizar el siguiente reporte:
ro
ld
al
id
ad
SI
Reporte Registro de Precios Estimados para Catlogo: El reporte

muestra la siguiente informacin: Cdigo Usado, Descripcin, Unidad de
Uso, Unidad Adquisicin, Precio Estimado, Precio Ultima Compra, Fecha
Ultima Compra, Precio Estimado Origen, Fecha Monto Precio Estimado,
Estado Institucional, Estado MEF, Usuario Modifica, CN req, CN Prg y CN
Apr.
Ingresando a la opcin Precio de ltima Compra, se visualizar el

siguiente reporte:
on
t
Reporte Precio de ltima Compra por tem: El reporte muestra la

siguiente informacin Cdigo, Descripcin, Marca, Unidad de Medida
Moneda, Precio Unitario y Nmero de Orden.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.1.6
Equivalencia tem
presenta la ventana del mismo nombre, donde el
El botn
Sistema permitir cargar los tems Equivalentes de aquellos tems cuyos
componentes se hayan modificado.
, mostrndose la siguiente pregunta:
SI
Para ello har clic en el botn
al
id
ad
Dando SI, el Sistema indicar la culminacin del proceso, con el siguiente

mensaje:
Para aquellos tems que no tienen definidos sus tems equivalentes, el Usuario
podr asignar el tem que corresponda, ingresando a la ventana Bsqueda de
, el cual mostrar todos los tems que pertenecen
datos a travs del botn
al grupo.
ro
ld
Aquellos tems que tienen su equivalente definidos por el rea de Catalogacin

del SIGA no podrn ser modificados.
, para visualizar el siguiente Reporte.
on
t
Luego ejecutar el cono Imprimir

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.2 Datos Generales
La opcin Datos Generales muestra las siguientes opciones: Logstica, Maestros y el
Clasificador por Proyecto.
3.1.2.1 Logstica
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Logstica es siguiendo la ruta: Tablas- > Datos

Generales->Logstica, como se muestra en la siguiente ventana:
Almacn.
Catlogo Medio de Presentacin.
Destinos de Atencin
Factor de Ajuste.
Factor de Evaluacin.
Marcas.
Sedes.
Tareas.
Tipos de Proveedores.
Tope de Proceso de seleccin.
Viticos.
Requerimientos Tcnicos
Tipo de Tareas.
on
t
ro
ld
Esta opcin permite registrar los datos bsicos para la operatividad de las
funciones del Mdulo. Presenta los siguientes ttulos:
3.1.2.1.1. Logstica Almacn

Al ingresar a la opcin Logstica el Sistema muestra por defecto, la
informacin de la primera pestaa Almacn, la cual permitir al Usuario
registrar toda la informacin referente a los almacenes que cuenta la Entidad.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
Para ello, se ubicar en el lado izquierdo de la ventana y activar el men

contextual dando clic derecho del mouse para seleccionar la opcin
. El Sistema activar en el lado derecho los campos a registrar.
on
t
ro
ld
De igual manera podr Eliminar un Almacn ubicndose en el registro a borrar.
. Asimismo, dando clic en el cono

Luego dar clic en el cono Grabar
Imprimir , se visualizar el reporte Almacenes, mostrando los siguientes
campos: Cdigo, Secuencia, Almacn, Direccin, Sede, Departamento,
Provincia, Distrito y Responsable.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
3.1.2.1.2 Logstica Catlogo Medio de Presentacin
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Al ingresar a la pestaa Catlogo Medio de Presentacin, el Sistema

permite al Usuario realizar consultas o actualizaciones sobre la Unidad de
Adquisicin, Unidad de Uso y Factor de Conversin.
on
t
ro
ld
Para Insertar o Eliminar un registro, el Usuario activar el men contextual

dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin que corresponda:
/
. Ingresar los datos y
grabar.
Seguidamente, el Usuario dar clic en el cono Grabar
y luego en Salir
.
Para visualizar el detalle de las unidades de presentacin, ingresar a la
carpeta amarilla
, la cual mostrar la misma ventana indicada anteriormente.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.2.1.3. Logstica Destinos de Atencin
SI
Asimismo, para visualizar el reporte Catlogo Medio de Presentacin, dar

clic en el cono Imprimir .
al
id
ad
Al ingresar a la pestaa Destino de Atencin, el Sistema permitir al

Usuario registrar los destinos de atencin (Entidades Participantes), que servir
de ayuda para el despacho del almacn.
on
t
ro
ld
Asimismo, muestra el filtro Estado que permitir consultar los destinos que se
se
encuentran Activos o Inactivos, caso contrario dando un check
en
visualizar ambos estados.

dando clic derecho del mouse y seleccionar las opcin que corresponda:
/
. Ingresar los datos y grabar.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
y luego en Salir
.
Para visualizar el detalle de Destino, ingresar a la carpeta amarilla
cual mostrar la misma ventana indicada anteriormente.
, la
al
id
ad
SI
Asimismo, para visualizar el reporte Lista de Entidades, dar clic en el cono

Imprimir .
3.1.2.1.5. Logstica Factor de Ajuste
Al ingresar a la opcin Factor de Ajuste, el Sistema permitir al Usuario

registrar el Factor Anual, Factor Promedio y el ndice de Precios al por MayorIPM Mensual. Estos datos servirn para la valorizacin de Activos Fijos en el
Mdulo de Patrimonio.
on
t
ro
ld
Asimismo, se muestra los filtros Ao y Mes, los cuales permitirn consultar los
factores de Ajuste registrados en periodos anteriores.
Para realizar el registro, el Usuario se ubicar en el campo Anual y activar el

men contextual dando clic derecho del mouse para seleccionar la
. Luego de grabar, se ubicar en el campo
opcin
Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Mensual para registrar los datos con la opcin
men contextual.
del
y luego Salir
SI
Asimismo, dando clic en el cono Imprimir . Se mostrar las siguientes

opciones de Reportes: Factores de Ajuste Anual y Factor de Ajuste
Mensual.
ro
ld
al
id
ad
Reporte Factor de Actualizacin Anual: En esta opcin, el Sistema

presentar el reporte Factor de Actualizacin, conteniendo informacin del
Ao, Factor Anual y Factor Promedio.
on
t
Reporte Factores de Actualizacin Mensual: En esta opcin, el Sistema

presentar el reporte Factores de Actualizacin - Mensual, conteniendo
informacin del Mes, IMP Mensual, Factor Mes Referencial y Factor Ajuste
Cierre.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.2.1.6. Logstica Factor de Evaluacin
Al ingresar a la opcin Factor de Evaluacin, el Sistema permite registrar
los Factores de Evaluacin que servirn para la evaluacin tcnica y
econmica de los Procesos de Seleccin.
al
id
ad
SI
Esta ventana contiene los siguientes filtros de consulta: Ao, Objeto (Bienes,
Suministro, Obra, Consultora de Obra, Servicio de Consultora, Servicios
Generales, Arrendamiento de Bienes, Servicios, Arrendamiento Financiero y
Seguros) y Tipo Evaluacin (Econmico y Tcnico / Econmico).
on
t
ro
ld

dando clic derecho del mouse y seleccionar las opcin que corresponda:
/
y luego Salir
Posteriormente,
para
completar
registro,
presionar
el
botn
, el cual mostrar la siguiente pregunta:

Versin 5.5.0
el
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando S, confirmar la ejecucin del proceso, cuya informacin se visualizar
en las ventanas de evaluacin de los procesos de seleccin.
al
id
ad
SI
Asimismo, para visualizar el reporte Factor de Evaluacin, dar clic en el

cono Imprimir . En esta opcin, el Sistema presentar el reporte Factor de
Evaluacin, conteniendo informacin del Correlativo y Descripcin.
3.1.2.1.7. Logstica Marcas
Al ingresar a la opcin Marcas, el Sistema permitir registrar y actualizar las

marcas que servirn para el registro de la adquisicin de bienes.
on
t
ro
ld
Asimismo, el Sistema permite realizar consultas de las marcas seleccionando

en el filtro Estado: Activo, Inactivo y Todo.

/

Versin 5.5.0
y luego Salir
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Asimismo, para visualizar el reporte Lista de Marca, dar clic en el cono

. En esta opcin, el Sistema presentar el reporte Lista de Marca,
Imprimir
conteniendo informacin del Cdigo, Nombre y Estado.
3.1.2.1.8. Logstica Sedes
Al ingresar a la opcin Sedes, el Sistema permite registrar toda la informacin

referente a las Sedes que pertenecen a la Entidad.
Para realizar el registro, el Usuario se ubicar en el lado izquierdo de la

ventana y activar el men contextual dando clic derecho del mouse para
. El Sistema activar en el lado derecho los
seleccionar la opcin
campos a registrar.
on
t
ro
ld
De igual manera podr Eliminar una Sede ubicndose en el registro a borrar.
Para grabar los registros, el Usuario dar clic en el cono Grabar

.
Asimismo, dando clic en el cono Imprimir , se visualizar el reporte Sedes,
Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.2.1.9. Logstica Tareas
SI
el cual muestra los siguientes campos: Cdigo, Sede, Direccin, Telfono,

Pas, Departamento, Provincia, Distrito.
al
id
ad
Al ingresar a la opcin Tareas, el Sistema permitir registrar y actualizar las

Tareas Comunes C por ao. Para el caso de las Tareas Estratgicas E,
estas se generarn en el Mdulo de Presupuesto por Resultados.
Para su registro, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
, activndose una nueva fila para
mouse y seleccionar la opcin
registrar los siguientes campos:
Cdigo: Correlativo automtico.

Tareas: Descripcin de la Tarea.
Tipo: Accin de Control, Actividad, Proyecto, Obras o Programa.
Ppto: Presupuesto Institucional o Encargo.
Uso: Consumo, Apoyo Social, Recursos Humanos, Para Produccin,
Venta (Crd. Fiscal) o Todos.
Estado: Activo o Inactivo.
ro
ld
De igual manera podr Eliminar una Tarea ubicndose en el registro a borrar.
on
t
Asimismo, el Sistema permitir realizar consultas de las Tareas por ao.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI

.
Asimismo dando clic en el cono Imprimir , se visualizar el reporte Tareas,
el cual muestra los siguientes campos: Cdigo, Tareas, Tipo, Actividad /
Proyecto. Tipo Presupuesto, Tipo Uso y Estado.
al
id
ad
3.1.2.1.10. Logstica Tipos de Proveedores
ro
ld
En esta opcin Tipos de Proveedores, el Sistema permitir consultar el

rgimen Tributario y comprobantes de pago correspondientes a los Tipos de
Persona Natural o Jurdica.
on
t
Asimismo, dando clic en el cono Imprimir

, se visualizar el reporte Tipos
de Proveedores, el cual muestra los siguientes campos: Cdigo, Tipo
Persona, Nombre, Situacin Tributaria Boleta Banco Nacin, Recibo, Factura,
Boleta Venta, OC Doc. Fuente, OS Doc. Fuente, IGV, Renta, IES, Fecha y
Estado.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.2.1.10. Logstica Tope Proceso de Seleccin
al
id
ad
SI
En esta opcin Tope de Proceso de Seleccin, el Sistema permite al Usuario

consultar los montos mnimos y mximos de cada tipo de Proceso de
Seleccin, por ao.
on
t
ro
ld

, se visualizar el reporte Topes
Procesos de Seleccin, el cual muestra los siguientes campos: Cdigo,
Descripcin Proceso, Abreviado. Tipo, Monto Mnimo y Monto Mximo.
3.1.2.1.11. Logstica Viticos

Al ingresar a la opcin Viticos, el Sistema permitir registrar los montos de
Viticos en el Pas y al extranjero de acuerdo a los cargos del personal de la
Entidad. Para el caso de los viticos al extranjero, se mostrar los pases con el
monto del viatico en la parte inferior de la ventana.
Versin 5.5.0
Pgina 39 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
1- Viticos Nacionales:
al
id
ad
SI
Para realizar el registro, el Usuario se ubicar en el campo Por Viajes en el

Pas y activar el men contextual dando clic derecho del mouse y
.
ro
ld
De igual manera podr Eliminar una Ficha ubicndose en el registro.
on
t
El Sistema mostrar la siguiente ventana, donde registrar los campos

Estado (Activo o Inactivo), Nombre del Cargo del Personal, Abreviatura del
Nombre, Moneda, Tipo de cambio y Monto Vitico Diario.
Para grabar el registro, el Usuario dar clic en el cono Grabar
Para visualizar el detalle, ingresar a la carpeta amarilla

mostrar la misma ventana indicada anteriormente.
, la cual

Versin 5.5.0
Pgina 40 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
2- Viticos Internacionales:
al
id
ad
SI
Para registrar viticos al Exterior, el Usuario se ubicar en el campo Por

Viajes en el Extranjero, donde activar el men contextual dando clic
.
derecho del mouse y seleccionar la opcin
El Sistema mostrar la siguiente ventana, donde registrar los campos

Destino, Estado (Activo o Inactivo), Moneda, Tipo de cambio y Monto Vitico
Diario.
on
t
ro
ld
Para visualizar los datos correspondientes al campo destino, el Usuario

debe registrar previamente los destinos internacionales en el Sub Mdulo
Viticos, cuyo procedimiento se detalla en el mismo.
Para grabar el registro, el Usuario dar clic en el cono Grabar
Asimismo, en la parte superior de esta ventana se cuenta con el botn
, mediante el cual se puede realizar la carga masiva de los

destinos al exterior registrados en el Sub Mdulo Viticos.
Ingresando a este botn, el Sistema mostrar la siguiente pregunta:

Versin 5.5.0
Pgina 41 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.2.1.12 Logstica Requerimientos Tcnicos
Dando S, enviar el siguiente mensaje de confirmacin.
SI
En la opcin Req. Tcnico, el Sistema permite registrar los Requerimientos

Tcnicos para Bienes y Servicios que se aplicarn en los Procesos de
Seleccin.
on
t
ro
ld
al
id
ad
Para realizar el registro, el Usuario deber seleccionar el Tipo B/S (Bienes o

Servicios), luego activar el men contextual dando clic derecho del mouse y
. El Sistema adicionar una fila para
registrar la Descripcin y seleccionar el Estado (Activo o Inactivo).
De igual manera podr Eliminar un Requerimiento Tcnico ubicndose en el

registro a borrar.
3.1.2.1.13 Logstica Tipo de Tareas

En la opcin Tipo de Tarea, el Sistema permite al Usuario consultar la
clasificacin de las Tarea que tiene la Entidad (Accin de Control, Actividad,
Versin 5.5.0
Pgina 42 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Proyecto, Obras, Programas), el Estado (Activo o Inactivo) y Tipo (Actividad o

Proyecto).
SI
3.1.2.2 Maestros
ro
ld
al
id
ad
El ingreso a la opcin Maestros es siguiendo la ruta: Tablas- > Datos

Generales->Maestros, como se muestra en la siguiente ventana:
on
t
La Tabla Maestros permite consultar los datos generales que alimentarn

algunas funciones del Mdulo para su operatividad, con excepcin de las
opciones Lista de Cargos de Personal y Lista de Categoras de Personal, en
las cuales el Usuario registrar informacin. Presenta las siguientes Opciones:
Descuento SNP.
Lista de Cargos de Personal
Lista de Categoras de Personal
Porcentaje de Bonificacin por Localidad en PS
Porcentaje de Bonificacin por Producto Nacional PS
Tasa del Impuesto a la renta Cuarta Categora
Tasa del Impuesto Extraordinario de Solidaridad.
Tasa del Impuesto General a las Ventas.
Valor de la Remuneracin Mnima Vital.
Valor de la Unidad Impositiva Tributaria.

Versin 5.5.0
Pgina 43 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
Descuentos SNP: Seleccionando esta Opcin, al dar clic en el cono

, el Sistema visualizar el reporte Descuentos SNP, el cual
Imprimir
muestra los siguientes campos: Cdigo, Nombre y Estado.
on
t
Lista de Cargos de Personal: Seleccionado esta Opcin, el Usuario podr

registrar un nuevo Cargo de Personal, ubicndose en el lado derecho de la
ventana, activar el men contextual y seleccionar la opcin
. Seguidamente ingresar el Cdigo y la descripcin y luego
.
dar clic en el cono Grabar

Versin 5.5.0
Pgina 44 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Dando clic en el cono Imprimir , el Sistema visualizar el reporte Lista

de Cargos de Personal, el cual muestra los siguientes campos: Cdigo,
Nombre y Estado.
ro
ld
Lista de Categoras de Personal: Seleccionando esta opcin el Usuario

podr registrar un nueva Categora de Personal. Ubicndose en el lado
derecho de la ventana, activar el men contextual y seleccionar la opcin
. Seguidamente ingresar el Cdigo y la descripcin y luego
.
on
t
Dando clic en el cono Imprimir , el Sistema visualizar el reporte Lista

de Categoras de Personal, el cual muestra la siguiente informacin:
Cdigo, Nombre y Estado.

Versin 5.5.0
Pgina 45 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Porcentaje de Bonificacin por Localidad en PS: Al seleccionar esta

opcin, el Usuario dar clic al cono Imprimir , el Sistema mostrar la
siguiente informacin con los datos de: Cdigo, Nombre y Estado.
ro
ld
al
id
ad
Porcentaje de Bonificacin por Producto Nacional PS: Al seleccionar

esta opcin, el Usuario dar clic al cono Imprimir , el Sistema mostrar
la siguiente informacin con los datos de: Cdigo, Nombre y Estado.
on
t
Tasa del Impuesto a la Renta Cuarta Categora: Al seleccionar esta

opcin, el Usuario dar clic al cono Imprimir , el Sistema mostrar la
siguiente informacin con los datos de: Cdigo, Nombre y Estado.

Versin 5.5.0
Pgina 46 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Tasa del Impuesto Extraordinario de Solidaridad Al seleccionar esta

opcin, el Usuario deber dar clic al cono Imprimir , el Sistema mostrar
la siguiente informacin: Cdigo, Nombre y Estado.
ro
ld
al
id
ad
Tasa del Impuesto General a las Ventas Al seleccionar esta opcin el

Usuario deber dar clic al cono Imprimir , el Sistema mostrar la
siguiente informacin: Cdigo, Nombre y Estado.
on
t
Valor de la Remuneracin Mnima Vital Al seleccionar esta opcin, el


Versin 5.5.0
Pgina 47 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Valor de la Unidad Impositiva Tributaria Al seleccionar esta opcin, el

3.1.2.3 Clasificador por Proyectos
ro
ld
El ingreso a la opcin Clasificador por Proyectos es siguiendo la ruta:

Tablas- > Datos Generales->Clasificador por Proyectos, como se muestra
en la siguiente ventana:
on
t
En la ventana Clasificador por Proyecto, el Sistema permitir consultar y

seleccionar los Clasificadores de Gastos para cada Cadena Presupuestal de
Proyectos de Tipo Propuesto y Aprobado, por ao.

Versin 5.5.0
Pgina 48 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Para seleccionar los Clasificadores de Gasto, el Usuario ingresar a la carpeta

amarilla
, la cual mostrar la ventana Clasificadores. Seguidamente,
marcar con un check , las Especficas que se requiera.
Finalmente, dar clic en el cono Grabar

, para visualizar la informacin en
el campo Tipos Asignados de la ventana anterior.
on
t
ro
ld
Dando clic en el cono Imprimir , se visualizar el reporte Clasificadores

por Proyecto, mostrando la siguiente informacin: Funcin Genrica,
Programa Genrico, Sub Programa Genrico, Proyecto, Descripcin Proyecto,
Clasificador y descripcin Clasificador.
3.1.3 Parmetros
El men Parmetros muestra las siguientes opciones: Parmetros Ejecutora, Carga
General de datos del SIAF, Carga de datos del SIGA, Consolidados, Meta Propuesta /
Aprobada y Equivalencia Meta.

Versin 5.5.0
Pgina 49 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.3.1 Parmetros Ejecutora
al
id
ad
SI
El Ingreso a la opcin Parmetros Ejecutora es siguiendo la ruta: Tablas>Parmetros->Parmetros Ejecutora, como se muestra en la siguiente
ventana:
Al ingresar a esta ventana, el Sistema mostrar por defecto el Ao, Nombre,

lugar de ubicacin y RUC de la Entidad, permitiendo adems registrar la
siguiente informacin:
Ao del Sistema: Ao de ejecucin del Mdulo, el cual puede ser editado.
Nombre: Nombre de la Entidad.

Lugar: Direccin donde se ubica la Entidad, el cual puede ser modificado.
Ruc: Nmero de RUC de la Entidad, el cual puede ser modificado.
Siglas: Muestra las Siglas de la Entidad.
on
t
ro
ld
Programacin Cuadro de necesidades: Ao de

Cuadro de Necesidades.
la Programacin del
Periodo del Kardex: Ao y mes en que se encuentra el Kardex para

realizar las Entradas y Salidas del Almacn.

Versin 5.5.0
Pgina 50 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Programacin: Muestra los siguientes parmetros para la Programacin
del Cuadro de Necesidades.
Distribucin del Techo Presupuestal: Se carga automticamente
desde el Mdulo ADMIN.
Registro de Fase Requerido por tem: Se carga automticamente

desde el Mdulo ADMIN.
al
id
ad
SI
Control de Ppto. de CN: Puede ser Con Control o Sin Control de Techo.
Control de Etapas del Techo Presupuestal: Indica si el Techo

Presupuestal se encuentra en la etapa Anteproyecto /Proyecto o
Aprobacin del Presupuesto.
ro
ld
Control de Fase de Cuadro de Necesidad: Fase en la cual se Inicia la

Programacin del Cuadro de Necesidades.
on
t
Estado del Plan Anual de Obtencin PAO: Indica la Apertura o Cierre

del Plan Anual de Obtencin PAO.
Control de Techo en Requisicin PAO: Puede ser Con Control o Sin

Control de Techo en las Requisiciones del PAO.

Versin 5.5.0
Pgina 51 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Inventario Inicial de los Almacenes: Ao y mes que se realiza el registro
del Inventario Inicial de los Almacenes.
Inventario Inicial de Patrimonio: Ao y mes de registro del Inventario

Inicial de Patrimonio, por defecto muestra el mes de Enero.
SI
Proceso Contable de Patrimonio: Ao y mes en que se encuentra el

Proceso Contable en el Mdulo de Patrimonio.
al
id
ad
Inventario Inicial: Contiene opciones para definir los procedimientos en el

registro del Inventario Inicial de Almacenes, segn los siguientes
parmetros:
ro
ld
Tipo de Registro en Inv. Inicial / NEA: Puede ser Registro de Precio

Unitario o Registro de Valor Total.
on
t
Manejo de impresin de PECOSA: Se visualiza la informacin

registrada en Parmetros de Ejecutora del ADMIN (Con o Sin Lote).
Mtodo del Proceso del Almacn: Se visualiza la informacin

registrada en Parmetros de Ejecutora del ADMIN (Promedio o PEPS).
Pedidos: Contiene el parmetro Edicin de Correlativos, el cual puede ser

Editable y No Editable.

Versin 5.5.0
Pgina 52 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Adquisicin: Contiene el parmetro Medio de Pago (Valor
Predeterminado). Por defecto, el Sistema muestra el siguiente Medio de
Pago
, el cual se visualizar en la opcin Afectacin
Presupuestal del Sub Mdulo Gestin Presupuestal. Puede ser modificado
manualmente.
Marco: Muestra la Opcin Presentacin del Marco PIM, con las
siguientes alternativas:
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
0: Marco PIM.
1: Marco PIM por Centro de Costo.
Luego de registrar o modificar datos en esta ventana, al dar clic en el cono

, el Sistema mostrar la siguiente pregunta:
Grabar
Dando SI, se actualizar la informacin.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.3.2 Carga General de los Datos del SIAF
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Carga General de los Datos del SIAF es siguiendo la

ruta: Tablas- >Parmetros->Carga General de Datos del SIAF, como se
muestra en la siguiente ventana:
Al ingresar a la ventana Carga General de Tablas del SIAF, el Sistema

permitir realizar el proceso de carga desde las Tablas del Sistema Integrado
de Administracin Financiera - SIAF, de los siguientes datos necesarios para la
funcionalidad del Mdulo:
Fuente de Financiamiento.
Meta.
Metas del Encargo.
Calendario del Encargo.
Expediente del Encargo / Mes.
Expediente del Encargo No DNTP.
Encargante / Expediente.
ro
ld
on
t
Para realizar esta carga, es importante que el Usuario haya realizado la

configuracin del ODBC, registrando el nombre de origen de datos
INTF_SIGA_SIAF, en la opcin de DSN de Usuario de la ventana de
Administracin de Orgenes de Datos (ODBC).

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
Para realizar el proceso de carga, el Usuario deber marcar con un check

las opciones que requiera procesar.
el Sistema mostrar la siguiente
ro
ld
Luego, dando clic en el cono Grabar

pregunta:
on
t
Dar S para confirmar el proceso de carga, mostrndose en la parte inferior de

la ventana una barra de ejecucin de proceso.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Seguidamente, al dar clic en el cono Imprimir , el Sistema presentar la

ventana Reporte, mostrando la siguiente relacin de reportes que pueden
filtrarse por ao:
ro
ld
al
id
ad
Reporte Relacin de Funciones: El reporte de Relacin de Funciones

muestra la informacin de las Funciones que componen las Cadenas
Presupuestales, indicando los datos de Funcin, Nombre y Estado (Activo o
Inactivo).
on
t
Reporte Relacin de Programas Funcionales: El reporte de Relacin de

Programas Funcionales muestra la informacin de los Programas Funciones
que componen las Cadenas Presupuestales, indicando los datos de
Programa Funcional, Nombre y Estado (Activo o Inactivo).

Versin 5.5.0
Pgina 56 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Reporte Relacin de Sub Programas Funcionales: El reporte de Relacin

de Sub Programas Funcionales muestra la informacin de los Programas
Sub Funciones que componen las Cadenas Presupuestales, indicando los
datos de Sub Programa Funcional, Nombre y Estado (Activo o Inactivo).
ro
ld
al
id
ad
Reporte de Relacin de Actividad / Proyecto: El reporte de Relacin de

Actividad / Proyecto muestra la informacin de las Actividades y Proyectos,
indicando los datos de Actividad / Proyecto, Nombre y Estado (Activo o
Inactivo).
on
t
Reporte Relacin de Componentes: Muestra el listado de Componentes,

indicando su Estado (Activo o Inactivo).

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Reporte Relacin de Finalidades: El Reporte de relacin de Finalidades

muestra la informacin de la Finalidad, Nombre y Estado.
on
t
ro
ld
Reporte Relacin de Metas.: El Reporte de relacin de metas muestra la

informacin de la Cadena Funcional, Programa, Sub Programa, Actividad /
Proyecto, Concepto, Meta, Finalidad, Secuencia Funcional, Descripcin y
Estrategia Nacional.
Reporte Relacin de Unidad de Medida: El Reporte de relacin de unidad

de medida muestra la informacin de la Unidad de Medida, Nombre,
Abreviatura y Estado (Activo o Inactivo).

Versin 5.5.0
Pgina 58 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
Reporte Relacin de Fuentes de Financiamiento: El Reporte de relacin

de fuentes de financiamiento muestra la informacin de Fuentes de
Financiamiento, Rubro, Nombre y Estado (Activo o Inactivo).
on
t
Reporte Relacin de Fuente de Financiamiento por Ejecutora: El

Reporte de relacin de fuentes de financiamiento muestra la informacin de
Fuentes de Financiamiento, Rubro, Nombre y Estado (Activo o Inactivo).

Versin 5.5.0
Pgina 59 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.3.3 Carga de Datos del SIGA
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Carga de Datos del SIGA es siguiendo la ruta: Tablas>Parmetros->Carga de Datos del SIGA, como se muestra en la siguiente
ventana:
Al ingresar a la ventana Carga de Datos del SIGA, el Sistema permitir

realizar la importacin de archivos para la Actualizacin e Inactivacin de los
tems de bienes y servicios del Catlogo SIGA MEF.
El Sistema mostrar la ventana Importacin de Archivos, que contiene los

campos Insercin de Registros e Inactivar Registros segn Catlogo MEF,
cuya operatividad es la siguiente:
Insercin de Registros.- En esta opcin, el Sistema permitir insertar nuevos

tems de Bienes y Servicios que se incorporarn en el Catlogo SIGA MEF.
on
t
ro
ld
, el Sistema mostrar la ventana para

Ingresando al botn
realizar la bsqueda del archivo RAR.

Versin 5.5.0
Pgina 60 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
El Usuario seleccionar el archivo correspondiente y dar

. Es necesario
que los archivos RAR se copien en la raz donde se encuentra el Ejecutable.
ro
ld
al
id
ad
SI
Luego se visualizar la ruta correspondiente de acuerdo al archivo enviado por

el rea de Catalogacin.
, mostrndose el siguiente
on
t
Seguidamente, dar clic en el botn

mensaje:
Dando S, el Sistema iniciar el proceso de actualizacin.

Versin 5.5.0
Pgina 61 de 883
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
Seguidamente, mostrar el siguiente mensaje:
Dando Aceptar, culminar con el proceso.
on
t
ro
ld
Inactivar Registros segn Catlogo MEF.- En esta Opcin, el Sistema

permitir inactivar tems de Bienes y Servicios del Catlogo SIGA MEF,
segn su movimiento en el ao.
Ingresando al botn
Dando S, realizar el proceso de actualizacin, mostrndose el siguiente

mensaje:
Finalmente dando Aceptar, culminar el proceso.

Versin 5.5.0
Pgina 62 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Ingresando al botn
, el Sistema mostrar la ventana Listado de
Proceso, con la siguiente relacin de Reportes: tems Actualizados, tems No
Actualizados, tems No Actualizados por Error.
SI
El Usuario seleccionar una de las opciones y luego dar clic en el cono

Imprimir .
ro
ld
al
id
ad
Reporte Listado de tems Actualizados: El Reporte de tems actualizados

muestra la informacin de Tipo Bien, tem y Descripcin.
on
t
Reporte Listado de tems No Actualizados: El Reporte de tems no

actualizados muestra la informacin de Tipo Bien, tem y Descripcin.

Versin 5.5.0
Pgina 63 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Reporte Listado de tems No Actualizados por Error: El Reporte de

tems no actualizados por error muestra la informacin de Tipo Bien, tem y
Descripcin.
Para salir de la ventana principal, dar clic en el botn
al
id
ad
3.1.3.4 Consolidados
La opcin Consolidados contiene las siguientes dos opciones:
3.1.3.4.1
Exportar Informacin
on
t
ro
ld
El ingreso a la opcin Consolidados Exportar Informacin es

siguiendo la ruta: Tablas- >Parmetros->Consolidados>Exportar Informacin, como se muestra en la siguiente
ventana:
Al ingresar a esta opcin el Usuario podr realizar el proceso de

Exportacin de Datos con la finalidad de enviar informacin
referente a la UE.
1- Exportar Informacin: Esta opcin permite al Usuario
preparar informacin de la Unidad Ejecutora y realizar la
exportacin de datos.
Ingresando a esta Opcin, el Sistema muestra la ventana
Exportar Informacin de Consolidacin, donde deber
seleccionar el Ao y los Meses a procesar.

Versin 5.5.0
Pgina 64 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Luego presionar el botn Preparar Informacin.
on
t
ro
ld
Concluido el Proceso, dar clic al botn Exportar Informacin,

y seleccionar la Unidad o Carpeta donde exportar los Datos.
Finalmente dando Aceptar, el Sistema mostrar el siguiente

mensaje:

Versin 5.5.0
Pgina 65 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.3.4.2
Importar Informacin
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Consolidados Importar Informacin es

siguiendo la ruta: Tablas- >Parmetros->Consolidados>Importar Informacin, como se muestra en la siguiente
ventana:
El Usuario al ingresar a esta opcin podr realizar el proceso de

Importacin de Datos con la finalidad de actualizar informacin
referente a la Unidad Ejecutora.
2- Importar Informacin
permite
al
Usuario
Importar
informacin
on
t
ro
ld
Esta opcin
consolidada.
Al ejecutar el botn Seleccionar Archivo, el Sistema activar

una ventana Windows para ubicar el archivo a importar.
Luego, seleccionar la Unidad o la Carpeta donde est la
informacin y dar clic en el botn Abrir.

Versin 5.5.0
Pgina 66 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
on
t
El Sistema mostrar el siguiente mensaje:
Dar Aceptar para culminar con el proceso.

Versin 5.5.0
Pgina 67 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.3.5 Meta Propuesta/Aprobada
SI
El ingreso a la opcin Meta Propuesta/Aprobada es siguiendo la ruta:

Tablas- >Parmetros->Meta Propuesta/Aprobada, como se muestra en la
siguiente ventana:
on
t
ro
ld
Ao: Ao en el cual se cargaron las Metas Propuestas o Aprobadas.

Fase Actual: Fase en la que se encuentra la Programacin del Cuadro de
Necesidades. Por defecto, el campo se muestra bloqueado.
Fase Filtro: Puede filtrarse por Requerido, Programado y Aprobado.
Filtros: Meta Estratgica, Meta Programtica y Todos.
al
id
ad
En esta opcin, el Sistema permitir consultar y eliminar las Metas

Programticas y Estratgicas cargadas desde el Mdulo ADMIN. En la
cabecera de la ventana se muestran los siguientes campos, filtros y botones:

Versin 5.5.0
Pgina 68 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
: Ingresando a este botn, el Sistema mostrar la
ventana del mismo nombre, en la cual se visualizarn los Programas
Estratgicos y sus Cadenas Funcionales correspondientes. En caso la
Cadena Funcional Estratgica se encuentre asignada a la Entidad, se
mostrar con un Check . Adems se indicar si es de tipo Kit o Gestin.
: Ingresando a este botn, el Sistema presenta la ventana Tarea por

Meta, mostrando informacin solamente para Metas Estratgicas. Para
Metas Programticas se mostrar en blanco.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Para eliminar una Meta, el Usuario activar el men contextual y har clic en la
opcin
Dando SI, el Sistema confirmar la eliminacin de la Meta, con el siguiente

mensaje:

Versin 5.5.0
Pgina 69 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Para eliminar masivamente todos los registros, el Usuario dar NO a la

pregunta anterior, mostrndose el siguiente mensaje:
al
id
ad
SI
Si la Meta a eliminar se encuentra en movimiento, el Sistema enviar al

Usuario el siguiente mensaje:
ro
ld
Asimismo, al dar clic en el cono Imprimir , el Usuario podr seleccionar las

siguientes opciones de Reportes: Requerido, Programado y Aprobado.
on
t
Reporte Metas Propuestas - Requerido: El Reporte metas propuestas

fase requerido muestra la informacin de Meta Propuesta, Programa
Estratgico, Funcional, Programa, Sub Programa, Actividad / Proyecto,
Compromiso, Cdigo Marca, Finalidad, Nombre, Marca Estratgica, Tipo,
Meta Fsica y Unidad.

Versin 5.5.0
Pgina 70 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Reporte Metas Propuestas - Programado: El Reporte metas propuestas

fase Programado muestra la informacin de Meta Propuesta, Programa
Estratgico, Funcional, Programa, Sub Programa, Actividad / Proyecto,
Compromiso, Cdigo Marca, Finalidad, Nombre, Marca Estratgica, Tipo,
Meta Fsica y Unidad.
on
t
ro
ld
Reporte Metas Propuestas - Aprobado: El Reporte metas propuestas fase

Aprobado muestra la informacin de Meta Propuesta, Programa Estratgico,
Funcional, Programa, Sub Programa, Actividad / Proyecto, Compromiso,
Cdigo Marca, Finalidad, Nombre, Marca Estratgica, Tipo, Meta Fsica y
Unidad.

Versin 5.5.0
Pgina 71 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.3.6 Equivalencia Meta
SI
El ingreso a la opcin Equivalencia Meta es siguiendo la ruta: Tablas>Parmetros->Equivalencia Meta, como se muestra en la siguiente ventana:
al
id
ad
En esta Opcin, el Sistema permite realizar la equivalencia de Metas

Programticas y Estratgicas de una Fase a otra, lo cual ayudar en el cierre
de la Programacin del Cuadro de Necesidades.
Para realizar la equivalencia, el Usuario deber cargar previamente las Metas
de la Fase anterior en el Mdulo General ADMIN.
En la parte superior de la ventana muestra los siguientes campos:

Ao: Ao en el cual se cargaron las Metas Propuestas o Aprobadas.
Fase Actual: Fase en la que se encuentra la Programacin del Cuadro de

Necesidades. Por defecto, el campo se muestra bloqueado.
ro
ld
Equivalencia: Fases de la equivalencia (De Requerido a Programado y

De Programado a Aprobado).
on
t

Versin 5.5.0
Pgina 72 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
La Asignacin de Metas se puede realizar de la siguiente manera:
,
1. Asignacin por Defecto.- Dando clic en el botn
el Sistema realizar la equivalencia automticamente, de acuerdo a las
.
al
id
ad
SI
Metas de la Fase Actual. Luego, el Usuario dar clic en el cono Grabar
ro
ld
2. Asignacin Individual.- el Usuario podr realizar la seleccin individual

desde la columna Meta Prog.
on
t
Para el caso de las Metas Programtica o Estratgicas, al seleccionar una

Meta diferente a la Meta de la Fase Actual, el Sistema mostrar la siguiente
Pregunta:
Al Dar SI, el Sistema cambiar la Meta seleccionada.

Para el caso de Metas Estratgicas con Finalidades diferentes, no pasar la
informacin de la Programacin y Autorizacin del Cuadro de Necesidades.

Versin 5.5.0
Pgina 73 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Dando Si, el Sistema realizar la equivalencia.
Al realizar la equivalencia de Metas de la Fase Programado a Aprobado, el

, el cual permite realizar
Sistema muestra el botn
la asignacin de las Metas por Centro de Costo de la Fase Actual, mostrando
la siguiente pregunta:
3.1.4 Centro de Costo
Dando Aceptar culminar el proceso.
on
t
ro
ld
El ingreso a la opcin Centros de Costo es siguiendo la ruta: Tablas- >Centros de

Costo, como se muestra en la siguiente ventana:
En el men Centro de Costo, el Sistema permitir registrar y consultar los Centros de

Costo que cuenta la Entidad. En la parte superior de la ventana muestra los siguientes
campos de bsqueda:

Versin 5.5.0
Pgina 74 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Ao: Ao en que se registro los Centros de Costo.
Estado: Puede ser Activo o Inactivo.
Sede: Filtro de Sedes correspondientes a la Entidad.
Centro de Costo: Bsqueda por descripcin de Centro de Costo.
SI
al
id
ad
Para crear un nuevo Centro de Costo, el Usuario activar el men contextual y

, mostrndose la ventana Datos
Generales.
En esta ventana se registrarn los siguientes campos:
on
t
ro
ld
Ao: Ao en que se registrar el nuevo Centro de Costo.

que el Sistema realizar el
Control Presupuestal: Indicar con un check
Control Presupuestal en la Programacin del Cuadro de Necesidades.
Nivel: Se indica el Nivel del Centro de Costo. Puede ser Principal (1er Nivel) o
Dependientes (2do Nivel, 3er Nivel, 4to Nivel y 5to Nivel).
Cdigo: Nmero correlativo del registro de los Centros de Costo.
Cod. Nivel Anterior: Cuando se registre el 1er Nivel, este campo se mostrar
bloqueado. A partir del 2do Nivel se registrar el nivel anterior.
DASA (Direccin de Abastecimiento y Servicios Auxiliares): Indicar con un check
al Centro de Costo responsable de la autorizacin de los Pedidos.
Resp. Medicamento: Indicar con un check el Centro de Costo autorizado de
realizar los Pedidos de Compra y Atencin de Medicamentos.
Descripcin: Nombre del Centro de Costo.
Abreviacin: Abreviatura del Centro de Costo.
Sede: Sede en la cual se encuentra ubicado el Centro de Costo.
Responsable: Persona encargada del Centro de Costo. Cuenta con dos iconos:
: Mediante el cual, el Sistema mostrar la ventana

cono Bsqueda
Bsqueda de Datos, para seleccionar al personal responsable.

Versin 5.5.0
Pgina 75 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Icono Nuevo : el Sistema mostrar la ventana Registro de Datos del
Responsable del Men Personal, para llenar los datos.
.
al
id
ad
SI
Asimismo podr visualizar estos datos, ingresando a la carpeta amarilla
Nro. Personas: Cantidad de Personas que pertenecen al Centro de Costo.

Fecha: Fecha de registro de los datos del Centro de Costo.
Rol: Sirve para definir el tipo de actividad del Centro de Costo dentro de la Unidad
Ejecutora. Puede ser Administrativo o Punto Entrega de Servicio.
,
on
t
ro
ld
Luego de registrar toda la informacin, el Usuario dar clic en el cono Grabar

incorporndose el nuevo Centro de Costo.
Podr visualizarse el detalle del Centro de Costo, ingresando a la carpeta amarilla

.
Versin 5.5.0
Pgina 76 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
De igual manera para eliminar un Centro de Costo, se ubicar en el registro, activar

. El Sistema mostrar la siguiente
el men contextual opcin
pregunta:
al
id
ad
SI
Dando SI, el registro ser eliminado. En caso el Centro de Costo haya tenido
movimiento, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
Asimismo, en la parte superior de la ventana Centro de Costo, se cuenta con cuatro

botones:
.- Al ingresar a este botn, el Sistema mostrar la ventana Carga de

Tareas Generales por Centros de Costo, la cual permitir asignar las Tareas a
los Centros de Costo por Actividad o Proyecto y por ao.
1.
ro
ld
En la parte superior de esta ventana, se muestran los filtros correspondientes, los

.
que se activarn marcando con un check
on
t
Luego de definir el Tipo de Tarea (Actividad o Proyecto), el Usuario podr

seleccionar individualmente las Tareas Generales o realizar la carga masiva
.
marcando con un check en

Versin 5.5.0
Pgina 77 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
, mostrando el siguiente mensaje:
al
id
ad
SI
Dando SI, procesar la asignacin.
Dar Aceptar, para culminar el Proceso.
on
t
ro
ld
Para extornar la asignacin de un Centro de Costo, el Usuario seleccionar el

botn
, mostrndose el siguiente mensaje:
Dando SI, el Sistema realizar el extorno.

Versin 5.5.0
Pgina 78 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
2.
: Al ingresar a este botn, el Sistema mostrar la ventana de consulta

Tareas por Centros de Costo / Meta, mostrando informacin de Centro de Costo
por Fuente de Financiamiento, Meta, Tareas, Act/Proy, Ppto y Uso por ao.
Asimismo, esta informacin se presenta de la siguiente manera:

Por Programacin: Se visualizarn las Tareas Comunes de las Metas Propuestas
y Aprobadas para la Programacin de Cuadro de Necesidades.
Por Centro de Costo: Se visualizarn las Tareas Comunes y Personalizadas

registradas en el Cuadro de Necesidades.
3.
: Al ingresar a este botn, el Sistema mostrar la ventana Datos

Generales, indicando la Fase activa de la Programacin. En la parte superior
muestra los datos del Centro de Costo y en la parte inferior el campo Meta
Propuesta x Centro de Costo, donde el Usuario incorporar las Metas
Propuestas y Aprobadas de la Fase Activa. Contando adems con los filtros Meta
Aprobada, Meta Propuesta y Fase.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI

Versin 5.5.0
Pgina 79 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Para Insertar una Meta, activar el men contextual y seleccionar la opcin

, mostrndose la siguiente ventana:
El Usuario, luego de seleccionar una Meta y Fuente de Financiamiento, dar clic

, seguidamente Salir
, se visualizar el detalle de la Meta.
: Al ingresar a este botn, el Sistema mostrar la

ventana del mismo nombre, donde se generarn las Plantillas de Gastos
Generales para la Programacin del Cuadro de Necesidades.
on
t
ro
ld
4.
para visualizar el registro.
al
id
ad
en el cono Grabar
En la parte superior de la ventana, cuenta con los siguientes filtros y botones:

Ao: Por defecto mostrar el Ao de Sistema, tambin permitir seleccionar
aos anteriores.
FF/ Rb: Permitir seleccionar la Fuente de Financiamiento del Gasto General.
Act / Proy: Permitir seleccionar Metas de Tipo Actividad y Proyecto.
Rubro: Permite visualizar y seleccionar los Tipos de Gastos Generales.
: Ingresando a este botn, el Sistema mostrar la relacin de Gastos
Generales a seleccionar, los cuales se seleccionar marcndolos con un check

.

Versin 5.5.0
Pgina 80 de 883
MDULO DE LOGSTICA
: Al ingresar a este botn, el Sistema permitir cargar las Metas por

Centro de Costo para el Rubro de Gastos Generales seleccionado.
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
Seguidamente dar Grabar
Dando Aceptar, el Sistema mostrar la siguiente pregunta:

Versin 5.5.0
Pgina 81 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando SI, el Sistema realizar el clculo y registrar automticamente la

distribucin porcentual, mostrando el siguiente mensaje:
SI
Seleccionando NO, se activar la columna Porcentaje para el registro manual

respectivo.
al
id
ad
En la ventana principal, el Usuario podr visualizar la informacin de la Plantilla

para la Programacin de Gastos Generales, dando clic en el cono Imprimir
.
on
t
ro
ld
Reporte Porcentaje para la Programacin de Gastos Generales por

Centros de Costo - Programado: El Reporte porcentaje para la
programacin de gastos generales por centros de costo muestra la
informacin de Centro de Costo, Meta Funcional, Programa Funcional, Sub
Programa Funcional, Actividad / Proyecto, Compromiso, Cdigo Marca,
Finalidad, Descripcin de Meta, N Personas y Porcentaje (%).

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.5 Encargos
El Men Encargos presenta las siguientes Opciones: Convenio, Metas del Encargante y
Calendario de Encargos Recibidos.
3.1.5.1 Convenio
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Convenio es siguiendo la ruta: Tablas- >Encargos>Convenio, como se muestra en la siguiente ventana:
En esta opcin, el Sistema permite registrar y consultar los datos de los

Convenios realizados con las Entidades Encargantes.
ro
ld
Al ingresar, el Sistema mostrar la ventana Convenios, donde se registrar la

informacin de los datos del Convenio o Directiva suscrito por los Titulares del
Pliego o por los funcionarios responsables.
En la parte superior de la ventana, se encuentran los siguientes filtros de
consulta: Ao, Rol del Encargo, D.N.T.P y Encargante.
on
t
En la parte inferior de la ventana, muestra informacin de la Entidad, Pliego

Presupuestal y Motivo del Convenio.

Versin 5.5.0
Pgina 83 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Para registrar un Convenio, el Usuario activar el men contextual y
, que mostrar la ventana Insertando
Convenio, para llenar los siguientes campos:
on
t
SI
ro
ld
N Convenio: Nmero correlativo automtico.

Rol Entidad: Por defecto mostrar ENCARGADO.
D.N.T.P: Si el Encargo es controlado o no por Tesoro Pblico.
Tipo Entidad: Interna y Externa.
Tipo de Documento: Convenio o Directiva.
Cdigo: Nmero de documento.
Monto: Valor del Convenio.
Sector: Donde pertenece la Entidad Encargante.
Pliego Presupuestal: Al que pertenece la Entidad Encargante.
Entidad Encargante: Entidad que realizar los Encargos. Podr
desplegar el filtro o realizar una bsqueda mediante el cono Buscar .
Inicio del Convenio: Fecha en que se inicia el Convenio.
Fin del Convenio: Fecha en que finaliza el Convenio.
Motivo: Descripcin del Convenio.
al
id
ad
Al finalizar, dar Grabar

Versin 5.5.0
Pgina 84 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Luego, al dar Aceptar se insertar el registro respectivo. Para visualizar el
detalle del Convenio, el Usuario ingresar a la carpeta amarilla
.
3.1.5.2 Metas del Encargante
SI
Dar SI, para realizar la eliminacin correspondiente.
De igual manera para eliminar un Convenio, se ubicar en el registro, activar

. El Sistema mostrar la siguiente pregunta:
el men contextual opcin
al
id
ad
Esta opcin permite visualizar las Metas de Encargos, cargadas en la opcin

Carga General de Tablas del SIAF del men Parmetros.
on
t
ro
ld
El ingreso a la opcin Meta del Encargante es siguiendo la ruta: Tablas>Encargos->Metas del En cargante, como se muestra en la siguiente
ventana:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Metas del

Encargante, la cual muestra a modo de consulta, las Metas respectivas.

Versin 5.5.0
Pgina 85 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.5.3 Calendario de Encargos Recibidos
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Calendarios de Encargos Recibidos es siguiendo la

ruta: Tablas- >Encargos->Calendario de Encargos Recibidos, como se
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Calendario del

Encargo, mostrando informacin de los Expedientes Encargo, la cual se puede
consultar de acuerdo a los siguientes filtros: Ao, Mes, D.N.T.P. y Encargante.
on
t
ro
ld
Asimismo, est conformada por las siguientes columnas: Expediente Encargo,

Mes, Meta/Mnemnico, Categora Gasto, Grupo Gasto, Funcin, Programa, FF,
Rubro, Calendario, Monto Comprometido, Monto Saldo Comprometido, SIAFSP (Compromiso, Devengado, Girado, Pagado), Tipo (Pago, Recurso,
Compromiso).

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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Al dar clic al botn derecho del mouse se activar un Men Contextual con la
opcin Eliminar. El Sistema solamente permite eliminar los Expedientes
Encargo.
ro
ld
al
id
ad
, el Usuario podr consultar la

Al ingresar al botn
informacin de cada Expediente por Clasificador, segn filtros Clasificador y
Mes. Asimismo, el detalle del Convenio, Monto Calendario, Comprometido y
Saldo.
on
t
Al ingresar al botn
, el Sistema mostrar la ventana del
mismo nombre, donde el Usuario podr asignar un Convenio a cada
Expediente Encargo. Mostrando el nmero Expediente, Meta, Mes,
Clasificador, Convenio, Monto Expediente SIAF, Monto Comprometido, Saldo
Compromiso, entre otros.
Desplegar el filtro Seleccionar Convenio, seleccionar el Convenio y luego dar

Grabar

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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
En la ventana principal, el Usuario podr visualizar la informacin del
Calendario de Encargos Recibidos, por Ao, Mes y Encargante, dando clic en
.
el cono Imprimir
3.1.6 Personal
al
id
ad
SI
Reporte Calendario de Encargos Recibidos El Reporte de calendario de

encargos recibidos muestra la informacin de Expediente Encargo, Mes,
Meta / Mnemotcnico, Categora Gasto, Grupo Gasto, Funcionalidad,
Programacin, Fuente de Financiamiento, Rubro, Monto Comprometido,
Monto saldo Comprometido, SIAF SP (Compromiso, Devengado, Girado,
Pagado) y Tipo (Pago, Recurso, Compromiso).
ro
ld
Esta opcin permite al Usuario registrar la informacin del personal que labora en la
Unidad Ejecutora: Datos Generales, Centro de Costo asignado, Tipo de Contratacin,
entre otros. Asimismo, otorga diversos reportes para efectuar el control respectivo.
on
t
El ingreso a la opcin Personal es siguiendo la ruta: Tablas- >Personal, como se


Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Al ingresar a la ventana Personal, el Sistema mostrar la relacin del Personal

ingresado en la base de datos. En la parte superior cuenta con filtros de bsqueda por
Documento de Identidad, Apellido Paterno y Estado.
ro
ld
al
id
ad
Asimismo, presenta los botones

y
, que servirn para realizar la
carga de datos del personal de la Unidad Ejecutora, desde el Mdulo SIAF-MCPP y de
un archivo txt del SIS.
, el Sistema actualizar desde el Mdulo SIAF-MCPP la
on
t
Ejecutando el botn
Situacin laboral.
Rgimen laboral.
Condicin laboral.
Grupo ocupacional.
Categora ocupacional.
Fecha de ingreso.
Fecha de cese.
, el Sistema actualizar desde el Sistema SIS la siguiente

Ejecutando el botn
informacin:
Profesin.
Nmero de colegiatura.
3.1.6.1 Registro de Personal
Para registrar un nuevo personal, el Usuario debe realizar el siguiente procedimiento:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
1. Ubicarse en la ventana principal y seleccionar en el Men Contextual la opcin

Insertar Empleado.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
2. Ingresar los datos del Personal en la pestaa denominada Datos Generales que
se mostrar activa.
Cabe sealar, que los datos obligatorios a registrar son: Apellido Paterno, Apellido
Materno, Nombres y Documento de identidad, los mismos que muestran las
siguientes validaciones:
Si no registr el Documento de Identidad:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Si no registr el Nombre:
al
id
ad
SI
Si el DNI registrado no es vlido:
Si el DNI no cuenta con el nmero de dgitos necesarios:
on
t
ro
ld
Si no ha registrado el cdigo del personal, el Sistema generar automticamente el

cdigo correlativo, siempre que los cdigos registrados no tengan caracteres alfa
numricos. De ser as, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
Asimismo, para registrar el Centro de costo respectivo, en el campo inferior de la

.
ventana, debe activar el men contextual y seleccionar

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
, seleccionar el Centro de Costo y dar
Seguidamente, dar clic en el cono Buscar

Aceptar.
SI
Si desea eliminar un Centro de Costo, deber seleccionar la opcin correspondiente

.
del men contextual
. Verificar que la informacin se
ro
ld
al
id
ad
3. Seguidamente, dar clic en el cono grabar

muestre en la ventana principal.
4. Ingresar a la carpeta amarilla y verificar la activacin de las pestaas Otros Datos

y Movimientos.
on
t
La pestaa Otros Datos, muestra informacin que se carga desde el SIAF, no

permite editarse.
5. Ingresar a la pestaa Movimientos para registrar los movimientos del personal

dentro de la Unidad Ejecutora. Para ello, activar el men contextual y seleccionar
la opcin Insertar Movimiento.
Se mostrar la siguiente ventana, con el Centro de Costo registrado.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
6. Ingresando a la carpeta amarilla, el Sistema mostrar la ventana Movimientos,

donde podr realizar cambios en los siguientes campos: Fecha del Movimiento,
Tipo de Movimiento, Centro de Costo, Grado de Instruccin, Profesin INEI o
Nmero de Colegiatura.
o en el filtro de
al
id
ad
Para ello, el Usuario deber dar clic en el cono buscar
ro
ld
seleccin segn corresponda, y luego dar clic en el cono Grabar
on
t
El Sistema permitir seleccionar los siguientes tipos de movimiento:
Si el ao de la fecha de Movimiento no corresponde a la fecha del Sistema, mostrar

el siguiente mensaje:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Nota: Solamente se pueden realizar movimientos si el ao de la fecha de
movimiento es igual al ao de movimiento.
3.1.6.2 Carga de datos del SIAF

El Sistema permitir realizar la carga de datos del personal de la Unidad Ejecutora,
registrados en el SIAF.
Procedimiento de Carga de Datos
al
id
ad
SI
para visualizar la ventana Carga Datos SIAF.

El Usuario ingresar al botn
La primera vez que ingrese, el Sistema solicitar seleccionar un archivo de la base de
datos del SIAF para proceder a importar la informacin de la misma.
, y seleccionar el archivo SIAF_DBC que se
on
t
ro
ld
Para ello, deber ejecutar el botn

en la carpeta DATA del SIAF.
Seguidamente, se mostrar informacin en las tres secciones contenidas en esta

ventana:
Personal SIAF: Muestra informacin del personal de la entidad, ingresada en el

SIAF. Se encuentra ubicado en la parte superior izquierda de la ventana.
Personal SIGA: Muestra informacin del personal de la entidad, registrada en el
SIGA. Se encuentra ubicado en la parte superior derecha de la ventana.
Resultado: Muestra la informacin del personal mediante una bsqueda por DNI, que
se encuentre tanto en el archivo SIAF como en el SIGA.
Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Al final de cada campo se mostrar el total de registros para cada una de ellos.
ro
ld
Si se carga una base de datos SIAF que no pertenece a la entidad, el Sistema mostrar
el siguiente mensaje: El archivo seleccionado (SIAF) no pertenece a la entidad ejecutora.
Si la informacin del campo Resultados indica el mismo DNI pero Apellidos y

Nombres diferentes, el Sistema mostrar estos registros sombreados de color plomo,
para que el Usuario pueda identificarlos y verificar la informacin.
on
t
Asimismo, en la parte inferior mostrar el total de registros con diferente nombre.
En este campo, el Usuario podr seleccionar los registros que desea actualizar dando un
check en el recuadro que se encuentra en el lado izquierdo del registro.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
que se encuentra
Tambin podr seleccionar todos los registros marcando el check
en la cabecera de la sub-ventana. Asimismo, si desea desmarcar todos los registros
.
seleccionar nuevamente el check
para que la
on
t
ro
ld
Luego de seleccionar los registros, el Usuario ejecutar el botn

informacin del SIAF se actualice en el SIGA.
Al finalizar la actualizacin, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Para verificar la informacin actualizada, el Usuario ingresar a la carpeta amarilla de

cada personal, donde se mostrar la ventana Datos Generales de. Ingresando a la
pestaa Otros Datos, el Sistema mostrar la informacin cargada desde el SIAF, la cual
no podr ser editada.
ro
ld
al
id
ad
Esta informacin se mostrar en la ventana Carga Datos SIAF cuando el Usuario

.
ingrese nuevamente a la pestaa
on
t
Si no se hubiera cargado informacin del SIAF en el registro de Personal, el Sistema

mostrar el siguiente mensaje: No se encuentra actualizado otros datos para

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
En la ventana Datos SIAF se podr obtener los siguientes reportes, ingresando al cono
.
SI
Imprimir
Reporte de personas existentes en el SIAF y el SIGA: Al seleccionar este reporte y
ro
ld
al
id
ad
dar clic en el cono Imprimir

, el Sistema mostrar un listado de todo el personal
que se encuentra registrado en las dos bases de datos, ubicando primero el registro
SIAF y luego el registro SIGA.
Reporte de personas faltantes en el SIAF y presentes en el SIGA: Al seleccionar
on
t
este reporte y dar clic en el cono Imprimir

, el Sistema mostrar el listado de todo
el personal que se encuentra registrado en el SIGA, pero no se encuentra en la base
de datos del SIAF.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Reporte de personas faltantes en el SIGA y presentes en el SIAF: Al seleccionar
3.1.6.3
Carga de Datos SIS
al
id
ad
SI

, el Sistema mostrar un listado de
todo el personal que se encuentra registrado en el SIAF, pero no se encuentra en la
base de datos del SIGA.
El Sistema permitir realizar la carga de datos del personal de la Unidad Ejecutora,

registrados en el SIS.
Procedimiento de Carga de Datos
on
t
ro
ld
. Cuando ingrese por primera vez, el Sistema

mostrar la ventana Carga Datos SIS sin informacin en el campo Personal SIS.
Seguidamente, ejecutar el botn

TXT que contiene la informacin respectiva a importar y dar
Versin 5.5.0
para seleccionar el archivo

.
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Luego de realizar la carga se mostrar en la pantalla, tres campos con la siguiente

informacin:
al
id
ad
Personal SIS: Muestra la informacin del personal registrado en el archivo SIS de la

Entidad. Se encuentra ubicado en la parte superior izquierda de la ventana.
Personal SIGA: Muestra la informacin del personal que se ha registrado en el SIGA
de la Entidad. Se encuentra ubicado en la parte superior derecha de la ventana.
Resultado: Muestra la informacin del personal mediante una bsqueda por DNI, que
se encuentre tanto en el archivo SIS como en el SIGA.
on
t
ro
ld
Al final de cada campo se mostrar la cantidad total de registros.
En el campo Resultado, si existe informacin de un mismo DNI con Apellidos y

Nombres diferentes, el Sistema los mostrar sombreados de color plomo para que el
Usuario pueda identificarlos y verificar la informacin.
Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, en la parte inferior mostrar la cantidad total de registros con estas

diferencias.
al
id
ad
SI
En este campo, el Usuario tiene la opcin de seleccionar los registros que desea
actualizar dando un check en el recuadro izquierdo.
que se
Tambin podr seleccionar todos los registros haciendo clic en el check
encuentra en la cabecera de la sub-ventana. Asimismo, si desea desmarcar todos los
.
ro
ld
registros deber seleccionar nuevamente el check
Luego de seleccionar los registros que desea actualizar, el Usuario har clic en el botn
on
t
para que la informacin del SIS se actualice en el SIGA.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Al finalizar la actualizacin, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
al
id
ad
SI
Para que el Usuario pueda verificar esta informacin, deber ingresar a la carpeta
amarilla de cada personal, donde visualizar la ventana Datos generales de.
Ingresando al botn Datos Generales, el Sistema mostrar la informacin del archivo
SIS en los campos respectivos. Estos datos son editables.
ro
ld
Estos datos se actualizarn en la ventana Carga de Datos, donde el Usuario ingresar

para visualizar la informacin importada del SIS.
on
t
nuevamente al botn

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
El Sistema muestra los siguientes reportes en la ventana Carga Datos SIS, los que se
:
SI
mostrarn al dar clic en el cono Imprimir
Reporte de personas existentes en el SIS y el SIGA: Al seleccionar este reporte y
ro
ld
al
id
ad
dar clic en el cono imprimir

, el Sistema mostrar un listado comparativo del
personal que cuenta con informacin en las dos bases de datos. Se mostrar primero
el registro SIS y luego el registro SIGA.
Reporte de personas faltantes en el SIGA y presentes en el SIS:
Al seleccionar
on
t
este reporte y dar clic en el cono imprimir

todo el personal que se encuentra registrado en la base de datos del SIS, pero no se
encuentra en la base de datos del SIGA.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Reporte de personas faltantes en el SIS y presentes en el SIGA: Al seleccionar
3.1.6.4 Reporte de Personal
al
id
ad
SI

todo el personal que se encuentra registrado en el SIS, pero no se encuentra ubicado
en la base de datos del SIGA.
El Sistema le permitir al Usuario contar con dos Reportes de consulta. Para ello, dando
, visualizar la siguiente ventana:
on
t
ro
ld
clic en el cono Imprimir
Asimismo, cuenta con los filtros Ao y Centro de Costo. Si el Usuario desear filtrar por
un Centro de Costo especfico, deber desmarcar el check del recuadro Todos y dar clic
.
en el cono Buscar

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Se mostrar la ventana Filtro para Bsqueda de Datos, en ella deber seleccionar el
Centro de Costo deseado y dar Aceptar.
Los Reportes que se visualizarn sern los siguientes:
al
id
ad
SI
Reporte de ao de asignacin por Centro de Costo: Muestra la siguiente

informacin del Personal: Cdigo, Nombre, Fecha de ingreso, Estado civil, Tipo
Empleado, Grado de Instruccin, Centro de Costo, Sexo y Estado.
on
t
ro
ld
Reporte de Relacin de Personal con Datos Observados: Muestra la relacin de

personal que tienen datos observados como: Sin Tipo de Documento, Sin nmero de
DNI, entre otros.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.7 Proveedores
Esta opcin permite el registro y consulta de proveedores que prestarn un servicio o
proveern bienes requeridos por la Entidad.
3.1.7.1
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Proveedores es siguiendo la ruta: Tablas- >Proveedores, como

se muestra en la siguiente ventana:
Presentacin de la ventana
En la parte superior de la ventana, el Sistema presenta tres tipos de Filtro:
on
t
ro
ld
1. Filtro Bsqueda: El cual permite realizar la bsqueda por Tipo de

documento, Nro. De documento, Nombre o Razn social, Tipo de
Contratista, Tipo de Persona y Estado.
2. Filtro Estado: El cual permite seleccionar la informacin por Adquiriente

Base, Proveedor, Proveedor Inhabilitado, Postor y Todos.
Es importante indicar que para el caso del Estado, ste se identifica en base a
un determinado color, el cual se define de la siguiente manera:
-
Color Azul: Adquiriente Base.

Color negro: Proveedor.
Color Rojo: Proveedor inhabilitado.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
-
Color Verde: Postor.
SI
3. Filtros por Rubro: El cual permite visualizar la informacin por rubros del
Catlogo.
ro
ld
al
id
ad
, el Sistema desplegar la ventana Seleccin

Al ingresar al botn
de Rubros. El Usuario activar la barra de despliegue en los campos Tipo y
Estado, luego deber seleccionar los filtros: Grupo, Clase y Familia los cuales
o marcando con
podrn ser seleccionados activando la barra de bsqueda
en Todos, para mostrar todos los datos.
un check
Al dar clic en el cono Imprimir
, se mostrar el siguiente reporte:
on
t
Reporte de Proveedores: El reporte de Proveedores muestra la

informacin de Cdigo, Nombre o Razn Social, Responsable y Estado.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, la ventana cuenta con el botn
, mediante el cual el
Sistema actualiza las Familias de los bienes y/o servicios que se hayan
adquirido a los proveedores, los mismos que posteriormente se visualizarn
ingresando al botn Ver Rubros de la ventana Mantenimiento de
Proveedores, y en la opcin Estudio de Mercado del Sub Mdulo
Programacin.
SI
Para ello, al ingresar a esta opcin, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Usuario, debiendo dar Aceptar.
Registro de Proveedores
ro
ld
3.1.7.2
al
id
ad
Al culminar el proceso, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al

cual dar Aceptar.
El procedimiento para registrar un proveedor es el siguiente:
on
t
1. Ubicarse en la ventana Proveedores y seleccionar la opcin Insertar

Proveedor del men contextual.
2. Se visualizar la ventana Mantenimiento de Proveedores, donde el

Usuario podr editar la siguiente informacin: Nombre o Razn Social, Giro,
Fecha de Inscripcin, Nmero de RUC, Direccin, Referencia, Pas,
Versin 5.5.0
Pgina 108 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Telfonos,
e-mail,
Responsable,
al
id
ad
SI
Provincia, Departamento, Distrito,

Documento de Identidad y Cargo.
Asimismo, permitir seleccionar la siguiente informacin:
Estado del proveedor: De acuerdo a los siguientes Estados: Adquiriente

Base, Postor, Proveedor y Proveedor Inhabilitado.
on
t
ro
ld
Tipo Persona: De acuerdo a la siguiente situacin tributaria:
Modalidad: Indicar si el proveedor cuenta con RUC.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tipo de Documento: Cuando el Proveedor no tiene RUC, se desplegar

los siguientes tipos de Documento de Identidad.
al
id
ad
SI
Cabe sealar, que si ingresa un nmero de documento invalido, el Sistema

presentar el siguiente mensaje al Usuario:
Para indicar el Rubro del Proveedor, el Usuario deber ingresar al botn

, y realizar el siguiente procedimiento:
on
t
ro
ld
a. Seleccionar la opcin Insertar Rubro.
b. Se visualizar la ventana Seleccin de Rubros, debiendo seleccionar el

tipo de Rubro, el cual puede ser Bien o Servicio. Asimismo, deber
seleccionar el Grupo, Clase y Familia deseada.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
c. En el filtro Grupo, al dar clic en el botn de Bsqueda

, el Sistema
mostrar los grupos del Catlogo Institucional, permitiendo realizar una
bsqueda por Grupo o Descripcin. El Usuario deber seleccionar el
Grupo deseado y dar Aceptar.
al
id
ad
SI
d. En el filtro Clase, al dar clic en el botn de Bsqueda

, el Sistema
mostrar las clases del Catlogo Institucional que pertenecen al Grupo
anteriormente sealado, permitiendo realizar una bsqueda por Grupo,
Clase o Descripcin. El Usuario deber seleccionar la Clase deseada y
dar Aceptar.
on
t
ro
ld
e. En el filtro Familia, al dar clic en el botn de Bsqueda

, el Sistema
mostrar las familias del Catlogo Institucional que pertenecen a la Clase
anteriormente sealada, permitiendo realizar una bsqueda por Cdigo o
Descripcin. El Usuario deber seleccionar la Familia deseada y dar
Aceptar.
f. Al finalizar la seleccin, stas se mostrarn en la ventana Seleccin de

Rubros, debiendo el Usuario dar clic en el cono Grabar

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
g. El Sistema mostrar el siguiente mensaje, debiendo el Usuario

seleccionar SI para finalizar.
ro
ld
h. Para poder grabar la informacin, el usuario deber ingresar el Grupo,

Clase y Familia, caso contrario, el Sistema mostrar los siguientes
mensajes:
on
t
Dando Aceptar, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario
Dando Aceptar, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario

Versin 5.5.0
Pgina 112 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
i. Verificar que la informacin seleccionada se visualice en la ventana
y visualizar que la informacin se muestre
al
id
ad
SI
j. Dar clic en el cono Grabar

en la ventana.
Registro de Rubros. Luego, dar clic en el cono Salir
ro
ld
3.1.7.3 Reportes
3. Si el Usuario desea visualizar o modificar los datos ingresados del

proveedor, deber ingresar a la carpeta amarilla
.
El Sistema le permitir al Usuario contar con Reportes de consulta. Dando clic
on
t
visualizar la ventana Seleccin de Rubros,

en el cono Imprimir
mostrando los siguientes filtros: Estado, Tipo de Contratista, RUC, Tipo de
Persona y Fecha de Inscripcin, los cuales deber seleccionar.
Para visualizar el Reporte dar clic en el cono Imprimir

Versin 5.5.0
Pgina 113 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Reporte Relacin de Proveedores por Orden Alfabtico: El reporte de

Proveedores por orden alfabtico muestra la informacin de Cdigo,
Nombre o Razn Social, Nmero de RUC, Fecha de Inscripcin,
Responsable y Estado.
3.1.8 Tipos de Cambio
A travs de esta opcin el Usuario registrar y consultar los Tipos de Cambio que
requiera para efectuar las operaciones de Logstica y Viticos.
on
t
ro
ld
El ingreso a la opcin Tipo de Cambio es siguiendo la ruta: Tablas- > Tipo de

Cambio, como se muestra en la siguiente ventana:
Ingresando a la ventana Tipo de Cambio, seleccionar el Ao y Mes.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
El Usuario se ubicar en la parte derecha de la ventana, har clic al botn derecho del
mouse, para activar el Men Contextual que mostrar las opciones Insertar Tipo de
Cambio / Eliminar Tipo de Cambio.
al
id
ad
SI
Seleccionando la opcin Insertar Tipo de Cambio, el Sistema activar los campos de

las columnas Fecha Cambio, Valor Compra y Valor Venta, para su registro respectivo.
Para el presente caso seleccionamos la moneda Dlar Americano.
on
t
ro
ld
Luego dar Salir
Seguidamente, har clic en el cono Grabar y responder SI a la siguiente pregunta.
, visualizar el reporte Tipo de Cambio.

Versin 5.5.0
Pgina 115 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3.1.9 Salir del Sistema
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Esta opcin permite salir del Sistema, regresando al escritorio del Windows.

Versin 5.5.0
Pgina 116 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 4 - PROGRAMACIN
El Captulo 4, describe la funcionalidad del Sub Mdulo Programacin, detallando el
proceso de distribucin del Techo Presupuestal por Centro de Costo.
4.1 Programacin
SI
El Sub Mdulo Programacin, permite el registro del Techo Presupuestal, Cuadro de Necesidades,
Requisicin del PAO, Proyecto del Presupuesto de Logstica, Plan Anual de Obtencin Logstica
y Estudio de Mercado. Esta informacin es parte fundamental en la Programacin del Cuadro de
Necesidades de Bienes, Servicios y Viticos.
ro
ld
al
id
ad
A continuacin se muestran las opciones que estn contenidas en este Sub Mdulo:
4.1.1 Techo Presupuestal
on
t
Esta opcin permite registrar la distribucin del Techo Presupuestal por Centro de Costo,
Meta y Clasificador de Gasto. Asimismo, consolidar y monitorear los montos registrados en
el Cuadro de Necesidades por Fuente de Financiamiento, Rubro, Genrica de Gastos, Meta
Presupuestal y Especifica de Gastos.
El ingreso al men Techo Presupuestal es siguiendo la ruta: Programacin- >Techo

Presupuestal, la cual muestra las siguientes opciones: Techo Programado, Techo
Aprobado y Techo Modificado.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4.1.1.1 Techo Programado
SI
El ingreso a la opcin Techo Programado es siguiendo la ruta: Programacin>Techo Presupuestal- > Techo Programado, como se muestra en la siguiente
ventana:
Presenta dos pestaas:
al
id
ad
Esta opcin permite registrar la informacin del Techo Presupuestal, as como

realizar consultas de esta informacin y de los montos registrados en el Cuadro de
Necesidades para las fases Requerido y Programado, visualizndose solamente la
informacin de la fase activa.
Registro de Techo Presupuestal.

Techo Requerido/Programado Vs C.N. Requerido/Programado (la informacin
que se muestra depende de la fase en la que se encuentre el Cuadro de
Necesidades).
on
t
ro
ld
Asimismo, en el ttulo de la ventana principal, el Sistema indica la configuracin de

la distribucin de Techo establecida en el Mdulo ADMIN.
Cuenta con los siguientes filtros:

Ao: Ao en el cual se cargar el Techo Presupuestal.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Fte.Fto/Rubro/Grupo: Muestra Fuentes de Financiamientos y Rubros
aprobados. Asimismo, marcando con un check
, se visualizar la informacin
de todas las Fuentes de Financiamiento.
al
id
ad
SI
Meta Propuesta: Metas Propuestas cargadas desde el Mdulo General

ADMIN. Asimismo, marcando con un check
, se visualizar la informacin de
todas las Metas.
Especfica: Este campo se muestra siempre y cuando se haya configurado

desde el Mdulo General ADMIN, la opcin Especfico en la Distribucin del
, se visualizar la
Techo Presupuestal. Asimismo, marcando con un check
informacin de todas las Especficas.
ro
ld
Genrica: Indica las Genricas de Gasto distribuidos en el Techo

Presupuestal.
on
t
Fase: Fase en la que se encuentra la Programacin del Cuadro de

Necesidades.

Versin 5.5.0
Pgina 119 de 883
MDULO DE LOGSTICA
CARGA DE TECHO PRESUPUESTAL:
MANUAL DE USUARIO
SI
El procedimiento para la carga del Techo Presupuestal es el siguiente:
al
id
ad
Ingresando al botn
, el Sistema permitir realizar el
proceso de Carga del Techo Programado por Fuente de Financiamiento y
Especifica, mostrando la siguiente pregunta:
on
t
ro
ld
Dando SI, el Sistema mostrar la ventana Parmetros para Carga Inicial del
Techo Presupuestal Especfico, donde el Usuario marcar con un check los
siguientes campos: Fuente de Financiamiento, Genrica del Gasto, Clasificador
del Gasto y Metas, segn se requiera.

Versin 5.5.0
Pgina 120 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Luego de marcar toda la informacin necesaria, dar clic en el cono Guardar

para realizar la carga, mostrndose el siguiente mensaje:
al
id
ad
De no contar con metas en la ventana de carga mostrar el siguiente mensaje al

Usuario:
ro
ld
Si se realiza una segunda carga del techo presupuestal, el Sistema no mostrar

las fuentes, genricas, clasificadores y metas previamente cargados.
Para el caso de Metas Proyecto, solamente se visualizarn las Metas que
previamente han sido asociadas con los Clasificadores en la opcin Clasificador
Proyecto del Sub Mdulo Tablas/Datos Generales.
on
t
REGISTRO DEL TECHO PRESUPUESTAL:
Una vez realizado el proceso de carga, en el campo

,
el Usuario podr registrar los montos a nivel Fuente de Financiamiento, Genrica,
Meta, Centro de Costo y Especfica, los mismos que no deben superar el monto del
nivel inmediato superior.
Asimismo, el Usuario podr desplegar los campos Centro de Costo y Especfica de
Gasto de la Meta, haciendo clic en el botn y cerrar el despliegue haciendo clic en
el botn .

Versin 5.5.0
Pgina 121 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
Insertar Meta:
on
t
ro
ld
Para insertar una Meta en Techo Presupuestal, el Usuario activar el men

contextual y seleccionar la opcin
, visualizndose la
ventana Datos de Techo Programado, en la cual, podr seleccionar la Fuente de
Financiamiento, Genrica y Meta Propuesta, marcando con check en la columna
Sel.
Luego, dar clic en el cono Grabar

Versin 5.5.0
Pgina 122 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Eliminar Meta:
SI
al
id
ad
Dando SI, se eliminar la Meta Seleccionada.
Para eliminar una Meta, el Usuario activar el men contextual y har clic en la
opcin
Dando Aceptar, Culminar el proceso.
Insertar Centro de Costo:
on
t
ro
ld
Para insertar un Centro de Costo en Techo Presupuestal, el Usuario activar el

men contextual seleccionando la opcin
, mostrndose la
siguiente ventana.
Seguidamente, el Usuario marcar con un check

los campos Centro de Costo
Presupuestal, Clasificador de Gasto y Centro de Costo Dependiente y dar clic en
el cono Grabar

Versin 5.5.0
Pgina 123 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Eliminar Centro de Costo:
Para eliminar un Centro de Costo, el Usuario activar el men contextual y har

clic en la opcin
al
id
ad
SI
Dando SI, realizar la eliminacin del Centro de Costo seleccionado, mostrndose

el siguiente mensaje:
Dando Aceptar, Culminar el proceso.
ACTUALIZAR PRESUPUESTO:
ro
ld
El Sistema permite actualizar el presupuesto de la Entidad, para ello, deber realizar

el siguiente procedimiento:
on
t
Ingresando al botn
, el Sistema permitir actualizar los montos del
Techo Presupuestal y del Cuadro de Necesidades, mostrando la siguiente pregunta:
Dando SI, realizar el proceso. Culminando la actualizacin, mostrar los valores

en las columnas Techo Presupuestal y Cuadro de Necesidades del campo
.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
TECHO REQUERIDO
PROGRAMADO:
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
PROGRAMADO
Vs
C.N.
REQUERIDO
En este campo, el Sistema permite consultar los montos de Techo, Cuadro de

Necesidades y Saldo de la fase en la que se encuentre (Requerido/Programado), por
Fuente de Financiamiento, Genrica de Gasto, Meta, Especifica de Gasto.
La informacin se muestra de acuerdo a los siguientes niveles:
: Luego de seleccionar esta opcin, el Usuario
on
t
ro
ld
Por
ejecutar el botn
Dando SI, realizar la Carga de los datos, mostrando la informacin correspondiente

Versin 5.5.0
Pgina 125 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
: Luego de seleccionar esta opcin, el Usuario

al
id
ad
Por
deber ejecutar el botn
on
t
ro
ld
Dando SI, realizar la Carga de los datos, mostrando la informacin

correspondiente.
INICIALIZACION DEL TECHO PRESUPUESTAL:

Esta funcionalidad permite al Usuario iniciar nuevamente el registro del Techo
Presupuestal. Adems borra toda la informacin cargada en el Techo Presupuestal.
Versin 5.5.0
Pgina 126 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Para ejecutar este procedimiento, el Usuario deber seleccionar la Fuente de

Financiamiento y luego ejecutar la tecla F5, para visualizar la ventana Ingresar
Clave:
, mostrndose la
: En esta opcin, el Sistema

permitir iniciliazar todo el Techo Presupuestal Requerido con monto cero (0), de
acuerdo a la Fuente de Financiamiento seleccionada, como se indicara
anteriormente.
ro
ld
1.
al
id
ad
SI
Luego de ingresar la Clave, dar clic en el cono Grabar

siguiente ventana, que cuenta con cuatro opciones:
on
t
El Usuario seleccionar la opcin y seguidamente dar clic en el cono Grabar

mostrndose la siguiente pregunta:
Dando SI, se realizar el proceso y se mostrar el siguiente mensaje:

Versin 5.5.0
Pgina 127 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando Aceptar, culminar el proceso.
2.

permitir iniciliazar todo el Techo Presupuestal Asignado con monto Cero (0), de
anteriormente.
,
SI

al
id
ad
Dando SI, se realizar el proceso y mostrar el siguiente mensaje:

permitir borrar todo el Techo Presupuestal Programado sin movimiento, de
anteriormente.
ro
ld
3.
on
t

Dando SI, muestra un mensaje para confirmar la eliminacin.

Versin 5.5.0
Pgina 128 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando SI, se realizar el proceso.
: En esta opcin, el Sistema permitir

Borrar todo el Techo Presupuestal Programado sin movimiento, de acuerdo a la
Fuente de Financiamiento seleccionada, como se indicara anteriormente.
SI
4.
al
id
ad

ro
ld
Dando SI, muestra un mensaje para confirmar la eliminacin.
on
t
Dando SI, se realizar el proceso.

Versin 5.5.0
Pgina 129 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES:
al
id
ad
SI
Para visualizar los reportes y validaciones del Techo Presupuestal, el Usuario dar
, el cual mostrar la siguiente ventana:
En la parte superior de esta ventana, se encuentra el filtro de las Fases Requerido,

Programado y Aprobado, y las opciones Validaciones y Reportes. En la parte
inferior se encuentran los siguientes filtros: Reporte, FF/Rubro, Genrica, Meta,
Centro de Costo y el campo Ttulo.
, el Usuario podr seleccionar los siguientes reportes:
on
t
ro
ld
En la opcin
Opcin Validaciones
Luego de seleccionar los filtros, dar clic en el cono Imprimir

los siguientes reportes:
, para visualizar
Reporte Por FF-Rb/Genrica: Muestra en detalle la distribucin del Techo

Presupuestal por Fuente de Financiamiento y Genrica de Gasto.

Versin 5.5.0
Pgina 130 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
Reporte Por FF-Rb/Genrica/ Meta: Muestra en detalle la distribucin del

Techo Presupuestal por Fuente de Financiamiento, genrica de Gasto y Meta.
on
t
Reporte Por FF-Rb/Genrica/Meta/C. Costo: Muestra en detalle la

distribucin del Techo Presupuestal por Fuente de Financiamiento, Genrica de
Gasto, Meta y Centro de Costo.

Versin 5.5.0
Pgina 131 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Reporte Por FF-Rb/Genrica/Meta/C. Costo/Especfica: Muestra en detalle

la distribucin del Techo Presupuestal por Fuente de Financiamiento, Genrica
de Gasto, Meta, Centro de Costo y Especfica.
Opcin
on
t
ro
ld
En esta opcin, el Usuario podr seleccionar los siguientes reportes:

los siguientes reportes:
, para mostrar
Reporte Por FF-Rb/Meta/Especfica.- Muestra informacin de los montos

asignados en la Programacin de Techo Presupuestal y Cuadro de
Necesidades, por Fuente de Financiamiento, Meta y Especifica de Gasto.

Versin 5.5.0
Pgina 132 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
Reporte Por FF-Rb/Genrica/Especifica/Meta.- Muestra informacin de los

montos asignados en la Programacin de Techo Presupuestal y Cuadro de
Necesidades, por Fuente de Financiamiento, Genrica de Gasto, Especfica de
Gasto y Meta.
on
t
Reporte Por FF-Rb/Meta/Especfica/C. Costo: Muestra informacin de los

montos asignados en la Programacin de Techo Presupuestal y Cuadro de
Necesidades, por Fuente de Financiamiento, Meta, Especfica de Gasto y
Centro de Costo.

Versin 5.5.0
Pgina 133 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Reporte Por FF-Rb/Genrica/Especfica/Meta/C. Costo: Muestra informacin

de los montos asignados en la Programacin de Techo Presupuestal y Cuadro
de Necesidades, por Fuente de Financiamiento, Genrica de Gasto, Especfica
de Gasto y Meta.
on
t
ro
ld
Reporte Por Centro de Costo/FF-Rb/Meta/Especfica: Muestra informacin

de los montos asignados en la Programacin de Techo Presupuestal y Cuadro
de Necesidades, por Centro de Costo, Fuente de Financiamiento, Meta y
Especfica de Gasto.
Reporte Formulacin Por Centro de Costo/FF-Rb/Meta/Especfica:

Muestra informacin de los montos de la Programacin de Techo Presupuestal
Requerido por Centro de Costo, Fuente de Financiamiento, Meta y Especfica
de Gasto.

Versin 5.5.0
Pgina 134 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
Techo Aprobado
al
id
ad
4.1.1.2
ro
ld
El ingreso a la opcin Techo Aprobado, es siguiendo la ruta: Programacin>Techo Presupuestal- >Techo Aprobado, como se muestra la siguiente
ventana:
on
t
Esta opcin permite cargar y consultar la informacin del Techo Presupuestal

Aprobado, correspondiente a la carga del Presupuesto Institucional de Apertura
PIA, desde el Mdulo de Presupuesto Pblico - MPP - SIAF.
Presenta dos pestaas:
Registro de Techo Presupuestal.

Presupuesto Aprobado Vs Cuadro Aprobado.
Asimismo, en el ttulo de la ventana principal, el Sistema indica la configuracin de

la distribucin de Techo establecida en el Mdulo ADMIN.

Versin 5.5.0
Pgina 135 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Esta ventana cuenta con los siguientes filtros:
Ao: Ao de la Programacin.
Fte.Fto/Rubro/Grupo: Muestra Fuentes de Financiamientos y Rubros

aprobados. Asimismo, marcando con un check
, se visualizar la informacin
de todas las Fuentes de Financiamiento.
al
id
ad
SI
Meta Definitiva: Metas cargadas desde el Mdulo de Presupuesto Pblico

SIAF, cuyo procedimiento est indicado en el Captulo de Tablas Parmetros
, se
Carga General de Datos del SIAF. Asimismo, marcando con un check
visualizar la informacin de todas las Metas Definitivas.
ro
ld
Genrica: Indica las Genricas de Gastos distribuidos en el Techo

Presupuestal Aprobado.
on
t
Centro de Costo: Indica los Centros de Costo registrados en el Techo

Presupuestal.
Adems, cuenta con los siguientes botones: Cargar PIA de MPP y Resumen
Presupuestal.

Versin 5.5.0
Pgina 136 de 883
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
CARGA PIA:
La carga de Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, se realiza de la siguiente

manera:
ro
ld

para que el Sistema realice
automticamente el proceso de carga del Presupuesto Institucional de Apertura
PIA desde el Mdulo de Presupuesto Pblico y registrar manualmente la Reserva
de Contabilidad, mostrando la ventana Registro Techo Contabilidad Cargar
PIA, la misma que cuenta con los siguientes filtros de bsqueda: Fuente de
Financiamiento / Rubro, Meta, Genrica y Especifica de Gasto.
al lado derecho del filtro Todas,
on
t
Asimismo, el Usuario marcar con un check

para visualizar toda la informacin.

Versin 5.5.0
Pgina 137 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Seguidamente, el Usuario seleccionar el botn
Carga del PIA, mostrndose el siguiente mensaje:
para realizar la
SI
Dando SI, se realizar el proceso de carga.
al
id
ad
Dando Aceptar, culminar el Proceso.
on
t
ro
ld
Adems, en esta ventana el Sistema permitir registrar los montos en la columna

Reserva Contabilidad segn se requiera. Luego de realizar el registro, el Usuario
, y seguidamente en el cono Salir
.
, el Sistema presentar el reporte Resumen

Mediante el botn
Presupuestal del PIA y CN, con informacin a nivel de Fuente de Financiamiento,
Meta, Genrica de Gasto, Clasificador de Gasto y los montos de los campos: PIA,
Reserva, CN y Diferencia.
Ejecutando el botn, mostrar el siguiente mensaje:

Versin 5.5.0
Pgina 138 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Dando SI, mostrar el reporte.
REGISTRO DE TECHO PRESUPUESTAL APROBACION:
on
t
ro
ld
, el Sistema muestra los

En la opcin
montos de Techo Aprobado y de CN Aprobado a nivel de Fuente de Financiamiento /
Rubro, Genrica de Gasto, Meta y Centro de Costo.
El Usuario seleccionar la Meta y activar la opcin

contextual, mostrndose la siguiente ventana:

Versin 5.5.0
del men
Pgina 139 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
los Centros de Costo Dependientes que desee

Luego marcar con un check
insertar y seguidamente dar clic en el cono Guardar
mensaje:
Finalmente, dar Aceptar para culminar con la actualizacin, insertndose el registro

en la ventana principal, activndose la columna Techo Aprobado.
on
t
ro
ld
, para visualizar los montos

Asimismo, el Usuario ingresar a la carpeta amarilla
de Techo Aprobado y Cuadro de Necesidades Aprobado a nivel de Clasificador de
Gasto.
Luego, dar clic en el cono Salir
PRESUPUESTO APROBADO Vs CUADRO APROBADO:
En esta Opcin, el Sistema muestra los valores de Techo Aprobado, CN Aprobado y

Saldo a nivel de Fuente de Financiamiento / Rubro, Genrica de Gasto, y Meta
Definitiva.

Versin 5.5.0
Pgina 140 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
Esta ventana presenta dos opciones de Consulta:
: Luego de seleccionar esta opcin, el

ro
ld
Consulta a nivel de
Usuario deber ingresar al botn
Dando SI, realizar la Carga del proceso de consulta.

: Luego de seleccionar esta opcin, el
on
t
Consulta a nivel de
Usuario deber ingresar al botn
Dando SI, realizar la Carga del proceso de consulta.

INICIALIZACION DE TECHO PRESUPUESTAL APROBADO:
Esta funcionalidad permite al Usuario inicializar o borrar toda la informacin cargada
en Techo Presupuestal Aprobado.
Versin 5.5.0
Pgina 141 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
: Seleccionando esta opcin,

el Sistema iniciliazar todo el Techo Presupuestal Aprobado con Cero, de acuerdo
a la Fuente de Financiamiento indicada.
SI
5.
Para realizar estas funciones, el Usuario deber filtrar la Fuente de Financiamiento y

luego ejecutar la tecla F5, la cual mostrar las siguientes opciones:
al
id
ad
Luego de seleccionar esta Opcin, el Usuario dar clic en el cono Grabar

ro
ld
Dando SI, se realizar el proceso, mostrando el siguiente mensaje:
on
t
6.

permitir Borrar todo el Techo Presupuestal Aprobado sin movimiento, de acuerdo
a la Fuente de Financiamiento seleccionada, como se indicara anteriormente.
Luego de seleccionar esta opcin, el Usuario dar clic en el cono Grabar


Versin 5.5.0
Pgina 142 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Dando SI, solo eliminar la informacin de las Metas registradas en el Techo

Presupuestal que no hayan sido utilizadas en el registro del Cuadro de
Necesidades.

7.
: En esta opcin, el Sistema permitir

Borrar todo el Techo Presupuestal Aprobado, de acuerdo a la Fuente de
Financiamiento seleccionada, como se indicara anteriormente.
,
on
t
ro
ld
Luego de seleccionar la opcin, el Usuario dar clic en el cono Grabar


Versin 5.5.0
Pgina 143 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES:
al
id
ad
SI
En la ventana principal, el Usuario dar clic en el cono Imprimir

, para visualizar
la relacin de Reportes y validaciones del Techo Presupuestal de la fase Programado
que genera el Sistema, mostrando las siguientes opciones:
4.1.1.3 Techo Aprobado
, el Sistema permitir visualizar los mismos

Ejecutando el cono Imprimir
Reportes que se muestran en Techo Requerido, de acuerdo a los filtros
seleccionados.
on
t
ro
ld
Para ingresar a la opcin Techo Modificado, debe de ir al men: Programacin>Techo Presupuestal- >Techo Modificado.
Al ingresar a esta opcin, el Sistema muestra el mensaje, que esta funcin no se

encuentra habilitada a partir del ao 2010.

Versin 5.5.0
Pgina 144 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4.2 Cuadro de Necesidades
El Cuadro de Necesidades es una herramienta administrativa importante que permite efectuar la
programacin sistemtica de los bienes y servicios que requieren las Unidades Ejecutoras para el
cumplimiento de sus Metas, de acuerdo al planeamiento de sus objetivos en un Ejercicio
determinado.
En esta opcin, el Sistema le permitir a la Unidad Ejecutora, registrar en las diferentes fases de
la Programacin del Cuadro de Necesidades (Requerido, Programado, Aprobacin) los bienes,
servicios y viticos por Centros de Costo que requerir para el cumplimiento de sus Metas
Programticas y Estratgicas, en concordancia con las normas presupuestales.
SI
Asimismo, en cada opcin del Men, el Usuario contar con distintos reportes correspondientes a
la informacin registrada.
al
id
ad
Este Men presenta las siguientes opciones: Programacin de Gastos Generales, Registro C.N.
por Centro de Costo y Autorizacin del C.N.
4.2.1 Programacin de Gastos Generales
ro
ld
La programacin de los diferentes rubros de Gastos Generales necesarios para el normal

funcionamiento de la Entidad, se realizar de acuerdo a la Plantilla generada en la opcin
Centro de Costo del Sub Mdulo Tablas.
on
t
Esta opcin permite registrar los requerimientos correspondientes a los servicios de Agua,
Luz, Telefona Fija, Telefona Mvil, Internet, entre otros, de acuerdo a los porcentajes
indicados en la Plantilla de Gastos Generales.
Para ingresar a la opcin Programacin de Gastos Generales, debe ir al men:

Programacin->Cuadro de Necesidades (CN)- >Programacin de Gastos Generales,
como se muestra en la siguiente ventana:

Versin 5.5.0
Pgina 145 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Ingresando a esta opcin, el Sistema mostrar la ventana donde se realizar el registro de

los Gastos Generales, cuya denominacin depende de la fase en que se encuentra el
Cuadro de Necesidades: Requerido/Programado/Aprobacin. Inicialmente no contiene
datos, mostrando en la cabecera el Ao, el Tipo de B/S: Servicios y la Fase de la
Programacin correspondiente.
1. REGISTRO DE ITEMS
Para Insertar un registro, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
, con lo cual el Sistema mostrar la ventana
mouse seleccionando la opcin
Gastos Generales y el nombre de la fase en que se encuentra el Cuadro de
Necesidades.
ro
ld
En esta ventana se registrarn los rubros de los gastos generales que fueron
previamente registrados en la Tabla de Centros de Costo mediante el botn Generar
Plantilla de Gastos Generales, tomando en cuenta los siguientes pasos:
1. Seleccionar los siguientes filtros:
on
t
Ao: Indicar el ao de Programacin del Cuadro de Necesidades.
Estado: Por defecto muestra la fase actual y las fases anteriores de la

programacin, permitiendo programar solamente en la fase actual del Cuadro
de Necesidades. Este campo no se visualizar en la fase Requerido.

Versin 5.5.0
Pgina 146 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Flag de Porcentaje de Gasto General: Presenta las opciones registradas en
la Plantilla de Gastos Generales, del Men Centros de Costo.
Tipo B/S: Por defecto mostrar Servicios, por tratarse de un Gasto General.
al
id
ad
SI
Actividad/Proyecto: Muestra el tipo de Tarea registrada en las Tablas de

Logstica Tareas.
F.F/Rubro: Muestra las Fuentes de Financiamientos y Rubros aprobados.
on
t
ro
ld
Tarea: Seleccionar la Tarea.
Tipo de Uso: Por defecto, mostrar Consumo por ser un Gasto General.
Rubro: Seleccionar el Rubro de acuerdo a lo ingresado en la Plantilla de

Gastos Generales.

Versin 5.5.0
Pgina 147 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Clasif.Gasto: Seleccionar el Clasificador de Gasto correspondientes a los
Rubros registrados en la Plantilla de Gastos Generales.
tem: Seleccionar el tem perteneciente al Rubro seleccionado, ejecutando el

.
y hacer clic en el cono Grabar
al
id
ad
SI
cono Buscar
2. Seguidamente, el Usuario activar el men contextual y seleccionar la opcin

. Cabe mencionar que, slo se mostrarn los Centros de
Costos asociados a la Meta de acuerdo al registro realizado en la Plantilla de
Gastos Generales.
ro
ld
3. El Sistema mostrar la siguiente ventana, para seleccionar el(los) Centro(s) de

Costo que correspondan.
on
t
4. Asimismo, puede marcar con un check en Todos, para seleccionar todos los
Centros de Costo.
5. La ventana mostrar los Centros de Costo con sus Metas respectivas y

porcentajes correspondientes. La columna % Ctro. debe mostrarse con un total
porcentual de 100% para que el Sistema realice el clculo.

Versin 5.5.0
Pgina 148 de 883
MDULO DE LOGSTICA
, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
al
id
ad
6. Luego, al dar Grabar
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
7. Seguidamente, el Usuario ingresar el importe a distribuir en el Campo Monto

Total S/. y ejecutar el botn Procesar para que el Sistema calcule
automticamente los montos correspondientes a cada Centro de Costo, los que se
mostrarn en la columna Valor Anual, con su respectivo Valor Total.
8. Ingresando a la carpeta amarilla perteneciente a cada Centro de Costo, se

visualizar la distribucin mensual de los Gastos Generales.

Versin 5.5.0
Pgina 149 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Si selecciona el flag de Porcentaje 0-Sin uso de Porcentaje, los montos

distribuos pueden editarse y exceder o ser menores al valor anual asignado.
Si selecciona el flag de Porcentaje 1-Con Uso de Porcentaje, los montos

distribudos pueden editarse, pero no podrn ser diferentes al valor anual
asignado.
al
id
ad
SI
Si exceden al valor anual asignado, el Sistema validar con el siguiente

mensaje:
ro
ld
Si son menores al valor anual asignado, el Sistema validar con el siguiente

mensaje:
on
t
9. Al salir de esta ventana, se visualizar el registro respectivo en la ventana principal

Requerido/Programado/Aprobacin de Gastos Generales.
10. Para eliminar un registro, ingresar a la opcin

contextual.
Versin 5.5.0
del men
Pgina 150 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Notas:
Luego de seleccionar y registrar un Centro de Costo, ste no volver a visualizarse
en una siguiente insercin.
Si en Parmetros, el Usuario defini la Programacin Con control de Techo

Presupuestal, el Sistema no permitir insertar el Centro de Costo si no cuenta con
Techo Presupuestal, mostrando el siguiente mensaje:
SI
Deber ir a la opcin Techo Presupuestal y asignar un monto al Centro de Costo.
al
id
ad
Si en Parmetros, el Usuario defini la Programacin Sin Control de Techo

Presupuestal, el Sistema permitir registrar los Centros de Costo.
BOTONES DE CONSULTA
ro
ld
1. Techo Presupuestal
Ingresando a este botn de consulta, el Sistema mostrar la ventana Asignacin de
Techo Presupuestal, la misma que contiene las opciones Asignacin Total y
Asignacin por Meta.
on
t
.- Al ingresar a esta opcin, el Sistema muestra informacin de

los montos registrados en el Techo Presupuestal y Cuadro de Necesidades, as como
el Saldo respectivo de todas las Metas, a nivel de Fuente de Financiamiento-Rubro,
Meta y Genrica, nombrndose las columnas de acuerdo a la fase en que se
encuentre el Cuadro de Necesidades.(Techo Requerido/Programado/Aprobado).

Versin 5.5.0
Pgina 151 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
.- En esta opcin, el Sistema muestra informacin de los

montos registrados en el Techo Presupuestal y Cuadro de Necesidades, as como el
Saldo respectivo por Meta, a nivel de Fuente de Financiamiento-Rubro, Genrica y
Centro de Costo, nombrndose las columnas de acuerdo a la fase en que se
encuentre el Cuadro de Necesidades.(Techo Requerido/Programado/Aprobado).
al
id
ad
2. Resumen Presupuestal
Si el Usuario defini los Gastos Sin Control de Techo, el Sistema mostrar el botn
con el siguiente mensaje:
on
t
ro
ld
Al dar SI, el Sistema muestra informacin a nivel de Tarea, Rubro, Genrica, Meta y
Clasificador de Gasto.
Al dar NO, no muestra informacin de Tarea.

Versin 5.5.0
Pgina 152 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3. Rubros e tem
Al ingresar a este botn, el Sistema mostrar la ventana Rubros e Items, la misma
que contiene las opciones Consulta de Rubros e tems y Situacin de Rubros e
tems.
Consulta de Rubros e tems.- El Usuario marcar esta opcin y dar clic en el
SI
cono Grabar
para visualizar la Relacin de Rubros de Gastos Generales, su
Descripcin corta, el Grupo, Clase, Familia e tem al cual pertenecen de acuerdo
al Catlogo Institucional, as como la Descripcin del tem.
al
id
ad
Seleccionando un Rubro en la parte superior de la ventana, el Sistema mostrar

en la parte inferior, los tems que lo conforman.
on
t
ro
ld
Los Rubros que se muestran marcados con check pueden ser adquiridos por
Adjudicacin Sin Proceso (ASP). Esta condicin se define en la carga de la
Plantilla de Gastos Generales.
Situacin de Rubros e tems.- Ingresando a esta opcin, el Usuario dar clic en

el cono Grabar
para visualizar la ventana del mismo nombre, la misma que
muestra la Relacin de Rubros con sus respectivos tems, as como las veces que
cada tem ha sido registrado en las fases Requerido, Programado y Aprobado del
Cuadro de Necesidades.

Versin 5.5.0
Pgina 153 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
En la parte inferior de la ventana se muestran los siguientes campos:
SI
Monto Total: Valor total del Gasto por Rubro, a ser distribuido en los Centros
de Costo respectivos.
al
id
ad
Procesar: botn que deber ejecutarse para que el Sistema realice el prorrateo
del Valor Total a cada Centro de Costo.
Total: Importe registrado en el campo Monto Total.
REPORTES:
on
t
ro
ld
Para visualizar los reportes de la Programacin de Gastos Generales, el Usuario dar clic
de la ventana principal, mostrndose las siguientes opciones:
en el cono Imprimir
Seguidamente, seleccionar un de las opciones, para visualizar la ventana Criterios de

Seleccin con los siguientes filtros:
En la parte superior de esta ventana, se encuentran los filtros Ao,Tipo B/S y el Tipo de
Programacin, que indican las Fases Requerido, Programado y Aprobado. En la parte
inferior se encuentran los filtros: tem, Centro de Costo, FF/Rubro, Clasificador, Meta, Tarea
y el campo Ttulo.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Activar la barra de despliegue

para seleccionar el Centro de Costo, FF/Rubro,
Clasificador y Meta. Tambin podr marcar con check el recuadro Todos. Asimismo, para
, el cual mostrar un
al
id
ad
visualizar los datos de tem y Tarea, debe ejecutar el cono Buscar

listado de tems y Tareas.
, para visualizar los

siguientes reportes, en las distintas fases de la Programacin del Cuadro de Necesidades:
on
t
ro
ld
1. Reporte de Cuadro de Necesidades de Gastos Generales Por tem y Centro de

Costo.- Muestra el detalle de los tems programados por los Centros de Costo, indicando
la siguiente informacin: Tipo Tarea, Item, Unidad de Medida, Clasificador de Gasto,
Montos Mensuales y Montos Anual.
2. Reporte de Cuadro de Necesidades de Gasto Generales por tem y Centro de Costo

Trimestral.- Muestra el detalle de los tems programados por los Centros de Costo,
indicando la siguiente informacin: Tipo Tarea, Tipo Gasto, Item,Unidad de Medida,
Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Clasificador de Gasto, Fuente de Financiamiento-Rubro, Tarea, Meta, Montos

Trimestrales y Monto Anual.
on
t
ro
ld
3. Reporte de Cuadro de Necesidades de Gasto Generales por Fuente de

Financiamiento, Clasificador de Gasto, Meta.- Muestra el detalle de los tems
programados por Fuente de Financiamiento-Rubro, Clasificador de Gasto y Meta,
indicando la siguiente informacin: Tipo Tarea, Tipo Gasto, Item,Unidad de Medida,
Montos Trimestrales y Monto Anual.
4. Reporte de Resumen de Cuadro de Necesidades de Gasto Generales.- Muestra el

detalle de los tems programados indicando la siguiente informacin: Tipo Tarea, Tipo
Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Consumo, Fuente de Financiamiento/Rubro, Clasificador de Gasto, Unidad de Medida,

Montos Trimestrales y Monto Anual.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4.2.2 Registro C.N por Centro de Costo
Esta opcin permite registrar a cada Centro de Costo de la Unidad
requerimientos de bienes y servicios mensualizados, correspondientes
Programticas, Estratgicas y de Proyecto asignadas, relacionndolas a sus
finalidad de distribuir los gastos por rea en las distintas fases de la
Requerido, Programado y Aprobacin.
Ejecutora, los
a las Metas
Tareas, con la
programacin:
Para el caso de la programacin de Metas Estratgicas, los registros se efectuarn en

concordancia con los procedimientos establecidos en el Mdulo de Presupuesto por
Resultados PpR.
SI
Adems permite registrar el Cuadro de Necesidades controlando los montos programados

con el Techo Presupuestal o realizar su programacin sin este control.
al
id
ad
Para ingresar a la opcin de Registro de Cuadro de Necesidades por Centro de Costo,

debe de ir al men: Programacin->Cuadro de Necesidades- >Registro de C.N por
Centro de Costo, como se muestra en la siguiente ventana:
ro
ld
Ingresando a esta opcin, el Sistema mostrar la ventana Registro del C.N por Centro de
Costo, en la cual se puede visualizar y registrar datos de los Centros de Costos. .
Inicialmente no contiene datos, mostrando en la cabecera el Ao y el botn
.
En la parte inferior, en cada lado de la ventana, muestra los campos Responsable y Centro
de Costo.
on
t
En el campo izquierdo de la ventana, se encuentran las columnas con datos de la UE:

Cdigo, Nombre y Estado. A la derecha se encuentran las columnas con datos de los
Centros de Costo: Cdigo, Descripcin y Estado.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
DESCRIPCION GENERAL
El Usuario deber seleccionar los filtros necesarios que requiere el Sistema para realizar el
Proceso.
1. Seleccionar filtro :
En la parte superior de la ventana el Sistema muestra el filtro de bsqueda por Ao.
Ao: Indica el ao de Programacin del Cuadro de Necesidades.
SI
2. Descripcin del botn:
al
id
ad
.- Al ingresar a este botn, el Sistema permite actualizar

informacin adicional en la Fase Requerido del Cuadro de Necesidades Inicial.
Previamente se har la copia en la opcin Autorizacin del C.N., fase Aprobado.
REGISTRO DE CENTROS DE COSTO
Deber realizar el siguiente procedimiento:
1. Insertar Centro de Costo Principal

- Para Insertar un nuevo Centro de Costo, el Usuario deber ubicarse a la izquierda
de la ventana, activar el men contextual dando clic derecho del mouse y
ro
ld
2. Insertar Centro de Costo Dependiente

- Para Insertar los Centros de Costo dependientes, el Usuario deber ubicarse a la
derecha de la ventana, activar el men contextual dando clic derecho del mouse y
.
on
t

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
De la misma manera, para Eliminar un Centro de Costo Principal, deber ubicarse
en el registro a eliminar, activar el men contextual dando clic derecho del mouse
.
y seleccionar la opcin
Para eliminar un Centro de Costo Dependiente, deber ubicarse en el registro a
eliminar, activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la
opcin
ACTUALIZACIN DE DATOS
SI
, ubicada a la derecha de cada
ro
ld
al
id
ad
El Usuario ingresar a la carpeta a la carpeta amarilla

Centro de Costo Dependiente.
El Sistema permite actualizar y registrar datos en el Cuadro de Necesidades, para ello,

deber realizar el siguiente procedimiento:
Al ingresar, el Sistema muestra la ventana Fase (Requerido/Programado/Aprobado)

del C.N. por Centro de Costo con la siguiente informacin:
En la parte superior izquierda se encuentran los siguientes campos:
on
t
Ao: Indica el ao de Programacin del Cuadro de Necesidades.
Nro. de Personas: Indica la cantidad de personal que labora en el Centro de

Costo.
Ctro de Costos: Indica el Cdigo y Nombre del Centro de Costo.

Versin 5.5.0
Pgina 160 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Responsable: Indica el Nombre del Responsable del Centro de Costo.
A la derecha de la ventana, muestra el campo Consulta de Saldo, donde el

Usuario puede realizar bsquedas de acuerdo a los siguientes filtros: Genrica,
Fuente de Financiamiento y Meta, conteniendo adems el campo Saldo. Adems
contiene los filtros Tipo de Bien, Activo Fijo, Tarea y Tipo Meta, permitindole
seleccionar la informacin de acuerdo al siguiente detalle:
SI
Genrica: Permite seleccionar las Genricas de Gasto distribuidos en el Techo

Presupuestal. Marcando con un check , muestra Todas.
al
id
ad
F.F: Permite seleccionar las Fuentes de Financiamientos. Asimismo, marcando

, se visualizar la informacin de todas las Fuentes de
con un check
Financiamiento.
on
t
ro
ld
Meta: Filtra las Metas que contienen informacin en el C.N. Asimismo, marcando
con un check , se visualizar la informacin de todas las Metas.
Saldo: Muestra el Saldo del Techo Presupuestal, si configur en parmetros con

Control de Techo, el Sistema mostrar el saldo pendiente de acuerdo a los filtros
realizados.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PRESENTACIN DE DATOS
Tipo de Bien: Este filtro se utiliza para ver los tipos de Bienes, Servicios, Obras o
Todos.
. Al dar clic sobre Activo Fijo,

Al seleccionar Bienes se activar el campo
se activar el check mostrando solamente los activos fijos programados.
al
id
ad
SI
Tarea: Permite filtrar las Tareas registradas en el Techo Presupuestal. Ingresando a

la barra de despliegue
, podr seleccionar y visualizar informacin de una Tarea.
Marcando con un check , visualizar informacin de todas las Tareas.
on
t
ro
ld
Despus de haber seleccionado todos los filtros, el Sistema muestra la ventana con la
PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE DATOS EN EL CUADRO DE NECESIDADES

1. Para realizar el registro del Cuadro de Necesidades, el Usuario ingresar al botn
visualizndose la ventana del mismo nombre indicando la Fase del
C.N., donde seleccionar los tems e ingresar las cantidades correspondientes a
cada Meta y Tarea respectiva.
Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
La ventana contiene los siguientes filtros y campos:
Tipo de Actividad/Proyecto: Permite seleccionar el tipo de Actividad o
Proyecto relacionado a la Meta Programtica o Estratgica y su respectiva
Tarea.
al
id
ad
SI
Lista de Metas: Muestra la relacin de Metas cargadas en los parmetros de

programacin del Mdulo ADMIN o a travs de la Interfase SIAF para las Metas
de la fase Aprobado.
Lista de Tarea: Muestra las Tareas que corresponden a la Meta.
on
t
ro
ld
Tipo de tem: Permite seleccionar el Tipo de tem: Suministros, Activo fijo,

Servicio u Obras.
Tipo de Uso: Permite seleccionar los tipo de Usos que correspondan al tem.
Meta Fsica: Indica la descripcin y cantidad registrada como Meta Fsica.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dist. Mens: Permite seleccionar el mes para distribuir la cantidad de tems.
, el Sistema distribuir automticamente
en todos los meses del ao.
: Al pasar de una Tarea a otra, la ventana se mostrar sin datos, y se

activar este indicador para que el Usuario recupere la visualizacin de la
informacin ingresando a uno de los filtros de este campo.
SI
En la parte central de la ventana, el Sistema muestra la relacin de tems

correspondientes a cada Meta, indicando las columnas Descripcin, Cantidad, Unidad
y Precio.
En la parte inferior de la ventana, presenta los siguientes campos y botones:
ro
ld
al
id
ad
: Muestra el cdigo y descripcin del Clasificador que

, que muestra el detalle de la
le corresponde a cada tem, as como el botn
estructura del Clasificador de Gasto.
on
t
Muestra el cdigo de la Genrica a la que corresponde el tem.

Asimismo, cuando se ha configurado la programacin con Control de Techo
Presupuestal, muestra el monto del Techo Presupuestal, los montos programados en
el CN y el saldo respectivo para cada Clasificador de Gasto.
, mediante el cual el Usuario puede realizar la
Presenta adems, el botn
bsqueda de un tem por Descripcin, Grupo, Clase, Familia, Item y Clasificador.
Luego de seleccionar el Valor, dar clic en el cono Buscar

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Al ubicarse en un tem Estratgico, el Sistema mostrar la descripcin del tem en la

parte inferior de la ventana, as como el indicador de Meta Estratgica en color rojo.
2. El Usuario deber seleccionar el tem a programar, marcando con un check

.
on
t
ro
ld
columna Sel., luego ingresar la cantidad y ejecutar el cono Grabar
en la
, los tems seleccionados se mostrarn

Seguidamente, al dar clic en el cono Salir
registrados en la ventana Fase (Requerido/Programado/Aprobacin) del C.N. por
Centro de Costo.
Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
BOTONES DE CONSULTA
Al ingresar a este botn, el Sistema mostrar la ventana Tareas por Centro

de Costo, la misma que contiene la informacin del Cdigo de la Tarea, (E:
Estrategicas y C: Comunes), Nombre, Tipo de Tarea, Actividad/Proyecto,
Presupuesto, Uso,Cantidad, Unidad de de Medida y Estado, registrados en las Tablas
de Logstica, opcin Tareas.
Asimismo, el Sistema permite registrar las Tareas Personalizadas, correspondientes a

las Metas Programticas.
on
t
ro
ld
Para registrar una Tarea, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho
. Se activarn todas las columnas
del mouse y seleccionar la opcin:
para seleccionar los datos, de acuerdo al procedimiento explicado en el Captulo 3,
Inciso 3.1.2. Datos Generales Tareas.
y luego en el cono Salir
La Tarea creada, se visualizar en el campo Lista de Tareas de la ventana Carga de

Datos.
Ingresando a este botn, el Sistema mostrar la ventana Asignacin

de Techo Presupuestal, la misma que contiene dos opciones:
Asignacin Total.
Asignacin por Meta.

Versin 5.5.0
Pgina 166 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Esta informacin se podr visualizar en todas las fases si se trabaja con Control de
Techo. Caso contrario solamente se visualizar en la Fase Aprobado.
al
id
ad
SI
Asignacin Total.- Muestra informacin del Techo Presupuestal Aprobado, el

Monto registrado en el Cuadro de Necesidades y el Saldo respectivo, por Fuente
de Financiamiento, Rubro, Genrica y Centros de Costos.
on
t
ro
ld
Asignacin por Meta.- Muestra informacin del Techo Presupuestal Aprobado, el

Monto registrado en el Cuadro de Necesidades y el Saldo respectivo, por Fuente
de Financiamiento, Rubro, Genrica y Meta.
, Al ingresar a este botn, el Sistema presenta la ventana Datos de

Meta./Fuente, la misma que muestra la Cadena Presupuestal de la Meta, la F.F.Rubro, as como los montos registrados para cada Clasificador de Gasto
correspondientes a los items que componen la programacin de la Meta seleccionada
para las fases Requerido,Programado y Aprobado.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
: Al ingresar a este botn el Sistema muestra la ventana Consulta de ID,

donde se visualizar el detalle de los tems que pertenezcan a un Kit del Mdulo de
PpR. Este botn se activar solamente para Metas Estratgicas.
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
Registro de tems del Cuadro de Necesidades.
ro
ld
El Sistema adems permite insertar tems individualmente, en la ventana Fase

(Requerido/Programado/Aprobacin) del C.N. Para ello, deber realizar el siguiente
procedimiento:
1. Insertar tem
Para Insertar un nuevo tem, el Usuario activar el men contextual dando clic
.
on
t

Versin 5.5.0
Pgina 168 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
El Sistema mostrar la ventana Carga de Datos, la misma que presenta los

siguientes filtros, campos y botones:
Tipo de tem: Permite seleccionar un Tipo de tem para realizar la carga de Datos.
Al marcar un Tipo, el Sistema mostrar la relacin de tems correspondientes a
Suministros, Activo Fijo o Servicios, de aquellos que tengan precio en el Catlogo
Precio.
ro
ld
Botn
: mediante el cual el Usuario puede realizar la bsqueda de un tem
por Descripcin, Grupo, Clase, Familia, Item y Clasificador. Luego de seleccionar
on
t
el Valor, dar clic en el cono Buscar
Meta Fsica: Indica el nombre de la finalidad de la Meta.

Versin 5.5.0
Pgina 169 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dist. Mens: Permite seleccionar el mes para distribuir la cantidad de tems.
, el Sistema distribuir automticamente en
todos los meses del ao.
2. Registrar Cantidad
El Usuario deber seleccionar el tem a programar, luego ingresar la cantidad y
al
id
ad
SI
ejecutar el cono Grabar
Los tems de Metas Estratgicas de tipo clculo 4, mostrarn la cantidad registrada

en la
en el Mdulo de PpR. El Usuario deber activarlos marcando con un check
.
on
t
ro
ld
columna Sel y luego ejecutar el cono Grabar

Versin 5.5.0
Pgina 170 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Seguidamente, al dar clic en el cono Salir

, los tems seleccionados se mostrarn
registrados en la ventana Fase (Requerido/Programado/Aprobacin) del C.N. por
Centro de Costo.
3. Eliminar tem
REPORTES:
Eliminar un tem, el Usuario deber ubicarse en el registro a eliminar, activar el

.
men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin
Para visualizar los reportes del Cuadro de Necesidades, debe dar clic en el cono Imprimir
on
t
ro
ld
, el cual mostrar la siguiente ventana:
En la parte superior, se encuentra el filtro para seleccionar las Fases de la Programacin:

Requerido, Programado y Aprobado.
Marcando en cada opcin, el Sistema mostrar la ventana Criterios de Seleccin, la
misma que mostrar el ao de la Fase de Programacin actual y los filtros correspondientes
para visualizar el reporte seleccionado.

Versin 5.5.0
Pgina 171 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
de los siguientes
al
id
ad
El Usuario podr seleccionar los datos activando la barra de despliegue

filtros:
Ao: Muestra el ao del Sistema y permite seleccionar otros aos.
Centro de Costo: Muestra los Centros de Costo de la Entidad.

Tipo de Bien: Muestra las opciones Bienes, Servicios y Obras.
FF/Rubro: Muestra las fuentes de financiamiento de las Metas programadas.
Clasificador: Muestra los Clasificadores de Gasto de los tems programados.
Meta: Permite seleccionar las Metas Programticas, Estratgicas o Todas.
Tarea: Muestra las Tareas de acuerdo a su clasificacin: Comunes, Estratgicas,
Personalizadas o Todas.
ro
ld
Para seleccionar todas las opciones de cada filtro, marcar con un check
en el recuadro.
Asimismo, seleccionar las siguientes opciones:

: Para generar el reporte por Cantidades o
on
t
Tipo de Reporte
Valores.
Detalle del Reporte

Clasificador de Gasto.
: Para generar el reporte por tem o
Tambin podr seleccionar la informacin por Grupo, Clase, Familia o tem.

, se mostrar la ventana Bsqueda de Datos, donde
Ejecutando el cono Buscar
seleccionar el dato y dar Aceptar.

Versin 5.5.0
Pgina 172 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
A continuacin se presenta y detalla los siguientes reportes:
al
id
ad
SI
Reporte Cuadro de Necesidades Mensualizado: Muestra la relacin de Bienes y

Servicios programados mensualmente, en Cantidad y/o Valor, por Fuente de
Financiamiento, Meta, Tarea y Clasificador de Gasto, de acuerdo a los filtros
seleccionados, indicando adems el valor total anual.
on
t
ro
ld
Reporte Cuadro de Necesidades Trimestral: Muestra la relacin de Bienes y Servicios

programados trimestralmente, en Cantidad y/o Valor, por Fuente de Financiamiento,
Meta, Tarea y Clasificador de Gasto, de acuerdo a los filtros seleccionados, indicando el
valor total anual.
Reporte Cuadro de Necesidades por Tarea Mensualizado: Muestra la relacin de

Bienes y Servicios programados mensualmente en Cantidad y/o Valor, por Tarea, Fuente
de Financiamiento y Meta, de acuerdo a los filtros seleccionados, indicando el valor total
anual.

Versin 5.5.0
Pgina 173 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
Consolidado de Cuadro de Necesidades Mensualizado: Muestra la informacin

consolidada de Bienes y Servicios programados mensualmente, en Cantidad y/o Valor
por Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador de Gasto, de acuerdo a los filtros
seleccionados, indicando el valor total anual.
on
t
Bienes Repetidos de Cuadro de Necesidad: Seleccionando este reporte, el Sistema

muestra la ventana Criterios de Seleccin, donde el Usuario seleccionar el Centro de
Costo activando la barra de despliegue o marcar con un check en el recuadro Todos.

Versin 5.5.0
Pgina 174 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Seguidamente dar clic en el cono Imprimir

para visualizar el reporte, que muestra
la relacin de bienes y servicios repetidos en el C.N., por Centro de Costo, Clasificador,
Meta, Tarea, Rubro-FF, Tipo de Uso, Cdigo tem, Descripcin del tem y Unidad de
Medida.
Informacin Original Fase Requerido: Esta opcin se activar, cuando el Cuadro de

Necesidades se encuentre en la fase Aprobacin y se haya realizado la copia de la fase
Requerido en la funcin Demanda Adicional.
on
t
ro
ld
al
id
ad
Consolidado de Cuadro de Necesidades por Tarea y Clasificador Mensualizado:

Muestra la informacin consolidada de los bienes y servicios programados
mensualmente en cantidad y/o valor, por Tarea y Clasificador de gasto, de acuerdo a los
filtros seleccionados, indicando el valor total anual.

Versin 5.5.0
Pgina 175 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Informacin de tems no Activos por PpR: Muestra la relacin de tems inactivados o
eliminados en el Cuadro de Necesidades, que provienen del la carga del Kit Actualizado
en el Mdulo de Presupuesto por Resultados.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI

Versin 5.5.0
Pgina 176 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4.2.3 Autorizacin del C.N
Esta opcin permite al Usuario Responsable de la consolidacin del Cuadro de
Necesidades de los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora, realizar el cierre de cada fase
de la Programacin, as como el extorno de las mismas.
Adems, en la Fase Aprobacin, el Sistema permite efectuar la Demanda Adicional, que
consiste en realizar ajustes a la programacin de la Fase Requerido, modificando o
incorporando cantidades de bienes o valores de servicios.
al
id
ad
SI
Para ingresar a la opcin Autorizacin del Cuadro de Necesidades, debe ir al men:

Programacin->Cuadro de Necesidades- >Actualizacin del C.N, como se muestra en
la siguiente ventana:
on
t
ro
ld
Esta opcin permite al Usuario realizar los cierres de cada Fase de la Programacin para
pasar a la siguiente Fase: Requerido, Cierre de Requerido, Programacin, Formulacin,
Aprobacin y Cierre de Aprobacin, por cada Centro de Costo o en forma masiva de todos
los Centros de Costo.
La ventana Autorizacin de C.N, muestra en la parte superior los filtros Ao y Fase de

Gastos Generales, los cuales sern seleccionados para realizar las funciones de
Autorizacin del CN. Asimismo, presenta los botones Cierre x Fase, Extorno por Fase y
Demanda Adicional.
1.
SELECCIN DE FILTROS.
Ao: Seleccionar el ao de Proceso de la Autorizacin del C.N.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
2.
BOTONES DE PROCESOS.
SI
Fase de Gastos Generales: Seleccionar la Fase del Gasto General a Cerrar o

Extornar.
: Ingresando a este botn, el Sistema permitir realizar los procesos de

cierre por cada fase de la programacin.
: Al ingresar a este botn, el Sistema permitir realizar el proceso de

extorno, es decir revertir el proceso de cierre a una fase anterior.
: Ingresando a este botn, el Sistema permitir adicionar informacin

a la fase Requerido del Cuadro de Necesidades, estando en la fase Aprobacin.
al
id
ad
PROCEDIMIENTO DEL CIERRE DE LAS FASES DEL C.N.
on
t
ro
ld
El Usuario se ubicar en un Centro de Costo, luego en la columna Fase C.N. Indicar la

Fase a Cerrar o Extornar activando la barra de despliegue. El Sistema mostrar la siguiente
pregunta: Desea Cambiar la Fase al Centro de Costo?
Dando Si, cambiar solamente la Fase del Centro de Costo seleccionado.

Dando NO: El Sistema mostrar la siguiente pregunta:
Versin 5.5.0
Pgina 178 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando S, el Sistema realizar el cambio de Fase a todos los Centros de Costo.
Cierre de Fase:
Seguidamente realizar el proceso de Cierre de Fase, dando clic al botn
al
id
ad
SI
. Seleccionar la fase a cerrar e ingresar la clave de validacin.
ro
ld
El Sistema realizar la siguiente pregunta:
on
t
Dando S, el Sistema culminar el proceso, mostrndose la nueva fase en la columna

Fase CN, como se visualiza en la siguiente ventana.
Extorno de Fase:
El proceso para extornar una fase se realizar, dando clic al botn
El Usuario deber seleccionar la fase y luego ingresar la clave de validacin.
Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Si seleccion la Fase Programado, el Sistema realizar la siguiente pregunta:
ro
ld
Seleccionar la opcin que desea realizar y ejecutar el cono Grabar
on
t
Dando S se iniciar el proceso de extorno de los datos ingresado en la Fase

Programacin.
Dando S nuevamente, terminar el proceso de extorno, visualizndose el cambio de

fase en el campo Fase de Gastos Generales y en la columna Fase C.N. para todos

Versin 5.5.0
Pgina 180 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
DEMANDA ADICIONAL
Procedimientos para modificar la Fase Requerido

Por Autorizacin del Cuadro de Necesidades
al
id
ad
a.
SI
En la Fase Aprobacin, se podr modificar la programacin de los bienes y servicios de la

Fase Requerido de los Centros de Costo autorizados por el Usuario responsable de la
consolidacin del Cuadro de Necesidades, para obtener la Demanda Adicional de la Fase
Requerido vs Fase Aprobado.
1) El Usuario responsable de la autorizacin de la programacin dar clic en el botn

, el cual mostrar el mensaje que an no se ha realizado la copia
de la Fase Requerido.
on
t
ro
ld
2) Seguidamente aceptar el mensaje, el cual le permitir visualizar la ventana de

los
Demanda Adicional de la Fase Aprobado, donde seleccionar con un check
Centros de Costo que sern modificados en la Fase Requerido. Tambin podr
.
3) Si no tuviera una copia de la Fase Requerido, har clic en el botn

para obtener la copia respectiva.
4) Para guardar los cambios, dar clic en el cono Grabar
siguiente mensaje.
Versin 5.5.0
, mostrndose el
Pgina 181 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Si ya tuviera la copia de la Fase Requerido, obviar el paso.

Por Registro de C.N. por Centro de Costo
b.
El Usuario del Centro de Costo, luego que se ha realizado el procedimiento anterior,

ingresar a la ventana Registro de C.N. por Centro de Costo para modificar la
programacin de la Fase Requerido, de acuerdo al siguiente procedimiento.
al
id
ad
SI
para visualizar la ventana Registro del

1) Ingresar al botn
CN por Centro de Costo de la Fase Requerido.
para realizar las modificaciones de

para actualizar los cambios.
on
t
ro
ld
2) Seguidamente ingresar al botn

la programacin, luego dar Grabar
3) Los resultados, podrn ser verificados en los Reportes de Demanda Adicional:

Requerido - Aprobado.

Versin 5.5.0
Pgina 182 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES DEL CUADRO DE NECESIDADES
Para visualizar los reportes de esta opcin, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
cual mostrar la ventana Reportes del Cuadro de Necesidades.
, el
En la parte superior muestra los mismos reportes detallados en la opcin Registro de C.N.
por Centro de Costo, detallado en el punto 4.1.2.2 Reportes.
al
id
ad
SI
Igualmente, para generar los reportes, se aplicar el mismo procedimiento indicado.
ro
ld
Los reportes que se adicionan en esta opcin son los siguientes:
on
t
Consolidado de Cuadro de Necesidades Cantidades/Valores Trimestral: Muestra

la relacin de bienes y servicios programados trimestralmente en Cantidades y Valores,
por Fuente de Financiamiento, Meta, Tarea y Clasificador de Gasto, de acuerdo a los

Versin 5.5.0
Pgina 183 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Consolidado de Cuadro de Necesidades Cantidades/Valores Mensual: Muestra la

relacin de bienes y servicios programados mensualmente en Cantidades y/o Valores,
por Fuente de Financiamiento, Meta, Tarea y Clasificador de Gasto, de acuerdo a los
on
t
ro
ld
Consolidado por Centro de Costo Cantidades/Valores Mensual: Muestra la relacin

de bienes y servicios programados mensualmente en Cantidades y/o Valores, por
Fuente de Financiamiento, Meta, Tarea, Clasificador de Gasto y Centro de Costo, de
acuerdo a los filtros seleccionados, indicando el valor total anual.
Consolidado Cantidad/Valores Mensual/Nivel de Cadena Funcional: Muestra la

informacin consolidada de Bienes y Servicios programados mensualmente, en
Cantidades y/o Valores por Fuente de Financiamiento, Cadena Funcional, Meta y
Clasificador de Gasto, de acuerdo a los filtros seleccionados, indicando el valor total
anual.

Versin 5.5.0
Pgina 184 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
Diferencia de la Programacin por Fase a nivel de tem: Muestra la relacin de bienes

y servicios originados en una fase de la programacin, que se encuentran en las
siguientes fases. Asimismo los tems que ya no estn registrados en otras fases.
on
t
Nota: Todos los reportes se generan de igual manera para las fases Requerido /
Programado y Aprobado, a excepcin de los siguientes reportes que solamente se
generan en la Fase de Aprobado:
Resumen Fuente/Meta/Clasificador:
Muestra informacin de los montos de la
programacin de la Fase Aprobado Vs el Monto PIA, as como el saldo respectivo, por
Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador de Gasto.

Versin 5.5.0
Pgina 185 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Lista de tems por CN No Actualizados: Muestra la relacin de Clasificadores de

Gasto que no fueron consolidados correctamente en el reclculo de los tems
provenientes del Mdulo de PpR.a nivel de Fuente de Financiamiento, Meta y Tarea. El
en la
ro
ld
al
id
ad
Usuario actualizar el clculo de estos tems, ejecutando el cono Grabar

ventana Datos del tem, del Registro del CN por Centro de Costo.
Reportes de Demanda Adicional:
on
t
1) Reporte Resumen de la Demanda Adicional por Fuente/Meta/Clasificador/Centro

de Costo: Fase Requerido Vs Monto PIA : Muestra la diferencia entre el Presupuesto
Aprobado y el Monto Requerido a nivel de Clasificador de Gasto.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
2) Reporte Resumen de la Demanda Adicional por Fuente/Meta/Clasificador/tem:

Fase Requerido Vs Monto PIA: Muestra la diferencia entre el Presupuesto Aprobado y
el Monto Requerido a nivel de Clasificador/tem.
on
t
ro
ld
al
id
ad
3) Reporte Resumen de la Demanda Adicional por Fuente/Meta/Clasificador/Centro

de Costo/tem: Fase Requerido Vs Monto PIA: Muestra la diferencia entre el
Presupuesto Aprobado y el Monto Requerido a nivel de Centro de Costo/tem.

Versin 5.5.0
Pgina 187 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4.3 Requisicin del PAO
Esta opcin permite al Usuario actualizar las requisiciones de los bienes, servicios y viticos
programados en el Cuadro de Necesidades, los mismos que se encuentran registrados en el PAO
Inicial, el cual deber encontrarse en Estado Ajuste por Centro de Costo, para poder incorporar
o eliminar tems, modificar cantidades y especificaciones tcnicas de acuerdo a sus necesidades y
disponibilidad presupuestal.
al
id
ad
SI
El Ingreso a la opcin de Requisicin del PAO, es siguiendo la ruta: Programacin>Requisicin del PAO, como se muestra en la siguiente ventana:
Ingresando a esta opcin, el Sistema mostrar la ventana Listado de Requisicin del PAO,
donde se visualizar la informacin cargada del PAO Inicial, a nivel de Centros de Costo, la cual
contiene los siguientes filtros: Ao, Centro de Costo y Nro. de PAO.
Permite realizar la bsqueda activando la barra de
Ao: Indica el ao del PAO.

desplazamiento .
on
t
ro
ld
Centros de Costo: Permite seleccionar un Centro de Costo activando la barra de

desplazamiento
. Marcando con un check
se visualizar la informacin de todos
Nro. PAO: Permite seleccionar un nmero de PAO activando la barra de desplazamiento

se visualizar la informacin de todos los PAO.

Versin 5.5.0
Pgina 188 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PRESENTACION DE DATOS
, el Sistema presentar la ventana Requisicin del
PAO, que muestra la relacin de tems programados por Centro de Costo, donde podr
modificarse las cantidades programadas, insertar o eliminar tems.
al
id
ad
SI
En la cabecera se encuentran los siguientes datos: Ao, Nmero de Requerimiento, Estado,

Correlativo del PAO, Nmero del PAC, Estado del PAO, Centro de Costo y Sntesis del
PAO.
Asimismo, contiene los siguientes filtros y botones de consulta:
1. Filtros de Bsqueda:
on
t
ro
ld
FF/Rb: Permite filtrar las Fuentes de Financiamientos y Rubros activando la barra de

, indicar todas las Fuentes de
desplazamiento
Financiamiento.
Meta: Permite filtrar las Metas registradas activando la barra de desplazamiento

Marcando con un check
, indicar todas las Metas.

Versin 5.5.0
Pgina 189 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Clasificador: Permite filtrar los Clasificadores de Gasto de los tems registrados,
activando la barra de desplazamiento
, indicar todos
los Clasificadores de Gasto.
al
id
ad
SI
Tarea: Permite filtrar las Tareas asignadas al Centro de Costo. Marcando con un
check , se visualizar la informacin de todas las Tareas asignadas.
2. Botones de Consulta:
-
Espec. Tcnicas: Permite registrar las especificaciones tcnicas de los rubros de

cada Requisicin del PAO.
Resumen Pptal:
del PAO.
Disp. Pptal: Permite consultar la Disponibilidad Presupuestal de cada Requisicin del

PAO.
ro
ld
Permite consultar el Resumen Presupuestal de cada Requisicin
REGISTRO DE DATOS
on
t
Para actualizar y registrar tems en la ventana de requisiciones, el Usuario deber realizar el

siguiente procedimiento:
1. Actualizacin de Cantidades:
Para modificar la cantidad solicitada seleccionar el tem y ubicarse en la columna de los

meses donde registrar las nuevas cantidades.

Versin 5.5.0
Pgina 190 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Seguidamente dando clic al cono Grabar
ventana:
, el Sistema mostrar la siguiente
Dando S, se grabarn los cambios.
2. Registro de Detalle de Requisicin:
SI
Para Insertar una nueva Requisicin, el Usuario activar el men contextual y
al
id
ad
El Sistema presentar la ventana Registro de Detalle de Requisicin, donde activar la

para seleccionar la FF/Rb y Tarea, mostrndose
barra de despliegue
automticamente los datos en los campos Tipo y Meta.
de la Familia o tem, mostrndose la
ro
ld
Seguidamente, dar clic en el cono Buscar

ventana de Bsqueda de Datos.
on
t
Luego de realizar la seleccin correspondiente, se mostrarn los datos del Clasificador,

Grupo, Clase, Familia e tem, visualizndose la ventana de la siguiente manera:

Versin 5.5.0
Pgina 191 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando S, culminara el proceso.

3. Eliminacin de Detalle de Requisicin:
para registrar los datos, mostrndose el siguiente
SI
Dar clic en el cono Grabar

mensaje:
al
id
ad
Para eliminar el Detalle de una Requisicin, el Usuario deber ubicarse en el registro a

. El
eliminar, activar el men contextual y seleccionar la opcin
Sistema mostrar la siguiente ventana:
ro
ld
Dando SI, se eliminar el registro.
CONSULTAS Y ACTUALIZACION DE DATOS

Especificaciones Tcnicas: Al ingresar al botn
, el Sistema permitir al
Usuario registrar los rubros y describir las especificaciones tcnicas del tem.
on
t
Para Insertar un nuevo Rubro, el Usuario activar el men contextual y seleccionar la

. Ingresar los datos y dar clic en el cono Grabar
opcin

Versin 5.5.0
Pgina 192 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, para eliminar un Rubro deber ubicarse en el registro a eliminar, activar el

men contextual y seleccionar la opcin
ventana:
Dando SI, se eliminar el registro.
al
id
ad
SI
- Resumen Presupuestal: A travs del botn

, el Usuario podr consultar el
Resumen Presupuestal de cada Requisicin, mostrando los siguientes datos: Ao, FF,
Rb, Meta, Clasificador y Valor.
on
t
ro
ld
- Distribucin Presupuestal: Ingresando al botn

, el Usuario podr
consultar la Disponibilidad Presupuestal de cada Requisicin, mostrando datos del
Techo Presupuestal, PAO Modificado, PAO Autorizado, Techo Reservado y Ejecucin, a
nivel de FF/Rb, Meta y Clasificador de Gasto.
CAMBIO DE ESTADO EN LA REQUISICIN DEL PAO

Terminado el proceso de registro y actualizacin de datos, el Usuario podr cambiar el
Estado del la Requisicin, para lo cual realizar el siguiente procedimiento:
Versin 5.5.0
Pgina 193 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
1. Configuracin del ADMIN
2. Cambio del Estado del PAO en la Opcin PAO Actualizado
Deber ingresar al Mdulo ADMIN Tablas, opcin Parmetros por Ejecutora y

, la opcin 01-Trabaja con
registrar en el campo
Requisiciones.
ro
ld
al
id
ad
SI
Ir a la opcin PAO Actualizado del men Plan Anual de Obtencin- Logstica, para
seleccionar el PAO Inicial, al cual deber cambiar el Estado a Ajuste x Centro de
Costo.
y regresar a la

opcin Requisicin del PAO para continuar con el proceso.
on
t
3. Dar V B. a la Requisicin
El Usuario aprobar los cambios de la Requisicin ejecutando el botn

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
El Sistema mostrar la siguiente pregunta:
al
id
ad
SI
Dando SI, realizar el proceso y mostrar la ventana Fecha VB, donde deber registrar
la fecha correspondiente, teniendo en cuenta la programacin mensual realizada.
ro
ld
Si la fecha no corresponde, el Sistema mostrar el siguiente mensaje de validacin, para

su verificacin.
Luego de validar la fecha, grabar el registro dando clic en el cono Grabar
on
t
cambiando el botn VB a
, lo cual indicar que el proceso se encuentra
pendiente de aprobacin, funcin que se realizar posteriormente en la opcin PAO
Actualizado.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
, el Sistema muestra
SI
En la ventana Requisicin del PAO, al ejecutar al cono Imprimir

el siguiente reporte:
En la ventana Listado de Requisicin del PAO, se mostrar la Requisicin en color azul y

en Estado VB.
on
t
ro
ld
al
id
ad
Reporte Requisicin N: Muestra la relacin de tems que conforman la Requisicin

seleccionada, cantidades mensuales, cantidad total, precio y valor total anual.

Versin 5.5.0
Pgina 196 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4.5 Plan Anual de Obtencin - Logstica
A travs de esta opcin el Usuario realizar la Consolidacin de los Bienes y Servicios
programados en el Cuadro de Necesidades con la finalidad de determinar los procesos de
adquisicin, permitiendo adems la generacin y actualizacin del Plan de Adquisiciones y
Contrataciones - PAC, para su presentacin al Organismos Supervisor de Contrataciones del
Estado - OSCE.
SI
A travs de esta opcin se podr generar el P.A.O. en sus tres modalidades:

PAO Inicial
PAO Actualizado
PAO Encargos
Asimismo, permite consolidar y controlar los pedidos de bienes o servicios por Encargos, con la
finalidad de generar los procesos de adquisicin correspondientes.
ro
ld
4.5.1 PAO Inicial
al
id
ad
El ingreso al men Plan Anual de Obtencin - Logstica es siguiendo la ruta: Programacin>Plan Anual de Obtencin - Logstica, la cual muestra las siguientes opciones: P.A.O Inicial,
P.A.O Actualizado y P.A.O - Encargos.
on
t
Esta opcin permite al Usuario consolidar los bienes y servicios programados en el Cuadro
de Necesidades, el cual debe encontrarse en Estado Cierre de Aprobacin. Estos
consolidados determinarn los tipos de procesos de adquisicin para su convocatoria,
ejecucin y seguimiento.
Asimismo, permite obtener el Plan de Adquisiciones y Contrataciones PAC para su
presentacin al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE.
El Ingreso a la opcin P.A.O Inicial, es siguiendo la ruta: Programacin- >Plan Anual

de Obtencin Logstica P.A.O Inicial, como se muestra en la siguiente ventana:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Ingresando a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Plan Anual de Obtencin

Inicial, la cual se mostrar inicialmente sin datos. En la cabecera contiene los siguientes
filtros de bsqueda: Ao, Modalidad de Adquisicin, Tipo de Proceso, Responsable, PAC; y
y
.
los botones
al
id
ad
1. Filtros:
Ao: Indica el ao del Plan Anual de Obtencin.
ro
ld
Modalidad de Adquisicin: Permite seleccionar las diferentes modalidades de

adquisicin establecidas para las compras del Estado activando la barra de
. Marcar con un check para mostrar todas.
desplazamiento
on
t
Tipo de Proceso: Permite seleccionar los Tipos de Proceso, establecidos en la

opcin Datos Generales Tipo Proceso Seleccin, activando la barra de
. Marcar con un check
para mostrar todos.
desplazamiento
PAC: Permite seleccionar los PAO que se encuentra dentro del Plan Anual de
. Marcar con un check
, para
Contrataciones activando la barra de despliegue
mostrar ambas condiciones.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Responsable: Permite seleccionar el personal encargado de la ejecucin del PAO,

. Marcar con un check para mostrar todos.
activando la barra de despliegue
SI
2. Botones:
, el Sistema realizar el
Cierre del PAO: Ingresando a este botn
proceso de cierre de la informacin registrada, verificando previamente la
consolidacin total de los tems.
Datos Generales del PAO:

Al ingresar a este botn
Sistema mostrar el detalle de los datos registrados en el PAO.
al
id
ad
REGISTRO DEL PAO:
, el
Para Insertar un registro, el Usuario activar el men contextual y seleccionar la opcin
on
t
ro
ld
, con lo cual el Sistema mostrar la ventana Parmetros para el P.A.O,

donde deber seleccionar los filtros Tipo, Tipo de Compra y Modalidad de Compra, para
visualizar y seleccionar los tems a consolidar.
1. Filtros:
Tipo: Permite seleccionar los tipos Bienes, Servicios u Obras.
Si selecciona el Tipo Bienes se activar la opcin:

Versin 5.5.0
Pgina 199 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
-
Si selecciona el Tipo Servicios u Obras se activar la opcin:
Tipo de Compra: Permite seleccionar el tipo de compra que utilizar la UE, para la
adquisicin de bienes o contratacin de servicios.
al
id
ad
SI
Modalidad Compra: Permite seleccionar el tipo de compra que ser empleado en el

Proceso de Seleccin.
2. Seleccin de tems.
on
t
ro
ld
Al seleccionar un tem, independientemente sea ste un bien o servicio, el Sistema

calcular automticamente el Monto Total en base al importe de cada uno de los tems, y
determinar el Tipo de Proceso de Seleccin que le corresponda.
a) Registro de Servicios:
Al seleccionar los filtros Tipo Servicio y Por tem, se activarn los campos
respectivo.
, para que el Usuario pueda registrar el PAO

Versin 5.5.0
Pgina 200 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
Consolidado: Al ingresar a esta opcin, el Usuario seleccionar los tems que se

muestran en el campo Servicios, para realizar la consolidacin de tems.
on
t
ro
ld
En la parte superior derecha, al momento de generar el Consolidado, el Sistema

mostrar el Monto Total y el Tipo de Proceso.
Por registro: Al ingresar a esta opcin, se activar el filtro Servicio, el cual

desplegar la relacin de tems de Servicios.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Seleccionando un cdigo, se mostrarn en el campo Servicios, todos los registros
que contengan este tem, programados en el Cuadro de Necesidades por Centro de
Costo.
al
id
ad
SI
Luego de seleccionar los tems, se activar el campo Fte.Ftro/Rubro, al cual se

marcar con un check para visualizar y seleccionar las Fuentes de Financiamiento.
De la misma manera se activarn sucesivamente los campos Clasificador de Gasto,
Metas, Centros de Costo y Tareas, luego de seleccionar los datos correspondientes.
ro
ld
Finalizando los registros, dar clic en el cono Grabar

mensaje:
on
t
Dando Aceptar, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
Luego de dar Aceptar, el Sistema mostrar el PAO generado en la ventana principal

del PAO Inicial.

Versin 5.5.0
Pgina 202 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
b) Registro de Bienes:
El registro de Bienes se realizar de manera similar al procedimiento de Servicios.
al
id
ad
3. Botones
on
t
ro
ld
, el
a. Datos Generales del PAO:
Al ingresar al botn
Sistema muestra la ventana Datos del P.A.O, donde el Usuario registrar los datos
adicionales de los Consolidados de bienes y servicios as como el registro de la
aprobacin del PAC.

Versin 5.5.0
Pgina 203 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
, el
En la parte inferior de esta ventana se encuentra el botn

mismo que muestra los datos del Consolidado y valor actual del PAO.
al
id
ad
SI
Luego de registrar los datos del PAO, el Usuario dar clic en el cono Grabar
mostrndose el siguiente mensaje:
Dando Si, quedar grabado el registro.
on
t
ro
ld
b. Cierre del PAO: Ingresando al botn

, el Sistema iniciar el
proceso de cierre de los PAO, mostrando el siguiente mensaje;
Dando SI, realizar el proceso de cierre.

Versin 5.5.0
Pgina 204 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
El color de los registros cambiar de color Verde a Negro. El Estado pasar de
Pendiente a Cerrado y se inactivar el botn Cierre de PAO
al
id
ad
SI
ro
ld
Nota: El Usuario deber consolidar todos los bienes y servicios, para realizar
luego el proceso de Cierre, si existieran registros pendientes de consolidacin, el
Sistema mostrar el siguiente mensaje:
CONSULTA DEL DETALLE DEL PAO
on
t
Luego de efectuar el registro de los consolidados, el Usuario podr realizar consultas del
PAO utilizando los siguientes filtros: Modalidad de Adquisicin, Tipo Proceso, PAC,
Responsable.

Versin 5.5.0
Pgina 205 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, ingresando a la carpeta amarilla
de cada Consolidado, el Sistema
presentar la ventana Plan de Obtencin Inicial, que contiene las siguientes pestaas:
y
a. Detalle del PAO: En la parte superior de la ventana muestra los siguientes datos
provenientes de la ventana Datos del PAO: Ao, N Consolidado, Moneda, Tipo Proceso
Seleccin, Estado, PAC, N Referencia y Mes, Objeto y Sntesis de Especificaciones
Tcnicas.
, el cual muestra informacin de
al
id
ad
SI
Adems cuenta con el botn

la Distribucin Presupuestal a modo de consulta.
on
t
ro
ld
Asimismo, el Sistema mostrar la relacin de tems en el campo Detalle de

Bienes/Servicio y la distribucin mensual en el campo Programacin Anual.

Versin 5.5.0
Pgina 206 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
- Detalle de Bienes
En este campo, al ingresar a la carpeta amarilla
de cada tem, se visualizar la
ventana Registro de tems, la misma que muestra en la parte superior los siguientes
campos: Tipo, Grupo, Clase, Familia, tem, Unidad de Adquisicin, Cantidad, Precio y
Valor Total. El Usuario deber registrar el dato del Precio Unitario.
al
id
ad
SI
En la parte inferior de la ventana se visualiza informacin de la FF/Rubro Meta,

Clasificador, Cantidad, Tipo Impuesto, FF. Impuesto y Valor.
on
t
ro
ld
, ubicada en el campo donde se muestra el

Resumen Presupuestal, el Usuario visualizar la ventana Registro de FuenteRubro/Meta/Clasificador, donde podr consultar los siguientes datos:
Meta,
Clasificador de Gasto, Fuente de Financiamiento/Rubro, Tipo Impuesto, FF
Impuesto/Rubro, Monto Impuesto, Cantidad y Monto.
b. Consolidado por FF-Rubro/Clasificador y Meta: El Sistema mostrar a modo de
consulta, el Consolidado por Fuente de Financiamiento, Rubro y Clasificador de Gasto,

dando clic al Registro seleccionado, se visualizar en la parte inferior el Consolidado por
Meta.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
al
id
ad
SI
Para obtener los reportes del Plan Anual de Obtencin, el Usuario dar clic en el cono
Imprimir
on
t
ro
ld
Seguidamente, seleccionando una opcin, visualizar la ventana Seleccin de

Parmetros. Por defecto, el Sistema muestra como Ttulo P.A.O. Inicial, pudiendo ser
editado.
Luego, dar clic en el cono Imprimir
para visualizar los reportes respectivos:
1. Reporte Correlativo: Muestra informacin de la Unidad de Medida, Cantidad, Precio,

Valor Referencial de los tems del PAO, por Clasificador de Gasto y Fuente de
Financiamiento.

Versin 5.5.0
Pgina 208 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
2. Reporte de Plan Anual de Contrataciones: Muestra la relacin de tems del PAO

Inicial, por Nmero de Referencia, Tipo de Proceso, Descripcin del Bien o Servicio,
Unidad de Medida, Cantidad, Valor Estimado, FF/Rubro, Convocatoria, Tipo de
Seleccin, entre otros.
on
t
3. Reporte No Informado a OSCE: Muestra la relacin de Consolidados no informados a

OSCE, indicando el Tipo de Proceso, Objeto, CIIU, Sntesis de Especificaciones
Tcnicas, Tipo de Moneda, Valor Referencial, FF., Fecha Probable de Convocatoria
entre otros.

Versin 5.5.0
Pgina 209 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
4. Reporte Institucional: Muestra la relacin de Consolidados, Tipo de Proceso, Objeto,

CIIU, Sntesis de Especificaciones Tcnicas, Tipo de Moneda, Valor Referencial, FF.,
Fecha Probable de Convocatoria entre otros, registrados en el PAO.
al
id
ad
5. Consolidado Presupuestal: Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la

ventana Seleccin de Parmetros, que contiene las opciones:
, as como los filtros: PAO, FF/Rubro, Especfica y Meta, los cuales

podrn seleccionarse activando la barra de despliegue
mostrar Todos.
on
t
ro
ld
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Consolidado

Presupuestal, pudiendo ser editado.
para visualizar los siguientes reportes:
Luego, dar clic en el cono Imprimir
Presupuestal I: Muestra informacin consolidada del Marco Presupuestal de las

Metas programadas a nivel de Fuente de Financiamiento, Genrica y Clasificador de
Gasto.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
Presupuestal II: Muestra informacin consolidada del Marco Presupuestal de las

Metas programadas e impuestos correspondientes, a nivel de Meta, por Fuente de
Financiamiento y Clasificador de Gasto.
ro
ld
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
6. Consolidado por Especfica, Familia e tems: Al seleccionar esta opcin, el Sistema

presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los siguientes filtros: PAO
(Institucional, OSCE, Otros), FF/Rb, Especfica de Gasto, Tipo (Bienes, Servicios),
Grupo, Clase, Familia e tem, los cuales podrn seleccionarse activando la barra de
mostrar Todos.
despliegue
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Especfica por
Grupo/Clase/Familia/tem, pudiendo ser editado.

Versin 5.5.0
Pgina 211 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Luego de seleccionar los filtros, dando clic en el cono Imprimir

reporte respectivo:
Reporte de P.A.O Inicial: Especfica por Grupo/Clase/Familia/tem.- Muestra el

valor referencial anual de los bienes y servicios programados a nivel de Grupo, Clase,
Familia e tem, por Fuente de Financiamiento/Rubro, y Clasificador de Gasto.
al
id
ad
SI
, visualizar el
7. Programacin de Gastos Trimestral por Fuente y Meta: Al seleccionar esta opcin, el

Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los siguientes
filtros: PAO (Institucional, OSCE, Otros), Trimestre, FF/Rb, Meta, y Especfica de Gasto,
los cuales podrn seleccionarse activando la barra de despliegue . Marcando con un
mostrar Todos.
check
on
t
ro
ld
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Gastos Trimestrales
por Fuentes/Meta, pudiendo ser editado.

reporte respectivo:
-
, se visualizar el
Reporte de P.A.O Inicial: Gastos Trimestrales por Fuentes / Meta: Muestra el

detalle de gastos trimestrales a nivel de Meta, Genrica y Clasificador de Gasto, por
Fuente de Financiamiento/Rubro.

Versin 5.5.0
Pgina 212 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
8. Programacin de Gastos Trimestral por Especfica: Al seleccionar esta opcin, el

Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los siguientes
filtros: Trimestre, PAO (Institucional, OSCE, Otros), FF/Rb y Especfica de Gasto, los
cuales podrn seleccionarse activando la barra de despliegue . Marcando con un
mostrar Todos.
check
ro
ld
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Gastos Trimestrales
por FF y Especficas, pudiendo ser editado.

reporte respectivo:
Reporte de P.A.O Inicial: Gastos Trimestrales por FF y Especficas: Muestra el

detalle de gastos trimestrales a nivel de Genrica y Clasificador de Gasto, por Fuente
de Financiamiento.
on
t
, se visualizar el

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
9. Detallado por Fuente de Financiamiento: Al seleccionar esta opcin, el Sistema
presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los siguientes filtros: Tipo
(Bienes, Servicios), Genrica, PAO, y FF/Rubro, los cuales podrn seleccionarse
mostrar Todos.
SI
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Por Fuente de
Financiamiento - Bienes, pudiendo ser editado.
Reporte PAO Inicial: Por Fuente de Financiamiento Bienes: Muestra la relacin

de tems, unidad de medida, precio unitario, cantidad e importe total, agrupados por
N PAC, Meta y Especfica de Gasto, a nivel de Fuente de Financiamiento.
ro
ld
, se visualizar el
al
id
ad

reporte respectivo:
on
t
10. Especificaciones Tcnicas: Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la

ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los siguientes filtros: PAO, N de
Consolidado, Proceso de Seleccin, y Especfica, los cuales podrn seleccionarse
mostrar Todos.
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Especificaciones

Tcnicas, pudiendo ser editado.

Versin 5.5.0
Pgina 214 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
reporte respectivo:
Reporte PAO Inicial: Especificaciones Tcnicas: Muestra los valores mensuales y

total anual de los Consolidados del PAO, indicando la FF/Rubro, Meta, Clasificador de
Gasto, Tipo de Proceso, N de PAC y Sntesis de Especificaciones Tcnicas.
al
id
ad
SI
, se visualizar el
11. Reporte Procesos de Seleccin: Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la

ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los siguientes filtros: PAO, N de
Consolidado, Proceso de Seleccin, FF/Rubro y Especfica, los cuales podrn
mostrar
seleccionarse activando la barra de despliegue
Todos.
on
t
ro
ld
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Proceso de Seleccin,
pudiendo ser editado.

reporte respectivo:
-
, se visualizar el
Reporte PAO Inicial: Proceso de Seleccin: Muestra los valores mensuales y total
anual de los tems, agrupados por Proceso de Seleccin, N de Consolidado del PAO
,y FF/Rubro, indicando el Clasificador de Gasto, Cdigo y Descripcin de los tems.

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MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
12. Calendario de Entregas: Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la ventana

Seleccin de Parmetros que muestra las siguientes opciones: Montos y Cantidades.
Adems, los siguientes filtros: PAO, Proceso de Seleccin, N Consolidado, FF/Rubro,
Tipo, Grupo, Clase, Familia, e tem, los cuales podrn seleccionarse activando la barra
mostrar Todos.
de despliegue
ro
ld
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Calendario de Entrega
(Montos), pudiendo ser editado.
on
t

reporte respectivo:
Reporte PAO Inicial: Calendario de Entrega (Montos): Muestra los valores

mensuales y total anual de los tems, agrupados por Proceso de Seleccin, N de
Consolidado del PAO y FF/Rubro, indicando el Cdigo y Descripcin de los tems y la
Unidad de Medida.
, se visualizar el

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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
13. Especfica de Gastos: Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la ventana

Seleccin de Parmetros que muestra los siguientes filtros: PAO, Especfica y Proceso
.
de Seleccin, los cuales podrn seleccionarse activando la barra de despliegue
mostrar Todos.
ro
ld
al
id
ad
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Especfica de Gastos,

reporte respectivo:
Reporte PAO Inicial: Especfica de Gastos: Muestra los valores mensuales y total
anual de los Consolidados del PAO, a nivel del Clasificador de Gasto, indicando el
Tipo de Proceso, N de Consolidado y Sntesis de Especificaciones Tcnicas.
on
t
, se visualizar el

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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
14. Meta y Centro de Costo: Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la ventana
Seleccin de Parmetros que muestra las siguientes opciones: Institucional, Por Centro
de Costo, Cantidad y Valor. Adems, los siguientes filtros: PAO, N Consolidado,
Proceso de Seleccin, FF/rubro, Meta, C. Costo, Especfica, Tipo, Grupo, Clase, Familia,
. Marcando
tem, los cuales podrn seleccionarse activando la barra de despliegue
mostrar Todos.
con un check
al
id
ad
SI
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Cantidad, pudiendo ser
editado.
Reporte Meta y Centro de Costo Cantidad/Valorizado: Muestra cantidades o

valores mensuales as como el total anual de los tems de los Consolidados del PAO,
agrupados por Proceso de Seleccin, N de Consolidado, FF/Rubro, Meta,
Clasificador de Gasto y Centro de Costo, indicando el Cdigo, Descripcin y Unidad
de Medida de los tems.
on
t
, se visualizar el
ro
ld

reporte respectivo:

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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
15. Centro de Costo: Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la ventana
Seleccin de Parmetros, que muestra los siguientes filtros: PAO, Mes de Referencia
(Inicial/Final), N de Consolidado, Centro de Costo, Proceso de Seleccin, Tipo (B/S),
Grupo, Clase, Familia e tem, los cuales podrn seleccionarse activando la barra de
mostrar Todos.
despliegue . Marcando con un check
al
id
ad
SI
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Centros de Costo,

reporte respectivo:
Reporte PAO Inicial: Centros de Costo: Muestra las cantidades y valor total
mensual de los tems de los Consolidados del PAO, agrupados por Centro de Costo,
y Mes, indicando el N de Consolidado, Proceso de Seleccin, Fecha de
Convocatoria, Descripcin del Consolidado, FF/Rubro, Clasificador de Gasto, Cdigo
y Descripcin de los tems, Unidad de Medida y Precio Unitario.
on
t
ro
ld
, se visualizar el
16. Consolidado por tem: Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la ventana
Seleccin de Parmetros, que muestra las siguientes opciones: Cantidad y Valor.
Adems, los siguientes filtros: PAO, N de Consolidado, Tipo (B/S), Grupo, Clase,
.
Familia e tem, los cuales podrn seleccionarse activando la barra de despliegue
mostrar Todos.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Reporte PAO Inicial: Consolidado por tem Cantidad/Valorizado: Muestra las

cantidades o valores mensuales y Total anual de los tems, agrupndolos por
Consolidado del PAO, indicando la Descripcin de las Especificaciones Tcnicas del
PAO, Cdigo y Descripcin de los tems.
ro
ld
al
id
ad
SI
Asimismo, el campo Ttulo mostrar por defecto P.A.O. Inicial: Cantidad, pudiendo ser
editado.
on
t
17. Diferencias en la Modalidad de Adquisicin: Catalogo Institucional vs. PAC Inicial:

Al seleccionar esta opcin, el Sistema presenta el Reporte, el mismo que muestra el
Estado Situacional de los tems en el Catlogo Institucional y en el PAC: Proceso de
Seleccin, Subasta Inversa y Convenio Marco, indicando el N de Consolidado, Tipo
(B/S), Cdigo y Descripcin del tem.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4.5.2 PAO Actualizado
Esta opcin permite al Usuario modificar y reprogramar los consolidados de bienes y
servicios del PAO Inicial, el mismo que deber encontrarse en Estado Cierre del PAO.
Permite incluir Pedidos de bienes, servicios y viticos a Consolidados existentes o generar
nuevos Consolidados.
Asimismo, realizar modificaciones, eliminacin e insercin de tems en los Consolidados

existentes, as como efectuar la exclusin e inclusin de los Procesos de Seleccin, los que
se actualizarn en el Plan Anual de Contrataciones PAC.
SI
Adems, efectuar la Autorizacin Presupuestal de los procesos de adquisicin, generando

el Certificado de Crdito Presupuestario, verificando los Saldos Presupuestales con el
Marco Presupuestal y validando las Cadenas Presupuestales provenientes del SIAF.
al
id
ad
El Ingreso a la opcin de P.A.O - Actualizado, es siguiendo la ruta: Programacin- >Plan

Anual de Obtencin Logstica P.A.O Actualizado, como se muestra en la siguiente
ventana:
ro
ld
Ingresando a esta opcin, el Sistema mostrar la ventana Plan Anual de Obtencin

Actualizado, donde se realizarn las modificaciones o actualizaciones de la informacin
registrada en el PAO Inicial y el registro de los PAO Posteriores, provenientes de Pedidos
No Programados de Bienes, Servicios y Viticos.
on
t
Permite realizar consultas mediante los siguientes filtros: Ao, Modalidad de Adquisicin,
Estado del P.A.O, Tipo Ejecucin, Tipo Bienes o Servicios, Tipo de Proceso, Responsable, y
Autorizacin Presupuestal.
Asimismo, muestra los siguientes botones: Actualizacin PAO, Autorizacin Presupuestal,

Detalle del PAO y Seguimiento PAO.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
1. Filtros:
Ao: Muestra el ao del Plan Anual de Obtencin Actualizado.
al
id
ad
SI

adquisiciones establecidas para las compras del Estado. Marcando con un check
mostrar Todas.
Estado del PAO: Permite seleccionar los diferentes Estados que contiene el PAO.
Marcando con un check mostrar Todos.
on
t
ro
ld
Tipo de Ejecucin: Permite seleccionar el tipo de ejecucin que tiene el registro en

el PAO. Marcando con un check mostrar Todos.
Tipo de Proceso: Permite seleccionar los Tipo de Procesos de Seleccin,

establecidos en la opcin Datos Generales Tope Proceso Seleccin. Marcar con
un check , para seleccionar todos los tipos de procesos.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Responsable: Permite seleccionar al personal responsable del PAO. Marcando con
un check mostrar a Todos.
SI
Aut. Pptal: Permite seleccionar los PAO que se encuentran Autorizados y los que
estn pendientes de Autorizacin Presupuestal.
al
id
ad
2. Botones:
-
, el Sistema permitir
Actualizacin del PAO: Ingresando a este botn
actualizar informacin en el PAO, tanto en los tems como en las Cadenas
Presupuestales.
Autorizacin Presupuestal: Este botn

proceso de Certificacin de Crdito Presupuestario de los PAO.

Detalle del PAO: Ingresando a este botn
datos del PAO y permite actualizar los datos del PAO, previo a su ejecucin.
Seguimiento PAO: Ingresando a este botn

diferentes etapas del registro del PAO y su estado actual.
, el Sistema muestra las
ro
ld
permite realizar el
ESTADO DEL PAO
on
t
Luego de realizar los consolidados del PAO Inicial o Posteriores, el Usuario podr realizar
las modificaciones al PAO, debiendo estar el Consolidado en Estado Pendiente.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Para efectuar modificaciones a los Consolidados del PAO Inicial y a los Consolidados
posteriores, siempre que en la ventana de Parmetros se haya configurado para trabajar
Sin Requisiciones del PAO, el Usuario deber cambiar el Estado Pendiente a Estado
Ajuste x PAO, como se muestra a continuacin:
, visualizar la ventana Plan de

Seguidamente, ingresando a la Carpeta amarilla
Obtencin Actualizado, donde podr efectuar modificaciones a los datos. Esta ventana
y
.
presenta las siguientes pestaas:
-
Detalle del PAO
Muestra informacin del PAO, indicando los siguientes datos: Ao, Nmero de
Consolidado, Moneda, Tipo de Proceso de Seleccin, Estado, Si pertenece al PAC,
Nmero de Referencia, Mes, Objeto y Sntesis de Especificaciones Tcnicas.
on
t
ro
ld
Asimismo muestra la relacin de bienes y servicios, indicando el Cdigo, Descripcin,

Unidad de Adquisicin, Cantidad, Precio Unitario, Valor Estimado y Total.
del tem, el Sistema presenta la ventana Registro

Ingresando a la Carpeta amarilla
de tems, en la cual el Usuario podr modificar el Precio Unitario y la Distribucin
Mensual, luego dar clic en el cono Grabar
Versin 5.5.0
.
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MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
Nota: Las modificaciones no debern alterar el 25% del monto total para no generar un
cambio de Proceso. El Sistema validar con el siguiente mensaje:
ro
ld
ubicada en el Resumen Presupuestal, el Usuario

Al ingresar a la carpeta amarilla
visualizar la ventana Registro de Fuente-Rubro/Meta/Clasificador, donde podr
consultar los siguientes datos: Meta, Clasificador de Gasto, Fuente de
Financiamiento/Rubro, Tipo Impuesto, FF Impuesto/Rubro, Monto Impuesto, Cantidad y
.
on
t
Monto y luego ejecutar el cono Salir
Para autorizar el Consolidado, el Usuario deber regresar a la ventana Plan Anual de

Obtencin Actualizado y cambiar el Estado del Consolidado a Autorizado.
Terminado el proceso de revisin de los PAOs pendientes y su autorizacin
correspondiente, el Sistema muestra la siguiente ventana:

Versin 5.5.0
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MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Si los Consolidados fueron configurados para trabajar Con Requisiciones del PAO, y
stos no cuentan con el VB correspondiente por cada Centro de Costo, el Sistema
mostrar el siguiente mensaje:
Consolidado por FF-rubro/Clasificador y Meta:
on
t
ro
ld
Ingresando a esta pestaa, el Sistema muestra en la parte superior el campo

Consolidado por Fuentes de Financiamiento/ Rubros y Clasificador de Gasto, y
en la parte inferior el campo Consolidado por Meta, a modo de consulta.
BOTONES:
1. Actualizacin PAO: Ingresando a este Botn
, el Sistema permitir
actualizar la informacin en el PAO, tanto en los tems como en las Cadenas
Presupuestales, mostrando la siguiente pregunta:
Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando Si, internamente actualizar el PAO.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
2. Detalle del PAO: Al ingresar al botn

, muestra la ventana Datos del
PAO, la cual permite registrar o modificar los siguientes campos: Responsable, Proc.
Seleccin, N Ref, moneda, pas, departamento, provincia, distrito, mes propuesto,
cdigo CIIU, objeto, Sntesis de Especificaciones Tcnicas, Precedente, Catlogo de
Bienes y Servicio, Unidad de Medida, Convocacin, Modalidad del PAC, Entidad
Convocante, Nivel de Centralizacin y Descentralizacin, Observaciones, Nro. y
Fecha de Resolucin que Aprueba el PAC.
Para el caso de los procesos que se encuentren incluidos en el PAC, se mostrarn

,
y
los siguientes botones:
.
-
Detalle Porcentual del PAC: Al ingresar a este botn

, el
Sistema muestra la siguiente ventana, conteniendo el detalle del Registro del
PAO.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
modifica el PAC: Ingresando al botn

, el Sistema presentar la ventana Resoluciones,
donde el Usuario podr registrar las Resoluciones que autorizan las
modificaciones del PAC por inclusin o exclusin.
Pedidos Origen: Ingresando al botn

, el Sistema presentar la
ventana Detalle de Pedidos por PAO, mostrando la relacin de Pedidos e tems
que conforman el Consolidado.
de
Resolucin
que
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
, mostrar el Reporte Pedidos Relacionados

Dando clic en el cono Imprimir
por PAO, con informacin de Pedidos e tems a nivel de PAO, agrupados por
Centro de Costo, indicando los siguientes datos: N de Pedido, Cdigo del tem,
Descripcin, Fuente de Financiamiento, Unidad de Medida, Cantidad, Precio
Unitario y Valor Estimado, adems el valor total del PAO Consolidado respectivo.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
3. Autorizacin Presupuestal: Al ingresar al botn

, el Sistema
mostrar la ventana de Certificacin de Disponibilidad Presupuestal, la cual
permite verificar si el Registro PAO cuenta con Disponibilidad Presupuestal para
generar la Certificacin Presupuestal.
on
t
4. Seguimiento PAO: Al ingresar al botn

, el Sistema muestra la ventana
del mismo nombre, donde el Usuario podr realizar el seguimiento del proceso de
ejecucin de las adquisiciones de bienes, servicios y viticos, y liberar totalmente la
reserva del PAO.
Esta ventana se muestra a modo de consulta los siguientes campos: Ao, Tipo
Ejecucin, Estado PAO, Tipo Proceso, Monto, Responsable, Nmero PAO, Fecha,
Tipo y Especificaciones Tcnicas. Adems, segn el tipo de ejecucin, mostrar la
informacin en el Detalle del campo Contratos, Cuadros de Adquisicin u rdenes
por Contrato.

Versin 5.5.0
Pgina 229 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIN PRESUPUESTAL:
MANUAL DE USUARIO

de Disponibilidad Presupuestal.
al
id
ad
Para realizar la autorizacin presupuestal, el Registro PAO debe encontrarse en Estado

Autorizado.
, mostrndose la ventana Certificacin
En la parte superior de esta ventana, se muestran los siguientes campos de consulta: Ao,
N de PAO, Tipo de Proceso, Fecha y Estado del PAO, Moneda, Valor Estimado, Objeto del
Proceso y Sntesis de Especificaciones Tcnicas,
on
t
ro
ld
Adems, registrar los datos del campo Datos Expediente de Contratacin.
Seguidamente, al dar clic en el cono Grabar

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando SI, el Sistema verificar que las Cadenas Presupuestales cuenten con Saldo
Presupuestal en el SIAF-SP:
al
id
ad
SI
- Si no cuentan con Saldo, el Sistema mostrar el siguiente mensaje de validacin:
- Asimismo, el Sistema verificar que las cadenas presupuestales correspondan a las Metas
Priorizadas, mostrando el siguiente mensaje:
on
t
ro
ld
Si cuenta con saldo, el Sistema mostrar la ventana Impresin de Certificacin, donde el

Usuario registrar la fecha y Nro. de Certificacin:
Dando clic en el cono Grabar
, el Sistema realizar la siguiente pregunta:
Dando S, el Sistema confirmar el registro interno del N de Certificacin.

Versin 5.5.0
Pgina 231 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Dando Aceptar, se visualizar inmediatamente el formato Certificacin de Crdito

Presupuestario N, conteniendo informacin del Proceso, Expediente de Contratacin,
fecha de la Certificacin, Disponibilidad Presupuestal, y los campos de fecha y firma del
Responsable de Logstica y de Presupuesto.
Asimismo, en la ventana Certificacin de Disponibilidad Presupuestal se visualizar los

datos de la certificacin se mostrarn a nivel de FF/RB, Meta/Mnemnico, Cadena
Funcional, Clasificador de Gasto, Saldo de Disponibilidad Presupuestal, Valor Referencial
del PAO y Saldo.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Adems, en la parte inferior de la ventana se encuentran los siguientes botones:
, que servirn para anular y extornar respectivamente la Certificacin Presupuestal.
al
id
ad
PROCESO DE ANULACION Y EXTORNO DE UNA CERTIFICACION

El Usuario podr Extornar o Anular una certificacin realizando los siguientes pasos:
1. Botn Extorno:
ro
ld
Al dar clic en el botn
on
t
Dando Si, se eliminarn los registros ingresados, mostrndose el siguiente mensaje:
2. Botn Anulacin:
Al ejecutar el botn
, se mostrar la siguiente pregunta:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Seguidamente dar clic en el cono
Dando Si, se visualizar la ventana Impresin de Certificacin, donde marcar con un

en el Campo
.
check
Dando Si, el Sistema preguntar lo siguiente:
on
t
ro
ld
Aceptando, el Sistema responder con el siguiente mensaje, al cual aceptar para

finalizar el proceso.
Nota: Al anular una Certificacin de Crdito Presupuestario, el Sistema no permitir

utilizar el mismo nmero correlativo.
TIPO DE EJECUCION
Luego de Autorizar la Certificacin Presupuestal, el Usuario seleccionar en la columna

:
Tipo de Ejecucin, la opcin que corresponda, activando la barra de desplazamiento
Sin Ruta (se muestra por defecto), Cuadro de Adquisicin, Contrato y Proceso de Seleccin.

Versin 5.5.0
Pgina 234 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCEDIMIENTO DE INCLUSION Y EXCLUSION EN EL PAC:
Para la realizacin de inclusiones y exclusiones de Procesos de Seleccin del PAC, el

Usuario deber ingresar previamente al sub Mdulo Administrador del Sistema Perfil de
Usuario, para asignarle el acceso al Sistema.
la
ventana
del
PAO,
el
Usuario
ingresar
al
botn
, mostrndose la ventana Resoluciones, la misma que
muestra en la cabecera, los siguientes campos:
Datos
al
id
ad
1. En
SI
Asimismo, el Estado del PAO debe encontrarse en Ajuste por PAO, para realizar los
siguientes pasos:
N Cons: Muestra el nmero consolidado seleccionado.

Estado del PAO: Muestra el estado en el que se encuentra el Consolidado.
Fecha PAO: Muestra la Fecha en que se registro el Consolidado.
Tipo: Bienes o Servicios
Proc. Seleccin: Muestra el tipo de Proceso de Seleccin del Consolidado.
Estado del PAC: Muestra el estado del PAC (Excluido o Incluido).
N Ref.: Muestra el nmero de Referencia del consolidado.
on
t
ro
ld
2. Luego activar el men contextual haciendo clic derecho en el mouse y seleccionar la

, activndose las columnas N Resolucin, Fecha Resolucin,
opcin
Descripcin, I/E, Confirmacin del Proceso y N de Consolidado para el caso de las
exclusiones.
3. En la columna I/E, se seleccionar la opcin que se requiera como : Inclusin PS,

Exclusin Cambio PS, Exclusin PS, Exclusin Reagrupacin PS.
Inclusin PS: Permite incluir el proceso de Seleccin al PAC.
Versin 5.5.0
Pgina 235 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
Dando SI, mostrar el siguiente mensaje:
SI
Dando Aceptar, culminar el Proceso.
on
t
ro
ld
Exclusin Cambio PS: Permite excluir tems del consolidado, cambiando el tipo de
proceso de seleccin.
Al seleccionar esta opcin, dar clic en el cono Grabar

pregunta:

Versin 5.5.0
Pgina 236 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
, mostrar el siguiente mensaje:
al
id
ad
SI
Dando Aceptar, el Sistema mostrar la ventana Exclusin o Inclusin, listando los

tems correspondientes al Consolidado. Luego marcando con un check los tems que
.
sern excluidos o caso contrario marcar la opcin
ro
ld
Dando SI, se eliminarn los tems seleccionados.
on
t
Exclusin PS: Permite excluir Procesos de Seleccin del PAC

pregunta:

Versin 5.5.0
Pgina 237 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando Aceptar: Culminar el proceso.
al
id
ad
SI
Exclusin Reagrupacin PS: Permite reagrupar los procesos de seleccin del PAC.
ro
ld

pregunta:
on
t
Dando Aceptar, mostrar la ventana Exclusin o Inclusin, listando los tems

correspondientes al Consolidado.
En la parte superior, el Campo Grupos se registra el nmero de grupos que se desea
reagrupar el consolidado.
Seguidamente marcar con un check los tems que sern excluidos o caso contrario
marcar la opcin

Versin 5.5.0
Pgina 238 de 883
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
Dando clic en el cono Grabar, muestra el siguiente mensaje:
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
on
t
Dando Aceptar, en la ventana Resoluciones, se visualizarn los nuevos nmeros

Consolidados la cual se realiz la agrupacin.

Versin 5.5.0
Pgina 239 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
ro
ld
al
id
ad
SI
Para visualizar los reportes del PAO Actualizado, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
de la ventana principal, que mostrar la ventana Reportes Plan Anual de Obtencin, la
misma que se muestra en la opcin del PAO Inicial.
Los siguientes reportes son los mismos que se presentan en la opcin PAO Inicial, con
informacin actualizada por modificacin de cantidades y precios, a los tems de bienes,
servicios y viticos en el PAO Actualizado.
on
t
El Sistema muestra los mismos parmetros y filtros de seleccin indicados en el PAO inicial,
para generar los reportes:
Correlativo.
Plan Anual de Contrataciones.
No Informado a OSCE.
Institucional.
Consolidado Presupuestal.
Consolidado por Especfica, Familia e tems.
Programacin de Gastos Trimestral por Fuente y Meta.
Programacin de Gastos Trimestral por Especfica.
Detallado por Fuente de Financiamiento.
Especificaciones Tcnicas.
Calendario de Entregas.

Versin 5.5.0
Pgina 240 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Especfica de Gasto.
Meta y Centro de Costo.
Centro de Costo.
Consolidado por tem.
Los reportes que se incorporan en el PAO Actualizado son los siguientes:
al
id
ad
SI
1. Reporte de Seguimiento del Plan Anual de Contrataciones: Al seleccionar esta

opcin, el Sistema presentar la ventana Seguimiento de PAC, que muestra los
siguientes filtros de seleccin: N Ref. PAO, Tipo Proceso, Objeto, Tipo de Bien (B/S),
tem, Unidad de Medida, Estado de PS, Estado de tem, N de Proceso de Seleccin,
Razn social del Postor Ganador, N de RUC, los cuales podrn seleccionarse activando
mostrar Todos.
. Mostrndose el siguiente
ro
ld
Luego de seleccionar los filtros, dar clic en el botn

mensaje:
on
t
Dando SI, El Sistema realizar el proceso para generar el Reporte, y mostrar el

siguiente mensaje:
Dando Aceptar, se mostrar nuevamente la ventana de filtros, donde dar clic en el

para visualizar el Reporte respectivo, el mismo que contiene
cono Imprimir
informacin de cantidad y valor de los tems adjudicados, agrupados por N de PAC y
Tipo de Proceso, indicando su Valor Estimado y Estado. Asimismo muestra los
siguientes datos: N de tem, Sntesis de Especificaciones Tcnicas, Unidad de Medida,
Cantidad, Valor Estimado, Valor Referencial, Fuente de Financiamiento, Estado, N de
Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Proceso de Seleccin, N de Convocatoria, Razn Social del postor ganador, N de

RUC, Cantidad y Valor adjudicados.
al
id
ad
2. Reporte General del PAO Actualizado segn Estado: Al seleccionar esta opcin, el
Sistema presentar la ventana Filtros para Reporte General PAO, que muestra los
siguientes filtros de seleccin: Estado, Tipo (B/S) y Origen (Inicial/Posterior), los cuales
podrn seleccionarse activando la barra de despliegue . Marcando con un check
mostrar Todos.
on
t
ro
ld

para visualizar el
reporte respectivo, el mismo que muestra los valores mensuales y total anual del PAO
segn su Estado, por Tipo (B/S) y Origen (Inicial/Posterior), mostrando los siguientes
datos: Tipo de Proceso de Seleccin, N de Consolidado, N PAC, Inclusin/Exclusin,
Tipo de Compra, N de Resolucin, Especificaciones Tcnicas y Ao,

Versin 5.5.0
Pgina 242 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
3. Reporte Especfico de PAO Actualizado segn Estado: Al seleccionar esta opcin, el

Sistema presentar el reporte respectivo, el mismo que muestra los valores mensuales y
total anual del PAO segn su Estado, por Tipo (B/S) y Origen (Inicial/Posterior), Tipo de
Proceso de Seleccin, N de Consolidado, N PAC, Inclusin/Exclusin, Tipo de Compra,
N de Resolucin, Especificaciones Tcnicas y Ao, especificando el Cdigo y
Descripcin de los tems, Clasificador y Centro de Costo.

Versin 5.5.0
Pgina 243 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4.5.3 PAO Encargos
En esta opcin, el Sistema realiza la consolidacin de los Pedidos de bienes y servicios
solicitados por otras Entidades, a las cuales se les denomina Encargantes, cuya
adquisicin ser ejecutada y controlada por la Unidad Ejecutora, a la cual se denomina
Encargada.
al
id
ad
SI
El Ingreso a la opcin P.A.O Encargos, es siguiendo la ruta: Programacin- >Plan

Anual de Obtencin Logstica PAO Encargos, como se muestra en la siguiente
ventana:
on
t
ro
ld
Ingresando a esta opcin, el Sistema mostrar la ventana Consolidado de Encargos

Recibidos, visualizndose en la cabecera los siguientes filtros de bsqueda: Ao,
Modalidad de Adquisicin, Tipo de Proceso, PAC y DNTP. Asimismo, muestra el
.
botn
1. Filtros:
Ao: Indica el ao del Plan Anual de Obtencin.

adquisiciones establecidas para las compras del Estado. Marcando con un check
mostrar Todas.

Versin 5.5.0
Pgina 244 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Tipo de Proceso: Permite seleccionar los Tipo de Procesos de Seleccin,

establecidos en la opcin Datos Generales Tope Proceso Seleccin. Marcando
mostrar Todos.
con un check
ro
ld
PAC: Permite seleccionar los PAO que se encuentra registrados en el Plan Anual de
mostrar ambas opciones.
Contrataciones. Marcando con un check
on
t
DNTP: Permite seleccionar los PAO cuyo presupuesto est controlado por la
mostrar ambas
Direccin Nacional de Tesoro Pblico. Marcando con un check
opciones.
2. Botn Datos Generales del PAO:

Ingresando a este botn, el Sistema muestra los datos del PAO, permitiendo al Usuario
registrar datos adicionales antes de su ejecucin de acuerdo al siguiente detalle:
en los siguientes campos: Responsable,
Se activa la barra de desplazamiento
Modalidad de Adquisicin, Proceso de Seleccin, Moneda, Pas, Departamento,
Provincia, Distrito, Mes Propuesto, Cdigo CIIU, Objeto, Precedente, Unidad de
Medida, Convocacin y Modalidad PAC.
Permite marcar con un check
los recuadros de PSA y PAC.

Versin 5.5.0
Pgina 245 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Permite registrar datos en los campos de Sntesis de Especificaciones Tcnicas,
Entidad Convocante, Nivel de Centralizacin y Descentralizacin y Observaciones.
Para los campos Cdigo CIIU y Catlogo de Bienes y Servicios, el Usuario podr
, el cual mostrar los
al
id
ad
SI
realizar bsqueda de datos ejecutando el cono Buscar

listados correspondientes.
on
t
ro
ld
Al ingresar al botn
, el Sistema presentar la ventana Detalle de
Pedidos por PAO, que contiene la misma funcionalidad de consulta del PAO
Actualizado.
Dando clic al cono Imprimir
, se visualizar el siguiente reporte:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
Luego de registrar los datos, el Usuario dar clic en el cono Grabar
MANUAL DE USUARIO
SI
REGISTRO DEL CONSOLIDADO
al
id
ad
Los Consolidados se cargarn en esta ventana, desde la opcin Pedidos de Compra por
Encargo, luego que el Usuario registre el Pedido y lo autorice para su envo al PAO.
ro
ld
Los registros presentarn la siguiente informacin: Nmero de Consolidado, Tipo B/S, Tipo
Compra, Sntesis de Especificaciones Tcnicas, Moneda, Proceso de Seleccin, Origen,
Valor Estimado, PAC (Incluye/N Ref), Estado, VB Presupuestal.
on
t
PROCEDIMIENTO DE CONSULTA
, el Sistema muestra la ventana Consolidado de

Encargos Recibidos.

Versin 5.5.0
Pgina 247 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dicha
ventana
est
conformada
por
dos
pestaas:
al
id
ad
SI
1. Detalle del PAO: En esta opcin se visualizar los siguientes datos del PAO: Ao,
Nmero de Consolidado, Moneda, Tipo de Proceso de Seleccin, Estado, PAC, Nmero
de Referencia, Mes, Objeto y Sntesis de Especificaciones Tcnicas. Asimismo, el
nombre de la Entidad Encargante y el Detalle de los Bienes o Servicios.
Contiene adems los siguientes botones:
on
t
ro
ld
a. Distribucin Presupuestal x tem: Al ingresar al botn

el Sistema presentar a modo de consulta la ventana Distribucin Presupuestal, la
misma que permitir visualizar al Usuario la siguiente informacin: Secuencia, Ao,
Cdigo y Descripcin del tem, Unidad de Adquisicin, Moneda y Precio Unitario.
Asimismo, en el campo Metas/Clasificador, el Sistema mostrar el nombre de la
Entidad Encargante, Expediente del Encargo, F.F/Rubro, Meta y Clasificador de
Gasto.
Dar clic en el cono Salir
, para regresar a la ventana anterior.
, el Sistema
b. Especificaciones del tem: Ingresando al botn
presenta la ventana Caractersticas del tem, donde el Usuario registrar los Rubros
y Descripcin de las Especificaciones Tcnicas del tem.

Versin 5.5.0
Pgina 248 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Para Insertar un nuevo Rubro, el Usuario activar el men contextual dando clic
. Ingresar los
.
SI
datos y dar clic en el cono Grabar
al
id
ad
Asimismo, para eliminar un Rubro deber ubicarse en el registro a eliminar, activar el

men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin
. El Sistema mostrar la siguiente ventana:
Dar SI para proceder a la eliminacin. Seguidamente dar clic en el cono Grabar
on
t
ro
ld
.
c. Cronograma de Adquisicin: Al ingresar al botn
,el
Sistema presentar la ventana Cronograma de Adquisicin, la misma que muestra
a modo de consulta los siguientes datos del Cronograma: Cdigo, Unidad de
Adquisicin, Moneda y Precio Unitario. Asimismo, muestra los montos mensuales de
Enero a Diciembre, el total de la Cantidad y Valor del tem.

Versin 5.5.0
Pgina 249 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
2. Consolidado por Expediente / FF / Clasificador Meta: En esta opcin el Sistema

muestra a modo de consulta la siguiente informacin: Nombre de la Entidad Encargante,
Nmero de Expediente, Cdigo y Descripcin de la Fuente de Financiamiento y Rubro, y
Clasificador de Gasto. Adems, en la parte inferior de la ventana se visualizar el
Consolidado por Meta.
REPORTES
Para visualizar los reportes del Plan Anual de Obtencin Encargo, el Usuario dar clic en
ro
ld
el cono Imprimir
, el Sistema mostrar la
on
t
Seleccionando estas opciones y dando clic en el cono Imprimir

ventana Seleccin de Parmetros, con el ttulo del Reporte.
Reporte Detalle de Consolidado: Este reporte contiene informacin detallada del

Consolidado del PAO a nivel de Fuente de Financiamiento, Clasificador de Gasto e
tems, indicando los siguientes datos: Unidad Medida, Cantidad, Precio y Valor
Referencial.

Versin 5.5.0
Pgina 250 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Relacin de Consolidados: Este reporte contiene la relacin detallada de los

Consolidados del PAO, indicando los siguientes datos: Nmero de Consolidado, Tipo
de Proceso, Objeto, CIIU, Sntesis de Especificaciones Tcnicas, Tipo de Moneda, Valor
Referencial, Fuente de Financiamiento, Fecha Probable de Convocatoria, Nivel de
Descentralizacin y Observacin.

Versin 5.5.0
Pgina 251 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4.6 Estudio de Mercado
De acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, las Entidades
del Estado deben realizar un Estudio de Mercado para las Licitaciones y Concursos Pblicos; e
Indagaciones para las Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuanta.
El Estudio o Indagacin de Mercado, servir para la investigacin, anlisis previo y averiguaciones

de las condiciones del mercado que realiza la dependencia encargada de las adquisiciones y
contrataciones, para determinar las caractersticas de los bienes a adquirir o servicios a contratar
y el valor referencial de los procesos que se efecten por Licitaciones Pblicas, Concursos
Pblicos, Adjudicaciones Directas y Menores Cuantas.
SI
Las opciones de Estudio de Mercado del Mdulo de Logstica, permiten al Usuario realizar los
Estudios o Indagaciones de Mercado, registrar las cotizaciones de los postores y determinar el
clculo del Valor Referencial de los Procesos de Seleccin.
ro
ld
Registro del Estudio de Mercado.

Recepcin de Cotizacin y;
Clculo del Valor Referencial.
al
id
ad
El ingreso al men Estudio de Mercado es siguiendo la ruta: Programacin- >Estudio de

Mercado, el cual presenta las siguientes opciones:
4.6.1 Registro - Estudio de Mercado
on
t
El ingreso a la opcin Registro Estudio de Mercado es siguiendo la ruta:

Programacin- >Estudio Mercado- > Registro Estudio Mercado, como se muestra
El Sistema, permitir registrar los Estudios o Indagaciones de Mercado de acuerdo a los

Procesos de Seleccin registrados en el PAO Modificado.
Versin 5.5.0
Pgina 252 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REGISTRO
Ingresando a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Listado de Estudio de Mercado,
la misma que contiene en la cabecera los siguientes filtros, que podrn seleccionarse
activando la barra de despliegue o marcando con un check para mostrar Todos:
Ao: Ao correspondiente al Estudio de Mercado.
Modalidad de Adquisicin: Presenta las siguientes opciones:
al
id
ad
SI
Tipo Proceso: Muestra la relacin de Procesos de Seleccin:
PAAC: Si el Consolidado est incluido en el PAC.
Tipo B/S: Bienes o Servicios
N de Estudio: Indica el nmero correlativo del Estudio de Mercado.
on
t
ro
ld
El Usuario seleccionar el Proceso de Seleccin a trabajar, activar el men contextual y

/
.
seleccionar la opcin que corresponda:
, se visualizar la ventana Registro de Estudio de

Al seleccionar
Mercado, en la cual se registrarn los datos principales de dicho Estudio o Indagacin.

Versin 5.5.0
Pgina 253 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Seguidamente, dar Grabar y aceptar el mensaje que emitir el Sistema:
on
t
ro
ld
En la columna Estudio de Mercado, se mostrarn los datos registrados:
A continuacin debe generar las solicitudes de cotizacin que se enviarn a los
proveedores, para lo cual ingresar a la carpeta amarilla

Generacin de Solicitud de Cotizacin.
En la parte inferior de esta ventana muestra las pestaas
donde registrar los datos correspondientes.

Versin 5.5.0
, presentndose la ventana
y
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MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
Proveedores: Aquellas personas naturales o jurdicas a quienes se les solicitar

cotizaciones para el Estudio o Indagacin de Mercado y que el Sistema considerar para el
clculo del Valor Referencial.
Compras Externas: Aquellas personas naturales o jurdicas a quienes se les solicitarn
cotizaciones para el Estudio o Indagacin de Mercado, pero el Sistema no considerar
dichas cotizaciones para el clculo del Valor Referencial, slo las mostrar.
ro
ld
En la opcin que elija el Usuario, activar el men contextual y seleccionar la opcin que
corresponda para insertar/eliminar Proveedores y/o Compras Externas.
on
t
, el Sistema mostrar la ventana Bsqueda de Proveedores,

Al seleccionar
donde podr realizar la bsqueda por Tipo de Documento, N Documento, Nombre y
Direccin.

Versin 5.5.0
Pgina 255 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, esta ventana muestra la opcin Filtrar por Grupo, Clase y Familia, donde el
para visualizar la ventana de Bsqueda de Proveedores
Usuario marcar con un check
por Rubro.
al
id
ad
SI
Para que el Sistema muestre el Listado de Proveedores actualizado, el Usuario deber

.
ingresar al Sub Mdulo Tablas, opcin Proveedores y har clic en el botn
El Usuario seleccionar uno o varios Proveedores marcndolos con un check
y luego
on
t
ro
ld
. Los Proveedores seleccionados se mostrarn en el

campo correspondiente, en la parte inferior de la ventana Generacin de Solicitud de
Cotizacin.
Botones
Versin 5.5.0
Pgina 256 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Generar Archivo: Al dar clic en el botn

, el Sistema generar tres (03)
archivos con extensin .txt, los cuales sern grabados en la unidad C:\ y permitirn a los
Proveedores cotizar a travs del Mdulo de Propuestas Econmicas.
SI
Luego de generar los archivos, stos sern copiados en un medio magntico y entregados
a los Proveedores, para registrarlos en el Mdulo de Propuestas Econmicas, donde
llenar los datos requeridos para la cotizacin.
al
id
ad
Envo por correo: El Sistema permitir enviar la Solicitud de Cotizacin por medio del
correo electrnico, para lo cual el Usuario deber grabar unas plantillas en formato Excel
en la raz del disco de la Unidad C:\. Para que los Requerimientos Tcnicos se muestren
en el formato Excel de la Solicitud de Cotizacin, el Usuario deber dar clic en el cono
.
ro
ld
Inmediatamente, se visualizar la ventana Listado de Requerimientos Tcnicos, ya sea

para Bienes o Servicios, seleccionar Todos o algunos de los Requerimientos y finalmente
.
on
t
Luego, para realizar el envo de la informacin deber hacer clic en el botn Envo a
, que se encuentra en la parte superior de la
Proveedores por Correo

ventana.

Versin 5.5.0
Pgina 257 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
El Sistema presentar la ventana Envo de Correos a Proveedores, en la cual

seleccionar los Proveedores a los que se desea hacer el envo de la Solicitud de
.
Cotizacin, marcando con un check
al
id
ad
, que se encuentra en la parte inferior

A continuacin, dar clic en el botn
de la ventana, mostrndose un mensaje de confirmacin de la operacin, al cual dar
Aceptar.
on
t
ro
ld
para hacer el envo a travs del Sistema de

Finalmente, dar clic en el cono Correo
Correo Outlook. De no tener este programa podr utilizar cualquier Sistema de correo
electrnico y adjuntar el archivo, el cual se encontrar en la Unidad C:\.
A continuacin, se presenta la Solicitud de Cotizacin en Formato Excel que enviar a los

proveedores va correo electrnico.

Versin 5.5.0
Pgina 258 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
Distribucin Presupuestal por tem y Especificaciones del tem: Los botones

y
, contienen informacin proveniente
del PAO Modificado.
ro
ld
Nota: Las modificaciones o variaciones que se requieran hacer a las

Especificaciones del tem debern ser realizadas en el PAO Modificado.
REPORTES:
Para visualizar el formato de Solicitud de Cotizacin, el Usuario dar clic en el cono
on
t
de la ventana Generacin de Solicitud de Cotizacin, que mostrar la

Imprimir
los
ventana Lista de Requerimientos Tcnicos. Seguidamente marcar con un check
Requerimientos mostrados en esta ventana y dar clic en el cono Grabar
.

Versin 5.5.0
Pgina 259 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
El Sistema mostrar el formato de Solicitud de Cotizacin correspondiente.
on
t
ro
ld
Para que este Formato muestre el Nombre y Datos del Usuario responsable de realizar el
Estudio o Indagacin de Mercado, previamente deber registrar en el Sub Mdulo
Tablas/Personal - Campo Usuario VP/EM, el cdigo o nombre de Usuario con el que
ingresa al Sistema. Tambin podr registrar el N de Telfono, Telefax y correo electrnico.

Versin 5.5.0
Pgina 260 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4.6.2 Recepcin de Cotizacin
En esta opcin, el Sistema permite realizar el registro de las cotizaciones remitidas por los
proveedores.
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Recepcin de Cotizacin es siguiendo la ruta: Programacin>Estudio Mercado- > Recepcin de Cotizacin, como se muestra en la siguiente
ventana:
ro
ld
En esta opcin, el Sistema mostrar el Listado de Solicitudes de Cotizacin enviadas a los

Proveedores. El color verde indica que los Proveedores no presentan informacin de
precios o valores. El color azul indica que si cuentan con precios o valores registrados.
on
t
Para registrar las cotizaciones de los proveedores, deber ubicarse sobre el registro del
.
proveedor, activar el men contextual y seleccionar la opcin

Versin 5.5.0
Pgina 261 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
El Sistema mostrar la ventana Registro de Cotizacin x Proveedor, donde registrar los

precios cotizados por el Proveedor.
ro
ld
al
id
ad
Si el Usuario considera que el Proveedor No Cumple por algn motivo con la cotizacin
del campo Valor Referencial Cotizado a los tems que
presentada, desmarcar el check
no considerar para el clculo del Valor Referencial.
on
t
Asimismo, si no desea considerar la cotizacin de un Proveedor en uno o todos los tems

podr registrar los motivos en el campo Observaciones.

Versin 5.5.0
Pgina 262 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tambin se podr registrar las cotizaciones de los Proveedores que tengan el Mdulo de
Propuestas Econmicas. El archivo generado ser grabado en un medio magntico y
entregado a la Unidad Ejecutora, el cual ser importado por el SIGA ML con el botn
SI
cargndose automticamente la informacin.
y Aceptar el mensaje:
al
id
ad
Finalmente, dar clic en el cono Grabar
on
t
ro
ld
Automticamente el registro del Proveedor se visualizar en color azul, indicando que tiene
informacin de precios o valores.

Versin 5.5.0
Pgina 263 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4.6.3 Calculo del Valor Referencial
En esta opcin, el Sistema permitir al Usuario calcular los valores referenciales de acuerdo
al criterio de clculo del Valor Referencial que se haya elegido para cada uno de los tems.
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Calculo del Valor Referencial es siguiendo la ruta: Programacin>Estudio Mercado- > Calculo del Valor Referencial, como se muestra en la siguiente
ventana:
ro
ld
Ingresando a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Valor Referencial, donde el

Usuario se ubicar en el Estudio de Mercado registrado.
on
t
En el campo derecho de la ventana, se visualizarn los siguientes datos de los

Proveedores: Precio Unitario Referencial y Valor Referencial total.

Versin 5.5.0
Pgina 264 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Por defecto, el Sistema mostrar como criterio de clculo del Valor Referencial del tem el
de Menor Valor, lo cual podr modificarse dando clic en el botn
de la columna
.
SI
Seleccionar Criterio
al
id
ad
El Sistema presentar la ventana Criterio x tem, en la cual se podr seleccionar el criterio

, que
a utilizar para el clculo del Valor Referencial, activando la barra de despliegue
mostrar las opciones Menor Valor, Promedio, F.CVR (Frmula Criterio de Valor
Referencial) y Otro.
ro
ld
Al seleccionar Menor Valor, Promedio o F.CVR, el Sistema mostrar el Precio Unitario

Referencial correspondiente. En caso se eligiera Otro se podr digitar el Precio Unitario
Referencial a usar.
, el Sistema realizar los clculos para obtener los
on
t
Luego, al dar clic en el cono Grabar

Valores Referenciales.
Al dar Aceptar, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:

Versin 5.5.0
Pgina 265 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando Aceptar a este mensaje, el Sistema presentar la siguiente pregunta: Desea

hacer copia de criterio a todos los tems?. Si selecciona SI generar los clculos a todos
los dems tems, en base al criterio inicialmente seleccionado. Si selecciona NO, el Sistema
slo aplicar los clculos para el tem en ejecucin.
ro
ld
al
id
ad
SI
Finalmente, en la ventana Valor Referencial, se visualizar los clculos efectuados por el

Sistema.
on
t
Para dar VB al Estudio o Indagacin de Mercado realizado, se debe dar clic en el botn
, el cual presentar el siguiente mensaje Est seguro de pasar al estado VB?
Al aceptar el mensaje, el registro de Estudio o Indagacin de Mercado en proceso, se

visualizar de color azul y el botn se visualizar como Pendiente.

Versin 5.5.0
Pgina 266 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
Para extornar esta operacin y pasar al Estado Pendiente, dar clic en el botn
al
id
ad
, la informacin ingresada en esta opcin Estudio de Mercado

pasar al PAO Actualizado. El Sistema mostrar el siguiente mensaje:
on
t
ro
ld
En la columna Estado, se mostrar con la descripcin EN PAO.

Versin 5.5.0
Pgina 267 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
Para visualizar los reportes se tendr que dar clic en el cono Imprimir
presentar la ventana Reportes conteniendo los siguientes reportes:
, el cual
1. Listado de Estudios de Mercado.

2. Listado Solicitud de Cotizacin x Estudio de Mercado.
3. Anexos de Estudio de Mercado para PAOs de Origen Posterior.
Estos 3 reportes podrn visualizarse en un rango de fechas.
al
id
ad
SI
4. Clculo de Valor Referencial: Mostrar el registro seleccionado.
Listado de Estudio de Mercado.- Este reporte muestra los siguientes datos:

Del Estudio de Mercado: Nro. Estudio, Fecha y Estado.
De la Solicitud de Cotizacin: Nro. Solicitud, Fecha y Estado.
Del Proveedor: RUC, Descripcin, Telfono y Fax.
on
t
ro
ld
Calculo de Valor Referencial.- Este Reporte contiene informacin de la Indagacin de

Mercado del registro seleccionado, mostrando los siguientes datos: Cdigo del tem,
Descripcin, Unidad de Medida, Cantidad, Precio Histrico, Cotizacin de Proveedores,
Precio Referencial Unitario y Valor Referencial Total. As como los datos del Proveedor:
RUC, Proveedor, Telfono y Fax.

Versin 5.5.0
Pgina 268 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
Como alternativa y para los casos en los cuales el Estudio o Indagacin de Mercado se
est calculando con ms de tres (03) proveedores, se podr exportar a un archivo en
formato Excel.
ro
ld
Para realizar esta operacin, el Usuario deber grabar las plantillas

INDAGACION_PLANTILLA e INDAGACION_PLANTILLA_SERV en la Unidad de disco
local C:\. Luego estando en el entorno del Clculo del Valor Referencial dar clic en el
que se muestra en la ventana Reportes.
cono
on
t
Se visualizar la ventana Guardar Archivo en Excel. Previamente el Usuario crear una

carpeta donde guardar estos archivos.
Luego de grabar el archivo, ejecutando el botn

indicando la generacin del archivo.

Versin 5.5.0
, se mostrar un mensaje
Pgina 269 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
El archivo en formato Excel podr visualizarse en la carpeta creada en la ruta

correspondiente.
ro
ld
al
id
ad
Se ingresar al archivo donde mostrar la informacin para su anlisis.
on
t
Listado Solicitud de Cotizacin x Estudio de Mercado.- Este reporte mostrar la

siguiente informacin: Nro. Solicitud, Fecha Solicitud, Estado, RUC, Proveedor, Nro.
Estudio de Mercado, Fecha y Estado.

Versin 5.5.0
Pgina 270 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Anexos de Estudio de Mercado para PAOs de Origen Posterior. - Este reporte
presentar la siguiente informacin: Nro. Consolidado, Fecha Consolidado, Bienes o
Servicios, Nro. Estudio Mercado, Fecha, Nro. Requisicin, Nro. Pedido, Centro de Costo.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Al ingresar a esta opcin, el Usuario deber tener los permisos necesarios, para realizar
el Estudio de Mercado. Estos perfiles se configuran en Perfiles de Usuario en el
Modulo ADMIN.

Versin 5.5.0
Pgina 271 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 5 PEDIDOS
El Captulo 5, describe la funcionalidad del Sub Mdulo Pedidos, detallando el proceso de
generacin de pedidos de bienes, servicios, activos fijos y Viticos por Centro de Costo.
5.1 Pedidos
Esta opcin permite a los Usuarios de los Centros de Costo, generar Pedidos Programados y No
Programados de bienes, servicios y viticos Institucionales y por Encargo. Asimismo, permite al
Usuario Responsable, autorizar estos Pedidos y generar los Consolidados para su incorporacin
en el PAO, para su posterior adquisicin.
al
id
ad
SI
Adems, registrar los requerimientos de Gastos Generales adicionales al Cuadro de Necesidades

y ejecutar las Compras por Encargo.
ro
ld
5.1.1 Registro de Pedidos
A continuacin se muestran las opciones que estn contenidas en este Sub Mdulo
on
t
Esta opcin permite a los Usuarios de los Centros de Costo, registrar Pedidos Programados
provenientes del Registro de Cuadro de Necesidades para ser atendidos directamente
mediante una PECOSA, Pedidos de Compra No Programados por Centro de Costo,
Pedidos de Compra por Encargos y Pedidos de Encargos para ser atendidos directamente
mediante una PECOSA. Asimismo, registrar los Pedidos de Viticos Institucionales y por
Encargo.
El ingreso al men Registro de Pedidos es siguiendo la ruta: Pedidos-> Registro de

Pedidos, como se muestra en la siguiente ventana:

Versin 5.5.0
Pgina 272 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5.1.1.1 Pedidos Programados (PECOSA)
En esta opcin, el Sistema permitir que los Centros de Costo generen Pedidos
Comprobantes de Salida (PECOSA), de los Bienes Programados en el Cuadro de
Necesidades.
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Pedidos Programados (PECOSA) es siguiendo la ruta:

Pedidos -> Pedidos Programados (PECOSA), como se muestra en la
siguiente ventana:
on
t
ro
ld
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Registro de Pedidos, la

misma que muestra la relacin de Centros de Costo y el filtro Ao, que indica el
perodo en el cual se generarn los Pedidos - Comprobantes de Salida
(PECOSA).
, el Sistema mostrar la ventana Registro de

Pedidos, donde el Usuario podr registrar o eliminar los Pedidos Comprobantes
de Salida (PECOSA), seleccionando los siguientes filtros:
Ao: Ao en el cual se registrarn los Pedidos.
Mes: Mes al que corresponde el Pedido. Marcando con un check

visualizar la informacin de todos los Meses.

Versin 5.5.0
, se
Pgina 273 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Pedidos: Nmero correlativo de los Pedidos generados.
SI
Centro de Costo: Permite realizar la bsqueda por Centro de Costo,

.
activando la barra de despliegue o ingresando al cono Buscar
ro
ld
al
id
ad
Ingresando al cono de Bsqueda, el Sistema presentar la ventana Filtro para

Bsqueda de Datos, donde el Usuario seleccionar el filtro Campo y
registrar en el filtro Dato parte o toda la descripcin del Centro de Costo,
mostrndose automticamente el resultado.
Responsable: Muestra automticamente el Responsable del Centro de

Costo.
: Al ingresar a este botn, el Sistema permitir registrar un

nuevo Pedido, haciendo una Copia del Pedido seleccionado.
: Al seleccionar este botn, el Sistema permitir dar Visto Bueno

del Jefe o poner en Estado Pendiente al Pedido seleccionado.
on
t

El Sistema mostrar todos los registros.
en los campos Mes y Pedidos,
En la parte izquierda de la Ventana, el Usuario activar el men contextual

/
.

Versin 5.5.0
Pgina 274 de 883
MDULO DE LOGSTICA
se mostrarn los siguientes campos para su registro:
Dando
MANUAL DE USUARIO
SI
N Pedido: Muestra automticamente el nmero correlativo del Pedido.

Puede ser Editable configurando la opcin desde Parmetros de Ejecutora.
al
id
ad
B/S: Bien o Servicio.

Estado: Pendiente, VB Jefe y Autorizado.
Fecha: Fecha en que se registra el Pedido.
Fecha de Autorizacin: Fecha en la que se autoriza el Pedido.
Meta: Muestra las Metas relacionadas con el Centro de Costo.
Tarea: Muestra las Tareas relacionadas al Centro de Costo.
ro
ld
Tipo de Uso: Muestra el tipo de Uso asignado al tem en el Cuadro de

Necesidades:
on
t
- Apoyo Social
- Consumo
- Produccin
- Recursos Humanos
- Ventas
: Al dar check en este recuadro, se activar el campo Destino,

para seleccionar el lugar de entrega del Pedido, de acuerdo a los destinos
registrados en la opcin Tablas Logstica.

Versin 5.5.0
Pgina 275 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Entregar a: Muestra el Listado del Personal, para seleccionar al
responsable de la recepcin del Pedido.
Motivo: Permite registrar el motivo o razn que origina el Pedido.
Luego de registrar todos los campos, el Usuario dar clic en el cono
, mostrando el Sistema, el siguiente mensaje:
SI
Grabar
on
t
ro
ld
al
id
ad
Dando SI, quedar grabado el registro, el cual mostrar una carpeta amarilla,
donde el Usuario podr ingresar para verificar los datos registrados.
Seguidamente, en la parte derecha de la ventana, el Usuario activar el men

contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin que
/
.
corresponda:

Versin 5.5.0
Pgina 276 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
mostrar una ventana de bsqueda con los
SI
Al seleccionar la opcin
siguientes campos:
al
id
ad
Campo: Se puede filtrar por: Descripcin, Precio Ref, tem, Valor,

Unidad de Uso y Clasificador.
Dato: Se digita el cdigo del tem y dando clic en el cono Bsqueda
mostrar la informacin.
Descripcin: Se digita parte de la descripcin y dando clic en el cono

, mostrar la informacin.
Bsqueda
on
t
ro
ld
De acuerdo a los datos seleccionados, en la parte inferior de la ventana se

mostrarn solamente los tems registrados en el Cuadro de Necesidades,
debiendo registrarse la cantidad del tem en la columna Cantidad.
Seguidamente, el Usuario dar clic en el cono Guardar
En caso que el tem seleccionado, haya superado el monto programado del

mes, mostrar el siguiente mensaje de advertencia.

Versin 5.5.0
Pgina 277 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Para visualizar, modificar o incorporar informacin, el Usuario ingresar a la

del tem, mostrando el Sistema la ventana Registro de
carpeta amarilla
Pedidos:
SI
En la parte superior de esta ventana mostrar los siguientes campos: Meta,

Tarea, Clase, Familia, Bien y Unidad de Uso, estos campos no podrn ser
modificados.
En la parte Central de esta ventana se cuenta con los siguientes campos:
al
id
ad
Cantidad Solicitada: Cantidad solicitada por el Centro de Costo, puede

ser modificado.
Cantidad Autorizada: Cantidad autorizada por el responsable del centro
de Costo.
Cantidad Atendida: Cantidad que ha sido atendida de acuerdo al tem

seleccionado.
ro
ld
Asimismo, el Sistema permitir insertar/eliminar Especificaciones Tcnicas.

Ubicndose en este campo, el Usuario activar el men contextual dando clic
derecho del mouse y seleccionar la opcin que corresponda:
/
, adicionando filas
en la columna Rubro y Especificaciones Tcnicas.
En la parte Inferior de esta ventana se cuenta con los siguientes campos:
on
t
Programada: Cantidad del tem Programado en el Cuadro de

Necesidades.
Autorizada: Cantidad del tem Autorizada a la fecha.

Por Solicitar: Cantidad del tem que se requiere.
Atendida: Cantidad Atendida del tem.
Adems muestra los siguientes botones:

Versin 5.5.0
Pgina 278 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
: Ingresando a este botn, mostrar la ventana con el
detalle de la Programacin Mensual del tem en el Cuadro de Necesidades.
: Ingresando a este botn, mostrar una ventana

adicional donde se apreciar un Cuadro estadsticos Mensual de cmo se
est consumiendo el Bien.
al
id
ad
SI
ro
ld
Para culminar con el registro del Pedido, el Usuario deber dar clic en el cono
on
t
Grabar
Dando SI, culminar el Registro del Pedido

Versin 5.5.0
Pgina 279 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
Seguidamente dar VB al Pedido Programado, dando clic en el botn

visualizndose el botn como
.
on
t
de la
Para visualizar la solicitud del Pedido, dar clic en el cono Imprimir
cabecera de la ventana Registro de Pedidos. El Sistema mostrar la
siguiente ventana:
se visualizar en la Solcitud, el Clasificador de
Gasto de los tems. Luego, dando clic en el cono Imprimir

siguiente formato.

Versin 5.5.0
, mostrar el
Pgina 280 de 883
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
de la
ro
ld
Para visualizar los Reportes, el Usuario dar clic en el cono Imprimir

ventana principal, mostrndose las siguientes opciones:
on
t
Seguidamente, seleccionar el reporte, el Tipo Bienes o Servicios y registrar en

los siguientes campos:
Desde: Fecha en que se inicia la bsqueda de la informacin.

Hasta: Fecha en que se culmina la bsqueda de la informacin.
Relacin de Pedidos de Compra.- Muestra la relacin de los Pedidos de Compra

indicando la siguiente informacin: Nmero y Fecha del Pedido, Cdigo y
Descripcin del Centro de Costo y Estado.

Versin 5.5.0
Pgina 281 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
Relacin de Pedidos de Compra por tems: Al seleccionar esta opcin, el

Sistema presentar la ventana Reporte, que muestra los siguientes filtros: Grupo,
Clase, Familia e tem, los cuales podrn ser seleccionados activando el cono
o marcando con un check , para visualizar toda la informacin.
Bscar
on
t

, mostrndose el reporte con la
siguiente informacin: Fecha y Nmero de Pedido, Estado, Cdigo, Centro de
Costo, Unidad de Uso, Cantidad Solicitada, Cantidad Autorizada y datos de la
PECOSA.

Versin 5.5.0
Pgina 282 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Relacin de Pedidos por Centro de Costo: En esta opcin, el Usuario podr

. Marcando
seleccionar el Centro de Costo activando la barra de despliegue
mostrar Todos.
con un check
ro
ld
al
id
ad
Seguidamente, dar clic en el cono Imprimir

, mostrndose el reporte con
la siguiente informacin: Centro de Costo, Tipo de Pedido, Nmero y Fecha del
Pedido, Fecha de Aprobacin, Nmero de Contrato, entre otros. Asimismo, el
Estado y Responsable del Centro de Costo.
on
t
Relacin de PECOSAS: Ingresando a esta opcin, el Usuario registrar el

periodo de emisin de las PECOSAS.

Versin 5.5.0
Pgina 283 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Seguidamente, dar clic en el cono Imprimir , mostrndose el reporte

Relacin de Pedidos de Compra, el mismo que detalla la relacin de
PECOSAS agrupadas por mes, indicando la siguiente informacin: Nmero y
Fecha de PECOSA, Centro de Costo, N Pedido, FF/Rb y Valor.

Versin 5.5.0
Pgina 284 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5.1.1.2 Pedidos de Compra B/S
En esta opcin, el Sistema permite a la Unidad Ejecutora, generar Pedidos de
Compra de bienes y servicios por Centro de Costo, Meta y Tarea, los mismos que
se incorporarn al PAO Actualizado, para su adquisicin. Adems, permite
realizar copia de los Pedidos, proporciona informacin del Estado del tem,
cantidad autorizada y atendida, mostrando el N de PECOSA para bienes y monto
autorizado para servicios.
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Pedidos de Compra de B/S es siguiendo la ruta: Pedidos

-> Pedidos de Compra de B/S, como se muestra en la siguiente ventana:
ro
ld
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Registro de Pedidos de

Compra, la misma que muestra la relacin de Centros de Costo y el filtro Ao,
que indica el perodo en el cual se generarn los Pedidos de Compra de Bienes y
Servicios.
on
t
Ingresando a la Carpeta amarilla , el Sistema muestra la ventana Registro de

Pedidos de Compra, donde el Usuario podr insertar o eliminar los Pedidos. Esta
ventana cuenta con los siguientes filtros y botones:
Ao: Ao en el cual se registrarn los Pedidos.

Todos, se visualizar la informacin de todos los Meses.
en
Pedidos: Nmero correlativo de los Pedidos, puede ser editable.

Versin 5.5.0
Pgina 285 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO

.
activando la barra de despliegue o ingresando al cono Buscar
al
id
ad
SI
Ingresando al cono de Bsqueda, el Sistema presentar la ventana Filtro

para Bsqueda de Datos, donde el Usuario seleccionar el filtro Campo y
registrar en el filtro Dato parte o toda la descripcin del Centro de Costo,
dando Aceptar mostrar automticamente el resultado.
ro
ld
Responsable: Muestra automticamente el Responsable del Centro de

Costo.
: Al ingresar a este botn, el Sistema permitir registrar un
nuevo Pedido, haciendo una Copia del Pedido seleccionado.
on
t

: Al ingresar a este botn, el Sistema mostrar la ventana
Tareas por Centros de Costo, donde el Usuario podr insertar o eliminar
Tareas indicando el tipo de Tarea, Tipo de Uso, Cantidad, Unidad de
Medida y Estado. Dar clic en el cono Grabar
informacin

Versin 5.5.0
, para guardar la
Pgina 286 de 883
MDULO DE LOGSTICA
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO:
en los campos Mes y Pedidos,
SI

El Sistema mostrar todos los registros.
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
En la parte izquierda de la Ventana, el Usuario activar el men contextual dando

/
clic derecho del mouse y seleccionar la opcin que corresponda:
.
Dando
se mostrarn los siguientes campos para su registro:
on
t
N Pedido: Muestra automticamente el nmero correlativo del Pedido.

Puede ser Editable, configurando la opcin en la ventana Parmetros de
Ejecutora.

Estado: Pendiente, VB Jefe y Autorizado.
Fecha: Fecha en que se registra el Pedido.
Fecha de Autorizacin: Fecha en la que se autoriza el Pedido.
Meta: Muestra las Metas relacionadas con el Centro de Costo.

Versin 5.5.0
Pgina 287 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tipo de Uso: Muestra el tipo de Uso asignado al tem en el Cuadro de
Necesidades:
- Apoyo Social
- Consumo
- Produccin
- Recursos Humanos
- Ventas
: Al dar check en este recuadro, se activar el campo Destino,

para seleccionar el lugar de entrega del Pedido, de acuerdo a los destinos
registrados en la opcin Tablas Logstica.
al
id
ad
SI

on
t
ro
ld
Luego de registrar todos los campos, el Usuario dar clic en el cono Grabar
mostrando el Sistema, el siguiente mensaje:

Versin 5.5.0
Pgina 288 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando S, quedar grabado el registro, el cual mostrar una carpeta amarilla,

al
id
ad
SI

/
.
corresponda:
mostrar una ventana de bsqueda con los
siguientes campos:
ro
ld
Campo: Se puede filtrar por: Descripcin, Precio Ref, tem, Valor, Unidad de
Uso y Clasificador.
,
on
t
Dato: Se digita el cdigo del tem y dando clic en el cono Bsqueda


Bsqueda
, mostrar la informacin.
De acuerdo a los datos seleccionados, en la parte inferior de la ventana se

mostrarn los tems del Catalogo Institucional, debiendo seleccionar el Clasificador
de Gasto y registrar la cantidad del tem en la columna Cantidad.

Versin 5.5.0
Pgina 289 de 883
MDULO DE LOGSTICA
, para cargar la informacin.
SI
Luego, dar clic en el cono Guardar
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad

carpeta amarilla del tem, mostrndose la ventana Registro de Pedidos:
En la parte superior de esta ventana mostrar la siguiente informacin: Meta,

Tarea, Clase, Familia, Bien y Unidad de Medida, que no podrn ser modificadas.
Cantidad Solicitada: Cantidad solicitada por el Centro de Costo. Puede
ser modificada si an no ha sido autorizada.
Cantidad Autorizada: Cantidad autorizada por el responsable del Centro
de Costo.

Versin 5.5.0
Pgina 290 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Cantidad Atendida: Cantidad que ha sido atendida de acuerdo al tem
seleccionado.
/
, adicionando filas en la
columna Rubro y Especificaciones Tcnicas.
al
id
ad
SI
Grabar
Dando SI, culminar el Registro de la Compra.
on
t
ro
ld
Finalmente, el Usuario dar VB a la Compra dando clic en el botn

visualizndose luego como
.

de la
cabecera de la ventana Registro de Compra. El Sistema mostrar la siguiente
ventana:

Versin 5.5.0
Pgina 291 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
se visualizar en la Solcitud, el Clasificador de Gasto
de los tems. Luego, dando clic en el cono Imprimir

formato.
al
id
ad
SI
, mostrar el siguiente
REPORTES
de la
on
t
ro
ld

ventana principal, mostrndose las siguientes opciones:
Seguidamente, seleccionar el reporte, el Tipo Bienes o Servicios y registrar en

Desde: Fecha en que se inicia la bsqueda de la informacin.
Hasta: Fecha en que se culmina la bsqueda de la informacin.
Relacin de Pedidos de Compra.- Muestra la relacin de los Pedidos de

Compra indicando la siguiente informacin: Nmero y Fecha del Pedido,
Cdigo y Descripcin del Centro de Costo y Estado.

Versin 5.5.0
Pgina 292 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
Relacin de Pedidos de Compra por tems: Al seleccionar esta opcin, el

Sistema presentar la ventana Reporte, que muestra los siguientes filtros:
Grupo, Clase, Familia e tem, los cuales podrn ser seleccionados activando el
o marcando con un check
, para visualizar toda la
cono Buscar
informacin.
on
t

la siguiente informacin: Fecha y Nmero de Pedido, Estado, Cdigo, Centro
de Costo, Unidad de Uso, Cantidad Solicitada, Cantidad Autorizada y datos de
la PECOSA.

Versin 5.5.0
Pgina 293 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI

. Marcando
mostrar Todos.
con un check
ro
ld
al
id
ad

la siguiente informacin: Centro de Costo, Tipo de Pedido, Nmero de Pedido,
Fecha de Pedido, Fecha de Aprobacin, Nmero de Contrato, entre otros.
Asimismo, el Estado y Responsable del Pedido de Compra.
on
t


, mostrndose el reporte
Versin 5.5.0
Pgina 294 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI


Versin 5.5.0
Pgina 295 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5.1.1.3 Pedidos de Compra por Encargo
En esta opcin, el Sistema permite a la Unidad Ejecutora Encargada, generar los
Pedidos de Compra de bienes y servicios requeridos por otras Entidades a las
cuales se denomina Encargantes, para su posterior adquisicin y distribucin.
Luego de realizar la carga de la informacin correspondiente a Encargos

Recibidos en el Sub Mdulo Tablas - Encargos, el Usuario podr generar, aprobar
y autorizar los Pedidos de Compra por Encargo para su consolidacin en el PAO
Encargos.
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Pedido de Compra por Encargo es siguiendo la ruta:

Pedidos-> Registro del Pedido-> Pedidos de Compra por Encargo, como
muestra la siguiente ventana:
ro
ld

Encargos Recibidos, visualizndose en la cabecera el filtro Ao, el cual indica el
periodo de los Pedidos de Compra por Encargo; y en la parte inferior los Centros
de Costo principales de la Entidad, de acuerdo a la estructura de la Tabla de
Centros de Costo.
on
t
1- Pedidos de Encargos Recibidos por Centro de Costo
del Centro de Costo seleccionado, se

visualizar la ventana Lista de Pedidos de Encargos Recibidos.

Versin 5.5.0
Pgina 296 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
1.1- Informacin de la Ventana
En la cabecera de esta ventana, se cuenta con los siguientes filtros:
Ao: Indica el periodo de los Pedidos de Compras por Encargo.
SI
Mes: Permite seleccionar el mes del Pedido activando la barra de

.
se visualizar la
despliegue
informacin de todos los meses.
al
id
ad
Pedido Nro.: Permite registrar el nmero de Pedido de Encargo.
Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo, activando la

barra de despliegue
.
on
t
ro
ld
DNTP: Permite seleccionar los Pedidos cuyo presupuesto est

controlado por la Direccin Nacional de Tesoro Pblico, activando la
barra de despliegue
mostrar ambas
opciones.
Entidad Encargante: Permite seleccionar la Entidad Encargante del

. Marcando
Pedido de Compra, activando la barra de despliegue
con un check , mostrar todas las Entidades Encargantes.
Asimismo, al seleccionar la Entidad Encargante se mostrar el nombre

del responsable.

Versin 5.5.0
Pgina 297 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
1.2- Registro de Pedidos por Encargo
En la parte central de la Ventana, el Usuario activar el men contextual
.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Dando
se mostrar la ventana Registro Pedido
de Encargos Recibidos, con los siguientes campos para su registro:
.
N Pedido: El Sistema muestra el nmero correlativo, el cual es
editable.
Fecha Pedido: El Sistema muestra la fecha de Registros, la cual es
editable.
Estado: El Sistema indicar el Estado del Pedido.
D.N.T.P: Seleccionar si el presupuesto del Pedido est controlado por
la Direccin Nacional de Tesoro Pblico.

Versin 5.5.0
Pgina 298 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tipo de Entidad: Seleccionar si es Interna o Externa.
Encargante: Seleccionar la Entidad Encargante.
Nro. Convenio: Seleccionar el nmero de Convenio.
Nro. Doc. Ref.: Registrar un nmero de documento de referencia.
Fecha Doc. Ref.: Ingresar la fecha del documento de referencia.
Centro de Costo: El Sistema muestra el nombre del Centro de Costo.
SI
Responsable: Indica el nombre de la persona responsable del Centro

de Costo.
al
id
ad
Tarea: Seleccionar la Tareas relacionadas al Centro de Costo.

Tipo de Uso: Seleccionar el tipo de Uso correspondiente a la Tarea:
- Apoyo Social
- Consumo
- Produccin
- Recursos Humanos
- Ventas
Moneda: Seleccionar la moneda.
ro
ld
Tipo de Cambio: Muestra el valor cambiario de la moneda.
Exp. SIAF: Seleccionar el Nmero de Expediente SIAF relacionado al

Pedido.
on
t
Resumen del Encargo: Registrar el concepto del Encargo.
Luego de registrar todos los campos, el Usuario dar clic en el cono

Grabar

Versin 5.5.0
Pgina 299 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando SI, concluir con el proceso de grabacin. Seguidamente, al dar
SI
el Sistema mostrar la ventana Lista de Pedidos

clic en el cono Salir
de Encargos Recibidos con los datos actualizados.
al
id
ad
1.3- Detalle de Pedidos por Encargo
on
t
ro
ld
,
Seleccionando un registro, el Usuario ingresar a la carpeta amarilla
donde EL Sistema mostrar la ventana Detalle de Pedidos de Encargos.
En esta ventana se realizar el registro del detalle de cada Pedido de

Compra por Encargo, insertando los Clasificadores de Gasto, tems y
montos correspondientes, para luego dar VB y continuar con el
procedimiento.
El registro de esta informacin se realizar de la siguiente manera:
1.3.1
Insertar Clasificador x Encargo
Para insertar un Clasificador de Gasto, el Usuario activar el men

corresponda:
Versin 5.5.0
Pgina 300 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
la ventana Registro Clasificador del Encargo, donde registrar una
Glosa y el Monto. Luego marcar los Clasificadores que se requiera con
un check .
, mostrar la siguiente pregunta:
on
t
Dandi Si, adicionar el registro.

1.3.2
Insertar Bien / Servicio
En la parte central de esta ventana, el Usuario activar el men contextual

/
.

Versin 5.5.0
Pgina 301 de 883
MDULO DE LOGSTICA
mostrar la ventana de
al
id
ad
Bsqueda con los siguientes campos:
SI
MANUAL DE USUARIO
Campo: Se puede filtrar por: Descripcin, Precio Ref, tem, Valor,

Unidad de Uso y Clasificador.
Dato: Se registrar la informacin de acuerdo a la seleccin del filtro

, mostrar los tems que
Campo. Dando clic en el cono Buscar
correspondan al Clasificador seleccionado.
on
t
ro
ld
Seguidamente, registrar la Cantidad y Precio por tem, calculando el

Sistema la columna Valor.

Versin 5.5.0
Pgina 302 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando SI, se grabarn los registros.
1.3.3
Insertar Expediente SIAF
al
id
ad
SI
En la parte inferior de esta ventana, el Sistema permitir insertar los datos

del Expediente SIAF. El Usuario activar el men contextual dando clic
/
.
on
t
ro
ld
, mostrar la ventana de
Registro Expedientes SIAF, en la cual se registrar la cantidad y el monto
requerido por cada expediente.
, mostrar la siguiente pregunta:
Dando SI, culminar el proceso.

Versin 5.5.0
Pgina 303 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Finalmente, el Usuario deber dar VB al Pedido de Compra por Encargo
dando clic en el botn
al
id
ad
SI
Dando Aceptar, el Sistema mostrar la ventana Registro de Fecha

Cuadro, donde el Usuario deber registrar la Fecha del Cuadro de
Adquisicin.
, el Sistema mostrar el
ro
ld
Seguidamente, al dar clic en el cono Grabar

siguiente mensaje:
on
t
se deshabilitar y se habilitar el botn

Dando Aceptar, el botn
, finalizando los registros en esta ventana.

Versin 5.5.0
Pgina 304 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
1.3.4
-
Consulta de Datos
ventana Registro Pedido de Encargos Recibidos, donde el Usuario
podr consultar los datos registrados previamente en esta ventana.

ventana Modificacin del Requerimiento de Encargo, donde el
Usuario podr realizar cambios en los campos Monto y Glosa del
Requerimiento.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Para hacer modificaciones, deber extornar el VB ingresando al botn

.

siguiente mensaje:

Versin 5.5.0
Pgina 305 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando Aceptar, se visualizar la ventana Registro Bienes/Servicios
del Encargo, mostrndose con los siguientes datos: Clasificador de
Gasto, Monto, Nro. Encargo, Nro. Convenio, Fecha Encargo, Estado,
Glosa, Tipo B/S, Unidad de Uso, Grupo, Clase, Familia, tem, Moneda y
Tipo Cambio. Asimismo, podr realizar bsquedas de tems dando clic
y visualizar las Especificaciones Tcnicas
en el cono Buscar
ingresando a la carpeta amarilla
.
al
id
ad
SI
Deber registrar o confirmar el monto del Bien / Servicio.
1.4- Reporte de Pedidos de Encargo - Recibido
on
t
ro
ld
En la parte superior de la ventana Lista de Pedidos de Encargos

, se visualizar la ventana
Recibidos, dando clic en el cono Imprimir
Reportes con las siguientes opciones:
a- Seleccionando la opcin Relacin de Pedidos de Encargos

, para visualizar
Recibidos, el Usuario dar clic en cono Imprimir
el reporte Listado de Pedidos por Encargos Recibidos, conteniendo
la siguiente informacin por mes: Nmero de Convenio, Resumen del
Pedido, UE. Encargante, Fecha del Pedido, Moneda, Tipo de Cambio
(TC) y Monto en Soles.

Versin 5.5.0
Pgina 306 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
b- Seleccionar la opcin Pedido de Encargos Recibidos, el Usuario

registrar el perodo a solicitar en los campos en blanco. Luego, dando
al
id
ad
SI
, el Sistema presentar el formato Pedido

de Encargos Recibidos, conteniendo la siguiente informacin: Entidad
Encargante, Convenio, Direccin del Solicitante, Personal a Entregar,
Fecha y Justificacin del Pedido.
on
t
ro
ld
Asimismo, mostrar el Clasificador de Gasto, Cdigo y Descripcin o

Especificaciones Tcnicas, Cantidad o Valor y Unidad Medida del tem.
2- REPORTES
de
la ventana Registro de Pedidos de Encargos Recibidos, mostrndose las
siguientes opciones:

Versin 5.5.0
Pgina 307 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Reporte de Relacin de Pedidos.- Seleccionando esta opcin, el Usuario

indicar el Tipo B/S y el perodo requerido. Dando clic en el cono Imprimir
al
id
ad
SI
el Sistema presentar el Reporte de Pedidos detallado por mes,

indicando los siguientes datos: Nmero y fecha del Pedido, Cdigo y
Descripcin del Centro de Costo y Estado.
on
t
ro
ld
Relacin de tems de Pedidos: Al seleccionar esta opcin, el Sistema

presentar en la parte inferior de la ventana, los siguientes filtros: Grupo,
Clase, Familia e tem, los cuales podrn ser seleccionados mediante
bsquedas activando el cono Buscar
mostrar Todos.

,
visualizar el reporte respectivo, el mismo que mostrar la siguiente
informacin por Tipo Bien/Servicio e tem: Fecha, Nmero de Pedido,
Versin 5.5.0
Pgina 308 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Estado, Cdigo y Descripcin del Centro de Costo, Unidad de Uso,

Cantidad Solicitada, Cantidad Autorizada, Nmero y Fecha de PECOSA.
ro
ld
al
id
ad
SI
Relacin de Pedidos por Centro de Costo: Al seleccionar esta opcin, el

Sistema activar en la parte inferior de la ventana, el campo Centro, donde
el Usuario seleccionar el Centro de Costo respectivo, activando la barra de
mostrar Todos los Centros de
despliegue
Costo.
on
t
Luego de seleccionar el Centro de Costo dar clic en el cono Imprimir

,
para visualizar el reporte respectivo, el mismo que mostrar la siguiente
informacin por Centro de Costo: Tipo Bien o Servicio, Nmero y Fecha de
Pedido, Fecha de Aprobacin, N de Contrato, N de Proceso de Seleccin,
Nmero de Consolidado, Nmero de Cuadro de Adquisicin, Nmero de
Orden, Nmero de PECOSA, Nmero de Entrada al Almacn, Estado y
Responsable del Pedido.

Versin 5.5.0
Pgina 309 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5.1.1.4 Pedidos (PECOSA) por Encargo
En esta opcin, el Sistema permite generar Pedidos de los bienes y servicios que
fueron adquiridos como Compras por Encargo, con la finalidad de autorizar su
atencin por Almacn y generar las PECOSAS respectivas.
SI
El ingreso a la opcin Pedidos (PECOSA) por Encargos es siguiendo la ruta:

Pedidos -> Pedidos (PECOSA) por Encargo, como se muestra en la siguiente
ventana:
ro
ld
al
id
ad
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Registro de Pedidos

(PECOSA) de Encargos, la misma que contiene el filtro Ao, que indica el
perodo en el cual se registrarn los Pedidos. Asimismo, la relacin de Centros de
Costo principales registrados en Tablas - Centros de Costo.
on
t
del Centro de Costo seleccionado, el Sistema

mostrar la ventana Registro de Pedidos (PECOSA) por Encargo, donde el
Usuario podr registrar o eliminar los Pedidos. Cuenta con los siguientes filtros y
botones:

Versin 5.5.0
Pgina 310 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Ao: Ao en el cual se registrarn los Pedidos por Encargo.

visualizar la informacin de todos los meses.
, se
SI
Pedidos: Permite seleccionar el Nmero correlativo de los Pedidos

generados. Marcando con un check
se visualizarn Todos.
: Al ejecutar este botn el Sistema permitir hacer una Copia

de la informacin del Pedido seleccionado, el mismo que podr ser
modificado.
ro
ld
al
id
ad
Centro de Costo: Permite realizar la bsqueda por Centro de Costo

.Al seleccionar un C.C se mostrar
automticamente el Nombre del Responsable.
: Al seleccionar este botn, el Sistema muestra las Tareas

asignadas por Centro de Costo.
on
t
Asimismo, permite al Usuario registrar o eliminar nuevas Tareas activando

el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionando la opcin
/
.
que corresponda:
Versin 5.5.0
Pgina 311 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
- Dando clic al botn
se adicionar una lnea en blanco, para
registrar los datos de: Tarea (el cdigo se genera automticamente),
Nombre de la Tarea, Tipo de Tarea, Actividad/Proyecto, Presupuesto, Uso,
Cantidad, Unidad de Medida y Estado.
- Dando clic al botn
, el Sistema borrar la Tarea en la que se
encuentra el ubicado el Usuario.
Registro del Pedido
SI
PROCEDIMIENTO PARA REGISTROS
ro
ld
al
id
ad
En la parte izquierda de la Ventana, el Usuario activar el men contextual

/
.
on
t
se mostrar la ventana Registro de Pedidos

Seleccionando
(PECOSA) por Encargo, con los siguientes campos para su registro:

Versin 5.5.0
Pgina 312 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
N Pedido: El Sistema asigna automticamente el nmero correlativo del
Pedido. Puede ser editable configurando la opcin desde Parmetros
Ejecutora.
Estado: Muestra el Estado actual del Pedido.
Fecha: Fecha de registro del Pedido.
Fecha de Autorizacin: Fecha de autorizacin del Pedido.
SI
Meta: Muestra las Metas relacionadas con el Centro de Costo, activando

.
al
id
ad
Tarea: Muestra las Tareas relacionadas al Centro de Costo, activando la

barra de despliegue
.
Tipo de Uso: Muestra el Tipo de Uso asignado al tem.
: Al dar check en este recuadro, se activar el campo

Destino, para seleccionar el lugar de entrega del Pedido, de acuerdo a
los destinos registrados en la opcin Tablas Logstica.
on
t
ro
ld

Destino: Muestra las siguientes opciones de Destino del Pedido.

Versin 5.5.0
Pgina 313 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Luego de seleccionar el Destino, el Usuario ingresar al botn
.
Dependiendo del destino que seleccion, el Sistema mostrar la ventana
en los lugares de
Centro de Costo o Externo. Marcar con un check
entrega y dar clic en el cono Grabar
SI
, que mostrar los

Esta ventana cuenta adems, con los botones
, que mostrar todos los destinos registrados
destinos seleccionados y
en Tablas Logstica Destinos de Atencin.
al
id
ad
, mostrando el Sistema, el siguiente mensaje:
on
t
ro
ld
Dando SI, quedar grabado el registro, el cual mostrar una carpeta amarilla,

Versin 5.5.0
Pgina 314 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
-
Registro del Bien
al
id
ad
SI

/
.
corresponda:
mostrar una ventana de Bsqueda con
Campo: Se puede filtrar por Descripcin, Precio Ref, tem, Valor, Unidad
de Uso y Clasificador.
,
ro
ld
Dato: Se digita el Cdigo del tem y dando clic en el cono Buscar


Buscar
on
t
De acuerdo a los datos seleccionados, en la parte inferior de la ventana

se mostrarn los tems, debiendo registrarse la cantidad en la columna
respectiva.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Seguidamente, el Usuario dar clic en el cono Guardar
SI
Luego de registrar los datos se mostrar la siguiente ventana:
ro
ld
al
id
ad
En la parte inferior de la ventana se visualiza el Cdigo y Descripcin del tem

as como el botn Distribucin de tems por Destino. Ingresando a este
botn, el Sistema presenta la ventana Matriz de tems y Destinos, que
muestra mostrando el Cdigo y Descripcin del tem, la cantidad Total
solicitada, el Total Acumulado y la Unidad de Uso.
on
t

del tem. El Sistema mostrar la ventana Registro de
carpeta amarilla
Pedidos.

Versin 5.5.0
Pgina 316 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
En la parte superior de esta ventana mostrar los siguientes campos: Meta,
Tarea, Clase, Familia, Bien y Unidad de Medida. Estos campos no podrn
ser modificados.
Cantidad Solicitada: Cantidad solicitada por el Centro de Costo, puede

ser modificado.
Cantidad Autorizada: Cantidad autorizada por el Responsable del
Centro de Costo.
Cantidad Atendida: Cantidad que ha sido atendida.
SI

,
adicionando filas en la columna Rubro y Especificaciones Tcnicas.
al
id
ad
De igual manera podr eliminar los registros, seleccionando la opcin

.
Grabar
Seguidamente dar clic en el botn

Encargo, el mismo que cambiar a
en la opcin Autorizacin del Pedido.
para aprobar el Pedido por

. Posteriormente ser autorizado
on
t
ro
ld
Dando S, culminar el Registro del Pedido.
de la
cabecera de la ventana Registro de Pedidos, mostrndose la siguiente
ventana:
Versin 5.5.0
Pgina 317 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
se visualizar en la Solicitud, el Clasificador de
ro
ld
al
id
ad
SI
Gasto de los tems. Luego, dando clic en el cono Imprimir

, mostrar el
formato Solicitud de Pedido N, el cual contiene informacin del Solicitante,
Fecha de Solicitud, Tarea y Justificacin, as como la Cadena Presupuestal, el
Cdigo y Descripcin/Especificaciones Tcnicas del tem, Cantidad y Unidad
de Medida.
REPORTES GENERALES
on
t
de la
ventana Registro de Pedidos (PECOSA) por Encargo, mostrndose las
siguientes opciones y los campos Tipo B/S, Desde y Hasta para registrar el
perodo que desea visualizar.
Seguidamente, seleccionar una de las opciones, para visualizar los Reportes:

Versin 5.5.0
Pgina 318 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Reporte Relacin de Pedidos: Muestra informacin de los Bienes o Servicios,

indicando el Nmero y Fecha del Pedido, Cdigo, Centro de Costo y Estado.
ro
ld
al
id
ad
SI
Relacin de tems de Pedidos: Al seleccionar esta opcin, el Sistema

mostrar los siguientes filtros: Grupo, Clase, Familia e tem, los cuales podrn
ser seleccionados activando el cono Buscar
mostrar Todos.
on
t

,
visualizar el reporte respectivo, el mismo que muestra informacin de los
Pedidos de Bienes y Servicios indicando el Cdigo y Descripcin del tem,
Fecha y Nmero del Pedido, Estado, Cdigo y Descripcin del Centro de
Costo, Unidad de Uso, Cantidad Solicitada, Cantidad Autorizada, Nmero y
Fecha de la PECOSA.

Versin 5.5.0
Pgina 319 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO

. Marcando
mostrar Todos.
con un check
SI
Luego de seleccionar el registro y dando clic en el cono Imprimir

visualizar el reporte respectivo:
ro
ld
al
id
ad

la siguiente informacin: Centro de Costo, Tipo de Pedido, Nmero y Fecha del
Pedido, Fecha de Aprobacin, Nmero de Contrato, entre otros. Asimismo, el
Estado y Responsable del Centro de Costo,
on
t


, mostrndose el reporte
Versin 5.5.0
Pgina 320 de 883
MDULO DE LOGSTICA
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO

Versin 5.5.0
Pgina 321 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5.1.1.5 Pedido de Viticos Institucional
En esta opcin, el Sistema permite registrar los viticos nacionales y al exterior
solicitados por los Centros de Costo, asignando automticamente los montos
diarios que les corresponde a los Comisionados de acuerdo al cargo que
desempean, calculando el monto total de acuerdo a los das autorizados para el
viaje de Comisin. Asimismo, facilita el registro de las ciudades de destino y la
ruta del viaje. Adems, proporciona informacin del Estado de los viticos, as
como el control de la rendicin de los mismos.
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Pedidos de Viticos Institucional es siguiendo la ruta:

Pedidos -> Pedidos de Viticos Institucional, como se muestra en la siguiente
ventana:
on
t
ro
ld
Al ingresar a esta opcin el Sistema presenta la ventana Registro de Pedidos de

Viticos Institucional, que muestra los Centros de Costo principales de acuerdo
a la estructura de la Tabla de Centros de Costo y en la cabecera el filtro Ao,
correspondiente al periodo en el cual se generarn los Pedidos de Viticos
Institucionales.

, el Sistema mostrar la ventana Registro de
Pedidos, donde el Usuario podr registrar o eliminar los Pedidos de Viticos.
Cuenta tambin con los siguientes filtros, campos y botones:
Ao: Permite seleccionar el ao del registro del Pedido de Vitico.

Versin 5.5.0
Pgina 322 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Mes: Permite seleccionar el mes de registro del Pedido de Vitico,
, mostrar
todos los Meses.
SI
Estado: Permite seleccionar el Estado del Vitico activando la barra de

despliegue . Marcando con un check , mostrar todos los Estados.
al
id
ad
Centro de Costo: Permite efectuar la Bsqueda por Centro de Costo
: Al seleccionar este botn, el Sistema permitir dar Visto Bueno al

Pedido seleccionado o ponerlo como Pendiente.
on
t
ro
ld
Responsable: Este campo muestra automticamente el Responsable del

Centro de Costo.
En esta ventana, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
mouse y seleccionar la opcin que corresponda:
/
,
mostrndose la ventana Datos Generales del Pedido, la misma que contiene los
siguientes campos:
Versin 5.5.0
Pgina 323 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Ao: Ao del registro del Pedido.
N Pedido: Muestra automticamente el nmero correlativo de los Pedidos.
Estado: Muestra el Estado Pendiente.
Fecha: Se registra la fecha del Pedido.
Centro de Costo: Muestra el cdigo y descripcin del Centro de Costo.
el Usuario seleccionar la Tarea
SI
Tarea: Activando la barra de despliegue

relacionada al Centro de Costo.
Solicitante: Muestra el cdigo y nombre de la persona que solicita el

Pedido.
al
id
ad
Glosa: Se registra el motivo o razn que origina el Pedido.
, el cual mostrar la relacin de Tareas
on
t
ro
ld
Asimismo, contiene el botn

registradas en Tablas Logstica.
Luego de efectuar los registros, el Usuario dar clic en el cono Grabar

mostrando el Sistema el siguiente mensaje:
Dando SI, el Sistema dar opcin al Usuario que solicita el Pedido de registrarse
como Comisionado, con el siguiente mensaje.

Versin 5.5.0
Pgina 324 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
1. Dando SI, se visualizar la ventana Detalle de Pedidos de Vitico

Institucional, mostrando en la cabecera, la misma informacin registrada en la
ventana Datos Generales del Pedido, la misma que se visualizar ingresando
del campo Glosa.
a la carpeta amarilla
al
id
ad
SI
Asimismo, en la parte inferior de la ventana mostrar el cdigo y nombre del

Solicitante como Comisionado, el Centro de Costo solicitante, el Estado del
Vitico y si est pendiente de Rendicin.
on
t
ro
ld
Para continuar con el proceso, deber ingresar a la carpeta amarilla

del
registro del Comisionado, para visualizar la ventana Registro de Datos de
Comisionado, donde deber registrar la informacin pendiente, de acuerdo al
procedimiento que se explica en el punto 2.
2. Dando NO, el Sistema mostrar la ventana Detalle de Pedidos de Vitico

Institucional, mostrando en la cabecera, la informacin registrada en la
Versin 5.5.0
Pgina 325 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ventana Datos Generales del Pedido, la misma que se visualizar ingresando
del campo Glosa.
a la carpeta amarilla
En la parte inferior de la ventana, el Usuario deber activar el men contextual
.
al
id
ad
SI
y seleccionar la opcin
El Sistema mostrar la ventana Registro de Datos del Comisionado, la

misma indicada en el punto 1., donde deber registrar la informacin requerida
en los siguientes campos:
on
t
ro
ld
Ficha de Datos de Comisionado.

Lista de Lugares de DESTINO de viaje por Comisionado.
Lista de Rutas de viaje por lugar de DESTINO por comisionado.

Versin 5.5.0
Pgina 326 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
1. Ficha de Datos de Comisionado:
Pedido: Muestra automticamente el nmero correlativo del Pedido.
Estado: Muestra el Estado Pendiente.
SI
Ao de Pedido: Muestra el ao que se genera el Pedido.
al
id
ad
Comisionado: Debe seleccionar el Comisionado correspondiente.
on
t
ro
ld

, mostrar la ventana Registro de Datos
del Personal, donde el Usuario podr verificar y/o modificar los datos que
requiera. Asimismo, dando clic en el cono Buscar , podr realizar la
bsqueda por cdigo o nombre completo del empleado, mostrndose la
siguiente ventana:
Si el Comisionado tuviera viticos pendientes de rendicin, el Sistema validar

con el siguiente mensaje:

Versin 5.5.0
Pgina 327 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Registrar la clave correspondiente y dar Aceptar para continuar con el

Proceso
al
id
ad
Nivel: Se seleccionar el nivel del empleado.
Centro de Costo: Muestra el Centro de Costo relacionado al

Comisionado.
ro
ld
Meta: Muestra las Metas relacionadas al Centro de Costo.
on
t
FF/Rb: Se seleccionar la Fuente de Financiamiento correspondiente.
Fecha Inicio: Fecha de inicio del viaje.

Fecha Fin: Fecha final del viaje.
Das Comisionado: Cantidad de das de la Comisin. Este campo es
calculado de acuerdo a las fechas de inicio y fin del viaje.
Versin 5.5.0
Pgina 328 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
2. Lista de Lugares de Destino de viaje por Comisionado:
Luego de registrar estos campos, se dar clic en el cono Grabar

mostrndose el siguiente mensaje:
al
id
ad
SI
En este campo, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
.
on
t
ro
ld
El Sistema mostrar la ventana Seleccin de Lugares de Destino de Viaje,

donde registrar las ciudades de destino, tanto Nacional como Internacional.
En esta ventana se cuenta con los siguientes filtros y campos:

Versin 5.5.0
Pgina 329 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tipo de Viaje: Permite seleccionar si el viaje es Nacional o al Exterior.
Dato: Permite realizar la bsqueda por Departamento, Por Provincia y

Por Distrito. Asimismo ingresando la descripcin del destino.
al
id
ad
SI
, mostrando la informacin en
el campo Listado de Ubicacin Geogrfica.
Muestra
el
Departamento,
Listado de Ubicacin Geogrfica:

Provincias y Distritos correspondientes.
on
t
ro
ld
Lugar de Origen: El Usuario seleccionar el lugar de origen desde el

campo Listado de Ubicacin Geografa y desplazar el mouse hasta
este campo, para efectuar el registro correspondiente.
Lugar de Destino: El Usuario seleccionar el lugar de destino desde el

campo Listado de Ubicacin Geografa y desplazar el mouse hasta
este campo., para efectuar el registro correspondiente.

Versin 5.5.0
Pgina 330 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Glosa Origen: Motivo o razn que origina el Lugar Origen.
Glosa Destino: Motivo o razn que origina el Lugar de Destino.
Luego de ingresar estos datos, el Usuario dar clic en el cono Grabar
al
id
ad
Dando Aceptar, culminara con el proceso.
SI
3. Lista de Rutas de Viaje por Lugar de Destino por Comisionado:
ro
ld
En este campo, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
.
Asimismo, podr visualizar la informacin de la Ruta de Viaje ingresando a la

carpeta amarilla
.
on
t
El Sistema mostrar la ventana Ruta de Viaje, que cuenta con los mismos
campos de la ventana Seleccin de Lugares de Destino del Viaje.
Luego de registrar toda la informacin, el Usuario dar clic en el botn Grabar

, mostrndose el registro en la ventana Listado de Pedidos de Viticos y
Pasaje Institucional.
Seguidamente, el Usuario aprobar el Pedido, dando clic en el botn

mostrando el Sistema la siguiente pregunta:

Versin 5.5.0
Pgina 331 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
al
id
ad
SI
y en el campo Estado
Dando S, cambiar el estado del botn a
, continuando el proceso en el Sub Mdulo Viticos y
indicar
Pasajes.
on
t
ro
ld
Para generar los reportes de Pedido de Viticos, el Usuario dar clic en el cono
ubicado en la cabecera de la ventana principal Listado de Pedidos
Imprimir
de Viticos y Pasajes Institucionales. El Sistema mostrar las siguientes
opciones:
Luego de seleccionar la opcin del reporte, dar clic en el cono Imprimir
Listado Pedidos de Viticos: Muestra el listado de los Pedidos de Viticos de

la Entidad por Centro de Costo, indicando el Nmero y Fecha del Pedido,
Solicitante, Estado del Pedido y si se encuentra pendiente de rendicin.

Versin 5.5.0
Pgina 332 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Formato Pedido de Vitico: Muestra el formato de Solicitud del Vitico,

indicando la siguiente informacin: Centro de Costo, Nombre del Solicitante,
Motivo del viaje, nombre Cargo y DNI del Comisionado, Duracin del viaje,
Cadena Presupuestal, Origen del viaje, Destino del viaje, Ruta, Fecha de
Salida y Retorno.

Versin 5.5.0
Pgina 333 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5.1.1.6 Pedidos de Viticos por Encargo
En esta opcin, el Sistema permite registrar los Pedidos de Viticos por Encargo
de otras Entidades, para su posterior ejecucin y control, permitiendo contar con
informacin del Comisionado, das del viaje, monto entregado y controlar las
rendiciones de gastos.
Luego de realizar la carga de la informacin correspondiente a Encargos

Recibidos en el Sub Mdulo Tablas - Encargos, el Usuario podr generar, aprobar
y autorizar los Pedidos de Viticos por Encargo, para su consolidacin en el PAO
Encargos.
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Pedidos de Viticos por Encargo es siguiendo la ruta:

Pedidos -> Pedidos de Viticos por Encargo, como se muestra en la
siguiente ventana:
on
t
ro
ld

Viticos por Encargo Recibidos, que muestra los Centros de Costo principales
de acuerdo a la estructura de la Tabla de Centros de Costo y en la cabecera el
filtro Ao, correspondiente al periodo en el cual se generarn los Pedidos de
Viticos por Encargo.
, el Sistema mostrar la ventana Listado de

Pedidos de Viticos y Pasajes por Encargo, donde el Usuario podr registrar o
eliminar los Pedidos de Viticos.

Versin 5.5.0
Pgina 334 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
La ventana presenta los siguientes filtros, campos y botones:
Ao: Ao en el cual se registrarn los Pedidos por Viticos.
, se

visualizar la informacin de todos los Meses.
al
id
ad
SI

, al seleccionar un C.C se mostrar
automticamente el Nombre del Responsable.
on
t
ro
ld
Estado: Indica el Estado en que se encuentra el Pedido. Marcando con un

check , se visualizar la informacin de todos los Estados.

REGISTRO DE PEDIDOS DE VITICOS

1- En la parte inferior de la Ventana, el Usuario activar el men contextual dando
clic derecho del mouse y seleccionar la opcin que corresponda:
/
.

Versin 5.5.0
Pgina 335 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
2- Dando
, el Sistema mostrar la ventana Registro de Pedidos de
Viticos, el Usuario deber registrar los siguientes datos:
N Pedido: Permite registrar un nmero correlativo del Pedido.
on
t
Estado: Muestra el Estado del Pedido de Viticos.
Fecha: Registrar la fecha en que se registra el Pedido de Viticos.

DNTP: Permite seleccionar los Pedidos de Viticos, cuyo presupuesto
est controlado por la Direccin Nacional de Tesoro Pblico.
Tipo de Entidad: Indica si es Interna o Externa.

Versin 5.5.0
Pgina 336 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Encargante: Permite seleccionar la Entidad Encargante del Pedido de

Viticos.
al
id
ad
SI
Nro. Convenio: Muestra los Convenios correspondientes a los Pedidos

por Viticos.
Centro de Costo: Indica el nombre del Centro de Costo solicitante que

est relacionado al Convenio.
ro
ld
Solicitante: Muestra el nombre de la persona responsable del Centro de

Costo que solicita el Pedido.
on
t
Glosa: Concepto del Pedido de Viticos por Encargo.
3- Luego de registrar la informacin sealada, el Usuario dar clic en el cono

Grabar

Versin 5.5.0
Pgina 337 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
4- Dando S, quedar grabado el registro, mostrando la siguiente pregunta:
Dando SI, se visualizar la ventana Detalle de Pedidos de Vitico por

Encargo, mostrando en la cabecera, la informacin registrada en la
ventana Registro de Pedido de Vitico por Encargo, la misma que se
del campo Glosa,
visualizar ingresando a la carpeta amarilla
permitiendo el Sistema modificar los datos.
al
id
ad
4.1
on
t
ro
ld
Asimismo, en la parte inferior de la ventana mostrar el Cdigo y Nombre

del Solicitante como Comisionado, el Centro de Costo solicitante, el
Estado del Vitico y si est pendiente de Rendicin.
Para continuar con el proceso, deber ingresar a la carpeta amarilla

del registro del Comisionado, para visualizar la ventana Registro de
Datos de Comisionado, donde deber registrar la informacin
pendiente, de acuerdo al procedimiento que se explica en el punto 4.2.
4.2
Dando NO, el Sistema mostrar la ventana Detalle de Pedidos de

Vitico por Encargo, mostrando en la cabecera, la informacin
registrada en la ventana Registro de Pedido de Viticos por Encargo,
del
la misma que se visualizar ingresando a la carpeta amarilla
campo Glosa.

Versin 5.5.0
Pgina 338 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4.2.1 En la parte inferior de la ventana, el Usuario deber activar el
men contextual y seleccionar la opcin
SI
4.2.2 El Sistema mostrar la ventana Registro de Datos del

Comisionado, la misma indicada en el punto 4.1., donde deber
registrar la informacin requerida en los siguientes campos:
al
id
ad
Ficha de Datos de Comisionado.

Lista de Lugares de DESTINO de viaje por Comisionado.
Lista de Rutas de viaje por lugar de DESTINO por
comisionado.
a- Ficha de Datos de Comisionado

El Usuario deber registrar lo siguiente:
on
t
ro
ld

Versin 5.5.0
Pgina 339 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Pedido: Muestra automticamente el nmero correlativo
del Pedido.
Ao de Pedido: Muestra el ao que se genera el
Pedido.
Fecha de Registro: Fecha de registro del Comisionado.
seleccionar
el
Comisionado
Comisionado: Debe
correspondiente.
Estado: Muestra el Estado del Comisionado.
al
id
ad
SI
del Comisionado, el
Sistema mostrar la ventana Registro de Datos del Personal,
donde el Usuario podr verificar y/o modificar los datos que
requiera.
ro
ld
, el Sistema
Asimismo dando clic en el cono Buscar
permitir realizar la bsqueda por Cdigo o Nombre del
Empleado, mostrndose la siguiente ventana:
on
t
Si el Comisionado tuviera viticos pendientes de rendicin, el

Sistema validar con el siguiente mensaje:
Registrar la clave correspondiente y dar Aceptar para

continuar con el Proceso
Nivel: Se seleccionar el nivel del empleado.

Versin 5.5.0
Pgina 340 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Fecha Inicio: Fecha de inicio del viaje.

Fecha Fin: Fecha final del viaje.
Das Comisionado: Cantidad de das de la Comisin.
Este campo es calculado de acuerdo a las fechas de
inicio y fin del viaje.
SI
Centro de Costo: Muestra el Centro de Costo

relacionado al Comisionado.
Luego de registrar estos campos, se dar clic en el cono
al
id
ad
Grabar
ro
ld
b- Lista de Lugares de Destino de viaje por Comisionado:
on
t
En este campo, el Usuario activar el men contextual dando

clic derecho del mouse y seleccionar la opcin
.
El Sistema mostrar la ventana Seleccin de Lugares de

Destino de Viaje, donde registrar las ciudades de destino,
tanto Nacional como Internacional.

Versin 5.5.0
Pgina 341 de 883
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
En esta ventana se cuenta con los siguientes filtros y campos:
Tipo de Viaje: Permite seleccionar si el viaje es

Nacional o al Exterior.
ro
ld
Dato: Permite realizar la bsqueda por Departamento,

Por Provincia y Por Distrito. Asimismo ingresando la
descripcin del destino.
on
t
, mostrando la
informacin en el campo Listado de Ubicacin Geogrfica.
Listado de Ubicacin Geogrfica: Muestra el

Departamento, Provincias y Distritos correspondientes.

Versin 5.5.0
Pgina 342 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Lugar de Origen: El Usuario seleccionar el lugar de

origen desde el campo Listado de Ubicacin Geografa
y desplazar el mouse hasta este campo, para efectuar
el registro correspondiente.
al
id
ad
SI
Lugar de Destino: El Usuario seleccionar el lugar de

destino desde el campo Listado de Ubicacin
Geografa y desplazar el mouse hasta este campo para
efectuar el registro correspondiente.
Glosa Origen: Motivo o razn que origina el Lugar

Origen.
ro
ld
Glosa Destino: Motivo o razn que origina el Lugar de

Destino.
Luego de ingresar estos datos, el Usuario dar clic en el cono

on
t
Grabar

c- Lista de Rutas de Viaje por Lugar de Destino por
Comisionado:
En este campo, el Usuario activar el men contextual dando
.
Versin 5.5.0
Pgina 343 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, podr visualizar la informacin de la Ruta de Viaje

.
ingresando a la carpeta amarilla
SI
El Sistema mostrar la ventana Ruta de Viaje, que cuenta con

los mismos campos de la ventana Seleccin de Lugares de
Destino del Viaje.
Luego de registrar toda la informacin, el Usuario dar clic en
al
id
ad
el botn Grabar , mostrndose el registro en la ventana

Listado de Pedidos de Viticos y Pasajes por Encargo.
,
ro
ld
5- Seguidamente, el Usuario aprobar el Pedido, dando clic en el botn

mostrando el Sistema la siguiente pregunta:
on
t
6- Dando S, cambiar el estado del botn a

y en el campo Estado
, continuando el proceso en el Sub Mdulo Viticos y
indicar
Pasajes.

Versin 5.5.0
Pgina 344 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
Para generar los reportes de Pedido de Viticos, el Usuario dar clic en el cono
SI
ubicado en la cabecera de la ventana principal Listado de Pedidos

Imprimir
de Viticos y Pasajes por Encargo. El Sistema mostrar las siguientes
opciones:
Luego de seleccionar la opcin del reporte, dar clic en el cono Imprimir
al
id
ad
Listado Pedido de Vitico: Muestra el listado de los Pedidos de Viticos de la

Entidad por Centro de Costo, indicando el Nmero y Fecha del Pedido,
Solicitante, Estado del Pedido y si se encuentra pendiente de rendicin.
on
t
ro
ld
Formato Pedido de Vitico: Muestra el formato de Solicitud del Vitico,

indicando la siguiente informacin: Centro de Costo, Nombre del Solicitante,
Motivo del viaje, nombre Cargo y DNI del Comisionado, Duracin del viaje,
Cadena Presupuestal, Origen del viaje, Destino del viaje, Ruta, Fecha de
Salida y Retorno.

Versin 5.5.0
Pgina 345 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5.2.1 Autorizacin del Pedido
Esta opcin permite al Usuario Responsable del Centro de Costo que solicit el Pedido de
Compra de Bienes y Servicios, efectuar la autorizacin respectiva para su envo al PAO
Actualizado. Asimismo, autorizar las cantidades a ser atendidas parcial o totalmente por el
Almacn, de acuerdo al stock autorizado por el Sistema.
Adems, proporciona informacin de la Disponibilidad Presupuestal y saldos del
Presupuesto Compromiso Anual PCA de cada Pedido.
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Autorizacin del Pedido es siguiendo la ruta: Pedidos->

Autorizacin del Pedido, como muestra la siguiente ventana:
on
t
ro
ld
Ingresando a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Autorizacin de Pedidos, la

misma que contiene los filtros de bsqueda Ao y Centro de Costo, as como la relacin
de Centros de Costo registrados en Tablas Centros de Costo.
Ao: Indica el ao correspondiente a la Autorizacin del Pedido.

. Marcando con un check mostrar todos los Centros de Costo.
despliegue

Versin 5.5.0
Pgina 346 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Luego de la seleccin de los filtros correspondientes, el Sistema muestra la ventana con la

relacin de Centros de Costos de la Unidad Ejecutora.
al
id
ad
SI
A la derecha de los Centros de Costo se muestran dos columnas: Pendientes Bienes y

Pendientes Servicios. Estas columnas indican la cantidad de Pedidos que se encuentran
en Estado VB, pendientes de Autorizacin. Los registros se muestran en los siguientes
colores:
Color Negro: Indica que el Centro de Costo no tiene Pedidos pendientes de
autorizacin.
Autorizacin de Pedidos
Color Verde: Indica que el Centro de Costo tiene Pedidos en Estado VB o

Pendientes de Autorizacin.
on
t
ro
ld
Para efectuar la autorizacin de los Pedidos, el Usuario Responsable ingresar a la carpeta

del Centro de Costo correspondiente, mostrando el Sistema la ventana
amarilla
Autorizacin de Pedidos.
La ventana Atencin de Pedidos contiene filtros, campos y botones que se describirn a

continuacin:

Versin 5.5.0
Pgina 347 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
a. Filtros
, el Sistema permite seleccionar el
Ao: Indica el ao de Ejecucin de la Autorizacin del Pedido.
Tipo de Ppto: Activando la barra de despliegue

Tipo Presupuesto Institucional o Encargos,
en
al
id
ad
SI
Mes: Indica el mes de la Autorizacin del Pedido. Marcando con un check

Todos, se visualizar la informacin de todos los meses.
ro
ld
b. Campos:
Estado: Permite seleccionar los siguientes Estados: VB Jefe, Aprobado, Denegado,

PECOSA Parcial por firmar, PECOSA Parcial, PECOSA por firmar, PECOSA y
Atendido. Marcando con un check en Todos, se visualizarn todos los Pedidos con
sus respectivos Estados.
Centro de Costo: Muestra el nombre del Centro de Costo al que ingres el Usuario.
on
t
Responsables: Muestra el nombre del Responsable del Centro de Costo.
c. Botones:
, el Sistema mostrar la ventana

Consulta PCA: Dando clic en el botn
PCA, la cual permite consultar los Saldos de la Programacin de Compromiso Anual
PCA: Reserva Presupuestal, Reserva Compromiso anual, y Fase Compromiso, a
nivel de Fuente de Financiamiento/Rubro, Categora y Genrica del Gasto.

Versin 5.5.0
Pgina 348 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Disponibilidad Presupuesta: Dando clic al botn
, el Sistema
mostrar la ventana Disponibilidad Presupuestal, la cual permite consultar los
saldos presupuestales de cada Pedido a nivel Marco Presupuestal, Reserva
Presupuestal, Reserva Compromiso Anual y Compromiso, por Fuente de
Financiamiento/Rubro, Meta, Cadena Funcional y Clasificador de Gasto
Genera PAO: Ejecutando este botn, el Sistema permitir generar el Consolidado del
Pedido en el PAO Actualizado.
Autorizar: Mediante este botn, el Sistema permite autorizar el Pedido de Compra.
Desautorizar: Este botn permite al Usuario extornar la Autorizacin del Pedido de

Compra.
al
id
ad
SI
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR UN PEDIDO DE COMPRA
Al ingresar a la ventana Autorizacin de Pedidos, el Usuario deber registrar la fecha de

Autorizacin del Pedido, caso contrario el Sistema automticamente sealara como fecha
del registro del pedido, la fecha del Sistema.
Para autorizar un Pedido de Compra, existen dos tipos de procedimientos:
ro
ld
1- En forma Automtica:
Luego de seleccionar un Pedido de Compra de bienes o servicios en Estado
, el
on
t
, con lo cual el Sistema realizar

Usuario dar clic en el botn
automticamente la autorizacin por la cantidad total de cada tem, cambiando el Estado
y
,
del Pedido a Aprobado, quedando inhabilitados los botones

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
2- En forma Manual:
, el
SI
Luego de seleccionar un Pedido de Compra de bienes o servicios en Estado

Usuario podr Autorizar el Pedido seleccionando individualmente cada tem.
on
t
ro
ld
al
id
ad

Para ello deber ingresar a la carpeta amarilla
Autorizacin de Pedidos de Compra, donde el Usuario registrar la Cantidad a
.El campo Estado cambiar a
autorizar en el campo
.
y se activar el check en el campo
Asimismo, podr registrar las Especificaciones Tcnicas del tem seleccionado,

, activando el men contextual, seleccionando las
ingresando al botn
. Para eliminar el registro, seleccionar la opcin
opciones
.
Una vez registrada la informacin, dar clic en el cono Grabar
siguiente pregunta:

Versin 5.5.0
, mostrndose la
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando SI, grabar la informacin. Luego dar clic en el cono Salir
ventana.
para salir de esta
al
id
ad
PROCESO PARA LA GENERACIN DEL PAO
SI
Dando SI, culminar el proceso de Autorizacin.
Una vez que el pedido ha sido Autorizado por cualquiera de los dos tipos de procedimientos,
, mostrando el
el Usuario continuar con el proceso, dando clic en el botn
Sistema la ventana PAO que cuenta con dos opciones:
Generar PAO.
Incorporar a un PAO existente.
on
t
ro
ld
Generar PAO:
Ejecutando la opcin
, el Sistema mostrar la ventana Fuentes/Rubros,
donde seleccionar la Fuente de Financiamiento y dar clic en el botn

en el cono Salir
.

Versin 5.5.0
y luego
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, permitir registrar los Precios Referenciales de los tems, mostrando la
ventana Actualizacin Masiva de Precios.
al
id
ad
SI
, el Sistema mostrar la ventana Secuencia del

Luego de dar clic en el cono Grabar
Sistema, indicando el nmero correlativo del PAO, el cual puede ser modificado por el
Usuario.
Dando Aceptar, mostrar el siguiente mensaje:
on
t
ro
ld
Dando Aceptar, el Sistema presentar la ventana Datos del PAO, donde registrar los
siguientes datos: Mes Propuesto, Cdigo CIIU, Objeto y Especificaciones Tcnicas.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dar Aceptar, para continuar con el procedimiento en la opcin PAO Actualizado.
Incorporar a un PAO existente:
al
id
ad
SI
, el Sistema presentar la ventana

PAO, la misma que muestra los PAO existentes con informacin de Nmero de PAO,
Tipo B/S, Especificaciones Tcnicas, Valor Estimado y Proceso de Seleccin. Para
en la columna PAC.
incorporar el Pedido a uno de ellos, marcar con un check
, mostrndose la siguiente pregunta.
ro
ld
Seguidamente dar clic en el cono Grabar
on
t
Dando SI, el Sistema preguntar si desea incluir este PAO al Plan de Adquisiciones y
Contrataciones PAC, ya que en el presente caso, al incorporar el Pedido, el nuevo
proceso puede cambiar a una Menor Cuanta.
Dando SI, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dar Aceptar, para continuar con el procedimiento en la opcin PAO Actualizado.
PROCEDIMIENTO PARA DESAUTORIZAR UN PEDIDO DE COMPRA
al
id
ad
SI
Dando Si, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
Para desautorizar un Pedido de Compra o Servicio, el Usuario deber dar clic en el botn
, mostrando el Sistema la siguiente pregunta:
Dando Aceptar, culminar el proceso de desautorizacin.
ro
ld
Si el Pedido de Compra o Servicio se encuentre en PAO Actualizado, el Sistema mostrar el

siguiente mensaje:
AUTORIZACIN PARA ATENCIN DEL PEDIDO POR ALMACN
on
t
Para autorizar la atencin de los Pedidos de bienes, el Usuario dar clic en la carpeta
de cada tem, en la ventana Autorizacin de Pedidos.
amarilla

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
El Sistema presentar la ventana Autorizacin de Pedidos de compra, donde registrar

las cantidades a ser atendidas por el Almacn.
En la parte superior de la ventana, el Sistema presenta los siguientes campos:
Almacn: Permite seleccionar el Almacn que cuentan con stock del tem
seleccionado.
ro
ld
Fecha Aut. tem: Campo editable para registrar la fecha de Autorizacin de atencin
del tem.
on
t
Destino: Por defecto, muestra el Destino registrado en el Pedido.
Cdigo de tem: Muestra el cdigo del tem seleccionado.
Unidad de Medida: Muestra la Unidad de Medida del tem seleccionado.
Clasificador: Muestra el Clasificador del tem seleccionado.

Versin 5.5.0
Pgina 355 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Cuenta: Permite seleccionar la cuenta contable de acuerdo al Movimiento en el
Kardex del Almacn.
Seguidamente, el Sistema presenta el Campo Stock al Mes de XX del Ao XX, mostrando

los siguientes datos:
al
id
ad
SI
Almacn: Muestra el stock que existe en el Kardex del Almacn seleccionado.

Reserva: Muestra la cantidad reservada por la autorizacin de otro Pedido.
Disponible: Stock con el que se cuenta, para atender el requerimiento.
PROCESO DE VALIDACIN DE CONTROL DE LOTES Y FECHA DE

VENCIMIENTO
Asimismo, de acuerdo al Mtodo de Valuacin aplicado por la Entidad, el Usuario podr

seleccionar un Mtodo de Valuacin los cuales se explican a continuacin:
Mtodo de Valuacin Promedio
ro
ld
Para la Autorizacin del Pedido de Compra con Mtodo de Valuacin Promedio, el Sistema
presenta dos alternativas para registrar la cantidad por Aprobar, dependiendo si el tem
seleccionado est asignado Con Lote o Sin Lote.
- Sin Lote:
on
t
Para los tems que trabajan Sin control de Lote, el Sistema presentar los datos a nivel
de Fecha de Movimiento y Marca, indicando adems el Precio Promedio, Saldo y
Cantidad x Aprobar.
El Usuario registrar las cantidades x Aprobar, permitindole el Sistema ingresar

cantidades en uno o varios registros.

Versin 5.5.0
Pgina 356 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
- Con Lote:
Para los tems que trabajan Con Lote, el Sistema presentar los datos por Fecha de
Expiracin, indicando adems Fecha de Movimiento, Marca, Lote, Saldo y Cantidad x
Aprobar.
SI
El Usuario registrar las cantidades x Aprobar, permitindole el Sistema ingresar

cantidades en uno o varios registros.
Mtodo de Valuacin PEPS -Primera Entrada Primera Salida.
al
id
ad
Para la Autorizacin del Pedido de Compra con Mtodo de Valuacin PEPS el Sistema
presentar los datos por Fecha de Movimiento, indicando adems Marca, Precio
Promedio, Saldo y Cantidad x Aprobar.
ro
ld
El Usuario registrar las cantidades a Aprobar, donde el Sistema validar la aprobacin

de acurdo al primer ingreso que se haya realizado. No podr aprobar la atencin de otro
registro hasta que el primero haya quedado con stock cero (0).
on
t
Dando S, el Sistema culminar con el proceso y los datos Aprobados se visualizarn en

el campo Autorizacin de Pedidos de Compra.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Seguidamente, dar clic en el cono Salir

, mostrndose las cantidades autorizadas
en la columna Cantidad Autorizada de la ventana Autorizacin de Pedidos.
al
id
ad
Una vez aprobado el Pedido, se procede con la generacin de la PECOSA, la cual se

realiza en el Sub Mdulo de Almacn, opcin Atencin de Pedidos.
5.3.1 Pedidos Consolidado para Compra
En esta opcin el Sistema presenta la relacin de los Pedidos Autorizados enviados al PAO
Actualizado, permitiendo al Usuario realizar consultas de los Pedidos, por Ao, Mes, Origen
del Pedido (Programado, No Programado), Tipo B/S, Estado y Tipo Proceso de Seleccin,
indicando adems informacin del Centro de Costo solicitante, la fecha del Requerimiento y
el valor del Consolidado.
on
t
ro
ld
El ingreso a la opcin Pedidos Consolidados para Compra es siguiendo la ruta:

Pedidos-> Pedidos Consolidados para Compra, como muestra la siguiente ventana:
Ingresando a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Pedido Consolidado, la misma

que muestra los siguientes filtros de bsqueda: Ao, Origen, Crdito Fiscal, Tipo B/S,
Estado, Mes y Tipo de Proceso.

Versin 5.5.0
Pgina 358 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Ao: Indica el ao de generacin de los Pedidos.
correspondientes
Pedidos
Origen: Permite seleccionar los Consolidados

Programados, No Programados o Ambos.
al
id
ad
SI
Crdito Fiscal: Marcando con un check

filtrar los Consolidados destinados al
Consumo Institucional, Venta (Crdito Fiscal), o Todos.
Tipo B/S: Permite seleccionar los consolidados de Bienes o Servicios.
Mes: Permite seleccionar el mes del Consolidado.

mostrar todos los meses del ao.
on
t
ro
ld
Tipo Proceso:
Permite filtrar por Procesos de Seleccin de acuerdo al registro en
el PAO Actualizado.
Estado: Permite filtrar la informacin por los siguientes Estados: Autorizado,

Autorizado PAO, Autorizado Contrato, Autorizado P.S., Pendiente, O/C, O/S. Todos.

Versin 5.5.0
Pgina 359 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Posteriormente, el Sistema muestra la relacin de los registros de Pedidos Consolidados,

que fueron solicitados por la Unidad Ejecutora.
Detalle del Pedido Consolidado
al
id
ad
, el Sistema presentar la ventana Pedido

Consolidado, conteniendo la pestaa Detalle de Pedido Consolidado, que muestra la
siguiente informacin: Fecha del Consolidado, Estado, Fecha de Autorizacin y Tipo de
Proceso.
Asimismo, a la derecha de la ventana, se visualizarn los botones
on
t
ro
ld
y
, ste ltimo se muestra cuando la Programacin est
configurada con Control de Techo Presupuestal. En la parte inferior, los botones
y
.
Asimismo, muestra la siguiente informacin:

1. Listado de tems que conforman el Pedido Consolidado
del tem seleccionado, se muestra la ventana
Registro de Pedidos, donde el Usuario podr visualizar los siguientes datos del tem:
Versin 5.5.0
Pgina 360 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Tipo, Grupo, Clase, Familia, Catlogo Bienes/Servicios. Adems, la Unidad de

Adquisicin, Cantidad Autorizada, Precio Unitario y Valor Total.
para volver a la ventana Pedido Consolidado.
al
id
ad
Asimismo, al dar clic en el botn
ventana Consulta de Especificaciones Tcnicas, la misma que permite visualizar los
datos registrados en el Pedido.
ro
ld
2. En la parte inferior izquierda de la ventana, muestra los datos de la Distribucin
on
t
, el Sistema presenta la ventana

Presupuestal. Ingresando a la carpeta amarilla
Cantidad Autorizada, donde el Usuario visualizar los siguientes datos del Pedido:
Meta, Clasificador, Fuente de Financiamiento, Tipo de Impuesto, FF Impuesto, Tasa,
Cantidad y Monto Impuesto.
Para salir de la ventana dar clic en el cono Salir
3. En la parte inferior derecha de la ventana presenta los datos de los Centros de Costos
relacionados al Consolidado.
Versin 5.5.0
Pgina 361 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
DESCRIPCION DE BOTONES
, el Sistema muestra los datos del PAO
ro
ld
al
id
ad
1. Datos del PAO: Ejecutando el botn

a modo de consulta.
on
t
, el Sistema presentar la ventana Detalle de

Ingresando al botn
Pedidos por PAO, mostrando los siguientes datos: Ao, Nmero de Consolidado,
Nmero de Pedido, Cdigo y Descripcin de los tem.

Versin 5.5.0
Pgina 362 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI

, presentar el reporte Pedidos Relacionados por
PAO, el cual mostrar informacin de los Pedidos por Centro de Costo, indicando los
siguientes datos: Nmero de Pedido, Cdigo y Descripcin del tem, Fuente de
Financiamiento, Unidad de Medida, Cantidad, Precio Unitario y Valor Estimado.
ro
ld
2. Consulta PCA: Dando clic al botn

, el Sistema presenta la ventana PCA
con informacin de la Programacin de Compromiso Anual para el Consolidado
seleccionado.
3. Precio Masivo
on
t
Dando clic al botn

, el Usuario podr consultar los siguientes datos del
tem: Cdigo y Descripcin, Unidad de Medida, Cantidad, Precio y Valor.
4. Disponibilidad Presupuestal
, el Usuario visualizar los siguientes datos de la
Mediante el botn
Disponibilidad Presupuestal para el Consolidado seleccionado: FF/Rubro, Meta, Cdigo
y Descripcin del Clasificador de Gasto, Cdigo y Descripcin del Centro de Costo,
Marco Presupuestal, Reserva, F.C y Saldo Presupuestal.

Versin 5.5.0
Pgina 363 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
5. Resumen Presupuestal
, el Sistema mostrar la Fuente de Financiamiento,
Al dar clic al botn
Funcin, Programa, Genrica del Gasto, Medio de Pago y Valor en Soles del
Consolidado.
on
t
ro
ld
6. Datos Generales
el Sistema muestra a modo de consulta la siguiente
Dando clic al botn
informacin del Consolidado: Periodo, Estado, Fecha y Nmero del Consolidado, Tipo
Bienes/Servicios, Fecha de Autorizacin, Centro de Costo, Nmero de Solicitud,
Responsable del Centro de Costo, Tipo Presupuesto, Moneda, Tipo de Cambio, Origen,
Proceso de Seleccin, Tipo Compra, Modalidad de Adquisicin.
REPORTES
Para visualizar los reportes de Pedidos Consolidados, el Usuario dar clic en el cono
Imprimir

Versin 5.5.0
Pgina 364 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Requerimiento de Consolidado de Pedidos: Dando Aceptar a esta opcin, el Sistema

mostrar reporte respectivo con la relacin de tems por Consolidado, indicando los
siguientes datos: Tipo B/S, Nmero y Fecha del Consolidado, Fecha de Aprobacin,
Concepto, Valor Total y Moneda, Cdigo y Descripcin de los tem, Unidad de Medida,
Cantidad, Precio, Valor Referencial, Afectacin Presupuestal, Cdigo y Descripcin del
Centro de Costo y Cantidad.
on
t
ro
ld
Solicitud de Cotizacin: Al dar Aceptar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana

Invitacin a Postores, donde el Usuario podr seleccionar el tipo de Solicitud de
Cotizacin General o personalizada para un Postor.
Si selecciona la opcin General, se generar una solicitud de Cotizacin sin nombre del
Postor.

Versin 5.5.0
Pgina 365 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Al seleccionar la opcin Postor, se activarn los campos de la derecha de la ventana,

, mostrndose la ventana Bsqueda de Datos,
donde ejecutar el cono Buscar
donde seleccionar al Postor.
Al dar Aceptar en el Postor seleccionado, los dems campos se registrarn

automticamente, excepto el campo Fax, que deber ser digitado.
on
t
ro
ld
Luego dar clic en el botn Aceptar, para visualizar el formato de la Solicitud, el mismo
que contiene los siguientes datos: Nombre, Direccin, Telfono y Nmero de Ruc del
Proveedor; Nmero y Fecha del Consolidado, Concepto y Documento de Referencia.
Asimismo, indica la Cantidad Requerida, Unidad de Medida, Descripcin y
Especificaciones Tcnicas del Bien o Servicio, Precio Unitario y Precio Total.

Versin 5.5.0
Pgina 366 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Detalle de Requerimiento de Consolidado: Al dar Aceptar a esta opcin, el Sistema

muestra el reporte respectivo conteniendo los siguientes datos: Tipo Bien/Servicio,
Nmero y Fecha de Consolidado, Fecha de Aprobacin, Documento de Referencia,
Concepto, Valor total y Moneda, Cdigo y Descripcin del tem, Unidad de Medida,
Cantidad, Valor Referencial, Cadena Presupuestal, cdigo del Centro de Costo y N del
Pedido.

Versin 5.5.0
Pgina 367 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5.4.1 Registro de Gastos Generales
Esta opcin permite al Usuario, efectuar los requerimientos de Servicios de Gastos
Generales solicitados por los Centros de Costo, los mismos que sern incorporados en el
PAO Actualizado para su posterior ejecucin.
SI
El ingreso a la opcin Registro de Gastos Generales es siguiendo la ruta: Pedidos->

Registro de Gastos Generales, como muestra la siguiente ventana:
al
id
ad
Al ingresar a la opcin Registro de Gastos Generales, el Sistema presenta la ventana

Gastos Generales, donde el Centro de Costo realizar el registro del Requerimiento, la
misma que contiene los siguientes filtros: Ao, Mes, Tipo Bienes/Servicios, Centro de Costo
y Estado.
ro
ld
Adems contiene la siguiente informacin del Requerimiento: Crdito Fiscal, Nmero de

Requisicin, Centro de Costo, Glosa, Fecha de Requerimiento, Estado, Mes Calendario,
Autorizacin Calendario, PAC, Nmero de Cuadro, Moneda y Valor.
on
t
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE GASTOS GENERALES

Para realizar el registro de los Gastos Generales, el Usuario deber realizar el siguiente
procedimiento:
1- Activar el men contextual, y seleccionar la opcin que corresponda:

/
.

Versin 5.5.0
Pgina 368 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando Si, eliminar el Registro seleccionado.
SI
, el Sistema presentar la ventana Gastos

Generales, la misma que cuentas con dos Pestaas: Gastos Generales y Detalle de
Gastos Generales.
on
t
ro
ld
al
id
ad
2- En la pestaa
, el Usuario deber registrar la siguiente informacin:
Periodo, Nmero y Fecha de Requerimiento, Estado, Tipo B/S, Centro de Costo,
Responsable, Tipo Presupuesto, Moneda, Tipo de Cambio y Origen. Asimismo, el
Usuario deber completar la informacin en los campos Nmero de Solicitud y Glosa.
3- Luego de ingresar la informacin dar clic en el cono Grabar

, para activar la pestaa
, donde el Usuario deber registrar los tems de servicios
requeridos, para lo cual activar el men contextual y seleccionar la opcin que
/
.
corresponda:

Versin 5.5.0
Pgina 369 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
, el Sistema presentar la siguiente pregunta:
al
id
ad
Dando Si, se eliminar el tem seleccionado.

, el Sistema presentar la ventana Gastos
on
t
ro
ld
Generales.

Versin 5.5.0
Pgina 370 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4- Seleccionar la informacin correspondiente en los siguientes filtros:
Flag Porcentaje de Gasto General: Indicar si la distribucin se realizar de
manera porcentual entre los Centros de Costo. Para ello, se presenta dos
opciones:
-
Si: La distribucin del gasto ser porcentual entre los Centros de Costo.
No: Los montos sern ingresados por el Usuario.
Actividad/Proyecto: Indicar si la Meta es de Actividad o Proyecto.
Tipo de Uso: Muestra el Tipo de Uso de la Tarea.
SI
Tarea: Seleccionar la Tarea.
Fte.Fto./Rubro: Seleccionar la Fuente de Financiamiento y Rubro.
al
id
ad
Rubro: Seleccionar el Rubro del Servicio.
y luego dar clic en el botn
on
t
ro
ld
cono Buscar
Servicio: Seleccionar el tem perteneciente al Rubro seleccionado, ejecutando el
Seguidamente grabar los registros, dando clic en el cono Grabar

Versin 5.5.0
Pgina 371 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5- En esta ventana, para efectuar el registro de los Gastos Generales, el Usuario activar el
men contextual en la parte inferior de la ventana, y seleccionar la opcin que
/
SI
corresponda:
al
id
ad
Asimismo, para eliminar un Centro de Costo, el Usuario seleccionar la opcin

del men contextual, mostrndose la siguiente pregunta:
5.1
ro
ld
para seleccionar un
Centros de Costos, donde activar la barra de despliegue
Centro de Costo, o marcar con un check para seleccionar todos los Centros de
Costo relacionados al Servicio.
on
t
5.2
Dando Si, se eliminar el tem seleccionado.
6- Si el Usuario seleccion la opcin NO en el flag de Porcentaje, registrar el monto

correspondiente en la columna Valor Total y dar clic en el cono Grabar
Si seleccion la opcin SI en el Flag de Porcentaje, el Sistema mostrar en la parte

inferior de la ventana el campo Monto Total, donde registrar el importe total del
Servicio. Asimismo, la columna % Ctro. Debe mostrarse con un total porcentual de

Versin 5.5.0
Pgina 372 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
100% para que el Sistema realice el clculo. Dando clic en el botn
distribuir el monto entre los Centros de Costo registrados.
el Sistema
SI
7- Si el Usuario desea ingresar informacin sobre las Especificaciones Tcnicas deber dar
para ingresar a la ventana Registro de
clic en el botn
ro
ld
al
id
ad
Cabe sealar, que si el Usuario desea consultar los Rubros e tems de Gastos Generales
.
deber dar clic en el botn
on
t
8- Dar clic al cono Salir

, para que el Sistema muestre en la pestaa Detalle de
Gastos Generales, la informacin de la Distribucin Presupuestal por Centro de Costo y
Tarea.

Versin 5.5.0
Pgina 373 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
AUTORIZACIN DEL REGISTRO DE GASTOS GENERALES
Para realizar el Proceso Autorizacin del PAO, el Usuario deber realizar el siguiente
procedimiento:
. El Sistema mostrar la siguiente pregunta:
y el botn
al
id
ad
Dando Si, se activarn el campo
SI
1- Dar clic en el botn
on
t
ro
ld
2- Marcar con un check

en el campo
para generar el PAO correspondiente. El
Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Al seleccionar Si, el Sistema presentar la ventana Secuencia del Sistema indicando

que se va a generar un nmero de PAO, el cual es editable:

Versin 5.5.0
Pgina 374 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Al seleccionar No, el Sistema borra el Mensaje al Usuario y desactivar el check
el campo
en
al
id
ad
SI
3- Dando
el Sistema mostrar la ventana Datos del PAO, donde deber registrar la
informacin respectiva.
4- Seguidamente dar clic en el cono Grabar

y luego en el cono Salir
, para
visualizar el registro en la opcin PAO Actualizado del Sub Mdulo Programacin.
ro
ld
BOTONES DE CONSULTA
on
t
El Usuario podr realizar diversas consultas sobre el Registro de Gastos Generales,

seleccionando botones: Consulta PCA, Disponibilidad Presupuestal y Resumen
Presupuestal, ubicados en la pestaa Detalle de Gastos Generales.

Versin 5.5.0
Pgina 375 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
, el Usuario podr consultar la Programacin de Compromiso Anual, con los
campos FF, Rb, Cat, Tran/Gen, PCA, Reserva Presupuestal, Reserva de Compromiso
Anual, Fase de Compromiso y Saldo PCA.
b-
, el Sistema muestra la Disponibilidad Presupuestal de cada Requisicin

del PAO, con los campos FF/Rb, Meta, Clasificador, Techo, PAO Modificado, PAO
Autorizado Presupuestal, Techo Reservado, Ejecucin y Disponibilidad Presupuestal.
c-
, el Usuario podr consultar el Resumen Presupuestal de cada Requisicin,

mostrando los siguientes datos: Ao, FF, Rb, Meta, Clasificador y Valor.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
a-

Versin 5.5.0
Pgina 376 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
Para visualizar los reportes de Gastos Generales, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Requerimiento de Gastos Generales:

Dando
a esta opcin, el Sistema
mostrar el reporte respectivo con la relacin de tems de Gastos Generales, indicando
los siguientes datos: Tipo Servicio, Nmero y Fecha del Requerimiento, Fecha de
Aprobacin, Nmero de Documento, Concepto, Valor Total y Moneda, Cdigo y
Descripcin de los tem, Unidad de Medida, Valor Referencial, Afectacin Presupuestal,
Cdigo y Descripcin del Centro de Costo y Valor, as como las Especificaciones
Tcnicas.
Solicitud de Cotizacin: Al dar

a esta opcin, el Sistema presentar la ventana
Invitacin a Postores, donde el Usuario podr seleccionar el tipo de Solicitud de
Cotizacin General o Personalizada para un Postor.

Versin 5.5.0
Pgina 377 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Si selecciona la opcin General, se generar una solicitud de Cotizacin sin nombre del
Postor.
al
id
ad
SI
Al seleccionar la opcin Postor, se activarn los campos de la derecha de la ventana,

, mostrndose la ventana Bsqueda de Datos,
donde ejecutar el cono Buscar
donde seleccionar al Postor.
en el Postor seleccionado, los dems campos se registrarn

Al dar
automticamente, excepto los campos Telfono y Fax, que debern ser digitados.
on
t
ro
ld
, para visualizar el formato de la Solicitud, el mismo

Luego dar clic en el botn
que contiene los siguientes datos: Nombre, Direccin, Telfono y Nmero de Ruc del
Proveedor; Nmero y Fecha del Requerimiento, Concepto y Documento de Referencia.
Asimismo indica el servicio requerido, Descripcin y Especificaciones Tcnicas del
Servicio, Precio Unitario y Precio Total.

Versin 5.5.0
Pgina 378 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
Detalle de Requerimiento de Gastos Generales: Al dar

a esta opcin, el
Sistema muestra el reporte respectivo conteniendo los siguientes datos: Tipo Servicio,
Nmero y Fecha del Requerimiento, Fecha de Aprobacin, Documento de Referencia,
Concepto, Valor total y Moneda, Cdigo y Descripcin del tem, Unidad de Medida, Valor
Referencial, Cadena Presupuestal, Cdigo del Centro de Costo y Valor, as como las

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
5.5.1 Compras por Encargo
El Usuario Responsable de la Compra, luego de revisar el contenido del Pedido o Pedidos

por Encargo, lo aprueba y autoriza. Envindolo luego al Consolidado de Pedido al PAO
Actualizado.
ro
ld
El ingreso a la opcin Compra por Encargo es siguiendo la ruta: Pedidos-> Compra por
Encargo, como muestra la siguiente ventana:
on
t
Esta opcin permitir al Usuario consultar las compras por encargo emitidas en el periodo
seleccionado, al ingresar el Sistema visualiza la ventana Compras por Encargo, la misma
que muestra en la parte superior los siguientes filtros de seleccin: Ao, Mes, Tipo B/S,
Estado, D.N.T.P, Entidad Encargante y Nmero de Encargo.
Seleccionar los siguientes filtros:

Ao: Indica el ao de Proceso de la Compra por Encargo.
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Mes: Permite seleccionar el mes de la Compra. Marcando con un check

visualizar la informacin de todos los meses.
, se
al
id
ad
Tipo B/S: Permite filtrar un tipo de Bien o Servicio.
SI
Estado: Filtra los diferentes estados en que se encuentra el pedido
ro
ld
DNTP: Indica si el Pedido se encuentra dentro de la Direccin Nacional de Tesoro

Pblico.
on
t
Entidad Encargante: Muestra las Entidades Encargantes Registradas.
N Encargo: Muestra los nmeros de Encargos registrados. Marcando con un check

, se visualizar todos nmeros de encargos.
Asimismo, se muestra un listado de las compras realizadas por Encargo.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
COMPRAS POR ENCARGO

de cada registro, se visualizar la ventana Compras
al
id
ad
SI

por Encargo.
El Sistema permitir al Usuario visualizar los siguientes datos de la compra:
ro
ld
1- En la cabecera se muestra Nmero de Requerimiento, Fecha Requerimiento, Estado,

Nmero de Pedido, Fecha de Pedido, Fecha de Autorizacin, Encargante, Tipo Entidad,
Tarea, D.N.T.P (indica que el recurso proviene de la Direccin General de Tesoro
Pblico), Centro de Costo y Responsable.
on
t
2- En el detalle del tem se visualiza el Cdigo, Descripcin, Unidad de Uso, Cantidad,

Precio Unitario y el Valor en Soles.
1
de cada tem, se muestra la ventana Consulta

Al seleccionar la carpeta amarilla
de Especificaciones Tcnicas donde el Usuario podr visualizar los datos de: Tipo,
tem B/S, Nmero, Rubro y Especificacin Tcnica.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3- En el detalle del Campo Descripcin del tem se mostrar los campos de Expediente
SIAF, Meta, FF, Rb, Clasificador, descripcin del Clasificador, Cantidad y Valor en Soles.
al
id
ad
SI
2
, el sistema muestra la ventana Cantidad
Autorizada donde el Usuario podr visualizar la Meta, Clasificador, Fte Financiamiento,
Tipo de Impuesto, Fte Fto de Impuesto, Tasa, Cantidad y Monto de Impuesto.
on
t
ro
ld
4- Al dar clic al botn

, se mostrar una ventana indicando la Fuente de
Financiamiento, Funcin, Programa, Genrica del Gasto y Valor en Soles.
Asimismo, cuenta con las siguientes opciones:

- Botn Desautorizar
Al ingresar al botn
, el Sistema permite al Usuario cambiar el estado de la
Compra.Se muestra la siguiente pregunta:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
Al presionar Si , se inicia el proceso y el estado del botn cambia a:
Botn Precio Masivo
on
t
Al presionar el botn
el Usuario podr registrar los precios unitarios de los
tems, automticamente se activar el recuadro con un check
.
Luego de registrar los precios ejecutar el cono Grabar
y luego el cono Salir
- Cuadro Adquisicin?: Al marcar esta opcin con check

activar el campo
se
al registrar la fecha, el Sistema enviar el Consolidado

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
directamente a la Etapa de Cuadro de Adquisicin y, posterior elaboracin de la Orden
de Compra-Gua de Internamiento u Orden de Servicio. Se aplica en el caso de
Entidades que estn en etapa de implementacin y estn regularizando sus rdenes.
al
id
ad
SI
el Sistema se enviar el Consolidado de

- Botn PAO?: Si presiona el botn
Pedido al PAO Actualizado (Plan Anual de Obtencin Actualizado).
on
t
ro
ld
El Usuario podr visualizar el Detalle de Pedidos por PAO ejecutando el botn

.
REPORTES
Para visualizar los reportes de Compras por Encargo, el Usuario dar clic en el cono
Imprimir
Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Seguidamente, seleccionar una de las opciones, para visualizar la ventana Reportes.
al
id
ad
SI
Reporte de Requerimiento del Encargo: Muestra en la cabecera los datos de Tipo de

Bien, Nmero de Requerimiento, Fecha de Requerimiento, Fecha de Aprobacin,
Documento, Concepto, Valor total, Moneda y Cuadro de Adquisiciones, en el detalle del
Reporte se muestra los campos tem, Descripcin Unidad de Medida, Cantidad, Precio,
Valor referencia, Afectacin Presupuestal con sus campos.
on
t
ro
ld
Al seleccionar la opcin Solicitud de Cotizacin, el Sistema muestra la siguiente

ventana:
para seleccionar el Postor, Destinatario, Direccin,

Active la barra de despliegue
para seleccionar un postor de la lista.
Telfono y Fax, seleccionar el cono
Luego de seleccionar los filtros correspondientes, dar clic en el botn
visualizar el reporte:

Versin 5.5.0
, para
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Reporte de Solicitud de Cotizacin: Muestra en la cabecera los datos generales del

Proveedor Nombre, direccin, Telfono, Ruc, Nmero de Consolidado, Fecha, Concepto
y Documento, en el detalle de la Solicitud se muestra los datos de: Cantidad Requerida,
Unida de Medida, Descripcin, Precio Unitario y Precio Total.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 6 - PROCESO DE SELECCION
El Captulo 6, describe la funcionalidad del Sub Mdulo Procesos de Seleccin, detallando

los procesos para el Registro, Evaluacin y Seguimiento de los Procesos de Seleccin.
Asimismo, se explicar el procedimiento para Adjudicacin y firma de Contrato de los
Postores seleccionados.
6.1 Proceso de Seleccin
al
id
ad
SI
El Sub Mdulo de Procesos de Seleccin le permite al Usuario realizar el Registro, Evaluacin y

Seguimiento Contractual de los Procesos de Seleccin realizados por la Entidad hasta la
adjudicacin respectiva, derivando estos a un contrato u orden. Cabe sealar, que el presente Sub
Mdulo toma como base la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Asimismo, permite la obtencin de la informacin requerida por el OSCE, Ente Rector de los
Procesos de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, de acuerdo a la informacin registrada en
el Plan Anual de Obtencin (PAO) y Plan Anual de Contrataciones (PAC), como producto de la
consolidacin del Cuadro de Necesidades de los Centros de Costo.
ro
ld
El presente sub mdulo tambin le permite al Usuario registrar los contratos de las adquisiciones o
contrataciones que realiza la Entidad, registrando el cronograma de entregas, adendas, garantas
y adelantos. Asimismo, permite realizar el compromiso anual respectivo y hacer seguimiento de
los mismos.
on
t
A continuacin, se muestran las opciones que estn contenidas en este Sub Mdulo:
6.1.1 Comit
En esta opcin el Usuario podr realizar el registro de los Comits (Comit Permanente o
Especial) encargados de llevar a cabo los diversos Procesos de Seleccin de la Unidad
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Ejecutora, para las adquisiciones de bienes o contrataciones de servicios. Asimismo,
permite registrar a los integrantes que conformarn los Comits.
SI
El ingreso a la opcin Comits es siguiendo la ruta: Proceso de Seleccin-> Comits,

como muestra la siguiente ventana:
ro
ld
al
id
ad
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Comit de Proceso de

Seleccin, la misma que muestra los siguientes filtros: Tipo y Ao.
on
t
Tipo: Permite seleccionar el Tipo de Comit que se requiere. Para ello, se deber activar
, el Sistema mostrar los tipos de Comits.
Ao: Permite seleccionar el ao de registro del Comit.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS COMITS E INTEGRANTES
Para realizar el registro de los Comits, el Usuario deber realizar el siguiente

procedimiento:
al
id
ad
SI
1. Seleccionar el Tipo de Comit y el ao del mismo utilizando los filtros Tipo y Ao.
ro
ld
2. Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin
on
t
Si el Usuario desear eliminar un Comit, deber seleccionar la opcin


Versin 5.5.0
. El
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
3. En la parte superior, ingresar los siguientes datos relacionados a la creacin del Comit:
Fecha, Nmero de Resolucin, Tipo, Objeto y Estado.
Fecha: Fecha de registro del Comit.
Nro. de Resolucin: Documento que autoriza la creacin del Comit.
Tipo: Sealar si el Comit se encargar de la adquisicin de Bienes, Contratacin de

Servicios o ambos.
ro
ld
Objeto: El Usuario podr seleccionar el Objeto del Proceso de Seleccin para el cual
ser creado el Comit.
Estado: Se seleccionar si el Comit est Activo o Inactivo.
on
t
4. En la parte inferior de la ventana, activar el Men Contextual dando clic derecho del
.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Si el Usuario desear eliminar un Integrante del Comit, deber seleccionar la opcin y
.
al
id
ad
SI
5. En la parte inferior, ingresar los siguientes datos relacionados a los Miembros del
Comit: Empleado Interno, Cdigo del Personal, Apellido Paterno, Apellido Materno,
Nombre, Cargo, Condicin, Firma Acta, Unidad Orgnica, Tipo de Documento, Nmero
Documento, Especialidad y Nmero de Colegiatura.
Empleado Interno: Seleccionar el registro con un check si el Empleado es Interno.

Cdigo del Personal: Slo se encuentra activa la opcin cuando el Empleado es
Interno. El Usuario deber seleccionar el cdigo correspondiente.
Apellido Paterno: Si el Empleado es Interno presentar la informacin ingresada en

Personal. Si es Empleado es Externo se debe ingresar el Apellido Paterno.
ro
ld
Apellido Materno: Si el Empleado es Interno presentar la informacin ingresada en

Personal. Si es Empleado es Externo se debe ingresar el Apellido Materno.
Nombre: Si el Empleado es Interno presentar la informacin ingresada en Personal.
Si es Empleado es Externo se debe ingresar el Nombre.
on
t
Cargo: Elegir el cargo que ocupar el Empleado dentro del Comit (Presidente,
Miembro, Experto Independiente o Secretario).
Condicin: Sealar si ser miembro Titular o Suplente.
Firma Acta: Indicar si firmar las Actas.

Unidad Orgnica: Si el Empleado es Interno presentar la informacin ingresada en
Personal. Si es Empleado es Externo, el Sistema indicar la palabra Externo.
Tipo de Documento: Si el Empleado es Interno presentar la informacin ingresada
en Personal. Si es Empleado es Externo deber ingresar el tipo de documento de
identidad.
Nmero Documento: Si el Empleado es Interno presentar la informacin ingresada
en Personal. Si es Empleado es Externo deber ingresar el nmero de documento de
identidad.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Especialidad: Si el Empleado es Interno presentar la informacin ingresada en
Personal. Si es Empleado es Externo se debe ingresar la especialidad del mismo.
Nmero de Colegiatura: Si el Empleado es Interno presentar la informacin
ingresada en Personal. Si es Empleado es Externo se debe ingresar el nmero de la
colegiatura del empleado.
. El Sistema presentar el siguiente mensaje:
al
id
ad
SI
6. Dar clic en el cono Grabar
7. Seleccionar Si, el Sistema verificar que la totalidad de la informacin sea ingresada,

mostrando un mensaje que seale el campo faltante:
on
t
ro
ld
Asimismo, validar que se ingrese el nmero necesario de miembros del Comit,

mostrando el siguiente mensaje:
Luego de ingresar correctamente todos los campos se proceder a grabar.
REPORTES
Al dar clic en el cono Imprimir
se visualizar el Reporte Comits Procesos de
Seleccin, el cual muestra los Comits Especiales y los miembros que lo conforman.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
SI
6.1.2 Proceso de Menor Cuanta (Econmico)
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
En esta opcin la Unidad Ejecutora podr realizar Procesos de Adjudicacin de Menor

Cuanta para la adquisicin de Bienes o Contratacin de Servicios, los mismos que fueran
solicitados por los Centros de Costos. La evaluacin consiste en procesar solo la propuesta
econmica, esta opcin abrevia el registro de todo el proceso excluyendo la evaluacin
tcnica, es una opcin abreviada de registro. Asimismo, en esta opcin tambin se podrn
registrar las Adjudicaciones sin Proceso con la finalidad de llevar un control numerado de
los mismos.
on
t
ro
ld
El ingreso a la opcin Proceso de Menor Cuanta (Econmico) es siguiendo la ruta:

Proceso de Seleccin- >Proceso de Menor Cuanta (Econmico), como se muestra en
la siguiente ventana:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Proceso de Menor Cuanta

(Econmico), visualizndose en la cabecera los filtros de bsqueda Ao, Proceso de
Seleccin, Tipo de Presupuesto y Estado.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Ao: Permite seleccionar el ao de Proceso de Seleccin.
SI
Proceso de Seleccin: Permite seleccionar un tipo de Proceso de Seleccin activando

se visualizar todas las
alternativas.
al
id
ad
Tipo Ppto: Indica qu tipo de presupuesto ser asignada a la adquisicin.
Registro de Procesos de Seleccin
on
t
6.1.2.1
ro
ld
Estado: El Usuario podr seleccionar un tipo de Estado activando la barra de despliegue

mostrando todos los tipos de estado.
En esta opcin el Usuario registrar el Proceso de Menor Cuanta Econmico,

seleccionando un PAO registrado en el Sub Mdulo Programacin, obteniendo el Objeto
del Proceso, el Detalle Presupuestal y los tems que estn incluidos en el Proceso.
Para ello, deber seguir el siguiente procedimiento:

1- En la parte central de la Ventana, el Usuario activar el men contextual dando clic
.
derecho del mouse seleccionar la opcin

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Se mostrar la ventana Generacin de Proceso de Seleccin, con los siguientes filtros

para su seleccin: Ao, Tipo de Proceso y Tipo de Ppto.
ro
ld
Ao: Permite seleccionar el ao del Proceso de Seleccin.
on
t
Tipo de Proceso: Permite seleccionar un tipo de Proceso activando la barra de

despliegue
, se visualizarn los Tipos de Procesos registrados.
Tipo de Presupuesto: Indica el tipo de presupuesto del Proceso.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
2- Seleccionar el registro que se desea, y luego, dar clic en el cono Grabar
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
on
t
ro
ld
3- Dar S, para grabar la informacin del Proceso de Seleccin.
4- Dando S, el Sistema mostrar la ventana Generacin de Proceso, con el nuevo

nmero que ser generado automticamente, el Usuario deber dar clic en el cono
para generar el Proceso de Seleccin respectivo. El Sistema mostrar el
Grabar
siguiente mensaje:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
, el Sistema mostrar la siguiente ventana
ro
ld
al
id
ad
5- El Usuario ingresar a la carpeta amarilla

Dando S, grabar los datos y se actualizar la informacin.
, el Sistema
on
t
Deber seleccionar el cdigo CIIU, activando la barra de bsqueda

mostrar la siguiente pregunta:
Dando S, se mostrar la ventana Filtro para Bsqueda de Datos, donde el Usuario

seleccionar el filtro Campo y registrar en el filtro Dato parte o toda la descripcin de
los CIIU, dando Aceptar mostrar automticamente el resultado.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.2.2
Registro de Postores
El Usuario registrar los datos generales de los Postores que participarn en el Proceso de
Seleccin realizando el siguiente procedimiento:
ro
ld
al
id
ad
SI
1- En el rea donde indica Registro de Postores el Usuario activar el men contextual

dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin
.
on
t
Se mostrar la ventana Participantes con los campos NRUC, Nombre o Razn Social,
Fecha e Indicador de Prompyme.
2- Ingresar el RUC de la empresa. Para ello dar clic en el cono de bsqueda

, el
Sistema presentar la ventana Filtro para Bsqueda de Datos, donde deber
seleccionar el filtro Campo y registrar en el filtro Dato parte o toda la descripcin de las
Empresas.
Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
3- Dar Aceptar para visualizar la informacin en el campo Nombre o Razn Social.
al
id
ad
4- Registrar la fecha de la compra de Bases e indicar si es una pequea empresa

marcando con un check en el recuadro Indicador de Prompyme.
on
t
ro
ld
5- Para culminar con el registro dar clic en el cono Salir

siguiente mensaje:
6- Dar S, el Sistema mostrar las empresas registradas y activar el campo valor

propuesto.

Versin 5.5.0
Pgina 400 de 883
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
7- El Usuario deber registrar el Valor Propuesto por cada Postor y luego el Sistema
cambiar automticamente el Estado segn el Valor Referencial registrado, dar clic en el
para guardar la informacin, Se mostrar el siguiente mensaje al
ro
ld
cono Grabar
Usuario:
on
t
8- Dando S, quedar grabado el registro. El Sistema mostrar la siguiente ventana con la

informacin actualizada:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
tems de la Convocatoria 1
Seleccionando el tem, el Usuario podr ingresar a la carpeta amarilla
visualizar las Caractersticas del tem.
, para
SI
tems del Postor 2

Seleccionando el tem del Postor, el Usuario ingresar a la carpeta amarilla
visualizar la ventana Caractersticas del tem del Postor.
, para
ro
ld
al
id
ad
Se muestran los siguientes datos Tipo, tems, Cantidad, Unidad, Valor, Moneda, Tipo
de Cambio, Valor Soles, el Usuario registrar la Fecha de Entrega, Lugar de Entrega,
Rubro, Especificaciones Tcnicas y Forma de Pago.
on
t
Se visualizar los siguientes datos Tipo, tem Solicitado, tem Propuesto, Cantidad, Unidad,
Valor Moneda, Moneda, Tipo de Cambio y valor Soles. Asimismo, la descripcin del Rubro y
sus Trminos Tcnicos.
.
El Usuario grabar los datos dando clic en el cono Grabar
Luego de haber realizado el Registro del Proceso Seleccin y el Registro de Postores, el

Usuario har la evaluacin del Proceso; realizando los siguientes procedimientos:
6.1.2.3
Comit Permanente
el Sistema mostrar la ventana rgano Encargado,

la cual permitir al Usuario registrar los miembros del Comit Encargado de llevar a cabo el
Proceso de Seleccin, ingresando el Cdigo de Personal, Apellido Paterno, Apellido
Materno, Nombre, Unida Orgnica, Tipo de Documento, Nmero de Documento,
Especialidad y Nmero de Colegiatura.
Versin 5.5.0
Pgina 402 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
, terminado el registro dar clic en el cono Grabar
6.1.2.4
SI
opcin
El Usuario podr ingresar un nuevo registro activando el men contextual y seleccionado la
Datos Generales
on
t
ro
ld
al
id
ad
, el Usuario registrar el Cdigo Oficial CGR, Fecha de

Al dar clic al botn
Publicacin Convocatoria, Fecha Publicacin Resultado, Direccin Entrega de Base,
para seleccionar
Nombre y Cargo del Veedor. Asimismo, activar la barra de despliegue
los datos de Tipo Valor Referencial, Tipo Acto Presentacin, Tipo Acto BuenaPro y
Medio de Publicacin.
para guardar la informacin. Luego dar clic al cono Salir
6.1.2.5
Evaluacin
, el Sistema dar inicio al Proceso de Evaluacin de la

Al dar clic al botn
informacin registrada, enviando el siguiente mensaje:

Versin 5.5.0
Pgina 403 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Dando Si, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
on
t
ro
ld
al
id
ad
Dando Aceptar, el Sistema mostrar la ventana con el Postor ganador.
El Usuario marcar con un check
, el campo Buena Pro al Postor que gan el Proceso
de Seleccin, luego dar clic en el cono Grabar

6.1.2.6
Cierre
Para cerrar el Proceso de Seleccin el Usuario dar clic al botn

mostrar el siguiente mensaje de confirmacin:
Versin 5.5.0
, el Sistema
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Deshabilitados.
6.1.2.7
ro
ld
al
id
ad
SI
Dando Si, el Sistema muestra la ventana con los datos actualizados y los botones
Resultado
on
t
, el Sistema mostrar el resultado final del Proceso de

Al presionar el botn
Seleccin, con el nombre del Postor Ganador y su calificacin Final.
REPORTES
principal, mostrndose las siguientes opciones:

Versin 5.5.0
de la ventana
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MANUAL DE USUARIO
Seguidamente, el Usuario seleccionar una opcin de reporte:
al
id
ad
SI
Cuadro Comparativo de Cotizaciones: Este reporte muestra informacin del Cuadro

Comparativo de Cotizaciones de la Propuesta Econmica, indicando los siguientes
datos: Nombre o Razn Social, Nmero, tem, Valor de Referencia, Unidad y Valor Total.
on
t
ro
ld
Cuadro Resumen de Evaluacin de Propuestas: Este reporte contiene el Resumen de

las Evaluaciones Propuestas por los postores, en la cabecera del Reporte se muestran
los Datos Generales: Razn Social, Apellidos y Cargo del Veedor, al lado Derecho, se
muestran los Datos del Proceso de Seleccin: Cdigo Asignado por CGR, Identificacin
del Proceso Fecha de Convocatoria y Publicacin de Resultados, Resumen y Objeto del
Proceso, en el detalle del Reporte se indica la siguiente informacin: Nmero de tem,
Descripcin del tem, Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Moneda, Valor Referencial
del tem, RUC del Postor, Razn Social del Postor, Prompyme, Puntaje Tcnico, Monto
Ofertado, Puntaje Econmico, Puntaje Total, Puntaje, Bonificacin, Cantidad Adjudicada
e Indicador de Adjudicacin.

Versin 5.5.0
Pgina 406 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Cuadro Comparativo de Evaluacin Final: Este reporte muestra informacin detallada

de la Evaluacin Final, considerando la Evaluacin tcnica y la Evaluacin Econmica,
indicando la siguiente informacin: Tipo de Evaluacin, Peso, Descripcin del Postor,
Clasificacin y Puntaje.
on
t
ro
ld
Cuadro Comparativo de Especificaciones Tcnicas: Este reporte muestra informacin

detallada del Cuadro Comparativo de Especificaciones Tcnicas indicando los siguientes
datos: Rubro, Especificaciones Solicitadas, Especificaciones del Postor.
Acta de Otorgamiento de Buena Pro: Este reporte muestra informacin del Acta de
Otorgamiento de Buena Pro indicando los siguientes datos: Proveedor, Nmero de RUC,
Monto Total, Total tems, tems Adjudicados, Cantidad, Unidad de Medida y Justificacin.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
6.1.3 Proceso de Menor Cuanta
al
id
ad
La Adjudicacin de Menor Cuanta se aplica para las adquisiciones y contrataciones que

realice la Entidad, cuyo monto sea inferior a la dcima parte del lmite mnimo establecido
por la Ley Anual de Presupuesto para la Licitacin o Concurso Pblico, segn corresponda.
ro
ld
El ingreso a la opcin Proceso de Menor Cuanta es siguiendo la ruta: Proceso de

Seleccin- >Proceso de Menor Cuanta, como se muestra en la siguiente ventana:
on
t
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Proceso de Menor Cuanta

visualizndose en la cabecera los filtros: Ao, Proceso de Seleccin, Tipo de
Presupuesto y Estado.

Versin 5.5.0
Pgina 408 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO

se visualizar todos los procesos.
al
id
ad
SI
Tipo Ppto: Indica a qu tipo de presupuesto ser asignada la adquisicin.

, mostrando todos los tipos de estado.
ro
ld
Asimismo, muestra los botones Datos Generales, Parmetros, Invitaciones,

Adquirientes Base, Evaluacin Tcnica, Evaluacin Econmica, Evaluacin Final y
Buena Pro.
on
t
Para el registro, evaluacin y seguimiento de un Proceso de Adjudicacin Directa, el

Usuario deber ingresar a los botones sealados anteriormente, siguiendo el procedimiento
que a continuacin se detalla:
1. Registrar el Proceso de Seleccin: El Usuario deber crear el Proceso de Seleccin

de acuerdo a la informacin registrada en el PAO.
2. Datos Generales: En esta opcin se registrar las fechas de la convocatoria,

plazos, el comit y se inicia la Etapa de Convocatoria.
los
3. Parmetros: Permite registrar los Coeficientes de Ponderacin, los Puntajes, los

Factores Tcnicos/Econmicos, el contenido del Sobre Tcnico y el Calendario del
Proceso.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
4. Invitaciones: Permite registrar a los proveedores invitados a participar en el Proceso de
Seleccin, Asimismo, se indica las condiciones de la compra.
5. Adquirientes Bases: En esta opcin el Usuario registrar los Postores, las Bases, y se
verificaran los Documentos de cada postor.
6. Evaluacin Tcnica: Permite registrar los factores tcnicos de cada postor, su
evaluacin y generar la calificacin.
7. Evaluacin Econmica: Esta opcin permitir al Usuario registrar la Evaluacin

Econmica, ingresando los valores propuestos y adjuntando las propuestas Econmicas
de cada postor.
SI
8. Evaluacin Final: Permite al Usuario realizar la Evaluacin Final, indicando al Postor

Ganador del Proceso.
al
id
ad
9. Buena Pro: Esta opcin permite al Usuario generar el Cierre del Proceso, otorgando la
Buena Pro y la Buena Pro Consentida al Postor ganador.
10. Contrato: Permite al Usuario hacer el seguimiento del Contrato registrado para el
Proceso.
ro
ld
Para todas las opciones detalladas anteriormente, al ingresar el Sistema mostrar la

ventana Procesos de Menor Cuanta, visualizndose en la parte superior los siguientes
datos: Nmero Correlativo, Tipo PAC, Nmero de Referencia, Secuencia, Tipo de Proceso,
Nmero Proceso de Seleccin, Objeto, Descripcin del Objeto, Estado y Fecha.
on
t
Asimismo, tambin se mostrar el campo Convocatoria, el cual detalla el Nmero de

Convocatoria, Secuencia, Moneda, Valor Referencial, Estado y Fecha, a excepcin de la
ventana Datos Generales que no muestra el ltimo campo sealado.
6.1.3.1
Registra el Proceso de Seleccin
En esta opcin el usuario registrar el Proceso de Adjudicacin Directa, seleccionando un

PAO registrado en el Sub Mdulo Programacin, obteniendo el Objeto del Proceso, el
Detalle Presupuestal y los tems que estn incluidos en el Proceso.

1- En la parte central de la Ventana activar el men contextual dando clic derecho del
.

Versin 5.5.0
Pgina 410 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI

ro
ld
on
t
Tipo de Proceso: Permite seleccionar un tipo de Proceso de Seleccin. Activando la

barra de despliegue
se visualizarn todos.
Tipo de Presupuesto: Permite seleccionar un Tipo de Presupuesto.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
2- En el campo Listado de Consolidados, seleccionar el registro que se desea, y luego,
.
al
id
ad
SI
dar clic al cono
ro
ld
3- Dar S para grabar el Registro. Se mostrar el siguiente mensaje:
4- Dar S para actualizar la ventana con los tems del Consolidado seleccionado. Asimismo,
on
t
se visualizar informacin del mismo en los campos Listado de Procesos,

Especificaciones y Detalle Presupuestal.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
, para visualizar la informacin
al
id
ad

en la ventana:
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
El proceso se encontrar en Estado de Proceso Pendiente.

6.1.3.2 Datos Generales
on
t
En esta opcin el Sistema le permitir al Usuario registrar los datos generales del Proceso,
tales como Fecha de Inicio, Fecha Final, Plazos en Das, Cdigo CIIU, Registro del Comit
Permanente y Adjuntar un archivo de informacin.
, el Sistema muestra la ventana Datos Generales: la

Al dar clic al botn
misma que seala el Proceso de Seleccin respectivo. Para este caso, en el grfico se
muestra lo siguiente:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
Asimismo, muestra los campos Fecha Inicio y Plazo das donde el Usuario deber registrar
la informacin respectiva, calculndose automaticamente la Fecha Final del Proceso.
, el Sistema
ro
ld
Luego deber seleccionar el cdigo CIIU activando la barra de bsqueda

on
t

seleccionar el filtro Campo y registrar en el filtro Dato parte o toda la descripcin de los
CIIU, dando Aceptar mostrar automticamente el resultado.
En la parte central de la ventana se visualizar el rea Etapas, en la cual se detalla las

etapas del Proceso de Seleccin indicando el Nmero, Descripcin, Fecha de Inicio y
Estado. Asimismo, a la derecha se muestran los datos del Proceso a nivel Fuente de
Financiamiento, Rubro, Moneda, Monto en Soles y Contra Partida.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
En la parte inferior de la ventana se visualiza el rea Relacin de tems, la cual muestra los
Items que conforman el Proceso, detallando el Cdigo Bienes y Servicios, Descripcin,
Unidad, Cantidad, Precio Referencial y Valor Referencial.
ro
ld
al
id
ad
SI
Cabe sealar que ingresando a la carpeta amarrilla

del Item se visualiza la ventana
Detalle de la Convocatoria de items, con la siguiente informacin: Tipo, Grupo, Clase,
Familia, Items, Cantidad, Moneda, Tipo de Cambio, Fuente de Financiamiento, Rubro,
Meta, Clasificador y Contra Partida.
Asimismo, se muestran los botones Archivos Adjuntos y Comit Permanente.
on
t
Comit Permanente: Al dar clic en el botn

el Sistema mostrar la
ventana rgano Encargado, la cual permitir al Usuario registrar los miembros del
Comit Encargado de llevar a cabo el Proceso de Seleccin, ingresando el Cdigo de
Personal, Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre, Unida Orgnica, Tipo de
Documento, Nmero de Documento, Especialidad y Nmero de Colegiatura.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
El Usuario podr ingresar un nuevo registro activando el men contextual y seleccionado
la opcin
SI
Archivos Adjuntos: Dando clic al botn
ventana Archivos Adjuntos, en la cual el Usuario podr adjuntar un archivo al Proceso
de Seleccin.

, terminado el registro dar clic en el cono Salir
al
id
ad
la opcin
en la ventana principal para guardar la
informacin, luego dar clic al cono Salir
Parmetros
6.1.3.3
on
t
ro
ld
En esta opcin el Usuario registrar los Coeficientes de Ponderacin Tcnico y Econmico,

el Puntaje Mnimo de la Evaluacin Tcnica, los Factores de Evaluacin, Puntajes por
Factor, el Contenido del Sobre Tcnico, Datos Adicionales y el Calendario del Proceso.
, el Sistema muestra la ventana Registro de Parmetros: la

Al dar clic al botn

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, permite registrar al Usuario la siguiente informacin:
si los factores de
En la celda Factores por Item el Usuario deber marcar con check

evaluacin se aplicarn por tem.
on
t
ro
ld
El Usuario deber registrar los datos de Coeficientes de Ponderacin Tcnico,

Econmico y Puntaje Mnimo de Ev. Tcnica, luego deber seleccionar una modalidad
, el Sistema mostrar la siguientes
del Proceso activando la barra de despliegue
Modalidades de Proceso:
En la parte central de la ventana Factores de Evaluacin Tcnica Econmica, el

Usuario activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la
opcin que corresponda:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
el Usuario podr ingresar los factores de Evaluacin

Dando
Tcnica y Econmica. Para ello, deber insertar la Descripcin del Factor de Evaluacin
para seleccionar el Tipo de Evaluacin: Titulo,
y activar la barra de despliegue
Proporcin. Luego de realizar la seleccin se activar la barra de despliegue en la
Unidad de Medicin y Modalidad de Puntaje Maximo para la seleccin correspondiente.
Asmismo, en los campos Parmetro Maximo y Puntaje Mximo el Usuario deber
registrar la informacin correspondiente.
on
t
El Usuario deber registrar el Contenido del Sobre Tcnico activando el men

,
contextual dando clic derecho del mouse y seleccionando la opcin:
el Sistema mostrar la lista de los contenidos definidos para el Proceso de Seleccin.
Asimismo, si el documento es obligatorio el Usuario deber dar check en la columna Obl.
Asimismo, en la parte inferior se mostrar la relacin de tems que conforman el Proceso de

Seleccin y los valores referenciales para cada uno de ellos.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI

Caracteristicas del Item, con la siguiente informacin: Tipo, Items,Cantidad,Unidad,Valor
Moneda,Moneda,Tipo de Cambio,Valor Soles, Fecha de Entrega,Lugar de Entrega y Forma
de Pago. En el detalle de la ventana se visualizan los campos Nmero, Rubro y Terminos
de Referencia.
En la ventana Registro de Parmetros tambin se muestra los siguientes botones de

consulta y registro:
on
t
ro
ld
Datos Adicionales: Al dar clic al botn

, el Usuario registrar el Cdigo
Oficial CGR, Fecha de Publicacin Convocatoria, Fecha Publicacin Resultado,
Direccin Entrega de Base, Nombre y Cargo del Veedor. Asimismo, activar la barra de
para seleccionar los datos de Tipo Valor Referencial, Tipo Acto
despliegue
Presentacin, Tipo Acto Buena Pro y Medio de Publicacin.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Salir
, para guardar la informacin. Luego dar clic al cono
Calendario del Proceso: Al dar clic al botn

, el Sistema muestra la
ventana Calendario del Proceso con los siguientes datos: Tipo Documento Nmero de
Documento, Fecha del Documento. Asimismo, en la parte inferior se visualizan los
campos Glosa, Actividades del Proceso, Fecha Inicio, Fecha Fin y Hora.
al
id
ad
SI
El Usuario activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la
/
.
se mostrar la ventana Calendario de Proceso.
Dando
on
t
ro
ld
El Usuario seleccionar un Tipo Documento, registrar el Nmero de Documento, Fecha

del Documento y una Glosa. En actividades del Proceso se registra la Fecha de Inicio de
la Convocatoria, Fecha de Registro de Participantes, Fecha de Presentacin y
Absolucin de Consultas, Fecha de Presentacin de Propuestas, Fecha de Evaluacin
de Propuestas y Fecha de Otorgamiento de la Buena Pro.
Salir
para guardar la informacin y luego dar clic al cono
Copia de Criterios Evaluacin: Al dar clic en el botn

el Sistema
copiar los Criterios de evaluacin ingresados a todos los tems que conforman el
Proceso, mostrando el siguiente mensaje:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando Si, realizar el proceso de copiado de informacin mostrando el siguiente

mensaje al Usuario:
Al dar Si, el Sistema generar los criterios de evaluacin.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Criterios de Evaluacin: Dando clic al botn

ventana Mantenimiento de los Puntajes y Criterios de Evaluacin de acuerdo a la
Modalidad Seleccionada (tem, Paquete o Lote), con la siguiente informacin: Rubro /
Anexo, Nmero, Nombre, Coeficiente de Ponderacin Tcnico/Econmico, Puntaje
Mnimo de Evaluacin Tcnica, Rango de Valores, Estado. Asimismo, los Niveles y
Descripcin del Factor de Evaluacin, Tipo Evaluacin, Parmetro Mximo, Unidad de
Medicin, Puntaje Mximo y Modalidad de Puntaje Mximo.
Para terminar de visualizar los datos dar clic al cono Salir
.
, el
Seguidamente, en la ventana Principal el Usuario dar clic en el cono Grabar

Dar S, para grabar la informacin de la convocatoria.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
El Sistema mostrar la ventana Generacin de Proceso, con el nuevo nmero que ser
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
para generar
generado automticamente, el Usuario deber dar clic en el cono Grabar
el Proceso de Seleccin respectivo. El Sistema mostrar el siguiente mensaje:
Luego dar clic al cono Salir

6.1.3.4 Invitaciones
En esta opcin el Usuario registrar a los proveedores que invitar a participar en el

Proceso de Seleccin, indicando los items o Servicios a cotizar y registrando las
condiciones de la Compra.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
el Sistema muestra la ventana Invitacin a Cotizar, la cual

Al dar clic al botn
en ella se muestra el botn Condiciones de la Invitacin. En la parte central de la ventana
se visualizan los campos Nmero de Invitacin y Proveedor.
Asimismo, permite al Usuario registrar la siguiente informacin:
on
t
ro
ld
Ingresando al botn
Condiciones de la Invitacin, en ella activar el men contextual dando clic derecho
/
.
del mouse y seleccionar la opcin que corresponda:
Seleccionando la opcin
Condicin y Descripcin.
el Usuario registrar los datos en los campos

Versin 5.5.0
Pgina 423 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
cono Salir
para guardar la informacin y posteriormente el
al
id
ad
SI
Registrar las invitaciones del Proceso, para ello el Usuario activar el men contextual
dando
clic
derecho
del
mouse
y
seleccionar
la
opcin
que
/
.
corresponda:
on
t
ro
ld
el Sistema mostrar la ventana Invitacin a

Proveedores, con la siguiente informacin: Descripcin, Objeto, Valor en S/, el Cdigo,
Descripcin, Cantidad y Unidad de Adquisicin. Asimismo, la opcin General/ Proveedor,
el filtro RUC y los campos Proveedor, Direccin, Telfono y Fax.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
En el campo Opcin, el Usuario deber sealar si la invitacin es General o por
Proveedor, luego registrar el RUC activando el cono busqueda , el Sistema mostrar

la ventana Filtro para Bsqueda de Datos donde el Usuario seleccionar el filtro
Campo y registrar en el filtro Dato la descripcin de la Empresa.
ro
ld
al
id
ad
SI
Dando Aceptar mostrar automticamente los datos de la misma.

.
on
t
para guardar la informacin, y posteriormente dar
El Sistema mostrar la ventana con los datos registrados:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTE
, para visualizar el reporte de Invitacin.
Adquirientes Base
6.1.3.5
al
id
ad
SI
Dar clic al cono Imprimir
on
t
ro
ld
Esta opcin permite al Usuario generar el registro de las empresas que han adquirido las
bases y consultar o modificar el estado del Calendario de Actividades del Proceso.
Asimismo, permite verificar la presentacin documentaria de los requerimientos tcnicos
mnimos exigidos en las bases. El Sistema automticamente indicar si la propuesta califica
para la siguiente etapa.
, el Sistema muestra la ventana Registro de

Al dar clic al botn
Adquirientes de Items: la misma que seala el Proceso de Seleccin respectivo. Para este
caso, en el grfico se muestra lo siguiente:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
En la parte central de la ventana se visualizar el rea Etapas, en la cual se detalla el

Calendario de Actividades del Proceso de Seleccin indicando el Nmero, Descripcin,
Fecha de Inicio y Estado.
on
t
ro
ld
En la parte inferior de la ventana se visualiza el rea Registro de Adquirientes de Bases,

la cual mostrar los datos de los Postores y la revisin de la documentacin presentada,
Tipo de Documento,Nmero de Documento, Nombre o Razn Social, Fecha de Adquisicin
de Bases, los check Ord. Pyme,RNP y Present.
A la derecha de la ventana se visualiza el rea Verificacin de Requerimientos Tcnicos

Mnimos, la cual mostrar los datos de la documentacin presentada por los Postores.
Asimismo, se muestran los botones Calendario de Proceso, Items del Proceso y Genera
Archivo.
Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Calendario del Proceso: Dando clic al botn

el Sistema
permitir consultar el Calendario de Actividades del Proceso de Seleccin, mostrando
la informacin Actividades del Proceso, Fecha Inicio, Fecha Fin y Hora.
al
id
ad
SI
tems del Proceso: Al dar clic al botn

el Sistema mostrar los tems
que conforman el Proceso de Seleccin, indicando el Nmero de Paquete, Nmero
de Secuencia, tem, Descripcin, Cantidad y Unidad de Medida.
on
t
ro
ld
Genera Archivo: Al presionar al botn

el Sistema le permitir generar
un archivo con la informacin del Proceso, para ello, al ingresar se mostrar la
ventana Seleccin Ruta donde el Usuario deber seleccionar una carpeta local en el
Disco para grabar el archivo.
Seguidamente, dar clic al botn Guardar

mensaje:

Versin 5.5.0
, el Sistema mostrar el siguiente
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando Aceptar, generar el archivo.
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR INFORMACION
Para realizar el registro de un adquiriente de bases, el Usuario deber seguir los siguientes
pasos:
1- En el Campo Etapa, cambiar el Estado de la Etapa Convocatoria a Estado Concluido.
al
id
ad
SI
2- Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin
, el Sistema mostrar la etapa Registro de Participantes en estado
Pendiente.
luego de realizar el cambio o confirmacin de Estado.
ro
ld
3- Dar clic en el cono Grabar
4- Registrar las empresas que adquirieron bases activando el men contextual dando clic
en Registro de
derecho del mouse y seleccionado la opcin
Adquirientes de Bases.
on
t
Si el Usuario desear eliminar una empresa, deber seleccionarla y escoger la opcin

.

Versin 5.5.0
Pgina 429 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
5- Seleccionar la opcin
, se mostrar la ventana Participantes con los
campos NRUC, Nombre o Razn Soc., Fecha e Indicador de Prompyme.
on
t
ro
ld

, el
Empresas.
7- Dar Aceptar para visualizar la informacin en el campo Nombre o Razn Soc.


Versin 5.5.0
Pgina 430 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
, mostrando el siguiente
SI

mensaje:
on
t
ro
ld
al
id
ad
10- Dar S, el Sistema mostrar las empresas registradas y activar los campos en
Verificacin de Requerimientos Tcnicos Mnimos.
si la empresa es
11- En Registro de Adquirientes de Bases, marcar con un check

Pyme, cuenta con RNP y si present Propuestas.
12- En Verificacin de Requerimientos Tcnicos Mnimos, el Usuario marcar con un

si la documentacin requerida ha sido presentada conforme a lo solicitado.
check
Versin 5.5.0
Pgina 431 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Si el Usuario seal un documento como obligatorio y ste no es presentado, el

Sistema lo descalificar automticamente.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI

.
En las Etapas Presentacin y Absolucin de Consultas (Formulacin) y Presentacin
de Propuestas, el Usuario deber cambiar el Estado a CONCLUIDO, dejando la Etapa de
Evaluacin de Propuestas en Estado PROCESO.
REPORTES
Para visualizar los reportes de Adquisicin de Bases, el Usuario dar clic en el cono
Imprimir
opciones:
de la ventana principal, mostrndose la ventana Opcin con las siguientes

Versin 5.5.0
Pgina 432 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Relacin de Adquirientes de Bases: Este reporte contiene la relacin de los

Adquirientes de Bases, indicando la siguiente informacin: Nmero, Postor, RUC,
Descripcin, Telfono y Fax.
ro
ld
al
id
ad
Relacin de Postores: Este reporte contiene la relacin de los Postores al Proceso de

Seleccin, indicando la siguiente informacin: Nmero, Postor, RUC, Descripcin,
Telfono y Fax.
on
t
Relacin de Evaluacin de Documentos y/o Requisitos Indispensables: Este reporte

contiene la relacin de los Documentos Indispensable, indicando la siguiente
informacin: Nombre o Razn Social, RUC, Descripcin y Documentos solicitados y/o
requisitos indispensables.

Versin 5.5.0
Pgina 433 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.3.6
Evaluacin Tcnica
SI
En la opcin Evaluacin Tcnica el Usuario procesar los factores tcnicos de cada postor
y registrar la evaluacin tcnica, para generar luego la calificacin.
on
t
ro
ld
al
id
ad
, el Sistema muestra la ventana Evalucin de la Propuesta

Al dar clic al botn
Tcnica: la misma que seala el Proceso de Seleccin respectivo. Para este caso, en el
grfico se muestra lo siguiente:
Asimismo, muestra los campos Tipo de Documento, Nmero de Documento, Nombre o

Razn Social, Fecha /Hora, Local, Pyme, RNP y Present. donde el Usuario deber
la informacin respectiva.
marcar con un check

Versin 5.5.0
Pgina 434 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
En la celda Modalidad del Proceso el Sistema mostrar la modalidad del Proceso indicada
(por tem, por Paquete o por Lote), y en el Coeficiente de Ponderacin se detallar el
coeficiente tcnico sealado para el proceso as como el Puntaje Mnimo establecido.
si no desea
Asimismo, en Clc. Puntaje Constante el Usuario deber marcar con check
que el Clculo del Puntaje sea Constante.
al
id
ad
SI
En la parte central de la ventana se visualizarn los datos en los campos:

Item/Paquete,Nombre Puntaje y Estado
En la parte inferior de la ventana en el rea Factores Tcnicos se visualizarn los datos en

los campos: Factores, Descripcin, Tipo, Unidad de Medicin, Calificacin y Puntaje.
ro
ld
Asimismo, se muestran los botones Etapas del Proceso, Calendario del Proceso,
Factores de Evaluacin, Relacin de Items y Clculo de Puntajes.
on
t
Etapas del Proceso: Al dar clic en el botn

el Sistema muestra la
ventana Etapas, la misma que detalla los estados de las diversas etapas del Calendario
de Actividades, as como la fecha de inicio de estas.
Calendario de Proceso: Al ingresar al botn

, el Usuario podr
visualizar la ventana Calendario del Proceso, la misma que contiene el detalle del
Calendario de Actividades del proceso de Seleccin, detallando la Fecha de Inicio,
Fecha de Fin y Hora.

Versin 5.5.0
Pgina 435 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Factores de Evaluacin: Al ingresar al botn

ventana Factores de Evaluacin Tcnica N 1 mediante la cual detalla los factores que
se utilizarn para evaluar las Propuestas Tcnicas presentadas. La informacin que se
muestra es la siguiente: Niveles, Criterios de Evaluacin, Tipo, Rango Mnimo, Rango
Mximo, Unidad Medicin, Punta Mximo y Modalidad de Puntaje Mximo.
ro
ld
Relacin de tems: El botn

, muestra la ventana Relacin tems la misma
que presenta la relacin de tems de acuerdo al siguiente detalle: Nmero de Paquete,
Secuencia, Secuencia PAC y Descripcin.
on
t
Clculo de Puntajes: Al dar clic al botn

siguiente ventana:
Dando S, el Sistema realizar el proceso de clculo.
Dando Aceptar, el Sistema actualizar la informacin.

Versin 5.5.0
Pgina 436 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Para registrar la informacin de la Propuesta Tcnica presentada por el Postor, referida a
los Factores de Evaluacin Tcnica, el Usuario debe realizar el siguiente procedimiento:
al
id
ad
SI
1- Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin que
/
.
corresponda:
ro
ld
se mostrar la ventana Relacin de tem por
Proveedor, con las siguientes opciones:
on
t
2- Elegir la opcin que el Usuario requiera y presionar el cono Grabar
el Sistema cargar un paquete de datos con

Al marcar la opcin
la totalidad de tems que han sido incluidos en el proceso.
Al marcar la opcin
el Usuario podr seleccionar un Postor y los
tems por los cuales est concursando.
Versin 5.5.0
Pgina 437 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
se muestra el siguiente mensaje de confirmacin:
SI
3- Dar clic al cono Grabar
al
id
ad
4- Dar S, el Sistema muestra la ventana con el Proceso concluido.
on
t
ro
ld
5- Dar Aceptar, el Sistema muestra la ventana con los datos actualizados.

Versin 5.5.0
Pgina 438 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
El Usuario podr ingresar a la carpeta amarilla

para visualizar los datos de los tems
del Postor, la cual contiene el Nmero de RUC, Nombre del Postor, Nmero,
Descripcin, Unidad de Medida, Cantidad, Moneda y Valor Referencial. Asimismo,
contiene el botn Especificaciones Tcnicas con informacin tcnica del tem.
on
t
ro
ld
al
id
ad
6- Ingresar en la columna Calificacin el puntaje otorgado al Postor por cada tem

presentado.
, el Sistema muestra el siguiente mensaje de

confirmacin:
8- Dar S, el Sistema muestra la ventana con el Puntaje actualizado y el Estado

correspondiente. Si el Postor obtiene el Puntaje Mnimo establecido se mostrar su
estado como Calificado en el tem/paquete que corresponda.
Versin 5.5.0
Pgina 439 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
REPORTES
ro
ld
de la
Para visualizar los reportes de Evaluaciones Tcnicas dar clic al cono Imprimir
ventana principal, el Sistema presentar la ventana Opcin, conteniendo las siguientes
opciones:
on
t
Reporte de Evaluacin Tcnica por Paquete: Este reporte contiene las evaluaciones
tcnicas por tem/Paquete, indicando la siguiente informacin: Postor, Local y Puntaje
Tcnico Total.

Versin 5.5.0
Pgina 440 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.3.7
Evaluacin Econmica
al
id
ad
SI
Reporte de Evaluacin Tcnica por Postor: Este reporte contiene las evaluaciones
tcnicas por postor, indicando la siguiente informacin: Nmero, tem, Estado, Local y
Puntaje Tcnico.
on
t
ro
ld
En esta opcin el Usuario registrar la Propuesta Econmica de los Postores,

visualizndose solo los que calificaron en la Evaluacin Tcnica. Se ingresar los valores
propuestos y adjuntar las propuestas Econmicas registradas por cada postor. Asimismo,
podr consultar la Relacin de tems, Factores de Evaluacin y Cargar Archivos.
, el Sistema muestra la ventana Evaluacin de la

Al dar clic al botn
Propuesta Econmica: la misma que seala el Proceso de Seleccin respectivo. Para este

Versin 5.5.0
Pgina 441 de 883
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, podr seleccionar un postor en el rea de Postores, activando la barra de

. A la derecha de la misma ventana se mostrarn la informacin en los
despliegue
campos de: Paquete/Item, Nombre Oferta Econmica, Puntaje y Estado.
ro
ld
En la celda Modalidad del Proceso el Sistema mostrar la modalidad del Proceso

seleccionado.
on
t
En la parte central de la ventana en el rea Items se visualizarn los datos en los campos :
Nmero, Descripcin, Unidad de Medida, Cantidad, Moneda, Valor Referencial, Valor
Propuesto, Producto Nacional y Precio.
En la parte inferior de la ventana en el rea Factor de Evaluacin Econmica se

visualizarn los datos en los campos: Factores, Descripcin, Tipo, Unidad de Medicin,
Califiacin y Puntaje.

Versin 5.5.0
Pgina 442 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, se muestran los botones Relacin de tems, Factores de Evaluacin y Carga
Archivo.
, muestra la ventana Relacin tems, la

misma que presenta la relacin de tems de acuerdo al siguiente detalle: Nmero de
Paquete, Secuencia, Secuencia PAC y Descripcin.
al
id
ad
SI

ventana Factores de Evaluacin Tcnica N 1, mediante la cual detalla los factores que
ro
ld
Carga Archivo: Al dar clic al botn

el Sistema permite cargar informacin
registrada por el Postor en el Mdulo de Registro de Propuestas Econmicas - MRPE, la
cual deber haber sido entregada por la Unidad Ejecutora a los Postores.
on
t
Dando S, se mostrar la siguiente ventana:

Versin 5.5.0
Pgina 443 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Seleccionar la carpeta donde se ubica la propuesta del Postor seleccionado, luego

. Se mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
presionar el botn Abrir
SI
cono Grabar
Dando Aceptar, el Sistema cargar la propuesta seleccionada. Luego dar clic en el
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INFORMACION
al
id
ad
Para realizar la Evaluacin Econmica de los Postores que se presentaron en el Proceso de

Seleccin, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
. El Sistema mostrar slo
1- Seleccionar un Postor activando la barra de despliegue

los Postores que pasaron a dicha Etapa.
en P.Nac, si la Propuesta
on
t
ro
ld
2- Registrar los valores propuestos y marcar con un check

presentada es un Producto Nacional.
para guardar la informacin. El Sistema mostrar un

mensaje de confirmacin:
4- Dar S, para actualizar los datos.

Versin 5.5.0
Pgina 444 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.3.8
Evaluacin Final
al
id
ad
SI
En esta opcin el Usuario realizar la Evaluacin Final de las propuestas presentadas y

seleccionar al Postor Ganador del Proceso. Asimismo, podr consultar la Etapa del
Proceso, Calendario del Proceso, Propuesta Tcnica, Propuesta Econmica y Proceso de
Evaluacin.
on
t
ro
ld
el Sistema mostrar la ventana Evaluacin Final: la misma

Al dar clic al botn
que seala el Proceso de Seleccin respectivo. Para este caso, en el grfico se muestra lo
siguiente:
Asimismo, muestra los campos Paquete/Item, Nombre, Estado, Tipo y Valor Mnimo.

Versin 5.5.0
Pgina 445 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
En la celda Modalidad el Sistema mostrar la modalidad del Proceso seleccionado (Item,

Paquete, Lote), los Coeficientes de Ponderacin utilizados para los clculos Tcnicos y
Econmicos, el Rango de Valores +/- y el Puntaje Mnimo de la Evaluacin Tcnica.
al
id
ad
SI
En la parte inferior de la ventana en el rea Evaluacin de los Postores se visualiza la

siguiente informacin: RUC, Nombre o Razn Social, Prompyme, Puntaje Evaluacin
Tcnica, Puntaje Evaluacin Econmica, Puntaje Total, Bonifiacin 20% y Resumen Final
(Porcetaje Total+Bonificacin,Orden y Estado).
Propuesta Tcnica y Propuesta Econmica.
ro
ld

on
t
Calendario del Proceso: Al ingresar al botn

, el Usuario podr
Propuesta Tcnica: Al ingresar al botn

el Sistema muestra la ventana
Propuesta Tcnica, la misma que contiene los siguientes datos de la propuesta: RUC,
Versin 5.5.0
Pgina 446 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
del Postor, Nombre del Postor, Factores de Evaluacin Tcnica, con los campos Niveles,
Descripcin de los Criterios de Evaluacin, Unidad de Medida, Calificacin y Puntaje.
ro
ld
al
id
ad
SI
Propuesta Econmica: Al dar clic al botn

ventana Propuesta Econmica con los siguientes datos: RUC y Razn Social del
Postor, indicador de Producto Nacional, Monto del Valor Propuesto, Nmero,
Descripcin, Unida de Medida, Cantidad, Moneda, Valor Referencial, Propuesta del
Postor con los campos Propuesta Econmica, Estado y Producto Nacional. Asimismo,
muestra informacin de la Evaluacin Econmica realizada: Niveles, Descripcin de los
Criterios de Evaluacin, Unidad de Medida, Calificacin y Puntajes.
on
t

Caracteristcas del Item del Postor, con la siguiente informacin: Tipo, tem
Solicitado,tem Propuesto ,Cantidad, Unidad, Valor Moneda, Moneda, Tipo de Cambio y
Valor Soles, en el detalle de la ventana se visualizan los campos Conforme, Rubro y
Terminos de Referencia.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCESO PARA REALIZAR LA EVALUACION FINAL
Para realizar la Evaluacin Final de los Postores que se presentaron en el Proceso de
, el Sistema solicitar la siguiente confirmacin:
para concluir el proceso.
al
id
ad
2- Dar S. Se mostrar la siguiente ventana:
SI
1- Dar clic al botn
on
t
ro
ld
El Sistema mostrar los datos del Postor que gan el Proceso y los que calificaron. En el
caso que hubiera empate se da como ganador al proveedor inscrito como PromPyme.

Versin 5.5.0
Pgina 448 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
Para visualizar los reportes de Evaluacin Final, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
SI
de la ventana principal, mostrndose la ventana Opcin con las siguientes opciones:
on
t
ro
ld
al
id
ad
Cuadro Comparativo de Cotizaciones: Este reporte contiene el listado de las

cotizaciones solicitadas, indicando la siguiente informacin: Nombre o Razn Social,
Nmero, tem, Cantidad, Unidad, Precio Unitario, Total, Precio Unitario y Total.

los Datos Generales: Razn Social, Apellidos y Cargo del Veedor, al lado Derecho, se
muestran los Datos del Proceso de Seleccin: Cdigo Asignado, Identificacin del
Proceso Fecha de Convocatoria y Publicacin de Resultados, Resumen y Objeto del

Versin 5.5.0
Pgina 449 de 883
MDULO DE LOGSTICA
Cuadro Comparativo de Evaluacin Final: Este reporte contiene el listado de las

evaluaciones finales, indicando la siguiente informacin: Tipo de Evaluacin
(Tcnica/Econmica), Descripcin del Factor, (Tcnica/Econmica), la Calificacin y el
Puntaje final por cada postor.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
Cuadro Comparativo de Especificaciones Tcnicas: Este reporte contiene el listado

de las especificaciones tcnicas por cada postor, indicando la siguiente informacin:
Nombre o Razn Social del Postor, Rubro, Especificaciones solicitadas, Especificaciones
del Postor.

Versin 5.5.0
Pgina 450 de 883
MDULO DE LOGSTICA
Cuadro Comparativo de Evaluacin de Propuestas: Este reporte contiene el listado

de las evaluaciones propuestas por los postores, indicando la siguiente informacin:
Nmero de tem, tem, Descripcin del tem, Unidad de Medida, Moneda, Valor
Referencial del tem, RUC del Postor, Razn Social del Postor, Puntaje Tcnico, Monto
Ofertado, Puntaje Econmico, Bonificacin, Puntaje Final, Cantidad Adjudicada, Monto
Adjudicado y Orden de Relacin.
Buena Pro
on
t
6.1.3.9
ro
ld
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
En esta opcin el Usuario generar el Cierre del Proceso, otorgando la Buena Pro y
posteriormente, sealando el consentimiento de la misma, dando por concluido el Proceso
de Seleccin.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Al dar clic al botn

el Sistema muestra la ventana BuenaPro: la misma que
seala el Proceso de Seleccin respectivo. Para este caso, en el grfico se muestra lo
siguiente:
ro
ld
Asimismo, en el rea Etapas se detalla los estados de las diversas etapas del Calendario
on
t

seleccionado.
En la parte inferior de la ventana en el rea Postores Calificados se visualiza la siguiente

informacin: Paquete, Estado, RUC, Nombre / Razn Social, Tcnico Puntaje, Econmico
(Puntaje Bonificacin 20%), Puntaje Final (Total, Orden, Estado, BuenaPro y BuenaPro
Consentida).
Asimismo, se muestran los botones Calendario del Proceso, Propuesta Tcnica,

Propuesta Econmica y Prorrota.

Versin 5.5.0
Pgina 452 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO

, el Usuario podr
al
id
ad
SI

el Sistema muestra los datos
de la Propuesta Tcnica del Postor seleccionado, visualizndose el RUC y Razn Social
del Postor, Factores de Evaluacin Tcnica con los campos Niveles, Descripcin de los
Criterios de Evaluacin, Unidad de Medida, Calificacin y Puntaje.
on
t
ro
ld
Propuesta Econmica: Al ingresar al botn

datos de la Propuesta Tcnica del Postor seleccionado, la misma que detalla el RUC y
Razn Social del Postor, el check si es Producto Nacional, el Monto del Valor Propuesto,
Nmero, Descripcin, Unida de Medida, Cantidad, Moneda, Valor Referencial, Propuesta
del Postor con los campos Propuesta Econmica, Estado y Producto Nacional.
Asimismo, muestra informacin de la Evaluacin Econmica realizada: Niveles,
Descripcin de los Criterios de Evaluacin, Unidad de Medida, Calificacin y Puntajes.
Prorrata: El botn
se activar cuando en un tem o paquete se cuente con
dos o ms Postores en Empate. Para tal efecto se aplicar las cantidades a prorratearse,
aplicando las Normativa Vigente.

Versin 5.5.0
Pgina 453 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LA BUENA PRO
al
id
ad
SI
1- Cambiar el Estado de la Evaluacin de Propuestas a Estado Concluido.
/
on
t
ro
ld
corresponda:
. El Sistema habilitar el registro Otorgamiento de
Buena Pro, el Usuario deber registrar la fecha y cambiar el Estado a Proceso.

Versin 5.5.0
Pgina 454 de 883
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
5- En Postores Calificados seleccionar en la columna Buena Pro, en ella marcar con un

los Postores ganadores, luego dar clic en el cono Grabar
ro
ld
check
on
t
6- Concluir la etapa de la Buena Pro cambiando el Estado de Proceso a Estado

Concluido.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
/
al
id
ad
SI
corresponda:
, el Sistema habilitar el registro Otorgamiento de
Buena Pro Consentida, el Usuario deber registrar la Fecha de Inicio de la misma y
.
on
t
ro
ld
cambiar el Estado a Proceso. Posteriormente dar clic en el cono Grabar

Versin 5.5.0
Pgina 456 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
9- Seleccionar los postores ganadores y marcar con un check
en el recuadro de la
columna Buena Pro Consentida, luego dar clic en el cono Grabar
al
id
ad
11- Realizar el cierre del Proceso dando clic al botn

el siguiente mensaje de confirmacin:
deshabilitado.
on
t
ro
ld
12- Dar S, Se mostrar la informacin actualizada y el botn
. El Sistema mostrar
SI
Concluido y dar clic en el cono Grabar
10- Concluir la etapa de la Buena Pro Consentida cambiando el Estado de Proceso a Estado

Versin 5.5.0
Pgina 457 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
de
SI
Para visualizar los reportes de Buena Pro, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
la ventana principal, mostrndose la ventana Opcin, con las siguientes opciones:
ro
ld
al
id
ad
Acta de Otorgamiento de Buena Pro: Este reporte contiene el listado de las

cotizaciones solicitadas, indicando la siguiente informacin: Proveedor, Nmero de tems
Adjudicados. Total tems y Monto Total.
on
t
Relacin Empresas con Buena Pro: Este reporte contiene el listado de las cotizaciones
solicitadas, indicando la siguiente informacin: Nmero de tem, Descripcin del tem,
Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Moneda, Valor Referencial, Razn Social del
Postor, PromPyme, Puntaje Tcnico, Monto Ofertado, Puntaje Econmico, Puntaje Total,
Cantidad Adjudicada, Precio Oferta y Monto Adjudicado.

Versin 5.5.0
Pgina 458 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Reporte de tems Desiertos: Este reporte contiene el listado de los tems desiertos,
indicando la siguiente informacin: Nmero de tem, Cdigo Descripcin del tem,
Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Precio Unitario, Monto Referencial y Motivo
Desierto.
ro
ld
al
id
ad
SI
Reporte de tems Empatados: Este reporte contiene el listado de los tems empatados,
Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Postor, RUC y Cantidad Adjudicada.
on
t
Reporte de Cuadro Comparativo Monto Referencial vs Ofertado: Este reporte

contiene el Cuadro Comparativo del Monto Referencial vs Monto Ofertado, indicando la
siguiente informacin: Nmero, Descripcin, Moneda, Valor Referencial y oferta (Valor,
Porcentaje y Diferencia Valor).

Versin 5.5.0
Pgina 459 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.4 Proceso de Adjudicacin Directa
En esta opcin el Usuario podr realizar el Proceso de Seleccin para la adquisicin de
Bienes o contratacin de Servicios por montos que correspondan a Adjudicaciones Directas,
conforme a los mrgenes establecidos en la Ley de Presupuesto del Sector Pblico.
Asimismo, las Adjudicaciones Directas pueden ser Pblicas o Selectivas, de acuerdo a lo

sealado por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, una
Adjudicacin Directa Pblica se convoca cuando el monto de la adquisicin o contratacin
es mayor al cincuenta por ciento (50%) del lmite mximo establecido para la Adjudicacin
Directa en la Ley Anual de Presupuesto. Caso contrario se tratar de una Adjudicacin
Directa Selectiva.
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Proceso de Adjudicacin Directa es siguiendo la ruta: Proceso de

Seleccin- >Proceso de Adjudicacin Directa, como se muestra en la siguiente ventana:
on
t
ro
ld
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Proceso de Adjudicacin

Directa visualizndose en la cabecera los filtros: Ao, Proceso de Seleccin, Tipo de

se visualizar todos los
procesos.

Versin 5.5.0
Pgina 460 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI

mostrando todos los tipos de estado.
al
id
ad

Buena Pro.


ro
ld

los
on
t

Proceso.
Seleccin, Asimismo, se indica las condiciones de la compra.

de cada postor.
Versin 5.5.0
Pgina 461 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
10. Contrato: Permite al Usuario hacer un seguimiento del Contrato registrado para el
Proceso.
SI

ventana Procesos Adjudicacin Directa Selectiva, visualizndose en la parte superior los
siguientes datos: Nmero Correlativo, Tipo PAC, Nmero de Referencia, Secuencia, Tipo de
Proceso, Nmero Proceso de Seleccin, Objeto, Descripcin del Objeto, Estado, Fecha.
6.1.4.1
al
id
ad

Registrar el Proceso de Seleccin
En esta opcin el Usuario registrar el Proceso de Adjudicacin Directa, seleccionando un

ro
ld
on
t
.


Versin 5.5.0
Pgina 462 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
Tipo de Proceso: Permite seleccionar un tipo de Proceso de Seleccin. Activando la

barra de despliegue
ro
ld

.
on
t
dar clic al cono

Versin 5.5.0
Pgina 463 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad
on
t
ro
ld

, para visualizar la informacin

en la ventana:

Versin 5.5.0
Pgina 464 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.4.2
Datos Generales
SI
tales como Fecha de inicio, Fecha Final, plazos en das, cdigo CIIU, registro del Comit
Permanente y adjuntar un archivo de informacin.
on
t
ro
ld
al
id
ad

Al dar clic al botn
Luego deber seleccionar el cdigo CIIU, activando la barra de bsqueda


Versin 5.5.0
, el Sistema
Pgina 465 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI

ro
ld

on
t


Versin 5.5.0
Pgina 466 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Comit Especial: Al dar clic en el botn

el Sistema mostrar la ventana
rgano Encargado, la cual permitir al Usuario registrar los miembros del Comit
Encargado de llevar a cabo el Proceso de Seleccin, ingresando el Cdigo de Personal,
Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre, Unida Orgnica, Tipo de Documento,
Nmero de Documento, Especialidad y Nmero de Colegiatura.
ro
ld

la opcin
on
t
de Seleccin.

la opcin

Versin 5.5.0
Pgina 467 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.4.3
, en la ventana principal para guardar la

.
Parmetros
al
id
ad
SI

on
t
ro
ld
Al dar clic al botn



Versin 5.5.0
si los factores de
Pgina 468 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO

, el Sistema muestra la siguientes
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI


Dando

Versin 5.5.0
Pgina 469 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI

,
Asimismo, si el documento es obligatorio el Usuario deber dar check en la columna
Cuadro Obl.
ro
ld

on
t

Caracteristcas del Item, con la siguiente informacin: Tipo, Items,Cantidad,Unidad,Valor
de Referencia.

Versin 5.5.0
Pgina 470 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI

despliegue
Presentacin, Tipo Acto BuenaPro y Medio de Publicacin.
Salir
, para guardar la informacin. Luego dar clic al cono
ro
ld

on
t
/
.
Dando

Versin 5.5.0
Pgina 471 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI

Salir
al
id
ad
ro
ld

el Sistema
on
t

mensaje al Usuario:
Al dar Si, el Sistema genera los criterios de evaluacin.

Versin 5.5.0
Pgina 472 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI

.
, el
ro
ld

on
t
para generar

Versin 5.5.0
Pgina 473 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO

6.1.4.4
Invitaciones
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
En esta opcin el Usuario registrar a los proveedores que invitar a participar en el

Proceso de Seleccin, indicando los items o Servicios a cotizar y registrando las
condiciones de la Compra.
el Sistema muestra la ventana Invitacin a Cotizar, la cual

Al dar clic al botn
en ella se muestra el botn Condiciones de la Invitacin. En la parte central de la ventana
se visualizan los campos Nmero de Invitacin y Proveedor.

Versin 5.5.0
Pgina 474 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, permite al Usuario registrar la siguiente informacin:

Ingresando al botn
Condiciones de la Invitacin, en ella activar el men contextual dando clic derecho
/
.
el Usuario registrar los datos en los campos
al
id
ad
SI
Condicin y Descripcin.
cono Salir
para guardar la informacin y posteriormente el
on
t
ro
ld
Registrar las invitaciones del Proceso, para ello el Usuario activar el men contextual
dando
clic
derecho
del
mouse
y
seleccionar
la
opcin
que
/
.
corresponda:
el Sistema mostrar la ventana Invitacin a

Proveedores, con la siguiente informacin: Descripcin, Objeto, Valor en S/, el Cdigo,
Descripcin, Cantidad y Unidad de Adquisicin. Asimismo, la opcin General/ Proveedor,
el filtro RUC y los campos Proveedor, Direccin, Telfono y Fax.

Versin 5.5.0
Pgina 475 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
En el campo Opcin, el Usuario deber sealar si la invitacin es General o por
al
id
ad
Proveedor, luego registrar el RUC activando el cono busqueda , el Sistema mostrar

la ventana Filtro para Bsqueda de Datos donde el Usuario seleccionar el filtro
Campo y registrar en el filtro Dato la descripcin de la Empresa.
on
t
ro
ld
Dando Aceptar mostrar automticamente los datos de la misma.

Versin 5.5.0
Pgina 476 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
para guardar la informacin, y posteriormente dar
al
id
ad
SI
El Sistema mostrar la ventana con los datos registrados:
REPORTE
, para visualizar el reporte de Invitacin.
on
t
ro
ld
Dar clic al cono Imprimir
6.1.4.5
Adquirientes Base
Versin 5.5.0
Pgina 477 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI

Al dar clic al botn
on
t


Tipo de Documento,Nmero de Documento, Nombre o Razn Social, Fecha de Adquisicin

Versin 5.5.0
Pgina 478 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, se muestran los botones Calendario de Proceso, Items del Proceso y Genera
Archivo
al
id
ad
SI

el Sistema
la informacin Actividades del Proceso, Fecha Inicio, Fecha Fin y hora.
ro
ld

on
t


Versin 5.5.0
Pgina 479 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Seguidamente, dar clic al botn Guardar, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
SI
al
id
ad
pasos:
on
t
ro
ld
Pendiente.
en Registro de
Versin 5.5.0
Pgina 480 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI

.
on
t
ro
ld

, el
Empresas.

Versin 5.5.0
Pgina 481 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI

mensaje:
on
t
ro
ld


Versin 5.5.0
si la empresa es
Pgina 482 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
check
al
id
ad
SI
Si el Usuario sealo un documento como obligatorio y este no es presentado, el

on
t
ro
ld


Versin 5.5.0
Pgina 483 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
SI
Imprimir
opciones:
ro
ld
al
id
ad

on
t

Telfono y Fax.

Versin 5.5.0
Pgina 484 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.4.6
al
id
ad
SI

Evaluacin Tcnica
on
t
ro
ld
, el Sistema muestra la ventana Evalucin de la

Al dar clic al botn
Propuesta Tcnica: la misma que seala el Proceso de Seleccin respectivo. Para este

Versin 5.5.0
Pgina 485 de 883
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO

Razn Social, Fecha /Hora, Local, Pyme, RNP y Present, donde el Usuario deber
marcar con un check
on
t
ro
ld
si no desea

Item/Paquete,Nombre Puntaje y Estado

Versin 5.5.0
Pgina 486 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
En la parte inferior de la ventana en el area Factores Tcnicos se visualizarn los datos en
al
id
ad
SI

ro
ld

, el Usuario podr
on
t


Versin 5.5.0
Pgina 487 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI

siguiente ventana:

ro
ld

on
t
/
.
corresponda:

Versin 5.5.0
Pgina 488 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI

Al marcar la opcin
ro
ld
Al marcar la opcin
on
t

Versin 5.5.0
Pgina 489 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
ro
ld

on
t

presentado.

Versin 5.5.0
Pgina 490 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO

confirmacin:
ro
ld
al
id
ad
SI

on
t
REPORTES
de la
opciones:

Versin 5.5.0
Pgina 491 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
tcnicas por paquete, indicando la siguiente informacin: Postor, Local y Puntaje Tcnico
Total.
6.1.4.7
ro
ld
al
id
ad
SI
Puntaje Tcnico.
Evaluacin Econmica
on
t
En esta opcin, el Usuario registrar la Propuesta Econmica de los Postores,


Versin 5.5.0
Pgina 492 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Al dar clic al botn


despliegue
ro
ld

seleccionado.
on
t


Versin 5.5.0
Pgina 493 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Archivo.

al
id
ad
SI

on
t
ro
ld

registrada por el Postor en el Mdulo de Registro de propuestas Econmicas, la cual
deber haber sido entregada por la Unidad Ejecutora a los Postores.

Versin 5.5.0
Pgina 494 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO

SI
cono Grabar
al
id
ad


en P.Nac; si la Propuesta
on
t
ro
ld



Versin 5.5.0
Pgina 495 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.4.8
Evaluacin Final
SI

Evaluacin.
on
t
ro
ld
al
id
ad

Al dar clic al botn
siguiente:

Versin 5.5.0
Pgina 496 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO

al
id
ad
SI

ro
ld

on
t

, el Usuario podr

Versin 5.5.0
Pgina 497 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO

ro
ld
al
id
ad
SI

on
t

Caracteristicas del Item del Postor, con la siguiente informacin: Tipo, tem
Terminos de Referencia.

Versin 5.5.0
Pgina 498 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
1- Dar clic al botn
on
t
ro
ld

Versin 5.5.0
Pgina 499 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
SI
ro
ld
al
id
ad

on
t

los Datos Generales: Razn Social, Apellidos y Cargo del Veedor, a lado Derecho, se

Versin 5.5.0
Pgina 500 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI

evaluaciones finales, indicando la siguiente informacin: Tipo de Evaluacin
(Tcnica/Econmica), Descripcin del Factor, (Tcnica/Econmica), la Calificacin y el
Puntaje final por cada postor.
on
t
ro
ld
al
id
ad

de las especificaciones tcnicas por cada postor, indicando la siguiente informacin:
Nombre o Razn Social del Postor, Rubro, Especificaciones solicitadas, Especificaciones
del Postor.

Versin 5.5.0
Pgina 501 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI

Adjudicado y Orden de Prelacin.
6.1.4.9
ro
ld
al
id
ad
MANUAL DE USUARIO
Buena Pro
on
t
de Seleccin.

Versin 5.5.0
Pgina 502 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Al dar clic al botn

siguiente:
ro
ld
on
t

seleccionado.

Consentida).

Versin 5.5.0
Pgina 503 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Propuesta Econmica y Prrrata.
SI
, el Usuario podr
al
id
ad

on
t
ro
ld


Versin 5.5.0
Pgina 504 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Prrrata: El botn
aplicando las Normativas Vigentes.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
corresponda:

Versin 5.5.0
Pgina 505 de 883
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO

check
on
t
ro
ld

Concluido.

Versin 5.5.0
Pgina 506 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
/
al
id
ad
SI
corresponda:
.
on
t
ro
ld

Versin 5.5.0
Pgina 507 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad

SI
10- Concluir a etapa de la Buena Pro Consentida cambiando el Estado de Proceso a Estado
deshabilitado.
on
t
ro
ld

Versin 5.5.0
Pgina 508 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
de
SI
ro
ld
al
id
ad
Acta de Otorgamiento de Buena Pro: Este reporte contiene el listado de las

cotizaciones solicitadas, indicando la siguiente informacin: Proveedor, Nmero de tems
Adjudicados, Total tems y Monto Total.
on
t
Relacin Empresas con Buena Pro: Este reporte contiene el listado de las cotizaciones
solicitadas, indicando la siguiente informacin: Nmero de tem, Descripcin del tem,
Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Moneda, Valor Referencial, Razn Social del
Postor, PromPyme, Puntaje Tcnico, Monto Ofertado, Puntaje Econmico, Puntaje Total,
Cantidad Adjudicada, Precio Oferta y Monto Adjudicado.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Desierto.
ro
ld
al
id
ad
on
t


Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.5 Proceso de Licitacin / Concurso Pblico
Esta opcin le permite al Usuario realizar los registros de las convocatorias Pblicas a
Empresas o Consorcios Privados, con la finalidad de invitarlos a participar en los Procesos
de Seleccin y Contratacin de Bienes o Servicios, que son solicitados por las Entidades de
la administracin pblica. Para llevar a cabo el proceso de licitacin pblica la entidad
designar un Comit Especial, que estar integrado por tres miembros titulares y sus
respectivos suplentes representantes de las Unidades Ejecutoras.
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Proceso de Licitacin / Concurso Pblico es siguiendo la ruta:

Proceso de Seleccin- >Proceso de Licitacin / Concurso Pblico, como se muestra
on
t
ro
ld
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Proceso de Adjudicacin

Directa visualizndose en la cabecera los filtros: Ao, Proceso de Seleccin, Tipo de

se visualizar todos los
procesos.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI

, mostrando todos los tipos de estado.
al
id
ad

Buena Pro.


los
ro
ld


Proceso.
on
t

Seleccin, asimismo, se indica las condiciones de la compra.

de cada postor.

Versin 5.5.0
Pgina 512 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
10. Contrato: Permite al Usuario hacer un seguimiento del Contrato registrado para el
Proceso.
SI

ventana Procesos de Licitacin Pblica, visualizndose en la parte superior los siguientes
datos: Nmero Correlativo, Tipo PAC, Nmero de Referencia, Secuencia, Tipo de Proceso,
Nmero Proceso de Seleccin, Objeto, Descripcin del Objeto, Estado, Fecha.
Registra el Proceso de Seleccin
6.1.5.1
al
id
ad

ro
ld
En esta opcin el Usuario registrar el Proceso de Adjudicacin Directa, seleccionando un

on
t
.


Versin 5.5.0
Pgina 513 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
Tipo de Proceso: Permite seleccionar un tipo de Proceso de Seleccin.

Activando la barra de despliegue
ro
ld

.
on
t
dar clic al cono

Versin 5.5.0
Pgina 514 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad

para visualizar la informacin
on
t

en la ventana:

Versin 5.5.0
Pgina 515 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.5.2
Datos Generales
SI
tales como Fecha de inicio, Fecha Final, plazos en das, cdigo CIIU, registro del Comit
Permanente y adjuntar un archivo de informacin.
on
t
ro
ld
al
id
ad

Al dar clic al botn
Luego deber seleccionar el cdigo CIIU, activando la barra de bsqueda

Versin 5.5.0
, el Sistema
Pgina 516 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI

al
id
ad

on
t
ro
ld


Versin 5.5.0
Pgina 517 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
ro
ld
al
id
ad
Comit Especial: Al dar clic en el botn

el Sistema mostrar la ventana
rgano Encargado, la cual permitir al Usuario registrar los miembros del Comit
Encargado de llevar a cabo el Proceso de Seleccin, ingresando el Cdigo de Personal,
Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre, Unida Orgnica, Tipo de Documento,
Nmero de Documento, Especialidad y Nmero de Colegiatura.

on
t
la opcin
de Seleccin.

la opcin

Versin 5.5.0
Pgina 518 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.5.3
, en la ventana principal para guardar la

.
Parmetros
al
id
ad
SI

on
t
ro
ld

Al dar clic al botn

Versin 5.5.0
si los factores de
Pgina 519 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO

, el Sistema muestra la siguientes
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI


Dando

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI

,
Asimismo, si el documento es obligatorio el Usuario deber dar check en la columna Obl.
ro
ld

on
t

Caracteristicas del Item, con la siguiente informacin: Tipo, Items,Cantidad,Unidad,Valor
de Referencia.

Versin 5.5.0
Pgina 521 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Salir
para guardar la informacin. Luego dar clic al cono
al
id
ad
SI

despliegue
Presentacin, Tipo Acto Buena Pro y Medio de Publicacin.
ro
ld

on
t
/
.
Dando

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
Salir
SI

ro
ld

el Sistema
on
t

mensaje al Usuario:
Al dar Si, el Sistema genera los criterios de evaluacin.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI

al
id
ad
, el

on
t
ro
ld
para generar

Versin 5.5.0
Pgina 524 de 883
MDULO DE LOGSTICA
Adquirientes Base
6.1.5.4
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld

Al dar clic al botn

Versin 5.5.0
Pgina 525 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad

on
t
ro
ld

Tipo de Documento, Nmero de Documento, Nombre o Razn Social, Fecha de Adquisicin

Asimismo, se muestran los botones Calendario de Proceso, Items del Proceso y

Genera Archivo.
Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO

el Sistema
la informacin Actividades del Proceso, Fecha Inicio, Fecha Fin y hora.
al
id
ad
SI

on
t
ro
ld

Seguidamente, dar clic al botn Guardar, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
pasos:
al
id
ad
SI
Pendiente.
ro
ld
en Registro de
on
t

.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI

, el
Empresas.
ro
ld
on
t


mensaje:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
si la empresa es
ro
ld

on
t

check
Si el Usuario sealo un documento como obligatorio y este no es presentado, el


Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI

REPORTES
on
t
Imprimir
opciones:

Versin 5.5.0
Pgina 531 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI

al
id
ad

Telfono y Fax.
on
t
ro
ld


Versin 5.5.0
Pgina 532 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.5.5
Evaluacin Tcnica
ro
ld
al
id
ad
SI
, el Sistema muestra la ventana Evalucin de la Propuesta

Al dar clic al botn
Tcnica: la misma que seala el Proceso de Seleccin respectivo. Para este caso, en el
grfico se muestra lo siguiente:
on
t

Razn Social, Fecha /Hora, Local, Pyme, RNP y Present. donde el Usuario deber
marcar con un check
si no desea
Versin 5.5.0
Pgina 533 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO

Item/Paquete,Nombre Puntaje y Estado.
al
id
ad
SI
En la parte inferior de la ventana en el area Factores Tcnicos se visualizarn los datos en

on
t
ro
ld


, el Usuario podr

Versin 5.5.0
Pgina 534 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO

al
id
ad
SI

on
t
ro
ld

siguiente ventana:

Versin 5.5.0
Pgina 535 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
/
.
corresponda:
on
t
ro
ld

Al marcar la opcin

Versin 5.5.0
Pgina 536 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Al marcar la opcin
on
t
ro
ld

Versin 5.5.0
Pgina 537 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI

on
t
ro
ld

presentado.

confirmacin:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI

REPORTES
ro
ld
de la
opciones:
on
t
tcnicas por paquete, indicando la siguiente informacin: Postor, Local y Puntaje Tcnico
Total.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Evaluacin Econmica
SI
6.1.5.6
Puntaje Tcnico.
al
id
ad
En esta opcin, el Usuario registrar la Propuesta Econmica de los Postores,

on
t
ro
ld

Al dar clic al botn

Versin 5.5.0
Pgina 540 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
despliegue

seleccionado.
al
id
ad
SI

ro
ld

Archivo.
on
t


Versin 5.5.0
Pgina 541 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO

registrada por el Postor en el Mdulo de Registro de propuestas Econmicas, la cual
deber haber sido entregada por la Unidad Ejecutora a los Postores.
al
id
ad
SI
ro
ld
on
t


cono Grabar

Versin 5.5.0
Pgina 542 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO

en P.Nac, si la Propuesta
al
id
ad
SI


6.1.5.7
ro
ld

Evaluacin Final
on
t

Evaluacin.

Versin 5.5.0
Pgina 543 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Al dar clic al botn

siguiente:
on
t
ro
ld



Versin 5.5.0
Pgina 544 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
al
id
ad

, el Usuario podr
on
t
ro
ld


Versin 5.5.0
Pgina 545 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad

Caracteristcas del Item del Postor, con la siguiente informacin: Tipo, tem
on
t

1- Dar clic al botn

Versin 5.5.0
Pgina 546 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
on
t
REPORTES

Versin 5.5.0
Pgina 547 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI

on
t
ro
ld
al
id
ad

los Datos Generales: Razn Social, Apellidos y Cargo del Veedor, a lado Derecho, se

evaluaciones finales por Paquete, tem o Lote segn corresponda, indicando la siguiente
informacin: Tipo de Evaluacin (Tcnica/Econmica), Descripcin del Factor,
(Tcnica/Econmica), la Calificacin y el Puntaje final por cada postor

Versin 5.5.0
Pgina 548 de 883
MDULO DE LOGSTICA

de las especificaciones tcnicas para cada Paquete, tem o Lote segn corresponda y
por cada postor, indicando la siguiente informacin: Nombre o Razn Social del Postor,
Rubro, Especificaciones Solicitadas, Especificaciones del Postor.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO

Adjudicado y Orden de Relacin.

Versin 5.5.0
Pgina 549 de 883
MDULO DE LOGSTICA
Buena Pro
6.1.5.8
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
de Seleccin.
on
t
ro
ld

Al dar clic al botn
siguiente:

Versin 5.5.0
Pgina 550 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO

seleccionado.
al
id
ad
SI

Consentida).

Propuesta Econmica y Prorrata.
on
t
ro
ld

, el Usuario podr


Versin 5.5.0
Pgina 551 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI

ro
ld
Prorrata: El botn
aplicando las Normativas Vigentes.
on
t

Versin 5.5.0
Pgina 552 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
/
al
id
ad
SI
corresponda:
on
t
ro
ld

Versin 5.5.0
Pgina 553 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
check
al
id
ad
SI

Concluido.
/
on
t
ro
ld
corresponda:

Versin 5.5.0
Pgina 554 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
.
al
id
ad
SI
.
ro
ld
10- Concluir a etapa de la Buena Pro Consentida cambiando el Estado de Proceso a Estado
.
on
t


Versin 5.5.0
deshabilitado.
Pgina 555 de 883
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
de
ro
ld
on
t
Acta de Otorgamiento de Buena Pro: Este reporte contiene el listado de los

proveedores adjudicados, indicando la siguiente informacin: Nombre o Razn Social,
Nmero, tem Adjudicado, Total tems, Monto Total, Fecha y Firmas de los miembros del
Comit Especial.

Versin 5.5.0
Pgina 556 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Relacin Empresas Adjudicadas con Buena Pro: Este reporte contiene el listado de
los tems adjudicados por postores, indicando la siguiente informacin: Nmero de tem,
tem, RUC Postor, Razn Social del Postor, Prompyme, Puntaje Tcnico, Puntaje
Econmico, Puntaje + Bonif, Cantidad Adjudicada, Precio Ofertado y Monto Adjudicado.
ro
ld
al
id
ad
Desierto.
on
t

Versin 5.5.0
Pgina 557 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI


Versin 5.5.0
Pgina 558 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.6 Adjudicacin de Postores
En esta opcin el Usuario podr realizar la adjudicacin de los Bienes y Servicios a los
Postores seleccionados y aptos para atender la demanda de los pedidos programados o no
programados autorizados en el Mdulo de Pedidos.
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Adjudicacin de Postores es siguiendo la ruta: Proceso de

Seleccin- >Adjudicacin de Postores, como se muestra en la siguiente ventana:
on
t
ro
ld
Al ingresar a esta opcin el Sistema presenta la ventana Adjudicacin de Postores,

visualizndose en la cabecera los siguientes filtros de bsqueda: Ao y Tipo Adjudicacin.
Ao: Permite seleccionar el ao del Proceso de Adjudicacin.
Tipo de Adjudicacin: Permite seleccionar el tipo de Adjudicacin activando la barra de

se visualizar todos los tipos de
despliegue
Adjudicacin.

Versin 5.5.0
Pgina 559 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
tems: El Usuario podr seleccionar por tipo de tems activando la barra de despliegue
se visualizar todos tems.
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICAR POSTORES
Para realizar la Adjudicacin de Postores el Usuario deber realizar el siguiente

procedimiento:
ro
ld
al
id
ad
SI
1. Seleccionar el Tipo Adjudicacin en el filtro correspondiente para visualizar en la ventana

los Procesos de Seleccin que cumplan con lo seleccionado. Asimismo, se visualizar la
siguiente informacin: Generado, Correlativo, Nmero de Proceso, Convenio, Estado,
Moneda, Valor, Tipo de Evaluacin y Objeto.
on
t
2. Seleccionar el tipo de Formalizacin de Contrato, Modalidad de Financiamiento y

Modalidad de Alcance activando la barra de despliegue
.
para guardar la informacin.
4. Dar SI para actualizar los datos.

Versin 5.5.0
Pgina 560 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
En la parte central se mostrarn el Campo Especificaciones Tcnicas y el Filtro tems,
el mismo que permitir visualizar la informacin que cuente con Buena Pro, con Buena
.
Pro Consentida o todos si marca con un check
al
id
ad
el campo Para Adjudicar y luego registrar la Fecha de
ro
ld
5. Marcar con un check

Adjudicacin.
SI
Asimismo, se visualiza el Estado de los tems que conforman ese proceso y la fecha del
mismo. Al lado derecho se mostrar los postores relacionados a este tem, con la
siguiente informacin: campos de Procesado, Orden, Postor, Estado, Para Adjudicar,
Tipo de Adjudicacin y Fecha de Adjudicacin.
on
t
6. En la parte Final se muestra el Cdigo, Descripcin, Unidad Medida, Presentacin,

Cantidad Solicitada, Cantidad Adjudicada, Precio, el Usuario deber utilizar la barra de
, para visualizar los campos de Valor Total. Asimismo, registrar
desplazamiento
el Plazo de Garanta en (Das), Plazo de Entrega (Das) y seleccionar una Marca,
, para guardar la informacin.
8. Dando S, el Sistema actualizar los datos.

Versin 5.5.0
Pgina 561 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
6.1.7 Contratos
En esta opcin permite al Usuario realizar los Contratos correspondientes a los Bienes o
Servicios aprobados en los diferentes procesos de Seleccin.
SI
El ingreso a la opcin Contratos es siguiendo la ruta: Proceso Seleccin- >Contratos,

como se muestra en la siguiente ventana:
ro
ld
al
id
ad
Al ingresar a esta opcin el Sistema visualiza la ventana Contratos, la misma que muestra
en la parte superior los siguientes filtros de seleccin: Ao, Tipo y Bsqueda.
on
t
Ao: El Usuario podr seleccionar un ao activando la barra de despliegue

.
, en Todos se visualizar la informacin de todos los Aos.
Tipo: Permite seleccionar un tipo de Bien/Servicio activando la barra de despliegue
Bsqueda: Permite realizar bsquedas por campos activando la barra de despliegue

.

Versin 5.5.0
Pgina 562 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
El Usuario al realizar los filtros correspondientes el Sistema muestra la siguiente ventana:
Asimismo, el Sistema permite registrar contratos internos y externos de acuerdo al siguiente

detalle:
Contrato Interno: Muestra la informacin proveniente del Procesos de Seleccin

adjudicado por proveedor.
Contrato Externo: Permite registrar un contrato derivado de un PAO, o generar un
contrato sin antecedentes en el Sistema.
on
t
ro
ld
En la ltima columna se indica el tipo de contrato: I (Interno), E (Externo).
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN CONTRATO INTERNO

Para registrar un contrato Interno, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
1. En la parte central de la Ventana, activar el men contextual dando clic derecho del
/
.
mouse y seleccionar la opcin que corresponda:

Versin 5.5.0
Pgina 563 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
2. Seleccionar la opcin
, el Sistema presenta la ventana Nuevo Contrato,
la misma que muestra en la parte superior los siguientes filtros de seleccin: Ao, Tipo,
Tipo Proceso, RUC y Tipo de Contrato.
Tipo: Permite seleccionar un tipo de Bien/Servicio activando la barra de

despliegue
.
on
t
ro
ld
RUC: El Usuario podr seleccionar un Proveedor activando la barra de despliegue

, El Sistema solo mostrar los Proveedores Adjudicados. Al seleccionar el RUC
se mostrar el nombre o razn social del Proveedor y su Nmero de Proceso.
Tipo: Permite seleccionar un tipo de Contrato activando la barra de despliegue

.

Versin 5.5.0
Pgina 564 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
3. Seleccionar un nmero RUC. El Sistema mostrar los datos del proveedor y el detalle de
los tems adjudicados con la informacin del Lote, Descripcin, Cantidad, Precio, Valor,
Plazo Garanta y Total.
on
t
5. Dar S para realizar el proceso de generar un nuevo contrato. El Sistema mostrar en la

ventana Contratos el nuevo registro realizado.

Versin 5.5.0
Pgina 565 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN CONTRATO EXTERNO (F5)
Para registrar un contrato Externo, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
al
id
ad
SI
1- En la ventana Contratos presionar la techa F5, el Sistema mostrar la ventana Datos

Generales del Contrato.
2- Registrar o seleccionar la informacin en los siguientes campos y Filtros: Correlativo,

Tipo B/S, Estado, Nmero de Contrato, Fecha, Comprometer el Contrato, Fecha Inicial,
Fecha Final, ID Proceso, ID Contratado, Tipo Contrato, Procedencia, Tipo y N de PS,
PSA, Proceso Externo, Tipo de Presupuesto, Proveedor, RUC, Objeto, Especificacin
Tcnica, Monto Original, Monto Final, Tipo Cambio y Glosa, los mismos que se detallan a
continuacin:
Correlativo: Muestra el nmero correlativo del Contrato. No permite editar.
ro
ld
Tipo B/S: Muestra si el tipo es Bien o Servicio. No permite editar.

Estado: Indica el estado del Contrato. No permite editar.
on
t
ID Proceso: Ingresar el Nmero de identificacin del Proceso de Seleccin,

registrado en el Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado SEACE.
ID Contrato: Ingresar el Nmero de identificacin de la Orden o Contrato,

Nmero de Contrato: El Sistema permite registrar un nmero de contrato.
Fecha: Permite registrar la fecha del Contrato.

Comprometer el Contrato: El Usuario deber marcar con un check si desea
realizar el compromiso anual el contrato. Por defecto, el Sistema muestra activado
el check de Compromiso
Fecha Inicial: El Sistema permite registrar la fecha de inicio del Contrato.
Fecha Final: El Sistema permite registrar la fecha de finalizacin del Contrato.

Versin 5.5.0
Pgina 566 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tipo de Contrato: seleccionar un tipo de contrato activando la barra de
despliegue
.
Procedencia: Seleccionar el tipo de procedencia del Contrato. Activando la barra

de despliegue
se muestra las siguientes opciones:
al
id
ad
SI
PAO: Indicar si el contrato proviene de un PAO. Al seleccionar esta opcin se

activar el campo N PAO para la seleccin del PAO que se requiera. En este
caso mostrar la informacin ingresada en el PAO.
Otro: Cuando el contrato no proviene de PAO. En este caso el Usuario deber

ingresar toda la informacin que requiera.
ro
ld
Tipo y N de PS: Permite seleccionar un tipo de Proceso de Seleccin activando

.
on
t
Asimismo, permite y registrar el nmero de proceso de seleccin.
Tipo Ppto: Permite seleccionar un tipo de Presupuesto activando la barra de

despliegue
.

Versin 5.5.0
Pgina 567 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
RUC en el campo
Luego de la seleccin el Sistema mostrar el nmero de
Proveedor: Permite seleccionar un proveedor activando la barra de despliegue

.
SI
al
id
ad
Objeto: Permite seleccionar el objeto del contrato activando la barra de

despliegue
.
ro
ld
Monto Original: Permite seleccionar un tipo de moneda activando la barra de

despliegue
.
Monto Final: El Sistema muestra el monto final del contrato de acuerdo a los
tems y los montos ingresados para cada uno de ellos.
on
t
Tipo de Cambio: El Sistema muestra el cambio a moneda nacional, si el Usuario

seleccion el tipo de moneda en Dlares.
Glosa: El Sistema permite registrar informacin respecto al contrato.

, para guardar la informacin registrada. El Sistema
mostrar la siguiente ventana de confirmacin:

Versin 5.5.0
Pgina 568 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
4- Dar S. El Sistema mostrar en la parte inferior un campo para registrar los tems que
conforman el contrato.
5- Activar el men contextual, y seleccionar la opcin que corresponda:
on
t
ro
ld
. El Sistema presentar la ventana Filtro para
Bsqueda de Datos, donde el Usuario podr seleccionar los tems filtrando por Campo
y Dato, o activando el cono Buscar

Versin 5.5.0
Pgina 569 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Marcar con un check al recuadro para seleccionar los tems y luego dar clic en el botn
Aceptar, el Sistema mostrar la informacin en la ventana Datos Generales del
Contrato.
ro
ld
7- Si el Usuario desea registrar la marca de los tems, deber activar la barra de despliegue
y seleccionar la que corresponda.
on
t
9- Dar S. El Sistema confirmar la actualizacin de la informacin.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN COMPROMISO DE CONTRATO:
Para realizar el compromiso de un Contrato, el Usuario deber realizar el siguiente
procedimiento:
al
id
ad
SI
1. Dar clic en el botn

. El Sistema mostrar la ventana Compromiso de
Contrato con la siguiente informacin: Contratista, RUC, Correlativo del Contrato,
Nmero de Contrato y Monto del Contrato. Esta ventana muestra adems los siguientes
botones: Comprometer, Descomprometer, Marco Presupuestal y Consulta PCA.
2. El Usuario deber registrar datos de compromiso del Contrato de la siguiente manera:

Registro del Detalle Anual del Contrato
on
t
ro
ld
En la parte central de la Ventana, el Usuario activar el men contextual dando clic

/
.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando
, el Sistema habilitar una linea de registro con el monto del
Contrato, el Usuario deber registrar el nmero y secuencia de Certificacin SIAF.
ubicado en la parte superior de la

ventana. El Sistema mostrar el siguiente mensaje:
SI
Dando Aceptar, culminar el proceso, mostrndose la siguiente informacin:
al
id
ad
En el rea Detalle Anual del Contrato, se visualizar la siguiente informacin: Ao

Proceso, Expediente SIGA, Valor Moneda, Nmero y Secuencia de Certificacin
SIAF.
on
t
ro
ld
En el rea Fases presupuestales por Ao, se mostrar la siguiente informacin:

Secuencia, Fase, Indicador Compromiso, Estado Fase del SIAF y Fecha Estado.
Registro del Detalle Presupuestal por Ao

En el campo Detalle Presupuestal por Ao, el Usuario activar el men
/
.
corresponda:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
, el Sistema presenta la ventana Registro Presupuestal,

Dando
con la siguiente informacin: Fuente de Financimiento, Metas y Clasificador Gasto.
Asimismo, el Tipo de Impuesto y la FF/Rb.
Fte.Fto, Metas y Clasificador, para
on
t
ro
ld
El Usuario deber marcar con un check

seleccionar los Registros Presupuestales.

al Usuario:

Versin 5.5.0
, mostrando el siguiente mensaje
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando Si, se grabaran los Registros seleccionados.
Dando Aceptar, terminar el proceso.
ro
ld
al
id
ad
SI
El Sistema mostrar la ventana con la siguiente informacin: FF/Rb, Meta,

Clasificador. Valor Monto Total, Valor Moneda, Tipo, %, Valor Impuesto Monto y
Sel.
on
t
El Usuario deber registrar en el campo Valor Mon.Total el monto presupuestal

del Contrato que puede ser igual o menor al monto del Contrato. Para seleccionar
el campo sel. Luego dar clic en el cono
un registro marcar con un check
, mostrando el siguiente mensaje al Usuario:
Grabar
Dando Aceptar, grabar los datos.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
el Sistema enviar el siguiente mensaje:
al
id
ad
ro
ld
4. Dar Si. Se grabarn los Registros seleccionados.
5. Dar Aceptar para culminar el proceso. El Sistema deshabilitar el botn
on
t
activar el botn
6. Si
el
desea
descomprometer
el
Contrato
deber
ejecutar
el
. El Sistema mostrar el siguiente mensaje:
botn
Usuario
Dando S, efectuar la recuperacin de los montos Comprometidos, los mismos que se

reflejarn en los saldos de la columna Fase Compromiso de la ventana Marco
Presupuestal.
Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Seguidamente, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
Asimismo, se presenta los siguientes botones de consulta:
al
id
ad
SI
Consulta Marco Presupuestal

, el Sistema permitir al Usuario consultar los
datos de la fase de Compromiso y montos a nivel Marco Presupuestal.
ro
ld
Consulta PCA
, el Sistema permitir al Usuario consultar los datos
de la Reserva del Compromiso Anual.
on
t
DESCRIPCION DE BOTONES DE LA VENTANA CONTRATO:
Luego de registrar un contrato y comprometerlo, el Sistema permite realizar el ingreso de

informacin adicional relacionada a los contratos registrados, la misma que servir para el
seguimiento de los mismos.
Por ello, se cuenta con los botones Garantas, Adelanto, Adenda, Cronograma y
Seguimiento.
Botn Garantas
, el Sistema presentar la ventana Mantenimiento de
Garantas, que contiene la siguiente informacin: Contratista, RUC, Correlativo del
Contrato, Nmero de Contrato y Monto.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Para realizar el registro de Garantas, el Usuario deber activar el men contextual, y

/
.
on
t
ro
ld
al
id
ad
, el Sistema permitir registrar la siguiente

informacin Tipo Garanta, Motivo Carta, Banco, Moneda y Estado activando la barra de
. Asimismo, registrar datos en los campos de: Nmero, Importe, Fecha
despliegue
Recepcin, Fecha Inicio, Fecha Final, Fecha de Devolucin, Documento de Devolucin,
Fecha de Ejecucin, Documento Ejecucin y Fecha Renovacin.
se mostrar la ventana con los siguientes datos:

Secuencia, Tipo de Garanta, Motivo, Nmero, Moneda, Importe y Estado.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
Botn Adelanto

Adelantos, que contiene la siguiente informacin: RUC/Contratista, Correlativo del
Contrato, Nmero de Contrato, Monto Total, Monto Distribuido y Monto Ejecutado.
on
t
ro
ld
Para realizar el registro de Adelantos, el Usuario deber activar el men contextual, y

/
.

Versin 5.5.0
Pgina 578 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
), la fecha, el Porcentaje e
al
id
ad
SI
informacin: Tipo (activando
Importe.
on
t
ro
ld
, se mostrar la ventana con los siguientes datos:

Secuencia, Tipo de Adelanto, Fecha, Porcentaje e Importe. En el rea donde indica la
Cadena Presupuestal por Asignar, se mostrar la cadena funcional, activando la barra de
la informacin se transferir a la Cadena Presupuestar, para registrar
mover datos
el importe del adelanto.

Versin 5.5.0
Pgina 579 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Botn Adenda
Adendas, que contiene la siguiente informacin: Contratista, RUC, Correlativo del
al
id
ad
SI
Para realizar el registro de Adendas, el Usuario deber activar el men contextual, y

/
.
on
t
ro
ld

informacin: Tipo de Adenda activando la barra de despliegue
, Nmero de
Documento, Fecha, Descripcin, Porcentaje e Importe.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI

, se mostrar la ventana con los siguientes datos:
Secuencia, Tipo de Adenda, Nmero de Documento, Fecha, Porcentaje, Descripcin,
Porcentaje e Importe.
Botn Cronograma
, el Sistema presentar la ventana Cronograma de

Entregas, que contiene la siguiente informacin: Contratista, RUC, Correlativo del
on
t
ro
ld
Para realizar el registro de Adelantos, el Usuario deber posicionarse en el campo

Cronograma de Entrega y activar el men contextual, y seleccionar la opcin que
/
.
corresponda:
, el Sistema presentar la ventana Insercin de

Perodos, el Usuario deber registrar en el campo Periodo un nuevo registro activando
/
el men contextual, y seleccionando la opcin que corresponda:
.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
, el Sistema permitir registrar un nuevo periodo.

El Usuario deber activar la barra de despliegue
para seleccionar el ao y mes del
periodo, luego registrar la fecha correspondiente.
ro
ld
Seguidamente, seleccionar el Tipo de Adenda activando la barra de despliegue

el tem a insertar.
segn sea el caso, luego marcar con un check
, el Sistema muestra el siguiente mensaje:
on
t
Dando Si, se grabarn los Registros seleccionados.

El sistema mostrar la ventana Cronograma de Entrega con los registros actualizados:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
del campo Relacin de tems por Periodo el

Sistema presentar la ventana Actualizacin de la Distribucin Mensual del tem, que
contiene la siguiente informacin del tem: Cantidad, Valor, Ao, Mes, Fecha, Cantidad,
Adde, Nmero Cuadro, Nmero Orden, Estado, FF/Rb, Meta, Uso, Clasificador,
Cantidad, Valor Total, Adelanto, Tipo, %, Valor Impto, Total Cadena Compromiso, Total
Cadena y Saldo.
El Usuario deber registrar la Cantidad a Distribuir (mensual y presupuestal) y dar clic en

. El Sistema muestra el siguiente mensaje:
el cono Grabar
Dando Si, se grabarn los cambios.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
El Sistema presentar la ventana Actualizacin de la Distribucin Mensual del tem,

con las cantidades registradas.
on
t
ro
ld
del campo Cronograma de Entrega, el Sistema

presentar la ventana Resumen Presupuestal del Periodo; que contiene la siguiente
informacin: FF/Rb, Meta, Clasificador, Valor Soles y Adelanto.

, para visualizar el reporte Ficha de
Contrato, la cual muestra la siguiente informacin: En la cabecera del reporte se ubica el
Tipo de Bien o Servicio, Fecha, Fecha Inicial, Nmero de Documento, Moneda, Fecha
Final, Especificaciones Tcnicas y Proveedor.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
En el detalle del reporte se muestra la informacin de: tem, Descripcin,

FF/RB/Meta/Clasificador, Centro de Costo, Cantidad y Valor Moneda.
Botn Seguimiento
al
id
ad
, el Sistema presentar la ventana Seguimiento del

Contrato, que contiene la siguiente informacin: Correlativo, Proveedor y Total Contrato.
ro
ld
En la parte central de la ventana se visualizan los datos de: Ao Programado, Mes

Programado, Fecha Programada, Importe, Estado, Nmero de Orden, Fecha de Orden,
Ejecutado y Saldo.
on
t
REPORTES
de la
Para visualizar los reportes de Contratos, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
ventana principal Contratos, mostrndose la ventana Reporte de Contratos con las
siguientes opciones:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Relacin de Contratos: Al seleccionar esta opcin se activarn los filtros Ao, Tipo,
Estado y Proveedor, los cuales podrn seleccionarse activando la barra de despliegue
. Asimismo se visualizar el campo fecha Desde-Hasta, donde el Usuario deber
registrar la fecha de inicio y fecha final del Reporte.
Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas, dar clic en el cono
al
id
ad
SI
para visualizar el reporte, el cual muestra informacin del Tipo de

Imprimir
Bien/Servicio, Estado, Fecha Inicial Fecha Final y Proveedor con los siguientes datos:
Correlativo, Contrato, Tipo, Fecha, Proveedor, Proceso y Estado.
on
t
ro
ld
Ejecucin de Contratos: Al seleccionar esta opcin, se activarn los filtros Ao, Tipo,
Estado y Proveedor, los cuales podrn seleccionarse activando la barra de despliegue .
Asimismo, se visualizar el campo fecha Desde-Hasta donde el Usuario deber registrar
la fecha de inicio y fecha final del Reporte.
para visualizar el reporte, el cual muestra informacin del Tipo de

Imprimir
Bien/Servicio, Estado, Fecha Inicial Fecha Final y Proveedor con los siguientes datos:
Correlativo, Nmero de Contrato, Proveedor, Nmero de RUC, Fecha, Descripcin,
Fecha Inicio, Fecha Final, Cronograma, Importe S/, Estado, Nmero de Orden y Fecha.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Contrato por tems: Al seleccionar esta opcin, se activarn los filtros Tipo, Correlativo
Contrato, Grupo, Clase, Familia e tem, los cuales podrn seleccionarse activando la
para visualizar Todos.
barra de despliegue
on
t
ro
ld
para visualizar el reporte, el cual muestra informacin del Cdigo,
Imprimir
Descripcin, Nmero de Contrato, Nmero de Proceso. Proveedor, Cantidad, Unidad de
Medida, Precio, Valor y Estado.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 7 - ADQUISICIONES
El Captulo 7, describe la funcionalidad del Sub Mdulo Adquisiciones, el mismo que
comprende el desarrollo de las funciones de Cuadro de Adquisicin, el procedimiento para
elaborar las rdenes de Compra y Servicio, as como realizar Secuencias de las Ordenes
para realizar las Fases de Anulacin, Anulacin por Error, Rebaja y Ampliacin.
7.1 Adquisiciones
al
id
ad
SI
El Sub Mdulo Adquisiciones detalla el procedimiento para la generacin de los Cuadros de

Adquisicin de Bienes y Servicios, rdenes de Compra y Servicios, el proceso del Compromiso de
pago de estos documentos para su transmisin al SIAF, as como los ajustes por Rebaja,
Anulacin, Anulacin por Error y Ampliacin. Adems, cada opcin cuenta con sus respectivos
Reportes.
ro
ld
7.1.1 Cuadro de Adquisicin
on
t
En esta opcin, el Sistema permitir registrar los Cuadros de Adquisicin de los

consolidados de compra de bienes y servicios provenientes del PAO Actualizado y de las
Adjudicaciones por Procesos de Seleccin o Contratos y efectuar su autorizacin para la
emisin de las rdenes de Compra o Servicios respectivas. Presenta tambin informacin
de la Distribucin Presupuestal por Centro de Costo, Meta y Tarea. Adems, contiene
reportes que muestran informacin de los Requerimientos de Compra y el Detalle de cada
Cuadro de Adquisicin.
El ingreso a la opcin Cuadro de Adquisicin es siguiendo la ruta: Adquisiciones>Cuadro de Adquisicin, como se muestra en la siguiente ventana:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Ao: Permite seleccionar el ao del Cuadro de Adquisiciones.
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Listado de Cuadro de

Adquisicin, la misma que muestra los siguientes filtros: Ao, Tipo Ppto., Mes, Estado,
Tipo B/S y Uso.
Tipo. Ppto: Indica el Tipo de Presupuesto asignado a la Adquisicin.
, se visualizar
ro
ld
Mes: Mes al que corresponde la adquisicin. Marcando con un check

la informacin de todos los meses.
on
t
Tipo B/S: Permite seleccionar, si la adquisicin corresponde a Bienes o Servicios.
Estado: Muestra los diferentes Estados del Cuadro de Adquisicin.
Uso: Indica el Tipo de Uso de la adquisicin. Marcando con un check

ambos.

Versin 5.5.0
, se visualizarn
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, en la parte inferior de la ventana se visualiza las siguientes columnas:
Nmero y Fecha del Cuadro de Adquisicin, Ao y Nmero del Requerimiento, Crdito
Fiscal, Moneda, Valor, Nmero del PAO, Tipo Ejecucin, PAC, Modalidad de
Adquisicin, Nmero de Proceso de Seleccin, Contrato, Autorizacin Cuadro de
Adquisicin, Estado, Nmero de Orden y Fecha de Compra.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL CUADRO DE ADQUISICIN:
al
id
ad
SI
En la ventana Listado de Cuadro de Adquisicin, el Usuario activar el men

contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin que corresponda:
/
.

Generacin del Cuadro de Adquisicin, donde el Usuario deber seleccionar los
siguientes filtros:
ro
ld
Ao: Indica el ao de las adquisiciones.
on
t
Tipo. Ppto: Indica el tipo de Presupuesto que le corresponde a la adquisicin.
Tipo B/S: Indica si la adquisicin corresponde a Bienes o Servicios.
Procedencia: Muestra los tipos de procedencia de los Requerimientos para generar

los Cuadros de de Adquisicin.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Al seleccionar el tipo de Procedencia, el Sistema mostrar en la parte inferior de la

ventana. Los Consolidados del PAO Actualizado, Contratos y/ o Procesos de Seleccin
que se encuentran pendientes de generar el Cuadro de Adquisicin.
on
t
ro
ld
Seguidamente, deber registrar la fecha del Cuadro de Adquisiciones y marcar con un

en el recuadro de la columna Sel.Prov, para seleccionar el Consolidado,
check
Proceso de Seleccin o Contrato, segn corresponda.
, para generar el Cuadro de Adquisicin

correspondiente. El Sistema mostrar el siguiente mensaje:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Dando S, quedar grabado el registro en la ventana Listado de Cuadro de

, donde el Usuario podr ingresar
Adquisicin, el cual mostrar una carpeta amarilla
para verificar los datos registrados.
al
id
ad
CONSULTA DE CUADRO DE ADQUISICIONES:
on
t
ro
ld
,
Para consultar los datos registrados, el Usuario dar clic en la carpeta amarilla
visualizndose la ventana Cuadro de Adquisiciones, la misma que contiene la
siguiente informacin: Periodo, N y Fecha del Cuadro, Nmero y Fecha del
Requerimiento, Tipo B/S, Nmero del PAC, Tipo de Proceso de Seleccin, Tipo de
Presupuesto, Origen, Nmero de Solicitud, Tipo de Uso, Fecha Probable de Compra,
Tipo de Compra, Modalidad de Compra, Centro de Costo, Proveedor, Estado, Valor S/.,
Tipo de Cambio, Glosa y el campo Autorizado.
Asimismo, contiene los siguientes botones:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Detalle B/S: Al ejecutar el botn

, el Sistema muestra la ventana Detalle
de Cuadro de Adquisicin, conteniendo la siguiente informacin: Cdigo y
Descripcin de los tems que conforman el Requerimiento, as como la Distribucin
Presupuestal por Meta, Tarea y Centro de Costo.
on
t
ro
ld

Pedidos, donde el Usuario podr visualizar los siguientes datos: Tipo B/S, Grupo,
Clase, Familia e tem del Catlogo de Bienes/Servicios, Unidad de Adquisicin,
Cantidad Autorizado, Precio Unitario y Valor en Soles.
, que permite visualizar la

Asimismo, muestra el botn
ventana del mismo nombre, conteniendo el detalle de las Especificaciones Tcnicas
de cada tem.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
, muestra la ventana Detalle de Meta con los

La siguiente carpeta amarilla
siguientes datos: Meta, Tipo Uso, Clasificador, FF/Rb, Tipo Impuesto, FF/Rb
Impuesto, Cantidad Bienes/Valor Servicios y Monto Impuesto en Soles.
on
t
ro
ld
Resumen Presupuestal Cuadro: Dando clic al botn

, el
Sistema muestra el Resumen Presupuestal del Cuadro de Adquisiciones por Metas,
indicando la siguiente informacin general: Periodo, Estado, Nmero y Fecha del
Cuadro de Adquisiciones y Fecha Probable de Compra. Asimismo, muestra los
siguientes datos presupuestales: Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Cdigo y
Descripcin del Clasificador de Gasto, Valor en Soles e Impuesto.
Desautorizar: Al ejecutar el botn

,el Sistema permite deshabilitar la
aprobacin del Cuadro de Adquisicin, mostrando el siguiente mensaje:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Dando S, el Sistema realizar el proceso de desautorizacin, el mismo que al

culminar mostrar el siguiente mensaje:
activado.
al
id
ad
Al dar Aceptar, terminar el proceso, visualizndose el botn

REPORTES
ro
ld
de la ventana principal, el Sistema presentar la

ventana Opcin Reporte, conteniendo las siguientes opciones:
on
t
Para visualizar los reportes, el Usuario seleccionar la opcin y dar clic en el cono
Imprimir
. Las opciones de Reporte que se muestran son las siguientes:
Relacin de Requerimiento de Compra de Bienes /Suministros por tem: Este

reporte contiene la relacin de los Requerimientos de Compra de Bienes/Servicios,
indicando la siguiente informacin: Fecha, Nmero de Cuadro de Adquisiciones, Nmero
de Orden de Compra, Estado de la Orden de Compra, Proveedor, Unidad de
Adquisicin, Cantidad, Precio y Valor en Soles.

Versin 5.5.0
Pgina 595 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Cuadro de Adquisicin: Este reporte muestra informacin detallada del Cuadro de

Adquisiciones indicando los siguientes datos generales: Fecha del Cuadro de
Adquisiciones, Mes, Tipo de Proceso, Nmero y Fecha de Requerimiento, Documento,
Valor Total, Tipo, Estado, Proveedor, Nmero de Contrato y Glosa.
on
t
ro
ld
Asimismo, contiene informacin del Cdigo y Descripcin de los tems, Unidad de

Medida, Cantidad, Precio, Valor Adjudicado, Afectacin Presupuestal, Cdigo y
Descripcin del Centro de Costo y Cantidad del Centro de Costo.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
7.1.2 Orden de Compra
En esta opcin, el Sistema permite generar las rdenes de Compra provenientes de un
Cuadro de Adquisicin, las mismas que muestran informacin detallada de los bienes a
adquirir, as como datos del Requerimiento, Proceso de Seleccin, Tipo de Presupuesto,
Tipo de Operacin, Tipo de Adquisicin, Modalidad de Adquisicin, Proveedor, Almacn
para Entrega, Tiempo para Entrega y Garanta, ID para OSCE, Valor de Venta, IGV y Valor
Total. Asimismo, el Usuario podr realizar el Compromiso Presupuestal de la Orden y
transmitirla al SIAF.
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Orden de Compra es siguiendo la ruta: Adquisiciones- >Orden de

Compra, como se muestra en la siguiente ventana:
ro
ld
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana rdenes de Compra, donde el

Usuario podr registrar o eliminar rdenes de Compra. En la cabecera muestra los filtros
Ao, Mes, Tipo Ppto y Origen Contrato.
on
t
Ao: Permite seleccionar el ao de registro de las rdenes.
Mes: Muestra el mes del registro de las rdenes.
Tipo ppto: Permite seleccionar las rdenes que se encuentra dentro del Presupuesto
Institucional o del Presupuesto por Encargo.

Versin 5.5.0
Pgina 597 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Origen de Contrato: Indica si la Orden de Compra proviene de un Contrato o no.
, el mismo que contiene la ventana Fases

Asimismo, cuenta con el botn
Presupuestales de la Orden, donde se registrar el Compromiso Presupuestal de la
Orden.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA ORDEN DE COMPRA:
Para realizar una Orden de Compra, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
al
id
ad
SI
.
ro
ld
Si el Usuario desear eliminar una orden de Compra, deber seleccionarla, activar el

.
men contextual y escoger la opcin
2. El Sistema presentar la ventana Orden de Compra, la misma que est conformada por
y
on
t
dos pestaas:

Versin 5.5.0
Pgina 598 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
En la pestaa Registro O/C, el Usuario deber registrar la siguiente informacin:
Tipo de Presupuesto: Indica el tipo de presupuesto seleccionado al momento de
solicitar el pedido.
Nro. O/C: Indicar el nmero de la Orden de Compra.
Cuadro de Adquisiciones: Seleccionar los Cuadros de Adquisicin autorizados.
al
id
ad
SI
Proceso de Seleccin: Muestra el Proceso de Seleccin proveniente del Cuadro de

Adquisicin, el mismo que puede ser modificado.
N de Proceso de Seleccin: Registrar el nmero asignado al Proceso. Si proviene

de un Contrato, la informacin se mostrar por defecto.
PSA: Indicar si es un Proceso de Seleccin Abreviado.
Proveedor: Seleccionar el Proveedor a quien se remitir la Orden, activando la barra
ro
ld
o ejecutando el cono Buscar

. Adems, dando clic en el cono
de despliegue
, el Sistema mostrar la ventana Proveedores para registrar un
Documento
podr visualizar los datos
nuevo Proveedor. Ingresando a la carpeta amarilla
registrados en esta ventana.
Orden Recepcionada: Sealar si la Orden fue recepcionada por el Proveedor.
on
t
Fecha de Recepcin: Fecha de recepcin de la Orden por parte del Proveedor.
Nmero de Contrato: Muestra el nmero de Contrato proveniente de la opcin

Contratos, el mismo que puede ser editable.
Fecha: Muestra la fecha del Contrato.
Doc.SIAF: Cdigo SIAF del documento Comprometido (O/C, Contrato).
Resumen de Adquisicin: Permite registrar informacin sobre la adquisicin.
Concepto: Motivo registrado en el Requerimiento.
Justificacin Mod. Compra OM: Registrar el motivo, si la modalidad de compra es
Otra Modalidad - OM.

Versin 5.5.0
Pgina 599 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ID Proceso: Sealar el nmero de identificacin del Proceso de Seleccin, registrado
en el Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado SEACE.
ID Orden/Contrato: Sealar el nmero de identificacin de la Orden o Contrato,
Moneda: Indicar el Tipo de moneda para efectuar la adquisicin.
Tipo de Cambio: Registrar el tipo de cambio para moneda extranjera.
Mes: Mes correspondiente al registro de la Orden.
Estado: Condicin de la Orden de Compra.
SI
Fecha Orden: Permite registrar la fecha de la Orden de Compra.
al
id
ad
Tipo de Operacin: Muestra el Tipo de Operacin para la adquisicin de Bienes.

Tipo de Adquisicin: Indica el Tipo de Adquisicin registrado en el Pedido.
ro
ld
Modalidad de Adquisicin: Seleccionar la Modalidad de Compra registrada en el

Cuadro de Adquisiciones. Permite seleccionar otra Modalidad de Compra.
Tipo de Consumo: Indicar el Tipo de Uso que se le dar al Bien: Consumo, Apoyo
Social, Recursos Humanos, Para Produccin y Venta.
on
t
Almacn: Sealar el Almacn en el que se internarn los bienes.
Mejor Fecha de Pago: Registrar una fecha probable para la cancelacin total o
parcial de la Orden.
Moneda: Seala el tipo de moneda para efectuar la adquisicin.
Tipo de Cambio: Indica el tipo de cambio para moneda extranjera.
Versin 5.5.0
Pgina 600 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
IGV: Permite indicar si la Orden de Compra esta Afecta o Inafecta al Impuesto
General a las Ventas.
Monto Moneda y Monto Soles: Estos campos muestran los Valores de Venta, IGV y
Total de la Factura en la moneda utilizada para la adquisicin y su valor en Soles
respectivamente. Asimismo, permite registrar los montos de las compras que estn
exoneradas del IGV.
, el Sistema activar la pestaa
al
id
ad
SI
Datos de la Orden:
En la ventana se mostrar los siguientes campos, alguno de ellos editables por el

Usuario:
ro
ld
En este campo se verificarn los siguientes datos:

N Orden: Indica el nmero asignado a la Orden de Compra.
Fecha Orden: Muestra la fecha en que se genera la Orden de Compra.
on
t
Mes Calendario: Indica el mes en que se genera la Orden.

Estado: Muestra el Estado de la Orden.
Razn Social: Nombre completo del Proveedor.
R.U.C: Nmero de RUC del Proveedor.
Direccin: Muestra el domicilio del Proveedor.

Departamento: Nombre del Departamento donde se ubica el Proveedor.
Provincia: Nombre de la Provincia donde se ubica el Proveedor.
Distrito: Nombre del Distrito donde se ubica el Proveedor.

Versin 5.5.0
Pgina 601 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Documento de Referencia: Permite registrar el nmero del documento
relacionado a la Orden.
Moneda: Muestra el tipo de Moneda utilizada para la adquisicin.
T.de Cambio: Muestra el tipo de cambio aplicado en la adquisicin.
Total Factura: Monto total de la Orden.
tems de la Orden:
SI
En este campo se verificarn los siguientes datos: Seccin, Secuencia, Cdigo,

Descripcin de tem, Presentacin, Marca, Cantidad, Unidad de Medida,
Especificaciones Tcnicas, Precio Unitario, Valor Total, Plazo de Entrega, Plazo de
Garanta, Indicador IGV e Indicador Crdito Fiscal.
En las columnas Marca, Indicador IGV e Indicador Fiscal, el Sistema permite
, y en la columna
seleccionar los datos activando la barra de despliegue
al
id
ad
Especificaciones Tcnicas, el Usuario podr ingresar a la carpeta amarilla

visualizar y registrar datos de especificaciones tcnicas.
para
Para el caso de tems pertenecientes a Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizacin

ESNI, el Sistema mostrar solamente las marcas establecidas para este tipo de
bienes.
on
t
ro
ld
Botn Ingresar Glosa: Al ingresar al botn

, el Usuario podr registrar
una Glosa correspondiente a la Orden de Compra. Para grabar lo registrado, dar clic
.
en el cono Grabar
Botn Asociar Anexo: Al ingresar al botn

ventana Archivos Adjuntos, donde activar el men contextual y seleccionar la
.
opcin

Versin 5.5.0
Pgina 602 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Se visualizar la ventana Seleccionar Archivo, mostrando los archivos de todas las

Unidades existentes.
ro
ld
al
id
ad
Seleccionar los archivos de la Unidad que haya indicado en el conex_siga y dar

Abrir, quedando insertado el archivo en la ventana Archivos Adjuntos.
Luego, dar clic en el cono Salir
para retornar a la ventana Orden de Compra.
on
t
PROCEDIMIENTO PARA COMPROMETER / DESCOMPROMETER UNA ORDEN DE

COMPRA:
Para realizar el Compromiso de una Orden de Compra, el Usuario realizar el siguiente

procedimiento:
1. En el Listado de rdenes de Compra, el Usuario deber seleccionar la Orden que desea
comprometer, y dar clic en el botn
. El Sistema presentar la ventana
Fases Presupuestales de la Orden.
Descripcin de la ventana Fases Presupuestales de la Orden
En la cabecera, se visualizar los siguientes datos: Ao, Tipo de Presupuesto, Nmero
de Orden y Mes.

Versin 5.5.0
Pgina 603 de 883
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, est conformada por los siguientes campos:
Fases de la Orden: En la cual se muestran las siguientes columnas y datos

respectivos: Secuencia del Registro, Fase, Indicador Compromiso, Estado Fase SIAF,
Fecha Estado y Monto Soles.
Resumen Presupuestal de la Orden: Contiene las siguientes columnas y datos

correspondientes al Presupuesto de la Orden: Fuente de Financiamiento, Rubro,
Meta, Clasificador de Gasto, Descripcin del tem y Monto en Soles.
ro
ld
Marco Presupuestal: Presenta las siguientes columnas y datos del Marco

Presupuestal: Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta, Cadena Funcional, Clasificador
de Gasto, Marco Presupuestal, Reserva Presupuestal, Reserva Compromiso Anual,
Fase Compromiso y Saldo Presupuestal.
Adems, muestra los siguientes botones:
on
t
Comprometer: Permite realizar el Proceso de Compromiso de la Orden.

Descomprometer: Permite Descomprometer la Orden.
Consulta PCA: El Sistema mostrar los datos de la Reserva de Compromiso Anual de la

Orden a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro y Genrica del Gasto.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
. El Sistema mostrar el siguiente
al
id
ad
SI
2. El Usuario deber ejecutar el botn

mensaje:
Asimismo, la ventana presenta el campo Certificacin SIAF, el cual mostrar el Nmero

y Secuencia de la Certificacin en el SIAF cuando se realice la transmisin del
Compromiso de la Orden de Compra en la ventana Detalle por Afectacin
Presupuestal de Expediente SIGA, de la opcin Afectacin Presupuestal del Sub
Mdulo Gestin Presupuestal.
3. Dar S, para realizar la distribucin del gasto por el monto total de la Orden de Compra,
afectando la Cadena de Gasto correspondiente y reduciendo el importe del Saldo
Disponible del Crdito Presupuestario. Los montos comprometidos se reflejarn en la
columna Fase Compromiso de la ventana Marco Presupuestal (PIM) del Sub Mdulo
Gestin Presupuestal.
on
t
ro
ld
4. Dar Aceptar para culminar el proceso. Asimismo, se activar el botn
5. Si el Usuario desear descomprometer la Orden, deber dar clic en el botn

mensaje:
. El Sistema realizar el proceso respectivo, mostrando el siguiente

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Presupuestal (PIM).
al
id
ad
REPORTES
SI
Dar Aceptar, para culminar el proceso.
Para visualizar los reportes de las rdenes de Compra, el Usuario dar clic en el cono
on
t
ro
ld
Imprimir

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Formato de Orden de Compra: Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar el
formato de la Orden de Compra, el mismo que contiene la siguiente informacin:
Datos del Proveedor: Nombre, Direccin, Nmero de RUC, Telfono, Fax

Condiciones Generales: Nmero de Cuadro de Adquisicin, Tipo de Proceso de
Seleccin, Nmero de Contrato, Moneda y Tipo de Cambio.
Concepto de la Adquisicin.
Datos del tem: Cdigo, Cantidad, Unidad de Medida, Descripcin y Monto total de la
Orden.
Precio Unitario y Precio Total.
Afectacin Presupuestal: Meta, Cadena Funcional, Fuente de Financiamiento/Rubro,
Clasificador de Gasto y Monto.
Datos la Entidad para la emisin de la factura: Nombre, Direccin, Nmero de RUC,
Lugar de entrega de los bienes.
Campos para la firma de los funcionarios responsables de la compra y recepcin de
los bienes.
al
id
ad
Si el Usuario marca con un check en la opcin

Nmero del Pedido en la Orden de Compra.
SI
Asimismo, si la opcin
se mantiene marcada con un check, el Sistema
mostrar el detalle del Valor de Venta, IGV y Valor Total.
on
t
ro
ld
Si la compra est exonerada del IGV, el Valor de Venta se mostrar en los campos
Exonerado y Total.

Versin 5.5.0
Pgina 607 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Relacin de rdenes Giradas por Mes: Al seleccionar esta opcin, el Sistema
presentar la ventana Seleccin de Parmetros, la misma que contiene los filtros Mes
Inicial, REMYPE, Mes Final y Proveedor, los cuales podrn ser seleccionados
, o marcando con un check
en el parmetro
Proveedor, para que muestre todos los proveedores.
SI
Los filtros FF/Rb, Especfica, Meta y Tarea se encuentran deshabilitados para esta
opcin.
ro
ld
al
id
ad
, el Sistema mostrar el reporte

Seguidamente, dando clic en el cono Imprimir
Relacin de rdenes de Compra, conteniendo la relacin de rdenes giradas en el
periodo seleccionado, con la siguiente informacin: Nmero de Orden, Expediente SIAF,
Fecha, Proveedor, Concepto, Moneda, Valor y Estado.
on
t
Relacin Detallada de rdenes Giradas por Mes: Al seleccionar esta opcin, el

Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, la misma que contiene los
filtros Mes Inicial, Mes Final y Tipo de Proceso, los cuales podrn ser seleccionados
en el parmetro Tipo
activando la barra de despliegue , o marcando con un check
de Proceso, para visualizar toda la informacin.
Los parmetros Proveedor, FF/RB y Especfica, se encuentran deshabilitados para esta

opcin.

Versin 5.5.0
Pgina 608 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI

, el Sistema presentar el reporte
Relacin Detallada de rdenes Giradas por Mes, mostrando los tems a nivel de
Nmero de Orden de Compra, Proveedor, Tipo de Proceso de Seleccin, Estado de la
Orden y Moneda, con la siguiente informacin: Cantidad, Moneda Origen (Precio Unitario
y Total), Moneda Nacional (Precio Unitario y Total) y Total General.
on
t
ro
ld
Distribucin del Gasto por Orden - Presupuestal: En esta opcin, el Sistema

presentar el reporte Distribucin de Gastos, conteniendo informacin del Nmero y
fecha de la O/C seleccionada, Proveedor y Tipo de Proceso de Seleccin, la Cadena
Presupuestal de Gastos (Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Funcin, Programa,
Clasificador de Gasto), as como el Centro de Costo, Moneda Origen, Moneda Nacional
y Montos Totales.
Distribucin del Gasto por Orden - Catlogo: En esta opcin, el Sistema presentar el
reporte Distribucin de Gastos, indicando el Nmero y fecha de la O/C seleccionada, y
el Proveedor, conteniendo informacin de la Cadena Presupuestal de Gastos (Fuente de
Financiamiento, Rubro, Meta, Funcin, Programa, Clasificador de Gasto), as como el
Centro de Costo, Unidad de Adquisicin, Cantidad, Importe por tem e Importe Total.

Versin 5.5.0
Pgina 609 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
Relacin Detallada de rdenes Anuladas por mes: Al seleccionar esta opcin, el

Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los filtros Mes
Inicial y Mes Final, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de
.
despliegue
ro
ld
Los filtros Proveedor, FF/Rb, Especfica, Meta y Tarea, se encontrarn deshabilitados

para esta opcin.
on
t
, el Sistema presentar el Reporte

Relacin Detallada de rdenes de Compra Anuladas, mostrando los tems a nivel de
Nmero de Orden Compra, Proveedor, Tipo de Proceso de Seleccin, Estado de la
Orden y Moneda, con la siguiente informacin: Cantidad, Moneda Origen (Precio Unitario
y Total), Moneda Nacional (Precio Unitario y Total) y Total General.

Versin 5.5.0
Pgina 610 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Relacin Detallada de rdenes giradas por Proveedor y Mes: Al seleccionar esta
opcin, el Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, la misma que
contiene los filtros Mes Inicial, Mes Final y Proveedor, los cuales podrn ser
en el
seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check
parmetro Proveedor, para que muestre todos los proveedores.
SI
opcin.
on
t
ro
ld
al
id
ad

rdenes de Compra por Proveedor, mostrando los tems a nivel de Proveedor,
Mes, Nmero, Fecha y Estado de la Orden, y Moneda, con la siguiente informacin:
Cantidad, Moneda Origen (Precio Unitario y Total), Moneda Nacional (Precio Unitario
y Total) y Total General.
Relacin de rdenes por Tipo de Tarea: Al seleccionar esta opcin, el Sistema

presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los filtros Mes Inicial,
Mes Final, Proveedor, Nro. Orden, Tarea y Centro de Costo, los cuales podrn ser
, o marcando con un check , para
seleccionados activando la barra de despliegue
visualizar toda la informacin.

Versin 5.5.0
Pgina 611 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI

rdenes de Compra Por Tipo de Tarea, mostrando los tems a nivel de Tipo de
Tarea, Mes, Nmero y Fecha de la Orden de Compra, RUC y nombre del Proveedor, y
Moneda, con la siguiente informacin: Unidad de Medida, Cantidad, Moneda Nacional
(Precio Unitario y Total), Cdigo y Descripcin del Centro de Costo, Cdigo y Descripcin
de la Tarea.
Relacin de rdenes por tem y Mes: Al seleccionar esta opcin, el Sistema

Mes Final, Tipo B/S, Grupo, Clase, Familia e tem, los
cuales podrn ser
para
ro
ld
on
t
Los filtros Proveedor, FF/Rb, Especfica, Meta y Centro de Costo, se encuentran

deshabilitados para esta opcin.

Versin 5.5.0
Pgina 612 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Relacin de rdenes generadas por Mes, Proveedor y Fte .Fto. Al seleccionar esta
opcin, el Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los
filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y FF/Rb, los cuales podrn ser seleccionados
, o marcando con un check , para visualizar toda
la informacin.
al
id
ad
SI

Relacin Detallada de rdenes de Compra por tem y Mes, mostrando la siguiente
informacin a nivel de tem y Mes: Nmero Fecha y Estado de la Orden de Compra,
nombre del Proveedor, Moneda, Cantidad, Moneda Origen (Precio Unitario y Total),
Moneda Nacional (Precio Unitario y Total) y Total General.
on
t
ro
ld
Los filtros Proveedor, Especfica, Meta y Tarea, se encuentran deshabilitados para esta
opcin.

rdenes de Compra por Proveedor y Fuente Financiamiento, mostrando la siguiente
informacin mensual a nivel de Proveedor y Fuente de Financiamiento: Nmero, Fecha y
Estado de la Orden de Compra, Moneda, Tipo de Cambio, Monto Moneda Origen, Monto
Moneda Nacional y Total General.

Versin 5.5.0
Pgina 613 de 883
MDULO DE LOGSTICA
Relacin de rdenes por Meta y Clasificador: Al seleccionar esta opcin, el Sistema

Mes Final, Proveedor, FF/Rb, Especifica y Meta, los cuales podrn ser seleccionados
la informacin.
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
El filtro Tarea, se encuentra deshabilitado para esta opcin.
on
t
ro
ld

rdenes de Compra por Meta y Clasificador de Gasto, mostrando la siguiente
informacin mensual a nivel de Meta: Nmero, Fecha y Estado de la Orden de Compra,
Proveedor, Moneda, Clasificador de Gasto, Fuente de Financiamiento, Rubro, Monto
Moneda Origen, Monto Moneda Nacional y Total General.

Versin 5.5.0
Pgina 614 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Relacin de rdenes por Proveedor e tems: Al seleccionar esta opcin, el Sistema

Mes Final, Proveedor, Tipo (por defecto muestra Bienes), Grupo, Clase, Familia e
, o
tem, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de despliegue
marcando con un check , para visualizar toda la informacin.
al
id
ad
SI
Los filtros FF/Rb, Especfica, Meta y Centro de Costo, se encuentran deshabilitados para
esta opcin.
on
t
ro
ld

Relacin de rdenes por Proveedor e tems, mostrando la siguiente informacin
mensual a nivel de Proveedor: Nmero y Fecha de la Orden de Compra, Cdigo y
Descripcin del tem, Cantidad, Unidad de Adquisicin, Moneda Origen (Precio Unitario y
Total), Moneda Nacional (Precio Unitario y Total) y Total General.
Relacin de rdenes por Centro de Costo e tems: Al seleccionar esta opcin, el

Inicial, Mes Final, Proveedor, Centro de Costo, Tipo (por defecto mostrar Bienes),
Grupo, Clase, Familia e tem, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra
, o marcando con un check , para visualizar toda la informacin.
de despliegue
esta opcin.

Versin 5.5.0
Pgina 615 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Relacin de rdenes por tem - Centro de Costo y Proveedor: Al seleccionar esta

filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, Centro de Costo, Tipo (por defecto muestra
Bienes), Grupo, Clase, Familia e tem, los cuales podrn ser seleccionados activando la
barra de despliegue
ro
ld
al
id
ad
SI

Relacin de rdenes por Centro de Costo e tems, mostrando la siguiente informacin
mensual a nivel de Centro de Costo: Nmero de la Orden de Compra, Cdigo y
Descripcin del tem, Nombre del Proveedor, Unidad de Medida, Cantidad, Precio, Valor
del tem y Total General.
on
t
Los filtros FF/Rb, Especfica y Meta, se encuentran deshabilitados para esta opcin.

Versin 5.5.0
Pgina 616 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Relacin de rdenes pendientes de Entrega al Proveedor: Al seleccionar esta

opcin, se activar un Campo con la relacin de los meses del ao, los mismos que se
seleccionarn, activando la barra de despliegue
.
ro
ld
al
id
ad
SI

Relacin de rdenes por tems, Centros de Costo y Proveedor, mostrando la
siguiente informacin a nivel de tem: Nmero y Fecha de la Orden de Compra,
Proveedor, Cdigo y Descripcin del Centro de Costo, Unidad de Medida, Cantidad,
Precio, Valor del tem y Total General.
on
t
Seguidamente, el Sistema presentar el Reporte Relacin de rdenes Pendientes de

Entrega al Proveedor, mostrando la siguiente informacin: Nmero y Fecha de la Orden
de Compra, Nmero del Cuadro de Adquisicin correspondiente, Proveedor, Moneda,
Valor y Estado de la Orden de Compra, Expediente y Estado SIAF, y el indicador
Rebaja.

Versin 5.5.0
Pgina 617 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Relacin de rdenes Detalle de Plazo de Entrega: Al seleccionar esta opcin, el
Inicial, Mes Final, Proveedor y Nro. Orden, los cuales podrn ser seleccionados
la informacin.
Reporte de Secuencias de Orden Rebaja / Ampliacin: Al seleccionar esta opcin,

el Sistema presenta el Reporte de Secuencias de Rebaja / Ampliacin, mostrando la
siguiente informacin a nivel de Proveedor: tem, Fuente de Financiamiento, Rubro,
Meta, Clasificador, Unidad de Medida, Cantidad Inicial, Cantidad Ingresada al Almacn,
Cantidad Rebajada, Precio Unitario, Monto Soles Inicial, Monto Soles Rebaja, Monto
Soles Ampliacin y Monto Soles Final.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI

rdenes de Compra Detalle de Plazo de Entrega, mostrando la siguiente
informacin mensual a nivel de Nmero y Fecha de Orden de Compra, RUC y Nombre
del Proveedor y Moneda: Cdigo y Descripcin del tem, Cantidad, Unidad de Medida,
Moneda Origen (Precio Unitario y Total) Moneda Nacional (Precio Unitario y Total), Plazo
de Entrega en das, Fecha de Recepcin, Fecha de Entrada al Almacn, Plazo Real de
Entrega en das, Diferencia de Das.

Versin 5.5.0
Pgina 618 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Relacin de rdenes Detalle de tems por Proceso y Proveedor: Al seleccionar

esta opcin, el Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra
los filtros Mes Calendario, Tipo de Proceso, FF/Rb, los
cuales podrn ser
SI
Asimismo, el campo Ttulo se mostrar como rdenes de Compra Emitidas, pudiendo

ser editado por el Usuario.
Relacin de rdenes de Compra por Ingresar a Almacn: Al seleccionar esta opcin,

el Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los filtros Mes
Inicial, Mes Final, Proveedor y Nmero de Orden, los
cuales podrn ser
on
t
ro
ld
al
id
ad

rdenes de Compra Emitidas, mostrando la siguiente informacin mensual: Tipo,
Nmero y Objeto del Proceso, Nmero de la Convocatoria, Fuente de Financiamiento y
Rubro, Descripcin del tem, Unidad de Medida, Tipo Bien, Cantidad, Moneda, Precio
Unitario Moneda, Precio Total Moneda, Precio Total Soles, Fecha de Emisin, Nmero
de RUC, Razn Social del Postor Ganador y Nmero de Orden de Compra.

Versin 5.5.0
Pgina 619 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI

Relacin Detallada de rdenes de Compra por Ingresar a Almacn mostrando la
siguiente informacin mensual de los tems, a nivel de Nmero y Fecha de la Orden de
Compra, RUC y Nombre del Proveedor y Moneda: Cantidad, Unidad de Medida, Moneda
Origen (Precio Unitario y Total), Moneda Nacional (Precio Unitario y Total), Datos de
Almacn (Cantidad Ingresada, Fecha de Entrada, Cantidad por ingresar).
ro
ld
al
id
ad
Resumen de Gastos de rdenes por Clasificador, Proveedor e tem: Al seleccionar

esta opcin, el Sistema presentar la ventana Seleccin de Datos, que muestra los
filtros Tipo Ppto, Tipo Bien y Estado, los cuales podrn ser seleccionados activando la
.
barra de despliegue
on
t

Gasto Anual de Bienes mostrando la siguiente informacin: Nmero de Orden,
Clasificador de Gasto, Nombre del Proveedor, Descripcin de los tems, Nmero
Expediente SIAF, Monto soles y Monto Impuestos.

Versin 5.5.0
Pgina 620 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Resumen de Gastos de rdenes por Centro de Costo: Al seleccionar esta opcin, el
Sistema presentar la ventana Seleccin de Datos, que muestra los filtros Tipo Ppto,
Tipo Bien y Estado, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de
.
despliegue
Relacin de rdenes por Meta, Clasificador y Tareas: Al seleccionar esta opcin, el

Inicial, Mes Final, Proveedor, FF/Rb, Especifica, Meta y Tarea, los cuales podrn ser
, para
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
, mostrndose el reporte detallado de

El Usuario dar clic en el cono Imprimir
Gasto Anual de Bienes con la siguiente informacin: Nro. de Orden, Centro de Costo,
tem, Exp. SIAF, Fecha de la Orden y Total Soles.

Versin 5.5.0
Pgina 621 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Relacin de rdenes por Centro de Costo y Pedido: Al seleccionar esta opcin, el

Inicial, Mes Final, Proveedor y Centro de Costo, los cuales podrn ser seleccionados
la informacin.
al
id
ad
SI

rdenes de Compra por Meta, Clasificador de Gastos y Tareas, mostrando la
siguiente informacin: Cdigo y Descripcin de la Meta, Cdigo del Clasificador de
Gasto, Fuente de Financiamiento y Rubro, Cdigo y Descripcin del Centro de Costo,
Tarea, Nmero de Orden de Compra, Proveedor, Estado de la O/C, Valor en Soles.
on
t
ro
ld

Relacin de rdenes de Compra por Centro de Costo y Pedido, mostrando la
siguiente informacin a nivel de Centro de Costo: Nmero y Fecha de la Orden de
Compra, Nmero del Pedido, Nombre del Proveedor, Valor en Soles y Total General.

Versin 5.5.0
Pgina 622 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Relacin de rdenes por Centro de Costo - Pedido y Destino: Al seleccionar esta

siguientes filtros: Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y Centro de Costo, los cuales podrn
,
ser seleccionados activando la barra de despliegue
SI
Totales de rdenes Consolidado por Proveedor: Al seleccionar esta opcin, el

Inicial, Mes Final, Proveedor y Tipo, los cuales podrn ser seleccionados activando la
barra de despliegue
on
t
ro
ld
al
id
ad

Relacin de rdenes de Compra por Centro de Costo, Pedido y Destino, mostrando
la siguiente informacin a nivel de Centro de Costo: Nmero de la Orden de Compra,
Nmero del Pedido, Nombre del Proveedor, Destino, Valor en Soles y Total General.
Los filtros FF/Rb, Especfica, Meta y Tarea, se encuentran deshabilitados para esta
opcin.

Versin 5.5.0
Pgina 623 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI

Totales de rdenes de Compra y Servicios Consolidado por Proveedor, mostrando
la siguiente informacin: Nmero de RUC y Descripcin del Proveedor, Total Bienes,
Total Servicios, Total Proveedor y Total General.

Versin 5.5.0
Pgina 624 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
7.1.3 Orden de Servicio
En esta opcin, el Sistema permite generar las rdenes de Servicio provenientes de un
Cuadro de Adquisicin, las mismas que muestran informacin detallada de los servicios a
contratar, as como datos del Requerimiento, Proceso de Seleccin, Tipo de Presupuesto,
Tipo de Operacin, Tipo de Adquisicin, Modalidad de Adquisicin, Proveedor, ID para
OSCE, Valor de Venta, IGV o Retencin Impuesto Renta y Valor Total. Asimismo, el
Usuario podr realizar el Compromiso Presupuestal de la Orden y transmitirla al SIAF.
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Orden de Servicio es siguiendo la ruta: Adquisiciones- >Orden de

Servicio, como se muestra en la siguiente ventana:
ro
ld
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana rdenes de Servicio, donde el

Usuario podr registrar o eliminar rdenes de Servicio. En la cabecera muestra los filtros
Ao, Mes, Tipo Ppto y Origen Contrato.
on
t
Ao: Muestra el ao de registro de las rdenes.
Mes: Indica el mes de registro de las rdenes.
Tipo ppto: Permite seleccionar las rdenes que se encuentra dentro del Presupuesto

Versin 5.5.0
Pgina 625 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Origen Contrato: Indica si la Orden de Servicio proviene de un Contrato o no.
, el mismo que contiene la ventana Fases

Adems cuenta con el botn
Presupuestales de la Orden, donde se registrar el Compromiso Presupuestal de la
Orden.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LA ORDEN DE SERVICIO:
Para realizar una Orden de Servicio, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
SI
al
id
ad
ro
ld
Si el Usuario desear eliminar una orden de Compra, deber seleccionarla, activar el

.
on
t
2. El Sistema presentar la ventana Orden de Servicio, la misma que est conformada por
y
.
dos pestaas:

Versin 5.5.0
Pgina 626 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
En la pestaa Registro O/S, el Usuario deber registrar la siguiente informacin:
Tipo de Presupuesto: Indica el tipo de presupuesto seleccionado al momento de
solicitar el Pedido.
Nro. O/S: Indica el nmero de la Orden de Servicio.
Cuadro de Adquisiciones: Muestra el listado de las adquisiciones aprobadas.
al
id
ad
SI
Proceso de Seleccin: Muestra el Proceso de Seleccin proveniente del Cuadro de

Adquisicin, siendo editable.
N de Proceso de Seleccin: Permite registrar el nmero asignado al Proceso. Si

proviene de un Contrato, la informacin se mostrar por defecto.
PSA: Permite indicar si es un Proceso de Seleccin Abreviado.

Proveedor: Permite seleccionar un proveedor, activando la barra de despliegue
ro
ld
. Adems, dando clic en el cono Documento

,
ejecutando el cono Buscar
el Sistema mostrar la ventana Proveedores para registrar un nuevo Proveedor.
podr visualizar los datos registrados en esta
ventana.
Orden Recepcionada: Indica si la Orden fue recepcionada por el Proveedor.
on
t
Fecha de Recepcin: Fecha de recepcin de la Orden, por el Proveedor.

Nmero de Contrato: Muestra el nmero de Contrato proveniente de la opcin
Contratos.
Fecha: Muestra la fecha del Contrato.

Doc.SIAF: Cdigo SIAF del documento Comprometido (O/S, Contrato).
Resumen de Adquisicin: Permite registrar informacin sobre la adquisicin.
Concepto: Motivo registrado en el Requerimiento.
Justificacin Mod. Compra OM: Permite registrar el motivo, si la modalidad de
contratacin es Otra Modalidad - OM.

Versin 5.5.0
Pgina 627 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ID Proceso: Nmero de identificacin del Proceso de Seleccin, registrado en el
Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado SEACE.
ID Orden/Contrato: Nmero de identificacin de la Orden o Contrato, registrado en el
Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado SEACE.
Moneda: Tipo de moneda para efectuar la adquisicin.
Estado: Condicin de la Orden de Servicio.
Mes: Mes correspondiente al registro de la Orden.
SI
Fecha Orden: Permite registrar la fecha de la Orden de Servicio.
Tipo de Operacin: Muestra el Tipo de Operacin para la adquisicin de Servicios.
al
id
ad
Tipo de Adquisicin: Indica el Tipo Adquisicin registrado en el Pedido.
Modalidad de Adquisicin: Muestra la modalidad de contratacin registrada en el

Cuadro de Adquisiciones. Permite seleccionar otra modalidad de contratacin.
ro
ld
Tipo de Consumo: Indica el Tipo de Uso que se le dar al Servicio: Consumo, Apoyo
Social, Recursos Humanos, Para Produccin y Venta.
on
t
Almacn: Muestra la relacin de los almacenes registrados en Tablas.
Mejor Fecha de Pago: Permite registrar una fecha probable para la cancelacin total
o parcial de la Orden.
Moneda: Tipo de moneda para efectuar la adquisicin.
IGV: Permite indicar si la Orden de Servicio esta Afecta o Inafecta al Impuesto
General a las Ventas.

Versin 5.5.0
Pgina 628 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Monto Moneda y Monto Soles: Estos campos muestran los Valores de Venta, IGV y
Total de la Factura en la moneda utilizada para la adquisicin y su valor en Soles
respectivamente. Asimismo, permite registrar los montos de los servicios que estn
exonerados del IGV.
Con Retencin Impuesto a la Renta: Para el caso de Personas Naturales que
presentan Recibo por Honorarios, permite indicar si la operacin afecta a la
retencin del Impuesto a la Renta.
. El Sistema activar la pestaa
al
id
ad
SI
Datos de la Orden:
En la ventana se mostrar los siguientes campos, alguno de ellos editables por el

Usuario:
ro
ld
En este campo se verificarn los siguientes datos:

N Orden: Indica el nmero asignado a la Orden de Servicio.
Fecha Orden: Muestra la fecha en que se genera la Orden de Servicio.
on
t
Mes Calendario: Indica el mes en que se genera la Orden.

Estado: Muestra el Estado de la Orden.
Razn Social: Nombre completo del Proveedor.
R.U.C: Nmero de RUC del Proveedor.
Direccin: Muestra el domicilio del Proveedor.

Departamento: Nombre del Departamento donde se ubica el Proveedor.
Provincia: Nombre de la Provincia donde se ubica el Proveedor.
Distrito: Nombre del Distrito donde se ubica el Proveedor.

Versin 5.5.0
Pgina 629 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Documento de Referencia: Permite registrar el nmero del documento
relacionado a la Orden.
Moneda: Muestra el tipo de Moneda utilizada para la adquisicin.
T.de Cambio: Muestra el tipo de cambio aplicado en la adquisicin.
Total Factura: Monto total de la Orden.
tems de la Orden:
SI
En este campo se verificarn los siguientes datos: Seccin, Secuencia, Cdigo,

Descripcin de tem, Presentacin, Marca, Cantidad, Unidad de Medida,
Especificaciones Tcnicas, Precio Unitario, Valor Total, Plazo de Entrega, Plazo de
Garanta, Indicador IGV, Indicador Crdito Fiscal.
al
id
ad
En las columnas Marca, Indicador IGV e Indicador Fiscal, el Sistema permite

, y en la columna
seleccionar los datos activando la barra de despliegue
para
Especificaciones Tcnicas, el Usuario podr ingresar a la carpeta amarilla
visualizar y registrar datos de especificaciones tcnicas.
ro
ld
Botn Ingresar Glosa: Al ingresar al botn

, el Usuario podr registrar
una Glosa correspondiente a la Orden de Servicio. Para grabar lo registrado, dar clic
.
en el cono Grabar
on
t
Botn Asociar Anexo: Al ingresar al botn

ventana Archivos Adjuntos, donde activar el men contextual y seleccionar Ia
.
opcin
Se visualizar la ventana Seleccionar Archivo, mostrando los archivos de todas las

Unidades existentes.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Seleccionar los archivos de la Unidad que haya indicado en el conex_siga y dar

Abrir, quedando insertado el archivo en la ventana Archivos Adjuntos.
Luego dar clic en el cono Salir
para retornar a la ventana Orden de Servicio.
PROCEDIMIENTO PARA COMPROMETER/DESCOMPROMETER UNA ORDEN DE

SERVICIO:
Para realizar el Compromiso de una Orden de Servicio, el Usuario deber realizar el

ro
ld
1. En el Listado de Ordenes de Servicio, el Usuario deber seleccionar la Orden que desea

comprometer y dar clic en el botn
Fases Presupuestales de la Orden.
on
t
En la cabecera, se visualizar los siguientes datos: Ao, Tipo de Presupuesto, Nmero

de Orden y Mes.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Resumen Presupuestal de la Orden: Contiene las siguientes columnas y datos
correspondientes al Presupuesto de la Orden: Fuente de Financiamiento, Rubro,
Meta, Clasificador de Gasto, Descripcin del tem y Monto en Soles.
SI

Presupuestal: Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta, Cadena Funcional, Clasificador
de Gasto, Marco Presupuestal, Reserva Presupuestal, Reserva Compromiso Anual,
Fase Compromiso y Saldo Presupuestal.
al
id
ad
Comprometer: Permite realizar el Proceso de Compromiso de la Orden.

Descomprometer: Permite Descomprometer la Orden.
Consulta PCA: El Sistema mostrar los datos de la Reserva de Compromiso Anual de la

Orden a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro y Genrica del Gasto.
on
t
ro
ld
Asimismo, la ventana presenta el campo Certificacin SIAF, el cual mostrar el Nmero y

Secuencia de la Certificacin en el SIAF cuando se realice la transmisin del
Compromiso de la Orden de Servicio en la ventana Detalle por Afectacin Presupuestal
de Expediente SIGA, de la opcin Afectacin Presupuestal del Sub Mdulo Gestin
Presupuestal.
2. El Usuario deber ejecutar el botn

mensaje:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
3. Dar S, realizar la distribucin del gasto por el monto total de la Orden de Servicio,
afectando la Cadena de Gasto correspondiente y reduciendo el importe del Saldo
Disponible del Crdito Presupuestario. Los montos comprometidos se reflejarn en la
columna Fase Compromiso de la ventana Marco Presupuestal (PIM) del Sub Mdulo
Gestin Presupuestal.
SI
. El
al
id
ad
4. Dar Aceptar para culminar el proceso. Asimismo, se activar el botn

Sistema realizar el proceso respectivo, mostrando el siguiente mensaje:
ro
ld

Presupuestal (PIM).
on
t

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
Para visualizar los reportes de las rdenes de Servicio, el Usuario dar clic en el cono
ro
ld
al
id
ad
SI
Imprimir
Formato de Orden de Servicio: Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar el

formato de la Orden de Servicio, conteniendo la siguiente informacin:
Datos del Proveedor: Nombre, Direccin, Nmero de RUC, Telfono, Fax
Condiciones Generales: Nmero de Cuadro de Adquisicin, Tipo de Proceso de
Seleccin, Nmero de Contrato, Moneda y Tipo de Cambio.
Concepto de la Adquisicin.
Datos del tem: Cdigo, Cantidad, Unidad de Medida y Descripcin.
Precio Unitario y Precio Total.
Afectacin Presupuestal: Meta, Cadena Funcional, Fuente de Financiamiento/Rubro,
Clasificador de Gasto y Monto.
Datos la Entidad para la emisin de la factura: Nombre, Direccin, Nmero de RUC,
Lugar de entrega.
Campos para la firma de los funcionarios responsables de la adquisicin del servicio.
on
t
Si el Usuario marca con un check en la opcin

Nmero del Pedido en la Orden de Servicio.

Versin 5.5.0
Pgina 634 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, si la opcin
se mantiene marcada con un check, el Sistema
mostrar el detalle del Valor de Venta, IGV y Valor Total.
ro
ld
al
id
ad
SI
Si el Servicio est exonerado del IGV, el Valor de Venta se mostrar en los campos
Exonerado y Total.
on
t
Relacin de rdenes Giradas por Mes: Al seleccionar esta opcin, el Sistema

presentar la ventana Seleccin de Parmetros, la misma que contiene los filtros Mes
Inicial, REMYPE, Mes Final y Proveedor, los cuales podrn ser seleccionados
en el parmetro
Proveedor, para que muestre todos los proveedores.
opcin.

Versin 5.5.0
Pgina 635 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI

, el Sistema mostrar el reporte
Relacin de rdenes de Servicios, conteniendo la relacin de rdenes giradas en el
periodo seleccionado, con la siguiente informacin: Nmero de Orden, Expediente SIAF,
Fecha, Proveedor, Concepto, Moneda, Valor y Estado.
al
id
ad
Relacin Detallada de rdenes Giradas por Mes: Al seleccionar esta opcin, el

Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, la misma los filtros Mes
Inicial, Mes Final y Tipo de Proceso, los cuales podrn ser seleccionados activando la
en el parmetro Tipo de Proceso,
barra de despliegue , o marcando con un check
ro
ld
Los parmetros Proveedor, FF/RB y Especfica, se encuentran deshabilitados para esta

opcin.
on
t

Relacin Detallada de rdenes Giradas por Mes, mostrando los tems a nivel de
Nmero de Orden de Servicio, Proveedor, Tipo de Proceso de Seleccin, Estado de la
Orden y Moneda, con la siguiente informacin: Moneda Origen, Moneda Nacional y Total
General.

Versin 5.5.0
Pgina 636 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Distribucin del Gasto por Orden - Presupuestal: En esta opcin, el Sistema

presentar el reporte Distribucin de Gastos, conteniendo informacin del Nmero y
fecha de la Orden de Servicio seleccionada, Proveedor y Tipo de Proceso de Seleccin,
la Cadena Presupuestal de Gastos (Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Funcin,
Programa, Clasificador de Gasto), as como el Centro de Costo, Moneda Origen,
Moneda Nacional y Montos Totales.
on
t
ro
ld
Distribucin del Gasto por Orden - Catlogo: En esta opcin, el Sistema presentar el
reporte Distribucin de Gastos, indicando el Nmero y fecha de la Orden de Servicio
seleccionada, y el Proveedor, conteniendo informacin de la Cadena Presupuestal de
Gastos (Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Funcin, Programa, Clasificador de
Gasto), as como el Centro de Costo, Unidad de Adquisicin, Importe por tem e Importe
Total.

Versin 5.5.0
Pgina 637 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Relacin Detallada de rdenes Anuladas por mes: Al seleccionar esta opcin, el
Inicial y Mes Final, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de
.
despliegue
SI
Los filtros Proveedor, FF/Rb, Especfica, Meta y Tarea, se encontrarn deshabilitados

para esta opcin.
ro
ld
al
id
ad

Relacin Detallada de rdenes de Servicio Anuladas, mostrando los tems a nivel de
Nmero de Orden de Servicio, Proveedor, Tipo de Proceso de Seleccin, Estado de la
Orden y Moneda, con la siguiente informacin: Moneda Origen, Moneda Nacional y Total
General.
on
t
Relacin Detallada de rdenes giradas por Proveedor y Mes: Al seleccionar esta

opcin, el Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, la misma que
contiene los filtros Mes Inicial, Mes Final y Proveedor, los cuales podrn ser
en el
seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check
parmetro Proveedor, para que muestre todos los proveedores.
opcin.

Versin 5.5.0
Pgina 638 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Relacin de rdenes por Tipo de Tarea: Al seleccionar esta opcin, el Sistema

presentara la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los filtros Mes Inicial,
Mes Final, Proveedor, Nro. Orden, Tarea y Centro de Costo, los cuales podrn ser
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI

rdenes de Servicios por Proveedor, mostrando los tems a nivel de Proveedor,
Mes, Nmero, Fecha y Estado de la Orden, y Moneda, con la siguiente informacin:
Moneda Origen, Moneda Nacional y Total General.

rdenes de Servicio Por Tipo de Tarea, mostrando los tems a nivel de Tipo de
Tarea, Mes, Nmero y Fecha de la Orden de Servicio, RUC y nombre del Proveedor, y
Moneda, con la siguiente informacin: Unidad de Medida, Moneda, Total Moneda
Nacional por tem, Cdigo y Descripcin del Centro de Costo, Cdigo y Descripcin de la
Tarea.

Versin 5.5.0
Pgina 639 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
Relacin de rdenes por tem y Mes: Al seleccionar esta opcin, el Sistema

Mes Final, Tipo B/S, Grupo, Clase, Familia e tem, los
cuales podrn ser
para
al
id
ad
on
t
ro
ld
Los filtros Proveedor, FF/Rb, Especfica, Meta y Centro de Costo, se encuentran


Relacin Detallada de rdenes de Servicio por tem y Mes, mostrando la siguiente
informacin a nivel de tem y Mes: Nmero Fecha y Estado de la Orden de Servicio,
nombre del Proveedor, Moneda, Total Moneda Origen, Total Moneda Nacional y Total
General.

Versin 5.5.0
Pgina 640 de 883
MDULO DE LOGSTICA
Relacin de rdenes generadas por Mes, Proveedor y Fte .Fto. Al seleccionar esta
filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y FF/Rb, los cuales podrn ser seleccionados
la informacin.
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
Los filtros Proveedor, Especfica, Meta y Tarea, se encuentran deshabilitados para esta
opcin.
on
t

rdenes de Servicio por Proveedor y Fuente Financiamiento, mostrando la siguiente
informacin mensual a nivel de Proveedor y Fuente de Financiamiento: Nmero, Fecha y
Estado de la Orden de Servicio, Moneda, Tipo de Cambio, Monto Moneda Origen, Monto
Moneda Nacional y Total General

Versin 5.5.0
Pgina 641 de 883
MDULO DE LOGSTICA
Relacin de rdenes por Meta y Clasificador: Al seleccionar esta opcin, el Sistema

Mes Final, Proveedor, FF/Rb, Especifica y Meta, los cuales podrn ser seleccionados
la informacin.
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
El filtro Tarea, se encuentra deshabilitado para esta opcin.
on
t

rdenes de Servicio por Meta y Clasificador de Gasto, mostrando la siguiente
informacin mensual a nivel de Meta: Nmero, Fecha y Estado de la Orden de Servicio,
Proveedor, Moneda, Clasificador de Gasto, Fuente de Financiamiento, Rubro, Monto
Moneda Origen, Monto Moneda Nacional y Total General.

Versin 5.5.0
Pgina 642 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
Relacin de rdenes por Proveedor e tems: Al seleccionar esta opcin, el Sistema

presentara la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los filtros Mes Inicial,
Mes Final, Proveedor, Tipo (por defecto muestra Servicio), Grupo, Clase, Familia e
, o
tem, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de despliegue
marcando con un check , para visualizar toda la informacin.
al
id
ad
on
t
ro
ld
esta opcin.

Relacin de rdenes por Proveedor e tems, mostrando la siguiente informacin
mensual a nivel de Proveedor: Nmero y Fecha de la Orden de Servicio, Cdigo y
Descripcin del tem, Unidad de Adquisicin, Moneda Origen, Moneda Nacional y Total
General.

Versin 5.5.0
Pgina 643 de 883
MDULO DE LOGSTICA
Relacin de rdenes por Centro de Costo e tems: Al seleccionar esta opcin, el

Inicial, Mes Final, Proveedor, Centro de Costo, Tipo (por defecto mostrar Servicios),
Grupo, Clase, Familia e tem, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra
de despliegue
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
esta opcin.

Relacin de rdenes por Centro de Costo e tems, mostrando la siguiente informacin
mensual a nivel de Centro de Costo: Nmero de la Orden de Servicio, Cdigo y
Descripcin del tem, Nombre del Proveedor, Unidad de Medida, Valor del tem y Total
General.

Versin 5.5.0
Pgina 644 de 883
MDULO DE LOGSTICA
Relacin de rdenes por tem - Centro de Costo y Proveedor: Al seleccionar esta

filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, Centro de Costo, Tipo (por defecto muestra
Bienes), Grupo, Clase, Familia e tem, los cuales podrn ser seleccionados activando la
barra de despliegue
informacin.
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld

Versin 5.5.0
Pgina 645 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI

Relacin de rdenes por tems, Centros de Costo y Proveedor, mostrando la
siguiente informacin a nivel de tem: Nmero y Fecha de la Orden de Servicio,
Proveedor, Cdigo y Descripcin del Centro de Costo, Unidad de Medida, Valor del tem
y Total General.
on
t
ro
ld
Relacin de rdenes pendientes de Entrega al Proveedor: Al seleccionar esta

opcin, se activar un Campo con la relacin de los meses del ao, los mismos que se
seleccionarn, activando la barra de despliegue
.
Seguidamente, el Sistema presentar el Reporte Relacin de rdenes Pendientes de

Entrega al Proveedor, mostrando la siguiente informacin: Nmero y Fecha de la Orden
de Servicio, Nmero del Cuadro de Adquisicin correspondiente, Proveedor, Moneda,
Valor y Estado de la Orden de Servicio, Expediente y Estado SIAF y el indicador Rebaja.

Versin 5.5.0
Pgina 646 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Relacin de rdenes Detalle de Plazo de Entrega: Al seleccionar esta opcin, el
Inicial, Mes Final, Proveedor y Nro. Orden, los cuales podrn ser seleccionados
la informacin.
SI
Reporte de Secuencias de Orden Rebaja / Ampliacin: Al seleccionar esta opcin,

el Sistema presenta el Reporte de Secuencias de Rebaja / Ampliacin, mostrando la
siguiente informacin a nivel de Proveedor: tem, Fuente de Financiamiento, Rubro,
Meta, Clasificador, Unidad de Medida, Monto Soles Inicial, Monto Soles Rebaja, Monto
Soles Ampliacin y Monto Soles Final.
on
t
ro
ld
al
id
ad

rdenes de Servicio Detalle de Plazo de Entrega, mostrando la siguiente
informacin mensual a nivel de Nmero y Fecha de Orden de Servicio, RUC y Nombre
del Proveedor: Cdigo y Descripcin del tem, Moneda y Monto, Unidad de Medida, Total
Moneda Origen, Total Moneda Nacional.

Versin 5.5.0
Pgina 647 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Relacin de rdenes Detalle de tems por Proceso y Proveedor: Al seleccionar

esta opcin, el Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra
los filtros Mes Calendario, Tipo de Proceso, FF/Rb, los
cuales podrn ser
SI
Asimismo, el campo Ttulo se mostrar como rdenes de Servicio Emitidas, pudiendo

ser editado por el Usuario.
ro
ld
al
id
ad

rdenes de Servicio Emitidas, mostrando la siguiente informacin mensual: Tipo,
Nmero y Objeto del Proceso, Nmero de la Convocatoria, Fuente de Financiamiento y
Rubro, Descripcin del tem, Unidad de Medida, Tipo Bien, Moneda, Valor Total Moneda,
Valor Total Soles, Fecha de Emisin, Nmero de RUC, Razn Social del Postor Ganador
y Nmero de Orden de Servicio.
on
t
Resumen de Gastos de rdenes por Clasificador, Proveedor e tem: Al seleccionar

esta opcin, el Sistema presentar la ventana Seleccin de Datos, que muestra los
filtros Tipo Ppto, Tipo Bien y Estado, los cuales podrn ser seleccionados activando la
.
barra de despliegue

Versin 5.5.0
Pgina 648 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Resumen de Gastos de rdenes por Centro de Costo: Al seleccionar esta opcin, el

Sistema presentar la ventana Seleccin de Datos, que muestra los filtros Tipo Ppto,
Tipo Bien y Estado, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de
.
despliegue
ro
ld
al
id
ad
SI

Gasto Anual de Servicios mostrando la siguiente informacin: Nmero de Orden,
Clasificador de Gasto, Nombre del Proveedor, Descripcin de los tems, Nmero
Expediente SIAF, Monto soles y Monto Impuestos.
on
t
, mostrndose el reporte detallado de

El Usuario dar clic en el cono Imprimir
Gasto Anual de Servicios con la siguiente informacin: Nro. de Orden, Centro de
Costo, tem, Exp. SIAF, Fecha de la Orden y Total Soles.

Versin 5.5.0
Pgina 649 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Relacin de rdenes por Meta, Clasificador y Tareas: Al seleccionar esta opcin, el
Inicial, Mes Final, Proveedor, FF/Rb, Especifica, Meta y Tarea, los cuales podrn ser
, para
SI
Relacin de rdenes por Centro de Costo y Pedido: Al seleccionar esta opcin, el

Inicial, Mes Final, Proveedor y Centro de Costo, los cuales podrn ser seleccionados
la informacin.
on
t
ro
ld
al
id
ad

rdenes de Servicio por Meta, Clasificador de Gastos y Tareas, mostrando la
siguiente informacin: Cdigo y Descripcin de la Meta, Cdigo del Clasificador de
Gasto, Fuente de Financiamiento y Rubro, Cdigo y Descripcin del Centro de Costo,
Tarea, Nmero de Orden de Servicio, Proveedor, Estado de la O/S, Valor en Soles.

Versin 5.5.0
Pgina 650 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Relacin de rdenes por Centro de Costo - Pedido y Destino: Al seleccionar esta

filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y Centro de Costo, los cuales podrn ser
ro
ld
al
id
ad
SI

Relacin de rdenes de Servicio por Centro de Costo y Pedido, mostrando la
siguiente informacin a nivel de Centro de Costo: Nmero y Fecha de la Orden de
Servicio, Nmero del Pedido, Nombre del Proveedor, Valor en Soles y Total General.
on
t

Versin 5.5.0
Pgina 651 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI

Relacin de rdenes de Servicio por Centro de Costo, Pedido y Destino, mostrando
la siguiente informacin a nivel de Centro de Costo: Nmero de la Orden de Servicio,
Nmero del Pedido, Nombre del Proveedor, Destino, Valor en Soles y Total General.
Totales de rdenes Consolidado por Proveedor: Al seleccionar esta opcin, el

Inicial, Mes Final, Proveedor y Tipo, los cuales podrn ser seleccionados activando la
barra de despliegue
informacin.
al
id
ad
ro
ld
Los filtros FF/Rb, Especfica, Meta y Tarea, se encuentran deshabilitados para esta
opcin.
on
t

Totales de rdenes de Compra y Servicios Consolidado por Proveedor, mostrando
la siguiente informacin: Nmero de RUC y Descripcin del Proveedor, Total Bienes,
Total Servicios, Total Proveedor y Total General.

Versin 5.5.0
Pgina 652 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
7.1.4 Secuencia de la Fase
Las funciones desarrolladas en las opciones de Secuencia de la Fase, permiten a los
Usuarios efectuar correcciones o modificaciones a los documentos fuente Comprometidos
en el SIGA y Aprobados en el SIAF, as como registrar la anulacin de los mismos.
El Sistema le permitir al Responsable del rea de Logstica, realizar la Anulacin,

Anulacin por Error, Rebaja o Ampliacin de las rdenes de Compra y rdenes de
Servicio, as como la Anulacin de los Viticos, que hayan sido Aprobados en el SIAF. Para
el caso de las rdenes de Compra, stas no debern tener tems ingresados al Almacn.
al
id
ad
SI
Este Men presenta las siguientes opciones: Anulacin, Anulacin x Error, Rebaja y
Ampliacin, como se muestra en la siguiente ventana:
7.1.4.1 Anulacin
ro
ld
En esta opcin, el Sistema permite realizar la anulacin de las rdenes de

Compra, Servicios y Planilla de Viticos, cuyos Compromisos en el SIGA, hayan
sido Aprobados en el SIAF, actualizando los saldos presupuestales y Reserva
Presupuestal en el Marco Presupuestal de la Cadena Funcional que corresponda.
on
t
El ingreso a la opcin Anulacin es siguiendo la ruta: Adquisiciones>Secuencia de la Fase-> Anulacin, como se muestra en la siguiente ventana:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Listado de rdenes /

Anulacin, la misma que muestra los siguientes filtros: Ao, Mes, Tipo B/S, Tipo
Ppto. y Origen Contrato.

Versin 5.5.0
Pgina 653 de 883
MDULO DE LOGSTICA
Ao: Muestra el ao de registro de las rdenes y Viticos.
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Mes: Indica el mes de registro de las rdenes y Viticos.
Tipo B/S: Permite seleccionar las rdenes de Bienes, Servicios y Viticos.
ro
ld
Tipo ppto: Permite filtrar las rdenes o Viticos que cuentan con Presupuesto
Institucional o Presupuesto por Encargo.
on
t
Origen de Contrato: Permite seleccionar las rdenes que provienen o no

provienen de un Contrato.
Asimismo, en la parte inferior de la ventana se encuentra el botn

, mediante el cual se ingresar a la ventana Fases
Presupuestales de la Orden para realizar el proceso de Anulacin de la rdenes
y Viticos.

Versin 5.5.0
Pgina 654 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCEDIMIENTO PARA LA ANULACION DE UNA ORDEN O VITICO:
Para realizar la Anulacin de una Orden de Compra, Orden de Servicio, o una
Planilla de Viticos, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
1. En el Listado Ordenes / Anulacin, el Usuario deber seleccionar la Orden
, presentando el
correspondiente y dar clic en el botn
Sistema la ventana Fases Presupuestales de la Orden.
ro
ld
al
id
ad
SI
En la cabecera, se visualizar los siguientes datos: Ao, Tipo Presupuesto,

Nmero de Orden y Mes.
on
t

respectivos: Secuencia del Registro, Fase, Indicador Compromiso, Estado
Fase SIAF, Fecha Estado y Monto Soles.
Resumen Presupuestal de la Orden: Contiene las siguientes columnas y
datos correspondientes al Presupuesto de la Orden: Fuente de
Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Descripcin del tem y
Monto en Soles.

Presupuestal: Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta, Cadena Funcional,
Clasificador de Gasto, Marco Presupuestal, Reserva Presupuestal, Reserva
Compromiso Anual, Fase Compromiso y Saldo Presupuestal.
Anular: Permite realizar el Proceso de Anulacin de la Orden.
Versin 5.5.0
Pgina 655 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Revertir: Permite realizar el Proceso de Reversin de la Orden.
SI
, mostrando el Sistema el siguiente
al
id
ad
2. El Usuario dar clic en el botn

mensaje:
Consulta PCA: El Sistema mostrar los datos de la Reserva de

Compromiso Anual de la Orden a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro
y Genrica del Gasto.
3. Dar S, para realizar el proceso de Anulacin, mostrndose el siguiente

mensaje de confirmacin.
on
t
ro
ld
4. Dar Aceptar, para culminar el proceso de Anulacin. El registro se mostrar en

el campo Fases de la Orden, con una nueva Secuencia, indicando que el
documento se encuentra en la Fase Compromiso Anulacin, mostrndose el
.
monto anulado en negativo. Asimismo, se activar el botn

Versin 5.5.0
Pgina 656 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5. Seguidamente, el Usuario proceder a realizar la interfase de la Anulacin al
SIAF SP en la ventana Afectaciones Presupuestales por Expediente SIGA del
Sub Mdulo Gestin Presupuestal. Posteriormente, luego de ser aprobada la
operacin en el SIAF, se actualizar el Estado del documento, ejecutando el
de la ventana Afectaciones Presupuestales del
botn
Expediente SIGA.
al
id
ad
SI
En la ventana Listado de rdenes / Anulacin, el registro se mostrar en color

rojo.
Esta operacin determinar la reversin de los saldos presupuestales del

Compromiso y la Reserva Presupuestal, en el Marco Presupuestal de la
Cadena Funcional correspondiente.
El nmero del documento anulado no podr ser utilizado para emitir otra Orden.
6. Si el Usuario desear revertir la anulacin, deber dar clic en el botn
on
t
ro
ld
. El Sistema realizar el proceso respectivo, mostrando el

siguiente mensaje:

Esta operacin implica la actualizacin de los saldos presupuestales del
Compromiso y la Reserva Presupuestal, en el Marco Presupuestal de la
Cadena Funcional correspondiente.
Cabe mencionar, que solamente podr revertirse la Anulacin, si sta no ha
sido transmitida al SIAF.

Versin 5.5.0
Pgina 657 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
Para visualizar los reportes de las rdenes de Compra y rdenes de Servicio
de la ventana principal,
Anuladas, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
luego seleccionar las opciones correspondientes: Formato de Orden y Relacin
detallada de rdenes anuladas por mes.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Formato de Orden de Compra / Servicio: Al seleccionar esta opcin, el

Sistema presentar el formato de la Orden de Compra o Servicio sellada como
ANULADA.

Versin 5.5.0
Pgina 658 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Relacin de rdenes Anuladas por mes: Al seleccionar esta opcin, el

Sistema presentar la ventana Seleccin de Parmetros, que muestra los
siguientes filtros: Mes Inicial y Mes Final, los cuales podrn ser seleccionados
.
SI
Los filtros Proveedor, FF/Rb, Especfica, Meta y Tarea, se encuentran

on
t
ro
ld
al
id
ad
, el Sistema presentar el
Reporte Relacin Detallada de rdenes de Compra Anuladas, mostrando la
siguiente informacin mensual a nivel de Orden, Fecha, Proveedor, Estado,
Moneda y Total: Cdigo y Descripcin del tem, Cantidad/Valor, Moneda
Origen, Moneda Nacional y Total General.
Nota: Los reportes no marcados en esta opcin sern listados en las

opciones de Orden de Compra/Servicio, por no mostrar informacin
referente a Ordenes Anuladas.

Versin 5.5.0
Pgina 659 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
7.1.4.2 Anulacin X Error
En esta opcin, el Sistema permite realizar la Anulacin por Error de las rdenes
de Compra y Servicios cuyos Compromisos en el SIGA hayan sido Aprobados en
el SIAF. La finalidad es corregir, modificar o incorporar datos. Asimismo, estos
documentos podrn ser transmitidos nuevamente al SIAF, con el mismo nmero
correlativo original.
Cabe sealar, que para el caso de las rdenes de Compra, no debern tener
tems ingresados al Almacn.
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Anulacin x Error es siguiendo la ruta: Adquisiciones>Secuencia de la Fase ->Anulacin x Error, como se muestra en la siguiente
ventana:
on
t
ro
ld

Anulacin por Error, la misma que muestra los siguientes filtros: Ao, Mes, Tipo
B/S, Tipo Ppto. y Origen Contrato.
Ao: Muestra el ao de registro de las rdenes.
Mes: Indica el mes de registro de las rdenes.
Tipo B/S: Permite seleccionar las rdenes de Bienes y Servicios.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tipo ppto: Permite filtrar las rdenes que cuentan con Presupuesto
SI

en
la
parte
inferior de la ventana se ubica el botn

mediante el cual se ingresar a la ventana
Fases Presupuestales de la Orden para realizar el proceso de Anulacin de la
rdenes de Compra o Servicios.
al
id
ad
Asimismo,
PROCEDIMIENTO PARA LA ANULACION DE UNA ORDEN X ERROR:
Para realizar la Anulacin por Error de una Orden de Compra, Orden de Servicio,
el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
ro
ld
1- En el listado de rdenes / Anulacin por Error, el Usuario deber seleccionar la

Orden
correspondiente
y
dar
clic
en
el
botn
, presentando el Sistema la ventana Fases
Presupuestales de la Orden.
on
t

Nmero de Orden y Mes.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad

respectivos: Secuencia del Registro, Fase, Indicador Compromiso, Estado
Fase SIAF, Fecha Estado y Monto Soles.
Resumen Presupuestal de la Orden: Contiene las siguientes columnas y
datos correspondientes al Presupuesto de la Orden: Fuente de Financiamiento,
Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Descripcin del tem y Monto en Soles.

Presupuestal: Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta, Cadena Funcional,
ro
ld

Anular x Error: Permite realizar el Proceso de Anulacin por Error de la Orden.
Revertir Anulacin: Permite realizar el Proceso de Reversin por Error de la
Orden.
on
t
Consulta PCA: El Sistema mostrar los datos de la Reserva de Compromiso

Anual de la Orden a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro y Genrica del
Gasto.
2- El Usuario dar clic en el botn

siguiente mensaje:

Versin 5.5.0
, mostrando el Sistema el
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
3- Dar S, para realizar el proceso de Anulacin por Error. El Sistema mostrar el

siguiente mensaje de confirmacin:
ro
ld
al
id
ad
4- Dar Aceptar, para culminar el proceso de Anulacin por Error. El registro se

mostrar en el campo Fases de la Orden, con una nueva Secuencia del
Registro, indicando que el documento se encuentra en la Fase Compromiso
Anulacin x Error, mostrndose el monto anulado en negativo. Asimismo, se
.
activar el botn
on
t
5- Seguidamente, el Usuario proceder a realizar la interfase de la Anulacin x

Error al SIAF SP en la ventana Afectaciones Presupuestales por Expediente
SIGA del Sub Mdulo Gestin Presupuestal. Posteriormente, luego de ser
aprobada la operacin en el SIAF, se actualizar el Estado del documento,
de la ventana Afectaciones
ejecutando el botn
Presupuestales del Expediente SIGA.
Luego de realizar estas operaciones, el Usuario podr generar una nueva
Orden con el mismo nmero correlativo anterior, efectuar las modificaciones
que requiera y realizar el Compromiso del documento para su transmisin al
SIAF, la misma que quedar registrada consecutivamente a la anterior,
mostrando los nuevos datos de la Aprobacin en el SIAF.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Si el Usuario desear revertir la anulacin, deber dar clic en el botn
al
id
ad
SI

siguiente mensaje:
Al dar Aceptar, culminar el proceso.
Esta operacin implica la actualizacin de los saldos presupuestales del

Compromiso en el Marco Presupuestal de la Cadena Funcional
correspondiente.
REPORTES
Cabe mencionar, que solamente podr revertirse la Anulacin por Error, si sta
no ha sido transmitida al SIAF.
on
t
ro
ld
, el Sistema mostrar la ventana Reportes. El

Usuario deber seleccionar la opcin Formato de Orden de Compra.
El Sistema mostrar el formato de la Orden sellada como ANULADA POR

ERROR.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
7.1.4.3 Rebaja
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
En esta opcin, el Sistema permite al Usuario regularizar las cantidades o montos

de las rdenes de Compra y rdenes de Servicio emitidas, que requieran ser
rebajadas, por variacin en los requerimientos, ajustes en los precios o valor de
los servicios, para lo cual las rdenes deben estar Comprometidas y contar con el
Expediente SIAF en Estado Aprobado. Asimismo, el documento debe estar
Devengado en el SIAF y para el caso de rdenes de Compra, no debe haberse
efectuado el ingreso total de los bienes al Almacn.
Asimismo, el Sistema actualiza los Saldos Presupuestales y Reserva Presupuestal

en el Marco Presupuestal de la Cadena Funcional que corresponda.
El ingreso a la opcin Rebaja es siguiendo la ruta: Adquisiciones- >Secuencia

de la Fase ->Rebaja, como se muestra en la siguiente ventana:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI

Rebaja, la misma que muestra en la cabecera los siguientes filtros: Ao, Mes, Tipo
B/S, Tipo Ppto y Origen Contrato.
ro
ld
Ao: Ao de registro de las rdenes.
on
t
Mes: Mes de registro de las rdenes.
Tipo B/S: Permite seleccionar las rdenes de Bienes, Servicios.
Tipo ppto: Permite filtrar las rdenes que cuentan con Presupuesto

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo,
en
la
parte
inferior
de
la
ventana
se
ubica
el
botn

Presupuestales de la Orden para realizar el proceso de Anulacin de la rdenes
de Compra o Servicios.
PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA REBAJA DE RDENES
SI
Para realizar la Rebaja de una Orden de Compra u Orden de Servicio, el Usuario

realizar el siguiente procedimiento:
1. En el Listado Ordenes / Rebaja, el Usuario deber seleccionar la Orden
al
id
ad

el Sistema la ventana Fases Presupuestales de la Orden.
presentando

Nmero de Orden, Mes y Nmero de Expediente.
Asimismo, presenta las siguientes pestaas:
a. Detalle de la Orden: Est conformada por dos campos:
ro
ld
En la parte superior de la ventana muestra los siguientes datos

presupuestales de la Rebaja: Fuente de Financiamiento, Rubro, Medio
de Pago (TR, TP, TC), Meta, Clasificador de Gasto, Compromiso
(Operacin Inicial / Rebaja) y Saldo.
on
t
En la parte inferior de la ventana muestra los siguientes datos

relacionados al tem: Secuencia del registro, Precio Unitario, Cantidad
Inicial, Cantidad Ingresada al Almacn, Cantidad por ingresar, Monto
Soles Inicial, Monto soles Actual, Cantidad a Rebajar y Monto a Rebajar.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
de cada tem, el Sistema presenta la

Ingresando la carpeta amarilla
ventana Detalle de Entrada a Almacn por Presupuesto, donde el
Usuario podr visualizar los siguientes datos: Fuente de Financiamiento,
Rubro, Medio de Pago (TP, TR, TC), Meta, Clasificador de Gasto, Precio
Unitario, Cantidad Inicial y Cantidad Ingresada al Almacn.
on
t
b. Fases Presupuestales: Est conformada por los siguientes campos:

Fases de la Orden: En la cual se muestran las siguientes columnas y
datos respectivos: Secuencia del Registro, Fase, Indicador Compromiso,
Estado Fase SIAF, Fecha Estado y Monto Soles.
Resumen Presupuestal de la Orden: Contiene las siguientes columnas
y datos correspondientes al Presupuesto de la Orden: Fuente de
Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Descripcin del tem
y Monto en Soles.
Marco Presupuestal: Presenta las siguientes columnas y datos del
Marco Presupuestal: Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta, Cadena
Funcional, Clasificador de Gasto, Marco Presupuestal, Reserva
Presupuestal, Reserva Compromiso Anual, Fase Compromiso, Saldo
Presupuestal.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
Presenta adems, el botn

, que permite visualizar los datos de
la Reserva de Compromiso Anual de la Orden a nivel de Fuente de
Financiamiento, Rubro y Genrica del Gasto.
2. Para efectuar la Rebaja de una Orden de Compra en esta ventana, el Usuario

deber seguir previamente los siguientes pasos:
ro
ld
a. El Usuario debe verificar que el Estado SIAF de la Orden se encuentre

Aprobado en el SIGA.
b. Seguidamente, en la opcin Entrada al Almacn, el Usuario seleccionar
la O/C respectiva y registrar en la columna Cantidad Recibida, la
cantidad que realmente est recibiendo y dar Conformidad a la E/A.
on
t
c. El Usuario del registro SIAF, registrar el Devengado del documento

correspondiente de acuerdo al monto rebajado y lo Aprobar.
3. El Usuario ingresar a la pestaa Detalle de la Orden, registrar la cantidad y

el monto correspondiente que se ha rebajado en las columnas Cantidad a
Rebajar y Monto a Rebajar segn corresponda para bienes y servicios.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
Mostrndose el registro en el campo Fases de la Orden de la Ventana Fases

Presupuestales.
4. Luego, en la ventana Afectaciones Presupuestales por Expediente SIGA, se

mostrar el registro y el nuevo monto. El Usuario realizar la Interfase al SIAF
luego de su Aprobacin, visualizndose
y ejecutar el botn
el Expediente como Aprobado, cuyo correlativo se mostrar en la ventana
Listado de rdenes Rebaja.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
Para visualizar el reporte de las rdenes de Compra y rdenes de Servicio
Reporte de Secuencia de Orden Rebaja / Ampliacin: Este reporte

muestra informacin de la Orden Rebajada, a nivel de Proveedor y Expediente
SIAF, indicando los siguientes datos por tem: Fuente de Financiamiento,
Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Unidad de Medida, Cantidad Inicial,
Cantidad Rebajada, Precio Unitario, Monto en Soles Inicial, Monto Soles
Rebaja, Monto Soles Final.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
de la ventana principal, y
Rebajadas, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
seleccionar la opcin Reporte de Secuencias de Orden - Rebaja/Ampliacin.
El grafico del reporte adjunto, muestra la informacin de Rebaja de la Orden

0000007, que contena una cantidad inicial de 6 y fue rebajada a 3.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
7.1.4.4 Ampliacin
En esta opcin, el Sistema permite al Usuario regularizar los montos de las
rdenes de Compra y rdenes de Servicio emitidas, que requieran incrementarse,
por variacin en los precios de los bienes o servicios, de acuerdo a las
condiciones estipuladas en los contratos firmados, o por disposiciones legales.
Cabe mencionar que el proceso de Ampliacin se inicia en el Mdulo

Administrativo del SIAF-SP, de las rdenes que hayan sido Comprometidas en el
SIGA y Aprobadas en el SIAF. El Usuario del SIAF registrar la Aprobacin de la
Ampliacin, a solicitud del rea de Logstica y con la aprobacin del rea de
Presupuesto de la Entidad.
SI
La operacin ser recepcionada en el SIGA mediante la funcin Respuesta SIAFSP de la opcin Afectaciones Presupuestales por Expediente SIGA, del Sub
Mdulo Gestin Presupuestal, continuando su registro en la opcin Fases
Presupuestales Ampliacin del Sub Mdulo Adquisiciones.
al
id
ad
Asimismo, el Sistema actualiza los Saldos Presupuestales y Reserva Presupuestal

en el Marco Presupuestal de la Cadena Funcional que corresponda.
ro
ld
El ingreso a la opcin Ampliacin es siguiendo la ruta: Adquisiciones>Secuencia de la Fase ->Ampliacin, como se muestra en la siguiente ventana:
on
t

Ampliacin, la misma que muestra los filtros de: Ao, Mes, Tipo B/S, Tipo Ppto y
Origen Contrato.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Ao: Ao de registro de las rdenes.
Mes: Mes de registro de las rdenes.
Tipo B/S: Permite seleccionar las rdenes de Bienes o Servicios.
al
id
ad
SI
Tipo ppto: Permite seleccionar las rdenes que cuentan con Presupuesto
Asimismo,
en
la

parte
inferior
de
la
ventana
se
ubica
el
botn
ro
ld

Presupuestales de la Orden para realizar el proceso de Ampliacin de la rdenes
de Compra o Servicios.
PROCEDIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE MONTOS EN LAS RDENES
on
t
Para realizar la ampliacin de una Orden, el Usuario deber realizar el siguiente

procedimiento:
1. En el Listado Ordenes / Ampliacin, el Usuario deber seleccionar la Orden

presentndose la ventana Fases Presupuestales de la Orden.

En la cabecera, se visualizar los siguientes datos: Ao, Tipo de Presupuesto,
Nmero de Orden, Mes y Nmero de Expediente.
Asimismo, presenta las siguientes pestaas:
en las cuales se realizarn los registros de la Ampliacin.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
a. Detalle de la Orden: Ingresando a la pestaa
se
visualiza el tipo de Moneda en que se emiti la Orden, as como los
siguientes datos presupuestales: Fuente de Financiamiento, Rubro, Medio
de Pago (TP, TR, TC), Meta, Clasificador de Gasto, Compromiso (1.Op
Inicial Ampliacin) y Saldo.
al
id
ad
SI
En la parte inferior de la ventana se visualizan los siguientes datos de los

tems de la Orden; Secuencia, Precio Unitario, Cantidad Inicial, Cantidad
Ingresada al Almacn, Detalle del Almacn, Cantidad por ingresar, Monto
Soles Inicial, Monto Soles Actual, Cantidad Modificada y Monto a Ampliar.
on
t
ro
ld
de cada tem, se muestra la ventana

Al seleccionar la carpeta amarilla
Detalle de Entrada a Almacn por Presupuesto donde el Usuario podr
visualizar el Cdigo y Descripcin del tem as como los siguientes datos de:
Fuente de Financiamiento, Rubro, Medio de Pago (TP, TR, TC), Meta,
Clasificador, Precio Unitario, Cantidad Inicial, Cantidad Ingresada Almacn.
b. Fases Presupuestales: Ingresando a la pestaa

,
se visualiza el campo Fases de la Orden, que muestra los siguientes datos:
Secuencia, Fase, Indicador Compromiso, Estado Fase SIAF, Fecha Estado
y Monto Soles. Asimismo, en el campo Marco Presupuestal, muestra la
siguiente informacin: Fuente de Financiamiento, Meta, Cadena Funcional,
Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Ampliacin SIAF Permite realizar el Proceso de Ampliacin de la Orden.
Consulta PCA: El Sistema mostrar los datos de la Reserva de

Compromiso Anual de la Orden a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro
y Genrica del Gasto.
SI
ro
ld
al
id
ad

, para visualizar la ventana Seleccione
Ampliacin SIAF, la misma que mostrar en la parte superior la Secuencia de
la Fase Ampliacin registrada y aprobada en la Fase Devengado del Mdulo
Administrativo del SIAF-SP.
Asimismo, en la parte inferior, mostrar
informacin del Clasificador de Gasto, Meta, Monto Moneda y Monto Soles.
on
t
3. Seguidamente, dar clic en el botn

, en la pestaa Detalle de la Orden
se activar la columna Ampliacin en el campo Compromiso, mostrndose el
monto ampliado y en la columna Saldo se mostrar el monto total.
4. En la parte inferior de la ventana, el Usuario deber registrar el monto ampliado

en la columna Monto Ampliar del tem o tems que corresponda.
y se mostrar en la parte superior el siguiente mensaje:

5. Luego, dar Grabar
Secuencia de Ampliacin pendiente de Compromiso.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
6. Luego de grabar las operaciones en la pestaa Detalle de la Orden, el

Sistema registrar simultneamente la secuencia de Ampliacin en la pestaa
Fases Presupuestales y se activar el botn
ro
ld
Ejecutando este botn, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
7. Dar S, para realizar el Compromiso de la Ampliacin.
on
t
Asimismo, en el campo Marco Presupuestal, el saldo de la columna Fase

Compromiso se incrementar de acuerdo al monto ampliado.

Versin 5.5.0
Pgina 676 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
8. Seguidamente, en la ventana Detalle por Afectacin Presupuestal de

Expediente SIGA, el Sistema generar la secuencia de Ampliacin que ser
transmitida al SIAF, para su Aprobacin, la misma que luego de ejecutar el
botn Respuesta SIAF mostrar el registro Aprobado y el check en la columna
Rebaja/Ampliacin.
al
id
ad
REPORTES
on
t
ro
ld
de la
Para visualizar el Reporte, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
ventana principal, mostrndose la ventana Reporte, donde seleccionar la opcin
Reporte de Secuencias de Orden Rebaja / Ampliacin.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Reporte de Secuencia de Orden Rebaja / Ampliacin: El Reporte mostrar

la siguiente informacin: tem, Fuente de Financiamiento, Rubro, TP, TC, Meta,
Clasificador, Unidad de Medida, Cantidad Ingreso Almacn, Cantidad Rebajada
con valor cero, Precio Unitario, Monto en Soles Inciales, Monto de Soles
Rebaja en cero, Monto de Soles Ampliacin y Monto Soles Final.
al
id
ad
SI
El grafico del reporte adjunto, muestra la informacin de Ampliacin de la

Orden 0000408, que contena un monto inicial de 30 soles y fue ampliado a 60
soles.
on
t
ro
ld
Nota: Los reportes no marcados en esta opcin sern listados en las

opciones de Orden de Compra/Servicio, por no mostrar informacin
referente a Ordenes Anuladas.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 8 - ALMACENES
El Captulo 8, describe las funciones que el Sistema permite realizar en el Sub Mdulo de
Almacenes, detallando el proceso de registro de las Entradas al Almacn, Atencin de
Pedidos a travs de la emisin de la PECOSA, Transferencias entre Almacenes, Inventario
Inicial, Kardex, Inventario Fsico y el proceso de Cierre Mensual y Anual de los Almacenes.
Presenta adems la interrelacin funcional con el Sub Mdulo Adquisiciones para efectuar
la Entrada al Almacn, Sub Mdulo Pedidos para la atencin de Pedidos, y el Mdulo de
Patrimonio para la asignacin de los activos fijos.
Asimismo, en cada Opcin presenta formatos y reportes con informacin de los registros,
para consulta o seguimiento de las operaciones registradas.
al
id
ad
SI
8.1 Sub Mdulo Almacenes
ro
ld
El Sub Mdulo Almacenes, est conformado por el siguiente men: Entradas al Almacn,
Atencin de Pedidos, Consulta de PECOSAS, Transferencia en Almacn, Inventario Inicial de
Almacn, Kardex del Almacn, Inventario Fsico del Almacn y Proceso de Pre Cierre Mensual.
on
t
8.1.1 Entradas al Almacn
En esta opcin, el Sistema permite registrar las Entradas al Almacn provenientes de

rdenes de Compras o por Notas de Entrada al Almacn NEA. Los tipos de Nota de
Entrada que presenta en Sistema son Ingreso Produccin, Donacin, Transferencia
Externa, Devolucin a Almacn, Diferencia de Inventario, Otros y Producto Terminado.
El ingreso a la opcin Entradas al Almacn es siguiendo la ruta: Almacenes- >Entradas

al Almacn, como se muestra en la siguiente ventana:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Entrada a Almacn, en la cual el

Usuario podr registrar o eliminar una Entrada al Almacn. En la cabecera muestra los
filtros de bsqueda Tipo Presupuesto, Almacn, Ao, Mes, Tipo de Entrada y
Bsqueda.
ro
ld
Tipo Ppto: Permite seleccionar las Entradas al Almacn que se encuentran dentro del
Presupuesto Institucional o Presupuesto por Encargos.
on
t
Almacn: Permite seleccionar un Almacn activando la barra de despliegue

Mostrar todos los almacenes activos registrados.
Ao: Permite seleccionar el ao del registro de la Entrada a Almacn activando la barra

de despliegue
.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Mes: Muestra el mes del registro de la Entrada al Almacn, permitiendo seleccionar otro
en Todos, se visualizar todos los
mes como consulta. Marcando con un check
meses.
al
id
ad
SI
Tipo: Permite seleccionar el Tipo de Movimiento de la Entrada al Almacn. Para

en Todos.
visualizar todos los Tipos de Movimiento deber marcar con un check
Buscar: Permite buscar los registros de acuerdo a las siguientes opciones: Nmero
Correlativo, Tipo de Ingreso, Nmero de Gua o Nmero de Orden. En el campo
derecho del filtro se digitar la descripcin de acuerdo a lo seleccionado.
ro
ld
Botn
: Ingresando a este botn, el Sistema presentar la ventana
Consulta Maestro de tems con Modelo, la misma que contiene la relacin de Marcas y
Modelos correspondientes a los tems de Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones ESNI,
con la siguiente informacin: Cdigo y Descripcin del tem, Marca y Modelo.
Cabe sealar, que el Usuario podr realizar la bsqueda por Cdigo, Descripcin del tem,
Marca y Modelo. Para ello, deber seleccionar el campo de bsqueda, ingresar el dato y dar
.
on
t
clic en el botn

Versin 5.5.0
Pgina 681 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE ENTRADAS A ALMACN
Para realizar una Entrada a Almacn, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
SI
1- Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la

opcin
.
al
id
ad
Si el Usuario desea eliminar una Entrada a Almacn, deber activar el men contextual y
.
escoger la opcin
on
t
ro
ld
2- El Sistema presentar la ventana Entrada a Almacn, la misma que est conformada

por los siguientes campos y Filtros: Correlativo, Ao, Estado, Tipo de Ingreso, Fecha de
Ingreso, Tipo Documento, Clase/N Documento Proveedor, Presupuesto, Procedencia,
Almacn, Recibido por, Destino de Uso, Observacin, N O/C, Nombre/Razn Social y
Fecha Orden.
El Usuario deber registrar la informacin solicitada en esta ventana. Los campos que se
muestran son los siguientes:
Correlativo: Muestra el nmero correlativo de la Entrada al Almacn al grabar los

registros.
Ao: Muestra el ao de la Entrada al Almacn.
Estado: Indica el estado de la Entrada al Almacn.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tipo de Ingreso: Permite seleccionar el tipo de Entrada al Almacn. Segn sea el
caso, puede ser mediante Orden de Compra o Nota de Entrada al Almacn.
Fecha de Ingreso: Permite registrar la fecha de Entrada al Almacn.
SI
Tipo de Documento: El Sistema muestra el nombre del documento, de acuerdo al

Tipo de Ingreso seleccionado. Ejemplo: Orden de Compra.
al
id
ad
Clase/NDoc.Prov / Nota de Entrada: Se registra el Tipo y Nmero de documento

con el cual el Proveedor entrega los bienes, de acuerdo al Tipo de Documento de
Compra o el nmero de NEA que va a ingresar.
Presupuesto: Muestra el tipo de Presupuesto indicado en la Orden de Compra.
Procedencia: Por defecto, para las rdenes de Compra el Sistema indicar

Proveedor, y para el caso de NEA sealar Empleado.
on
t
ro
ld
Almacn: Por defecto, muestra el Almacn seleccionado en la Orden de Compra y

en el caso de NEA se seleccionar el Almacn al ingresar los tems.
Recibido por: Muestra el Nombre de la persona que recibir los bienes, indicado en
el Pedido Origen.
Destino de Uso: Permite seleccionar un Tipo de Uso s el ingreso es por NEA. Si

fuese por Orden de Compra traer el Tipo de Uso correspondiente al Pedido Origen.
Observacin: Permite registrar datos adicionales al Documento de Ingreso.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
N O/C N Documento: Para Ingresos por Compra, al dar clic en la barra de

despliegue
, el sistema mostrar la relacin de rdenes de compra con sus
respectivos tems y contratista. Para el caso de NEA permitir registrar el nmero de
documento correspondiente.
SI
Nombre/Razn Social: Al seleccionar la O/C, el Sistema muestra en este campo, el

nombre del Proveedor asociado, si fuese NEA se registrar el Nombre o Razn Social
del Proveedor.
al
id
ad
Fecha Orden: Al seleccionar la O/C, el Sistema muestra simultneamente la fecha de

emisin de la misma.
. El Sistema mostrar la siguiente ventana indicando la

generacin del nmero correlativo de la Entrada a Almacn.
ro
ld

para visualizar la ventana Entrada a Almacn, la misma
que muestra informacin de los tems que conforman la Entrada al Almacn de acuerdo
al Tipo de Ingreso sealado.
Cabe sealar, que la ventana presenta los siguientes botones:
on
t
Pedidos Origen: Solo estar activo para las Entradas provenientes de una Orden de
, el Sistema muestra la ventana Pedidos
Compra. Al dar clic al botn
Origen, con los siguientes datos: Ao, Tipo Pedido, Nmero de Pedido, Cdigo y
Nombre del Centro de Costo.
Datos Generales: Al ingresar a este botn

, el Usuario visualizar los
datos ingresados inicialmente en la ventana Entrada a Almacn.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Cabe sealar, que slo se permitir modificar la informacin si el registro se

encuentra en estado Pendiente.
al
id
ad
Conformidad: Permite realizar la conformidad de la Entrada a Almacn.
Generar Activo: Este botn se muestra activo cuando el tem registrado corresponda
a un Activo Fijo. Su funcin es transmitir el registro del Activo a la opcin Altas
Institucionales del Mdulo de Patrimonio.
5- Ingresar la informacin de la Entrada a Almacn de acuerdo al Tipo de Ingreso, los

mismos que pueden ser por Compra o por NEA.
Tipo de Ingreso por Compra:
on
t
ro
ld
Si el Tipo de Ingreso es por Compra en la cabecera mostrar la siguiente informacin:

Ao, Nmero Correlativo, Gua de Remisin, Tipo de Ingreso, Fecha y Nmero de la
O/C, Proveedor, Almacn Destino y Procedencia.
En la parte inferior, muestra los datos de los tems ingresados en la Orden de Compra
seleccionada. Asimismo, para visualizar el detalle de un tem, el Usuario deber
seleccionarlo e ingresar a la carpeta amarilla
tem de Entrada a Almacn, que contiene la siguiente informacin: Cdigo y
Descripcin, el Indicador si es Activo Fijo (S/N), Marca del Fabricante, Cantidad
Recibida, Cantidad de Uso, Situacin por tem (entrega Total/Parcial), Precio Unitario,
Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Valor Total, Nmero y Situacin de la Orden de Compra, Cantidad Solicitada y
Cantidad Recibida. Asimismo, en la parte inferior de la ventana se indican los
campos Tipo de Uso, Clasificador de Gasto, Cuenta Contable, Cantidad Recibida y
Cantidad Uso.
al
id
ad
SI
Si se trata de tems con Lote y Fecha de vencimiento, deber ingresar los datos con
sus respectivas cantidades.
on
t
ro
ld
Asimismo, si el Usuario desea registrar Especificacin Tcnicas de cada tem, deber

, mostrando el Sistema la ventana
ingresar al botn
Especificaciones Tcnicas del tem.
Tipo de Ingreso por NEA:

Si el tipo de Ingreso es por NEA, en la cabecera mostrar la siguiente informacin:
Ao, Nmero Correlativo, Nota de Entrada, Tipo de Ingreso, Fecha y Nmero de la
O/C, Proveedor, Almacn Destino y Procedencia.
Para el caso de los Tipos de Ingreso por NEA, el Usuario deber registrar los tems
que conforman la Entrada a Almacn. Para ello, deber seguir los siguientes pasos:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
a. Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin
.
SI
b. Se mostrar la ventana tem de Entrada de Almacn. El Usuario deber registrar

la siguiente informacin:
al
id
ad
Act./Proy.: Seleccionar si es Actividad o Proyecto activando la barra de

.
despliegue
ro
ld
Familia: Ingresando al cono Bsqueda

Filtro para Bsqueda de Datos, donde el Usuario podr seleccionar la Familia
utilizando los filtros Campo y Dato. Luego dar Aceptar.
tem: Ingresando al cono Bsqueda

Filtro para Bsqueda de Datos, donde el Usuario podr seleccionar el tem
. Luego
on
t
utilizando los filtros Campo y Dato, o activando el cono Buscar

dar Aceptar.
Marca: Seleccionar la Marca activando la barra de despliegue
Cantidad de Uso: Ingresar la cantidad del tem.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Precio Unitario: Ingresar el precio por unidad del tem.
Cuenta: Seleccionar la Cuenta Contable activando la barra de despliegue
al
id
ad
SI
Los campos Activo Fijo y Valor Total se mostrarn automticamente.
Si el tem seleccionado est marcado con un check en el campo Con Lote del
Catlogo de Bienes y Servicios, el Sistema mostrar en la parte inferior de la
ventana los siguientes campos: Nro. Lote, Fecha Expiracin y Cantidad de Uso.
ro
ld
En este campo, se deber activar el men contextual y seleccionar la opcin que

/
, para registrar o eliminar los datos
corresponda:
correspondientes.
. Se mostrar el siguiente mensaje:
on
t
c. Dar clic en el cono Grabar
d. Dar S para grabar los registros realizados y realizar el clculo automtico del
monto en el campo Valor Total.
e. Se activar el botn
informacin tcnica de los tems.

Versin 5.5.0
, donde el Usuario podr registrar la
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
, se visualizar el registro en la ventana Reporte

Entrada a Almacn.
al
id
ad
SI
6- Si el Usuario desea eliminar un tem, el Usuario deber ubicarse sobre el registro, activar
, mostrando el Sistema el
el men contextual y seleccionar la opcin
siguiente mensaje:
Luego, dando Si eliminar el Registro seleccionado.
para proceder a dar la conformidad de la Entrada al a
on
t
ro
ld
7- Seleccionar el botn
Almacn.
8- Seleccionar S para realizar el proceso, el mismo que se mostrar desactivado al

culminar el proceso.
En la ventana principal, se mostrar la Entrada en Estado Conforme.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
9- S el bien corresponde a un Activo Fijo dar clic en el botn

, para transmitir
el registro del activo a la opcin Altas Institucionales del Mdulo de Patrimonio. El
Sistema mostrar la siguiente pregunta:
ro
ld
Dando S, el Sistema confirmar la generacin del activo con el siguiente mensaje:
Dar Aceptar para finalizar el proceso.
on
t
10- Si el Usuario desea eliminar una Entrada a Almacn, deber verificar que se encuentren
en Estado Pendiente, activar el men contextual y escoger la opcin

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES:
al
id
ad
SI
Para visualizar los reportes de Entradas al Almacn, el Usuario dar clic en el cono
de la ventana principal Entrada al Almacn, mostrndose la ventana Opcin
Imprimir
Reporte, con las siguientes opciones:
a. Entrada a Almacn: En esta opcin, el Sistema presentar el Reporte Ingreso por

Compra o Ingreso por NEA, el cual depender del registro que seleccione el Usuario,
mostrando los siguientes datos en la cabecera: Nmero de Gua, Entregado por, Tipo de
Ingreso (Por Compra o NEA), Recibido por, Observaciones, Moneda, Fecha, Almacn,
Orden de Compra / NEA, Tipo de Presupuesto, Tipo de Cambio y Tipo de Uso.
ro
ld
Asimismo, muestra la siguiente informacin a nivel de Cdigo, Descripcin y Marca del

tem, Clasificador de Gasto, Cuenta Contable, Unidad de Medida, Tipo Uso, Cantidad,
Lote, Fecha de Expiracin, Cantidad Total, Precio Unitario y Valor Total.
on
t
Al final de la Reporte, cuenta con campos para la firma del Responsable de

Abastecimiento y Servicios Auxiliares, y Responsable del Almacn.

Versin 5.5.0
Pgina 691 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
b. Reporte de Entradas al Almacn: Al seleccionar esta opcin se activarn los filtros

Almacn y Tipo, permitindole al Usuario seleccionar la informacin que requiere
o marcando con un check para visualizar Todos.
Asimismo, se visualizar el campo Desde-Hasta y un campo con el ttulo del Reporte, el
cual podr ser editado.
on
t
ro
ld
para visualizar el Reporte de Entradas al Almacn, el cual muestra
Imprimir
informacin a nivel de Cdigo y Descripcin del Almacn con los siguientes datos: Tipo
de Ingreso (OC/NEA), Correlativo, Nmero de Gua, Fecha, Nombre / Razn Social,
Nmero de Orden, Expediente SIAF, Valor y Estado. Asimismo, el Total por Almacn y
Total Ingresado.
c. Reporte Detallado de Entradas al Almacn: Al elegir esta opcin se activarn los filtros
Almacn y Tipo, permitindole al Usuario seleccionar la informacin que requiere
para visualizar Todos.
Asimismo, se visualizar el campo Desde-Hasta y un campo con el ttulo del Reporte, el
cual podr ser editado.

Versin 5.5.0
Pgina 692 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
para visualizar el Reporte Detallado de Entradas al Almacn, el cual
Imprimir
muestra informacin a nivel de Cdigo y Descripcin del Almacn, con los siguientes
datos: Tipo de Ingreso (O/C o NEA), N O/C o NEA, Fecha, Nombre de Proveedor,
Cdigo y Descripcin del tem, Marca, Modelo, Cuenta Contable, Unidad de Uso,
Cantidad, Precio Unitario, Valor Total y Total General.
on
t
d. Reporte de PPA: Corresponde slo a Entidades de Salud. Al seleccionar esta

opcin se activarn los filtros Almacn y Destino, permitindole al Usuario
o
seleccionar la informacin que requiere activando la barra de despliegue
para visualizar Todos. Asimismo se visualizar el campo
marcando con un check
Desde-Hasta.

Versin 5.5.0
Pgina 693 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
para visualizar el Reporte de Pedido Provisional de Almacn, el cual
Imprimir
muestra informacin a nivel de Cdigo y Descripcin del Almacn, con los siguientes
datos: Nmero, Fecha y Destino de PPA, Cdigo y Descripcin del tem, Marca,
Cuenta Contable, Unidad de Uso, Nmero de Lote, Fecha de Vencimiento, Cantidad
del Lote y Cantidad Total.
on
t
ro
ld
e. Reporte de IGV: Al seleccionar esta opcin se activar el filtro Almacn,

permitindole al Usuario seleccionar la informacin que requiere activando la barra de
para visualizar Todos. Asimismo, se
despliegue
visualizar el campo Desde-Hasta y un campo con el ttulo del Reporte, el cual podr
ser editado.
para visualizar el Reporte de IGV, el cual muestra en la cabecera la
Imprimir
siguiente informacin: Destino de Uso, Tipo Presupuesto y Periodo. Asimismo,
muestra el siguiente detalle: Nmero de la O/C, Nombre del Proveedor, Cdigo y
Descripcin del tem, Marca e Importe del IGV. Nmero, Fecha y Destino de PPA,
Cdigo y Descripcin del tem, Marca, Cuenta Contable, Unidad de Uso, Nmero de
Lote, Fecha de Vencimiento, Cantidad del Lote y Cantidad Total.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
f. Reporte de Entradas de tems con Modelo al Almacn: Al seleccionar esta opcin,

se activarn los filtros Almacn y Tipo, permitindole al Usuario seleccionar la
o marcando con un
informacin que requiere activando la barra de despliegue
para visualizar Todos. Asimismo, se visualizar el campo Desde-Hasta y
check
un campo con el ttulo del Reporte, el cual podr ser editado.
para visualizar el Reporte de Entradas de tems con Modelo al
Imprimir
Almacn, el cual muestra la siguiente informacin del periodo seleccionado, a nivel
de Almacn, Nmero y Fecha de Orden de Compra o NEA, y Proveedor: Cdigo y
Descripcin del tem, Marca, Modelo, Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidad,
Precio Unitario, Valor Total y Total General.

Versin 5.5.0
Pgina 695 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
REPORTES DE ENTRADA A ALMACEN
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
,
Al lado derecho de la ventana principal, el Usuario ingresar a la carpeta amarilla
donde el Sistema mostrar la ventana Entrada a Almacn. Al dar clic en el cono
de la cabecera de esta ventana, mostrar las siguientes opciones de
Imprimir
reportes:
on
t
a) Entrada al Almacn: Esta opcin, muestra el mismo reporte explicado anteriormente

en el literal de REPORTES.

Versin 5.5.0
Pgina 696 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
b) tems sin Lote y Fecha de Vencimiento: Este reporte presenta la relacin de tems,
que al momento de dar Conformidad no se les registr el Lote y Fecha de
Vencimiento. Muestra informacin por Ao, Almacn, Nmero y Fecha de O/C y los
siguientes datos: Cdigo y Descripcin del tem, Marca, Cuenta Contable y Unidad de
Medida.
on
t
ro
ld
al
id
ad
c) Pedido Provisional de Almacn: Este Reporte se encuentra activo para Entidades

del Sector Salud. Asimismo, slo se mostrar para los registros que contengan
tems de Pedido Provisional del Almacn PPA. El Sistema mostrar el reporte
detallado en el inciso d) de REPORTES.

Versin 5.5.0
Pgina 697 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
8.1.2 Atencin de Pedidos
En esta opcin el Usuario Responsable del Almacn podr registrar la atencin de los
Pedidos solicitados por los Centros de Costo, que previamente han sido aprobados,
generando el Pedido Comprobante de Salida PECOSA correspondiente.
Permite adems, generar el formato de la PECOSA, la misma que contiene los datos
registrados para su emisin, mostrando tambin el Clasificador de Gasto correspondiente.
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Atencin de Pedidos es siguiendo la ruta: Almacenes- >Atencin

de Pedidos, como se muestra en la siguiente ventana:
on
t
ro
ld
Al ingresar a esta opcin, el Sistema mostrar la ventana Atencin del Pedido, la misma
que muestra en la parte superior los siguientes filtros de seleccin: Ao, Mes, Estado, Tipo
Ppto, Almacenes, Centro de Costo y PECOSA.
Ao: Ao en el cual se realizar la Atencin del Pedido.
Mes: Indica el mes de registro de la Atencin del Pedido. Para seleccionar un mes se
en Todos se visualizar la
activa la barra de despliegue
informacin de todos los Meses.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
. Marcando
Estado: Permite seleccionar un Estado activando la barra de despliegue

en Todos se mostrar todos los estados.
con un check
al
id
ad
SI
Tipo Ppto: Permite seleccionar la Atencin de Pedidos que se encuentran dentro del
Presupuesto Institucional o del Presupuesto por Encargo.
ro
ld
Almacenes: Permite seleccionar un Almacn activando la barra de despliegue

en Todos se mostrar todos los almacenes registrados.
Centro de Costo: Permite realizar la bsqueda por Centro de Costo activando la barra
en Todos se mostrar todos los Centros
on
t
de despliegue
de Costos Registrados.
PECOSA: Permite realizar la bsqueda por PECOSAS, activando la barra de despliegue

en Todos se mostrar todas las PECOSAS registradas.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Luego de seleccionar los filtros de bsqueda correspondientes, el Sistema muestra la

siguiente ventana:
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN DE PEDIDOS
Para realizar la Atencin de Pedidos, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
Atencin Total
1. Seleccionar un Pedido en Estado Aprobado. El Usuario podr atender el Pedido de dos

maneras :
on
t
ro
ld
Para atender un Pedido totalmente, el Usuario deber seleccionar el Pedido y

registrar la Fecha de Atencin del mismo.
Registrada la fecha, al dar clic al botn

Versin 5.5.0
, se atender todo el Pedido. El
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Al seleccionar No, el Sistema borra el Mensaje al Usuario y retorna a la ventana

anterior.
en
ro
ld
Atencin Parcial
al
id
ad
SI
Al seleccionar SI, el Sistema mostrar todos los tems marcados con un check
la columna Atendido.
on
t
Para atender parcialmente un Pedido, deber ingresar a la carpeta amarilla

ubicada a la derecha de cada tem, presentando el Sistema la ventana Atencin de
Pedidos de Compra.
El Usuario registrar en el campo Cant. Atendida las cantidades a atender de cada

tem, las mismas que pueden ser iguales o menores a la cantidad Autorizada.
Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
2. Registrada la cantidad a Atender, el Usuario podr ingresar a los siguientes botones:
al ingresar a este botn el Sistema permite visualizar informacin
de los consumos por mes del tem seleccionado.
al ingresar a este botn el Usuario podr registrar informacin

tcnica de cada tem.
SI
al
id
ad
Para Insertar Especificaciones tcnicas, el Usuario deber ubicarse en la ventana,

activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin
/
.
segn corresponda:
on
t
ro
ld
siguiente ventana:
3. Luego de registrar los datos, dar click en el cono Grabar
y luego en Salir
4. El Sistema mostrar la ventana con las cantidades registradas y fecha de atencin.

en la columna Atendido.
Asimismo, marcar los tems con un check

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
PROCESO DE GENERACION PECOSA
SI
MANUAL DE USUARIO
Para generar un Pedido Comprobante Salida - PECOSA, deber realizar el siguiente

procedimiento:
ro
ld
1. Seleccionar el Pedido, luego dar clic en el botn

para iniciar el proceso de
generacin de la PECOSA. El Sistema mostrar el siguiente mensaje:
2. Al seleccionar No, el Sistema borra el Mensaje al Usuario y retorna a la ventana anterior.
on
t
3. Al seleccionar S, el Sistema mostrar la ventana Generacin de PECOSA indicando el

nmero correlativo y la fecha:
4. Al dar Aceptar, el Sistema presentar la siguiente pregunta:

Versin 5.5.0
Pgina 703 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
5. Al dar S, se visualizar el nmero de la PECOSA en la columna N y se activar el botn

CONFIRMAR.
ro
ld
6. El botn
permite realizar la generacin de la PECOSA, el mismo que afectar el
Kardex del tem, Valuacin (Costo Promedio o PEPS) y las Cuentas Contables. Al dar
clic en el botn, el Sistema muestra el siguiente mensaje:
en la columna Conf.
on
t
7. Al dar S, el Sistema marcar los tems con un check

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
8. Al dar clic en el botn

, el Sistema muestra la relacin de los Pedidos que se
encuentran en Estado Aprobado del periodo seleccionado.
REPORTES
ro
ld
de la ventana
Para visualizar los reportes, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
principal, mostrndose la siguiente ventana, el Usuario podr seleccionar si desea imprimir
el dato de Clasificador en la PECOSA.
Dando click en el cono Imprimir
, el Sistema presenta el siguiente formato:
on
t
Pedido Comprobante de Salida: En la cabecera muestra el Nmero de la PECOSA,

Nombre del Centro de Costo solicitante, Nombre de la persona a quien se debe entregar
los bienes, Descripcin de la Tarea, Nombre del Almacn, Destino y Justificacin.
Adems, muestra los siguientes datos de la Cadena Funcional: Meta/Mnemnico,

Funcin, Programa Funcional, Sub Programa Funcional, Actividad/Proyecto,
Componente y Cdigo de la Meta.
Asimismo, al lado izquierdo del formato muestra el campo Artculos Solicitados, el cual
contiene el Nmero correlativo de los registros, Cdigo y Descripcin del tem, Cantidad
y Unidad de Medida. Tambin indicar el Lote y Fecha de Expiracin si selecciona la
impresin con estos datos. A la derecha, muestra el campo Orden de Despacho, el
cual contiene los datos de la Marca, Cantidad y Valor (Precio Unitario y Total) del tem.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
En la parte inferior, contiene campos para la firma del Solicitante, Responsable de

Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Responsable del Almacn y Persona que recibe
los bienes. Adems un campo para el registro de la fecha.

Versin 5.5.0
Pgina 706 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
8.1.3 Consulta de PECOSAS
Esta opcin permite al Usuario realizar consultas de las PECOSAS emitidas, por Ao, Mes,
Tipo de Presupuesto, Almacn, Centro de Costo y Nmero, relacionadas a un Pedido y/o
Destino.
Adems, presenta reportes con informacin de la relacin de PECOSAS emitidas y el
detalle de las mismas.
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Consulta de PECOSAS es siguiendo la ruta: Almacenes>Consulta de PECOSAS, como se muestra en la siguiente ventana:
on
t
ro
ld
Al ingresar el Sistema muestra la ventana Consulta de PECOSAS, la misma que en la

parte superior contiene los siguientes filtros de seleccin: Ao, Mes, Tipo de Uso, Tipo
Presupuesto, Almacenes, Tipo, PECOSA, Centro de Costo y Destinos.
El Usuario deber seleccionar las opciones de los siguientes filtros:
Mes: Permite seleccionar un mes activando la barra de despliegue

. Marcando
en Todos se visualizar la informacin de todos los Meses.
con un check

Versin 5.5.0
Pgina 707 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tipo de Uso: Permite seleccionar el Tipo de Uso correspondiente al Pedido

se
Provisional de Almacn - PPA o la PECOSA. Marcando con un check
visualizar la informacin de todos los Tipos.
al
id
ad
SI
Tipo Ppto: Permite seleccionar las PECOSAS que se encuentran dentro del
on
t
ro
ld
Almacenes: Permite seleccionar un Almacn activando la barra de despliegue

.
en Todos el Sistema mostrar todos los Almacenes
registrados.
Tipo: Permite seleccionar el tipo de movimiento de salida. Se visualizar slo el

ingreso por PPA (Pedido Provisional de Almacn).
PECOSA: Permite realizar la bsqueda por Nmero de PECOSA, activando la barra

en Todos se mostrarn todas las
de despliegue . Marcando con un check
PECOSAS registradas.

Versin 5.5.0
Pgina 708 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO

en Institucional se mostrarn todos los
despliegue
Centros de Costo.
al
id
ad
SI
Destinos: Permite seleccionar el Destino donde ser enviado el Pedido activando la

en Todos se mostrarn todos
barra de despliegue
los Destinos registrados.
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA DE PECOSAS:
Tipo PECOSA
El Usuario podr consultar las PECOSAS por Tipo, segn las siguientes opciones:
on
t
ro
ld
Luego de realizar los filtros respectivos y seleccionar el Tipo PECOSA, el Sistema

mostrar la siguiente ventana:
El Usuario podr visualizar los siguientes datos: Nmero y Fecha PECOSA, Centro
de Costos, Meta, Nmero y Fecha del Pedido y el Destino.

Versin 5.5.0
Pgina 709 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
En la parte inferior de la ventana se muestra la informacin del Cdigo y Descripcin
del tem, Destino de Uso, Unidad de Uso, Cantidad Solicitada y Cantidad Atendida.
SI
Adems, ingresando a la carpeta amarilla

de cada tem, se podr visualizar los
siguientes datos: Marca, Precio Unitario, Cantidad Aprobada y Cantidad Atendida.
Tipo PPA PENDIENTE
al
id
ad
Al seleccionar esta opcin, el Sistema muestra los tems ingresados al Almacn que
tienen documento de PPA (Pedido Provisional de Almacn) y no tienen documento de
distribucin (PECOSA).
on
t
ro
ld
Cada vez que se emite una PECOSA por PPA, el saldo en esta ventana disminuye:
En la parte inferior de la ventana se muestra la informacin del Cdigo, Descripcin,

Destino de Uso, Unidad de Uso, Cantidad Solicitada y Cantidad Atendida.


Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Nota:
El Pedido Provisional de Almacn PPA, es el documento utilizado por las
distintas Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud, para distribuir los
medicamentos Ingresados al Almacn Principal, a los distintos Centros y Puestos de
Salud, los cuales, al finalizar el mes enviarn su informe de consumo. Despus de su
recepcin se emitir el Pedido Comprobante Salida - PECOSA respectivo.
-
Tipo PECOSA PPA
ro
ld
al
id
ad
SI
En esta opcin, se visualizarn las PECOSAS que han sido emitidas segn el
Reporte de Consumo de tems enviado por los distintos Puntos de Atencin.
El Usuario podr visualizar los siguientes datos: Nmero y Fecha PPA, Centro de
Costo, Meta, Nmero y Fecha del Pedido, y el Destino.
on
t
En la parte inferior de la ventana, se muestra informacin del Cdigo y Descripcin



Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
-
Tipo TODOS
al
id
ad
SI
Al seleccionar la opcin Todos, se mostrarn todas las PECOSAS emitidas por la

Entidad, segn filtros seleccionados.
El Usuario podr visualizar los siguientes datos: Nmero y Fecha PECOSA, Centro
de Costo, Meta, Nmero y Fecha del Pedido, y el Destino.
En la parte inferior de la ventana, se muestra informacin del Cdigo y Descripcin

on
t
ro
ld

REPORTES
Al ingresar al cono Imprimir
, el Sistema presenta la ventana Reportes con las
siguientes opciones: Relacin de PECOSAS y Relacin detallada de PECOSA. Adems el
rango de fechas Desde y Hasta.

Versin 5.5.0
Pgina 712 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Luego de seleccionar la opcin del reporte, debe dar clic en el cono Imprimir
Relacin de PECOSAS: Muestra la relacin de PECOSAS por Tipo de Presupuesto y
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Almacn. Contiene informacin del Nmero y Fecha de la PECOSA, Nmero del

Pedido, Nombre de la Persona a quien se entreg los bienes, Cdigo y Descripcin del
Centro de Costo solicitante y Valor Total de cada PECOSA. Asimismo, muestra el Valor
Total por Almacn.
Relacin Detallada de PECOSAS: Muestra la relacin detallada de PECOSAS emitidas,

por Almacn. Contiene informacin del Cdigo, Cantidad y Descripcin de los Artculos
Solicitados, Unidad de Medida, Marca, Cantidad, Valor (Precio Unitario y Total), Cuenta
Contable y Clasificador de Gasto. Asimismo, muestra el Valor Total por Almacn.

Versin 5.5.0
Pgina 713 de 883
MDULO DE LOGSTICA
Resumen de PPA sin PECOSA: Al seleccionar la opcin PPA Pendiente en el filtro

Tipo y dar click en el cono Imprimir , el Sistema presentar el Reporte Resumen de
PPA sin PECOSA.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
Este reporte muestra la relacin detallada de los Pedidos Provisionales de Almacn sin
PECOSA, a nivel de Almacenes, con la siguiente informacin: Cdigo y Descripcin del
tem, Marca, Clasificador de Gasto, Cuenta Contable, Unidad de Medida, Nmero de
Lote, Fecha de Expiracin, Cantidad por Lote, Cantidad Total.

Versin 5.5.0
Pgina 714 de 883
MDULO DE LOGSTICA
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO

Versin 5.5.0
Pgina 715 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
8.1.4 Transferencias en Almacn
En esta opcin, el Sistema permite realizar transferencias de tems entre Almacenes por
traslado y asignaciones temporales o permanentes del stock, de acuerdo a disposiciones de
la Entidad. Asimismo permite transferir las Cuentas Contables de los tems, con la finalidad
de actualizar la informacin por cambios en las normas vigentes o regularizacin de
registros.
Presenta adems, reportes con informacin de las transferencias realizadas.
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Transferencia en Almacn es siguiendo la ruta: Almacenes>Transferencia en Almacn, como se muestra en la siguiente ventana:
on
t
ro
ld
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Listado de Transferencias de

Almacn, donde el Usuario podr realizar transferencias de tems entre Almacenes o
transferencia de Cuenta Contable de tems. En la cabecera muestra los filtros: Ao, Mes y
Tipo de Transferencia.
Ao: Muestra el ao de registro de las Transferencias. Si el Usuario desea visualizar

.
otros aos podr seleccionarlo activando la barra de despliegue
Mes: Indica el mes de registro de las Transferencia. Si el Usuario desea visualizar otros
.
meses podr seleccionarlo activando la barra de despliegue

Versin 5.5.0
Pgina 716 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tipo de Transferencia: Permite seleccionar el tipo de transferencia a realizar: Interna o
Contable.
Transferencia Interna: Realiza el procedimiento de transferir el o los tems

seleccionados de un Almacn a otro.
Transferencia Contable: Realiza el procedimiento de transferir la cuenta contable del

tem o tems seleccionados, a otra Cuenta Contable.
SI
PROCEDIMIENTO PARA TRANSFERENCIA INTERNA
al
id
ad
Para realizar una Transferencia Interna, el Usuario deber realizar el siguiente

procedimiento:
ro
ld
.
Si el Usuario deseara eliminar una Transferencia Interna, deber seleccionarla, activar el

.
men contextual y ejecutar la opcin
on
t
2. El Sistema presentar la ventana Transferencia de Almacn.
El Usuario deber registrar la siguiente informacin:

Versin 5.5.0
Pgina 717 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tipo Transferencia: Indica el tipo de Transferencia que se va a realizar.
Uso Origen: Indica el Tipo de Uso al cual pertenece el o los tems a transferir.
Mes: Muestra el mes en el cual se realiza la Transferencia.
Fecha: Se registrar la Fecha en la cual se realiza la Transferencia.
Almacn Origen: Indicar el Almacn del cual saldrn los tems a Transferir.
Almacn Destino: Indicar el Almacn al cual se ingresarn los tems a Transferir.
Observacin: Campo para registrar alguna nota adicional de la Transferencia.
SI
Asimismo, en los siguientes campos, el Sistema muestra directamente la informacin

correspondiente:
al
id
ad
Nmero Transferencia: Presenta el correlativo de Transferencias.
Kardex: Indica si el proceso ha sido consignado en el Kardex o No (S/N).

Ao: Presenta el ao de registro de la Transferencia.
ro
ld
3. Luego, dar clic en el cono Grabar
Al seleccionar SI, se grabar la informacin.
4. Para registrar los tems a transferir, el Usuario deber activar el men contextual dando
.
on
t

Versin 5.5.0
Pgina 718 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Si el Usuario deseara eliminar el tem de la Transferencia, deber activar el men
.
contextual y escoger la Opcin
5. El Sistema presentar la ventana Filtro de Bsqueda de Datos, donde seleccionar los
tems que sern transferidos.
Seleccionar en el filtro Campo, el Tipo de Bsqueda e ingresar el Dato, luego ejecutar el
y dar clic en el botn
para
SI
, marcar los tems con un check

cono Buscar
cargar los tems seleccionados.
on
t
ro
ld
al
id
ad
6. Realizada la carga de tems, el Usuario registrar la cantidad que se va a transferir al

Almacn de Destino, en la columna Cantidad.
7. Al dar clic en el cono Grabar
Al seleccionar SI, se grabar la informacin

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Al seleccionar SI, dar confirmacin al proceso.
8. Al dar clic en el botn

, el Sistema proceder a dar confirmacin de la
Transferencia Interna de los tems, y emitir el siguiente mensaje:
al
id
ad
SI
9. Dando clic en el cono Imprimir

, se visualizar el reporte Transferencia entre
Almacenes, conteniendo la siguiente informacin en la cabecera: Fecha, Tipo de
Transferencia Almacn Origen, Almacn Destino y Observacin (Motivo de la
Transferencia).
on
t
ro
ld
En la parte inferior, muestra los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del tem, Marca,
Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidad, Precio Unitario, Monto, Lote, Fecha de
Movimiento y Cantidad por Lote.
PROCEDIMIENTO PARA TRANSFERENCIA CONTABLE

Para realizar una Transferencia Contable, el Usuario deber realizar el siguiente
procedimiento:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
.
al
id
ad
Si el Usuario desea eliminar una Transferencia Contable deber seleccionarla, activar el

.
ro
ld
2. El Sistema presentar la ventana Transferencia de Almacn.
on
t
El Usuario deber registrar la siguiente informacin:

Tipo Transferencia: Indica el Tipo de Transferencia que se va a realizar.
Uso Origen: Indica el Tipo de Uso al cual pertenece el o los tem que se van a
transferir.
Uso Destino: Indica el Tipo de Uso que tendrn los tems que se estn transfiriendo.
Mes: Muestra el mes en el cual se realiza la Transferencia.
Fecha: Se registrar la Fecha en la cual se realiza la Transferencia.
Almacn Origen: Indica el Almacn en el cual se realiza la Transferencia Contable.
Observacin: Campo para registrar alguna nota adicional de la Transferencia.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, en los siguientes campos, el Sistema muestra directamente la informacin
correspondiente:
Nmero Transferencia: Presenta el correlativo de Transferencias.
Kardex: Indica si el proceso ha sido consignado en el Kardex o No (S/N).
Ao: Presenta el ao de la Transferencia.
, el Sistema emitir el siguiente mensaje:
SI
3. Luego, dando clic en el cono Grabar
al
id
ad
Al seleccionar SI, se grabar la informacin.
4. Seguidamente se registrarn los tems cuyas cuentas contables sern transferidas, para
on
t
ro
ld
lo cual el Usuario deber activar el men contextual dando clic derecho del mouse y
.
Si el Usuario desea eliminar el tem seleccionado para la Transferencia, deber activar el

.
men contextual y escoger la Opcin
5. El Sistema presentar la ventana Filtro de Bsqueda de Datos, donde seleccionar los

tems correspondientes.
Seleccionar en el filtro Campo, el Tipo de Bsqueda e ingresar el Dato, luego ejecutar el
, marcar los tems con un check
cono Buscar
cargar los tems seleccionados.

Versin 5.5.0
para
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
6. A continuacin, en la columna Cantidad el Usuario indicar para cada tem, la cantidad

de bienes, a los cuales se les transferir la Cuenta Contable.
el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
ro
ld
7. Luego, al dar clic en el cono Grabar
on
t
Al seleccionar SI se grabar la informacin.
8. Seguidamente dar clic en el botn

para dar confirmacin de la
Transferencia Contable. El Sistema emitir el siguiente mensaje:
Al seleccionar SI culminar al proceso.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
9. Dando clic en el cono Imprimir
de la ventana Transferencia de Almacn, se
visualizar el reporte Regularizacin Contable, el cual presenta la siguiente
informacin: Fecha, Tipo de Transferencia, Almacn, Cuenta Contable Origen, Cuenta
Contable, Destino y Observacin (Motivo de la Transferencia).
al
id
ad
SI
Asimismo, muestra el Cdigo y Descripcin de los tems, Marca, Unidad de Uso,

Cantidad, Precio Unitario, Monto, Lote, Fecha de Movimiento y Cantidad por Lote.
REPORTES
on
t
ro
ld
de la ventana Listado de Transferencias de Almacn, el

Al ingresar al cono Imprimir
Sistema presenta dos opciones de reportes: Formatos de Transferencias y Listado de
Transferencia.
FORMATO DE TRANSFERENCIA:
, el Sistema presenta los

Al seleccionar esta opcin y dar clic en el cono Imprimir
siguientes reportes para cada Tipo de Transferencia: Interna y Contable.
Transferencia Interna: El Sistema emite el reporte Transferencia Entre Almacenes, el
mismo que contiene la siguiente informacin: Fecha, Tipo de Transferencia, Almacn
Origen, Almacn Destino, Observaciones.
Asimismo, muestra el Cdigo y Descripcin de los tems, Marca, Cuenta Contable,
Unidad de Uso, Cantidad, Precio Unitario, Monto, Lote, Fecha de Vencimiento y
Cantidad por Lote.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
Transferencia Contable: Muestra el reporte Regularizacin Contable, con la relacin

de tems transferidos a otra Cuenta Contable. Contiene la siguiente informacin: Fecha,
Tipo de Transferencia, Almacn, Cuenta Contable Origen, Cuenta Contable Destino y
Observaciones.
on
t
ro
ld
Asimismo, muestra el Cdigo y Descripcin del tem, Marca, Unidad de Uso, Cantidad,
Precio Unitario, Monto, Lote, Fecha de Vencimiento y Cantidad por Lote.
LISTADO DE TRANSFERENCIAS
, el Sistema presenta los
Al seleccionar esta opcin y dar clic en el cono Imprimir
siguientes reportes para cada Tipo de Transferencia: Interna y Contable.
Transferencia Interna: Muestra el reporte Listado de Transferencias Interna, con la
relacin de tems transferidos entre Almacenes. Contiene la siguiente informacin:
Almacn Origen, Almacn Destino, Nmero de Transferencia, Fecha, Cdigo y
Descripcin del tem, Marca, Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidad y Monto.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
Transferencia Contable: Muestra el reporte Listado de Transferencias Contable, con

la relacin de la Transferencias Contables por Almacn Origen.
on
t
ro
ld
Contiene la siguiente informacin: Nmero de Transferencia, Fecha, Cdigo y

Descripcin del tem, Marca, Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidad y Monto.
8.1.5 Inventario Inicial de Almacn

En esta opcin, el Sistema permite realizar el registro del Inventario Inicial del Almacn,
cuyo saldo deber estar debidamente conciliado con los Estados Financieros al 31 de
Diciembre del Ejercicio anterior.
Adems, presenta reportes con informacin de los bienes por Grupo y Clase, Descripcin
del Bien, Cuenta Contable, Bienes con Lote, Bienes sin Lote y Fecha de Vencimiento.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
El ingreso a la opcin Inventario Inicial de Almacn es siguiendo la ruta: Almacenes>Inventario Inicial de Almacn, como se muestra en la siguiente ventana:
SI
Previamente, antes de ingresar a esta opcin, deber verificarse en el Sub Mdulo Tablas,
opcin Parmetros Ejecutora, que el campo Inventario Inicial de Almacn se encuentre
en el ao actual y mes de Enero.
al
id
ad
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Inventario Inicial del Almacn,
la misma que muestra en la parte superior los siguientes filtros de seleccin: Ao, Mes,
Almacn y Tipo de Uso.
Asimismo, contiene la de Fecha de Ingreso, Estado y Kardex, as como los campos de
,
,
bsqueda por tem y Cuenta Contable y los botones
on
t
ro
ld
a. Filtros
Ao: Indica el ao del Inventario Inicial.
Mes: Muestra el mes correspondiente al Inventario Inicial.
Tipo Ppto: Permite seleccionar un Inventario que se encuentre dentro del

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Almacenes: Permite seleccionar un Almacn. Activando la barra de despliegue

se mostrarn todos los almacenes registrados.
ro
ld
b. Campos
al
id
ad
Tipo de Uso: Permite seleccionar un Tipo de Uso activando la barra de despliegue

.
Fecha de Ingreso: Indica la fecha de registro del Inventario Inicial.

Estado: Muestra el Estado del Inventario (Pendiente/Conforme).
on
t
Kardex: Indica si el Inventario Inicial del Almacn seleccionado se encuentra o no en

el Kardex.
c. Bsquedas
tem: Permite realizar bsquedas por tems.
Cuenta: Permite realizar bsquedas por Cuenta Contable.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
d. Botones
Listado tem Inactivo: Dando clic en el botn
listado de los tems inactivos del Kardex.
, se mostrar un
Traer Kardex: Dando clic en el botn

, el Sistema permite generar una
copia de los saldos del ao anterior, para generar el Inventario Inicial, con excepcin
de los tems inactivos.
Generar Kardex: Dando clic en el botn
, se valida la informacin
registrada en el Kardex.
Catlogo: Dando clic en el botn
SI

Mantenimiento Catlogo de tems, mostrando la informacin detallada del tem
seleccionado.
al
id
ad
PROCESO DE REGISTRO DEL INVENTARIO INICIAL
Luego de seleccionar los filtros necesarios, el Usuario contar con 2 formas para realizar el
registro del Inventario Inicial:
Ingreso Manual.
Traslado del Kardex final del ao anterior.
1. Ingreso Manual
ro
ld
El Usuario podr incorporar o eliminar tems del Inventario Inicial realizando el siguiente
procedimiento:
el
men
contextual,
.
seleccionar
la
opcin
que
corresponda:
on
t
a. Activar
Para eliminar un registro, seleccionar la opcin

Versin 5.5.0
. El Sistema
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO

el Sistema presentar la ventana
al
id
ad
SI
b. Al seleccionar la opcin
Detalle tem.
c. Dar clic en el botn

del campo BIEN, para seleccionar un tem. Se mostrar la
ventana Filtro para Bsqueda de Datos.
on
t
ro
ld
En el filtro Campo, seleccionar el Tipo de Bsqueda, ejecutar el cono Buscar

,
. Se proceder a cargar el tem
seleccionar el tem y dar clic en el botn
seleccionado.
d. Seleccionar la Marca y Cuenta Contable e ingresar la Cantidad, Precio Unitario o

Precio Catlogo, segn el Tipo de Registro del Inventario Inicial que haya
Seleccionado el Usuario en la opcin Parmetros de Ejecutora. (Registro de Predio
o Registro de Valores).
Asimismo, el Sistema mostrar en esta ventana la Unidad de Medida y el Precio de
Catlogo.
Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
e. Dar clic en el cono Grabar
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
Al seleccionar S, se mostrar el tem en la ventana Inventario Inicial del Almacn.
on
t
2. Traslado del Kardex final del Ao anterior al Inventario Inicial
Para realizar el traslado del Kardex Final del ao anterior al Inventario Inicial, existen
botones en el campo Actualizar, que ayudarn al Usuario a realizar el proceso en forma
masiva.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
, se mostrar el reporte de los tems que no van
a. Al ingresar al botn
a ser transferidos de un ao al otro, debido a que se encuentran en estado Inactivo
dentro del Catlogo MEF o que la Cuenta Contable no se encuentra activa.
al
id
ad
SI
Estos tems se ingresarn en forma manual buscando su Equivalencia o la Cuenta

Contable activa para dicho tem.
ro
ld
b. Al ingresar al botn
se realizar el proceso de transferencia del Kardex
Final al Inventario Inicial, sin considerar los tems Inactivos. El Sistema mostrar la
siguiente ventana:
on
t
c. Al seleccionar S, mostrar el siguiente mensaje:
El mensaje indica que los tems Inactivos no sern trasladados al ao actual.

d. Al dar clic en el botn

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
e. Al seleccionar SI, el Sistema iniciar la transferencia y mostrar el mensaje indicando

que el proceso se est realizando de acuerdo al tipo de valuacin que seleccion el
Usuario para su Kardex del Ao actual.
f. Seleccionando S, se realizar el proceso de carga de los tems. Al finalizar, se

on
t
ro
ld
g. Dando clic en
el Sistema presentar la ventana Inventario Inicial del
Almacn mostrando los tems trasladados.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
h. El Usuario ingresar a la carpeta amarilla
de cada tem para visualizar la
ventana Detalle tem, conteniendo informacin del Grupo, Clase, Familia, Bien,
Unidad Medida y Precio Catlogo.
al
id
ad
SI
En los campos Marca, Cantidad, Precio Unitario, Valor Total y Cuenta, el Usuario
podr registrar y/o modificar informacin.
i. Para validar la informacin registrada en el Kardex, el Usuario dar clic en el

. Para ello, deber ingresar a la opcin Proceso de Pre Cierre
botn
. Luego, en la
Mensual y cerrar el ao anterior ejecutando el botn
opcion Parmetros Ejecutora, en el campo Periodo del Kardex ingresar el ao de
Ejecucin actual y el mes de enero.
on
t
ro
ld
Si no se realiza el proceso mencionado, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:
. El
j. Luego de realizar el procedimiento anterior, dar clic en el botn

Al seleccionar S se mostrar el siguiente mensaje:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Al dar Aceptar el campo Estado cambiar a CONFORME y el campo Kardex?

Indicar S, ambos en color rojo.
on
t
ro
ld
k. Luego de dar la conformidad, el Usuario podr visualizar informacin del Catlogo

para cada tem, dando clic en el botn
. El Sistema mostrar la ventana
Mantenimiento Catlogo de tems, con el detalle del registro seleccionado.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
de la ventana
SI

principal. El Sistema mostrar las siguientes opciones:
on
t
ro
ld
al
id
ad
Inventario Inicial por Grupo y Clase: Muestra la relacin de tems, a nivel de Grupo y
Clase, indicando los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del tem, Marca, Cuenta
Contable, Unidad, Cantidad, Precio y Valor Total.
Inventario Inicial por Descripcin del Bien: Muestra la relacin de tems por Cdigo y
Descripcin, indicando los siguientes datos: Marca, Cuenta Contable, Unidad, Cantidad,
Precio y Valor Total.

Versin 5.5.0
Pgina 736 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
Inventario Inicial por Cuenta Contable: Muestra la relacin de tems por Mayor y Sub
Cuenta Contable, indicando los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del tem, Marca,
Unidad, Cantidad, Precio y Valor Total.
Inventario Inicial con Lote: Muestra la relacin de tems con Lote, indicando los
siguientes datos: Cdigo y Descripcin del tem, Marca, Cuenta Contable, Unidad,
Cantidad, Detalle del Lote (Nmero, Fecha de Expiracin y Cantidad).

Versin 5.5.0
Pgina 737 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Reporte de tems sin Lote y Fecha de Vencimiento: Muestra la relacin de tems que
deberan tener datos de Lote y Fecha de Vencimiento, pero no han sido registrados,
indicando la siguiente informacin: Cdigo y Descripcin del tem, Marca, Cuenta
Contable y Unidad Medida.
al
id
ad
8.1.6 Kardex del Almacn
En esta opcin, el Sistema permite contar con informacin del Saldo Inicial de los bienes,
movimientos de Entradas y Salidas y el saldo final por Almacenes, en un perodo
determinado, para su verificacin y control.
Asimismo, para algunos bienes que requieren un control adicional, como alimentos,
medicinas, reactivos, entre otros, el Sistema permite realizar el seguimiento de los mismos
de acuerdo al nmero de lote y fecha de vencimiento.
Presenta adems, diversos reportes que contienen informacin necesaria para el control del
movimiento de Almacenes.
on
t
ro
ld
El ingreso a la opcin Kardex del Almacn es siguiendo la ruta: Almacenes- >Kardex del
Almacn, como se muestra en la siguiente ventana:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Kardex del Almacn, indicando el
Mtodo del Proceso del Almacn, registrado en Parmetros de la Ejecutora. En el presente
caso, se muestra el Mtodo Precio Promedio.
En la parte superior de la ventana muestra los filtros Presupuesto, Almacn, Ao, Mes,
Tipo de Uso, Familia, Cuenta Contable e tem.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
,
Asimismo, cuenta con los botones
Filtros:
al
id
ad
SI
Tipo Ppto: Permite seleccionar un kardex que se encuentre dentro del Presupuesto
se
ro
ld
Almacenes: Permite seleccionar un Almacn. Activando la barra de despliegue

mostrarn todos los almacenes registrados.
on
t
Ao: Permite seleccionar un ao activando la barra de despliegue
Mes: El Usuario puede seleccionar un mes activando la barra de despliegue
Tipo de Uso: Permite seleccionar un Tipo de Uso activando la barra de despliegue

Versin 5.5.0
Pgina 739 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, presenta filtros de bsqueda, los mismos que pueden realizarse por Familia,
Cuenta Contable e tem.
SI
el Usuario deber activar el botn Buscar
Familia: Permite realizar consultas de los tems que pertenecen a una Familia. Para ello,
al
id
ad
El Sistema mostrar la ventana Bsqueda de Datos, en la cual deber seleccionar el

Campo y registrar el Dato del bien que desea buscar.
. En la ventana principal se mostrarn los
on
t
ro
ld
Elegir la familia y dar clic en el botn

tems relacionados a la Familia.

Versin 5.5.0
Pgina 740 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, podr seleccionar todas las Familias marcando con un check
en Todos.
Cuenta: Para filtrar por Cuenta Contable, el Usuario ingresar el cdigo de la Cuenta
al
id
ad
SI
Contable y dar clic en el cono Buscar

. El Sistema mostrar los tems que estn
relacionados con la Cuenta Contable seleccionada.
tem: Permite realizar la bsqueda por tem, la cual puede realizarse de dos formas:
Ingresar el nombre del tem y dar clic en el cono buscar
informacin relacionada a la descripcin ingresada.
. Se mostrar la
on
t
ro
ld
Dando clic en el cono buscar

, se visualizar la ventana Bsqueda de Datos
donde el Usuario podr buscar los tems por cdigo o Descripcin.

Versin 5.5.0
Pgina 741 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
. En la ventana principal se mostrar la
Elegir la Familia y dar clic en el cono

informacin del tem seleccionado.
SI
Botones:
Los botones que presenta la ventana, realizan las siguientes funciones:
al
id
ad
- El botn
presenta la ventana Movimiento de Kardex del Almacn,
mostrando informacin del movimiento de los tems. Conteniendo los siguientes datos
en la cabecera: tem, Unidad, Marca, Cuenta Contable, as como la Cantidad, Valor y
Precio Promedio Inicial y Final.
En el Detalle, muestra los siguientes datos: Tipo de Movimiento (Ingreso/Salida), Fecha,

Tipo y Nmero de Documento, Tipo de Transaccin y Precio Unitario.
on
t
ro
ld
Asimismo, presenta informacin de las Entradas, Salidas y Saldo en los campos

Cantidad y Valor, Precio Promedio y el cdigo, as como y descripcin del Centro de
Costo.
- El botn
, realiza el reproceso de los saldos. Al ejecutarlo, el Sistema
muestra el siguiente mensaje :

Versin 5.5.0
Pgina 742 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Al seleccionar SI, el Sistema emite el siguiente mensaje:
al
id
ad
SI
Nota: Esta actualizacin se realizar si el Usuario ha indicado la opcin: Actualiza

PECOSA en la funcin Actualizacin de la PECOSA en el Reproceso de Kardex, de
Parmetros Ejecutora del Mdulo ADMIN.
Al dar clic al botn S, El Sistema muestra el mensaje de confirmacin:
ro
ld
- Ejecutando el botn
, el Sistema permite realizar el proceso de Interfase
SIGA SISMED (Sistema Mdico), para el envo de tems generados como PPA.
on
t
Muestra adems, la relacin de las PECOSAS que fueron generadas por la Interfase.

Versin 5.5.0
Pgina 743 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Ingresando a este botn, el Sistema presenta la ventana Interfase SISMED, donde el
Usuario seleccionar los filtros Ppto, Almacn y Ao. Asimismo, podr ejecutar los
botones
, el Sistema muestra el siguiente mensaje:
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
Dando SI, muestra la ventana para seleccionar la carpeta donde sern enviados los
datos.
, el Sistema muestra el siguiente mensaje, finalizando el
Luego de seleccionar
proceso.

Versin 5.5.0
Pgina 744 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
Para visualizar los reportes de las rdenes de Compra, el Usuario dar clic en el cono
al
id
ad
SI
Imprimir
on
t
ro
ld
Resumen del Kardex: Al seleccionar esta opcin, dando clic en el cono Imprimir
el
Sistema presentar la ventana Filtro Resumen del Kardex, la misma que contiene las
siguientes opciones: Cantidades, Cantidades Valores, Resumen del Kardex por lote,
Grupo Cdigo y Alfabtico. Asimismo, se visualizan los filtros Almacn, Mes y Tipo de
. Adems
Uso, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de despliegue
contiene los filtros Grupo, Clase, Familia e tem, los cuales podrn ser seleccionados
en Todos, para que
dando clic en el botn bsqueda
muestre todos los datos.
Seguidamente, seleccionado la opcin requerida y dando clic en el cono Imprimir

el Sistema mostrar el reporte respectivo.

Versin 5.5.0
Pgina 745 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Cantidades: En esta opcin, el Sistema presentar el reporte Resumen del Kardex
de Almacn, conteniendo la siguiente informacin segn filtros seleccionados:
Descripcin, Marca, Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidades (Saldo Anterior,
Entradas, Salidas y Saldo Actual).
Cantidades, Valores: En esta opcin, el Sistema presentar el reporte Resumen del

Kardex de Almacn, conteniendo la siguiente informacin: Descripcin, Marca,
Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidades (Saldo Anterior, Entradas, Salidas y
Saldo Actual), y Valores (Entradas, Salidas, Saldo Actual y Precio Promedio).
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Reporte de Resumen de Kardex por Lotes: En esta opcin, el Sistema presentar

el reporte Resumen del Kardex por Lote por Almacn Principal o Secundario,
conteniendo la siguiente informacin: tem, Descripcin, Marca, Cuenta Contable,

Versin 5.5.0
Pgina 746 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Grupo Bien: En esta opcin, el Sistema presentar el reporte Resumen del Kardex
de Almacn, conteniendo la siguiente informacin: tem, Descripcin, Marca, Cuenta
Contable, Unidad de Uso, Cantidades (Saldo Anterior, Entradas, Salidas, Saldo
Actual), Valores (Saldo Anterior, Entradas, Salidas, Saldo Actual) y Precio Promedio.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Unidad de Uso, Cantidades (Saldo Anterior, Entradas, Salidas, Saldo Actual), Lote
(Nmero, Fecha de Vencimiento y Saldo).
Existencia en Almacn: Al seleccionar esta opcin, dando clic en el cono Imprimir

el Sistema presentar la ventana Filtro Existencia del Almacn, la misma que contiene
las siguientes opciones: Cantidades, Cantidades-Valores. Asimismo Cantidades por
Lote, Cantidades Valores por Lote y con las alternativas, Vencimiento de Bienes,
ordenados por Lote o Fecha de Vencimiento, y Rotacin de Bienes, con el filtro cantidad
de movimientos. Asimismo, se visualizan los filtros Almacn y Tipo de Uso, los cuales
.
podrn ser seleccionados activando la barra de despliegue

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
El Usuario deber registrar la fecha de Inicio y la fecha Final, luego seleccionar los filtros
o marcando con un
Grupo, Clase Familia e tem, dando clic en el botn de bsqueda
en Todos, para que muestre todos los datos.
check

el Sistema mostrar el reporte respectivo.
Cantidades: En esta opcin, el Sistema presentar el reporte Existencias de

Almacn, conteniendo la siguiente informacin: tem, Marca, Fecha, Tipo de
Transaccin, Nmero de Documento, Nmero de O/C y Proveedor, Cantidades
(Entradas, Salidas, Saldo) y Comentario.
on
t
ro
ld
Cantidades - Valores: En esta opcin, el Sistema presentar el reporte Existencia

valoradas de Almacn, conteniendo la siguiente informacin: tem, Marca, Fecha,
Tipo de Transaccin, Nmero de Documento y O/C, Cantidades (Entradas, Salidas,
Saldo), Precio Unitario, Valores (Entradas, Salidas, Saldo) y Precio Promedio.

Versin 5.5.0
Pgina 748 de 883
MDULO DE LOGSTICA
Cantidades por Lote: En esta opcin, el Sistema presentar el reporte Existencia

de Almacn por Lote, conteniendo la siguiente informacin: tem, Marca, Fecha,
Tipo de Transaccin, Nmero de Documento, Nmero de O/C y Proveedor,
Cantidades (Entradas, Salidas y Saldo) con sus respectivos totales.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
Cantidades Valores por Lote: En esta opcin, el Sistema presentar el reporte

Existencias Valoradas de Almacn por Lote, conteniendo la siguiente informacin:
tem, Marca, Fecha, Tipo de Transaccin, Nmero de Documento, Nmero de O/C y
Proveedor, Cantidades (Entradas, Salidas y Saldo), Valores (Entradas, Salidas y
Saldo), con sus respectivos totales.

Versin 5.5.0
Pgina 749 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Vencimiento de Bienes: En esta opcin, el Sistema presentar el reporte

Vencimiento de Bienes, conteniendo la siguiente informacin: tem, Marca, Fecha,
Tipo de Transaccin, Nmero de Documento, O/C, Proveedor y Saldo.
Rotacin de Bienes: En esta opcin, el Sistema presentar el reporte Vencimiento

de Bienes, conteniendo la siguiente informacin: tem, Cdigo, Descripcin Unidad
de Medida, Marca, Cuenta Contable y Fecha del ltimo Movimiento.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Detalle del Almacn: Al seleccionar esta opcin, dando clic en el cono Imprimir
el
Sistema presentar la ventana Filtro Detalle de Almacn, la misma que contiene las
siguientes opciones: Cantidades Valores, Cantidades Valores por Lote. Los mismos
que pueden seleccionarse Con o Sin Usuario los filtros Almacn y Tipo de Uso, los
.
cuales podrn ser seleccionados activando la barra de despliegue
Versin 5.5.0
Pgina 750 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
El Usuario deber registrar la fecha de Inicio y la fecha Final, luego seleccionar los filtros
o marcando con un
Grupo, Clase Familia e tem, dando clic en el botn de bsqueda
en Todos, para que muestre todos los datos.
check

el Sistema mostrar el reporte solicitado.
Cantidades Valores, sin check en Usuario: En esta opcin, el Sistema presentar

el reporte Detalle de Almacn, conteniendo la siguiente informacin: tem, Marca,
Fecha, Tipo de Transaccin, Nmero de Documento y O/C, Cantidades (Entradas,
Salidas y Saldo), Precio Unitario, y Valores (Entradas, Salidas, y Saldo), Precio
Promedio, Centro de Costo y Destino.
on
t
ro
ld
Cantidades Valores, con check en Usuario: En esta opcin el Sistema presentar

el reporte Detalle de Almacn conteniendo la siguiente informacin: Fecha, Tipo de
Transaccin, Nmero de Documento, O/C, Cantidades (Entradas, Salidas, Saldo) y
Precio Unitario, Valores (Entradas, Salidas, Saldo), Precio Promedio, Centro de
Costo, Destino, Fecha de Registro y Usuario.

Versin 5.5.0
Pgina 751 de 883
MDULO DE LOGSTICA
Cantidades Valores por Lotes: En esta opcin el Sistema presentar el reporte

Detalle de Almacn por Lote conteniendo la siguiente informacin: tem, Marca,
Fecha, Tipo de Transaccin, Nmero de Documento, O/C, Proveedor, Precio Unitario,
Cantidades (Entradas, Salidas y Saldo), Valores (Entradas, Salidas, Saldo), Centro de
Costo y Destino.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
Reporte Contable del Almacn: Al seleccionar esta opcin, dando clic en el cono
el Sistema presentar la ventana Filtro Contable del Almacn, la misma
Imprimir
que contiene las siguientes opciones: Resumen Contable sin Transferencia, Resumen
Contable, Resumen Contable por tem, Movimientos por Cuenta Contable, Resumen
Contable PECOSA con filtro de Almacn Principal o Secundario. Asimismo, se visualizan
los filtros Almacn y Mes, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de
.
despliegue

Versin 5.5.0
Pgina 752 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Resumen Contable sin Transferencias: En esta opcin el Sistema presentar el

reporte Resumen Contable del Almacn Sin Transferencia conteniendo la
siguiente informacin: Cuenta Contable, Denominacin, Saldo Anterior, Valores
(Entradas y Salidas) y Saldo Actual.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI

Resumen Contable: En esta opcin el Sistema presentar el reporte Resumen

Contable del Almacn conteniendo la siguiente informacin: Cuenta Contable,
Denominacin, Saldo Anterior, Valores (Entradas y Salidas) y Saldo Actual.

Versin 5.5.0
Pgina 753 de 883
MDULO DE LOGSTICA
Resumen Contable por tem: En esta opcin el Sistema presentar el reporte

Resumen Contable del Almacn por tem conteniendo la siguiente informacin:
Cuenta Contable, tem, Unidad Uso, Saldo Anterior, Valores (Entradas y Salidas) y
Saldo Actual.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
Movimiento por Cuenta Contable: Al seleccionar esta opcin el Sistema activa los
siguientes
campos:
Movimiento
(Ingreso,
Egreso).
Y
agrupado
por
(Cuenta/tem/Documento, Cuenta/Documento/tem y Documento/Cuento/tem).
Asimismo, se visualizan los filtros Almacn, Mes y Tipo de Uso, que podrn ser
.

Versin 5.5.0
Pgina 754 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
El Usuario deber seleccionar los filtros Grupo, Clase Familia, tem y Cuenta dando
al
id
ad
SI
clic en el botn de bsqueda

en Todos, para
mostrar todos los datos. Adicionalmente, en el Campo Titulo el Usuario podr editar el
Ttulo del Reporte.
, el Sistema mostrar el reporte solicitado.
on
t
ro
ld
o Cuenta tem / Documento: En esta opcin el Sistema presentar el Reporte de

Entradas de Almacn, conteniendo la siguiente informacin: Cuenta Mayor, Sub
Cuenta, tem, Nmero de Orden de Compra y Gua/Nea, Tipo de Movimiento,
Marca, Unidad de Medida, Precio, Cantidad y Valor Total en Soles.
o Cuenta/ Documento / tem: En esta opcin, el Sistema presentar el Reporte

de Entradas de Almacn, conteniendo la siguiente informacin: Cuenta Mayor,
Sub Cuenta, Nmero de Orden de Compra y Gua/Nea, tem, Marca, Unidad de
Medida, Precio, Cantidad y Valor Total en Soles.

Versin 5.5.0
Pgina 755 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Resumen Contable PECOSA: En esta opcin el Sistema presentar el reporte

Resumen Contable de PECOSAS, conteniendo la siguiente informacin: Cuenta
Contable, Denominacin y Valor.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
o Documento/ Cuenta / tem: En esta opcin el Sistema presentar el Reporte de

Entradas de Almacn, conteniendo la siguiente informacin: Nmero de Orden
de Compra, Gua/Nea, Mayor, Sub Cuenta, tem, Marca, Unidad de Medida,
Precio, Cantidad y Valor Total en Soles.

Versin 5.5.0
Pgina 756 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Reporte de Estadstica de Consumo: Al seleccionar esta opcin dando clic en el cono
al
id
ad
SI
, el Sistema presentar la ventana Filtro Estadstica de Consumo, la

Imprimir
misma que contiene las opciones: Por Almacn y Por Centro de Costo. Asimismo, se
visualizan los filtros Ao Inicio, Ao Fin, Mes Inicio, Mes Fin, Almacn y Centro de
Costo. Adems contiene el campo Tipo de Bien, donde se presentan las opciones
Suministros, Activos y Todos los cuales podrn ser seleccionados activando la barra
en Todos, para que muestre todos los
de despliegue
datos.
Por Almacn: En esta opcin el Sistema presentar el reporte Estadstica de

Consumo del Almacn, conteniendo la siguiente informacin: Cdigo y Descripcin
del tem, Unidad Uso, Cuenta Contable, Ao, Meses seleccionados y Total.
on
t
ro
ld

Por Centro de Costo: En esta opcin, el Sistema presentar el reporte Estadstica

de Consumo por Centro de Costo conteniendo la siguiente informacin: Cdigo y
Descripcin del tem, Unidad Uso, Clasificador de Gasto, Cuenta Contable, Meses
seleccionados y Total, Cantidad y Valor.

Versin 5.5.0
Pgina 757 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Distribucin de Bienes por Destino: Al seleccionar esta opcin, dando clic en el cono
al
id
ad
SI
el Sistema presentar la ventana Filtro Distribucin de Bienes por

Imprimir
Destino, la misma que contiene las siguientes opciones: Distribucin de Bienes por
Destino, Distribucin de Bienes por Destino Trimestral, Distribucin de Bienes por
Destino Mensual, Resumen por Destino y Tarea, Resumen por Tarea, Distribucin de
PECOSA por Bienes y Destino, por Almacn Principal, Almacn Secundario SISMED.
Asimismo, se visualizan los filtros Almacn y Destino Uso, los cuales podrn ser
. El Usuario deber registrar la fecha
inicio en el campo Desde y la fecha final en el campo Hasta.
Luego seleccionar los Filtros: Grupo, Clase, Familia, tem, Destino, Centro de Costo y
on
t
ro
ld

en Todos, para mostrar
ejecutando el botn bsqueda
todos los datos. Adicionalmente, en el Campo Ttulo el Usuario podr editar el Ttulo del
Reporte.

Versin 5.5.0
Pgina 758 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Distribucin de Bienes por Destino: En esta opcin el Sistema presentar el
reporte Distribucin de Bienes por Destino, conteniendo la informacin: Destino,
Centro de Costo, Tarea, Grupo, tem, Descripcin, Unidad de Uso, Cantidad y Valor.
Distribucin de Bienes por Destino Trimestral: En esta opcin, el Sistema

presentar el reporte Distribucin de Bienes por Destino Trimestral, conteniendo
la siguiente informacin: A nivel de Destino, Tarea y Grupo: tem, Descripcin,
Unidad de Uso, Cantidad, Valor y Total.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Distribucin de Bienes por Destino Mensual: En esta opcin, el Sistema

presentar el reporte Distribucin de Bienes por Destino Mensual, conteniendo la
siguiente informacin a nivel de Destino, Centro de Costo, Tarea y Grupo: tem,
Descripcin, Unidad de Uso, Cantidad, Valor de los Meses seleccionados y Total.

Versin 5.5.0
Pgina 759 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Resumen por Destino Tarea: Al seleccionar esta opcin se activan las siguientes
opciones de Reportes: Slo con Destino, Solo Sin Destino, Todos y Nivel Destino,
donde seleccionar el nivel del Reporte. Asimismo, se visualizan los filtros Almacn y
Destino Uso, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de despliegue
. El Usuario deber registrar la fecha inicio en el campo Desde y la fecha final en el
campo Hasta.
Luego deber seleccionar los Filtros: Grupo, Clase, Familia, tem, Destino, Centro de
on
t
ro
ld

en
Costo y Tarea ejecutando el botn bsqueda
Todos, para mostrar todos los datos. Adicionalmente, en el Campo Titulo el Usuario
podr editar el Titulo del Reporte

Versin 5.5.0
Pgina 760 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Slo Destino: En esta opcin el Sistema presentar el reporte Resumen por
Destino y Tarea, conteniendo la siguiente informacin: Distribucin de los bienes
con Destino, Cdigo y Descripcin de la Tarea y Valor.
Sin Destino: En esta opcin, el Sistema presentar el reporte Resumen por

Destino y Tarea, conteniendo la siguiente informacin: Distribucin de los bienes
sin Destino, Cdigo y Descripcin de la Tarea y Valor.
Todos: En esta opcin el Sistema presentar el reporte Resumen por Destino y

Tarea, conteniendo la siguiente informacin: Distribucin de los Bienes con
Destino y Sin Destino, Cdigo y Descripcin de la Tarea y Valor.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI

Versin 5.5.0
Pgina 761 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Resumen por Tarea: Al seleccionar esta opcin, se activarn las siguientes opciones
de Reporte: Slo con Destino, Slo Sin Destino y Todos. Asimismo, se visualizan los
filtros Almacn y Destino Uso, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra
. El Usuario deber registrar la fecha inicio en el campo Desde y la
de despliegue
fecha final en el campo Hasta.
Luego, deber seleccionar los Filtros: Grupo, Clase, Familia, tem, Destino, Centro de
ro
ld
al
id
ad
SI

Costo y Tarea dando clic en el botn de bsqueda
en Todos, para mostrar todos los datos. Adicionalmente, en el Campo Titulo el
Usuario podr editar el Ttulo del Reporte.
on
t

Con Destino: En esta opcin el Sistema presentar el reporte Resumen por
Destino y Tarea, conteniendo la siguiente informacin de los bienes Distribuidos
con Destino: Cdigo y Descripcin de la Tarea y Valor.

Versin 5.5.0
Pgina 762 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Sin Destino: En esta opcin, el Sistema presentar el reporte Resumen por
Destino y Tarea, conteniendo la siguiente informacin de los bienes distribuidos
sin Destino: Cdigo y Descripcin de la Tarea y Valor.
Todos: En esta opcin el Sistema presentar el reporte Resumen por Destino y

Tarea, conteniendo la siguiente informacin de los Bienes distribuidos con Destino
y Sin destino: Cdigo y Descripcin de la Tarea y Valor.
Distribucin de PECOSA por Bienes y Destino: Al ingresar a esta opcin

seleccionar los filtros Almacn y Destino Uso, los cuales podrn ser seleccionados
. Asimismo, registrar la fecha inicio en el
campo Desde y la fecha final en el campo Hasta.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Luego, deber seleccionar los Filtros: Grupo, Clase, Familia, tem, Destino, Centro
o marcando con un
de Costo y Tarea, dando clic en el botn de bsqueda
en Todos, para mostrar todos los datos. Adicionalmente, en el Campo
check
Titulo el Usuario podr editar el Ttulo del Reporte.

Versin 5.5.0
Pgina 763 de 883
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
el Sistema presentar el reporte Distribucin

de PECOSAS por Bienes y Destino, conteniendo la siguiente informacin:
Cdigo y Descripcin del tem, Fecha, Tipo Transaccin, Documento Nmero,
Cantidad y Valor.
Reporte con Saldos Negativos: En esta opcin, dando clic en el cono Imprimir
el
Sistema presentar el reporte Saldos Negativos en el Kardex, conteniendo la siguiente
informacin a nivel de Almacn e tem: Marca, Fecha, Tipo, Nmero de Documento,
Nmero de Orden de Compra, Precio, Cantidades (Inventario, Entradas, Salidas), el
Precio Promedio e Importe Saldo.
Versin 5.5.0
Pgina 764 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Reporte Stock Mnimo: En esta opcin, dando clic en el cono Imprimir

el Sistema
presentar el reporte Stock Mnimo de Bienes, conteniendo la siguiente informacin:
Cdigo y Descripcin del tem, Unidad Uso, Stock Mnimo y Stock Actual.
Reporte Inventario Valorizado: Al seleccionar esta opcin, dando clic en el cono
ro
ld
el Sistema presentar la ventana Filtro Inventario Valorizado, la misma

Imprimir
que contiene la opcin: Cantidades, Valores. Asimismo, se visualizan los filtros Almacn
.
y Tipo de Uso, los cuales podrn ser seleccionados activando la barra de despliegue
El Usuario deber registrar la fecha final en el campo Hasta.
on
t
Luego seleccionar los Filtros: Grupo, Clase, Familia e tem, dando clic en el botn
bsqueda

Versin 5.5.0
Pgina 765 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI

el Sistema presentar el Sistema presentar el
reporte Inventario Valorizado, conteniendo la siguiente informacin de acuerdo al
Almacn y Fecha seleccionados: Destino de Uso, Cdigo y Descripcin del tem,
Marca, Cuenta Contable, Unidad de Uso, Stock Actual, Precio y Valor Total.
al
id
ad
Diferencia de Valores entre PECOSA vs Almacn: En esta opcin, dando clic en el
ro
ld
el Sistema presentar el Listado de Diferencia de Valores entre

cono Imprimir
PECOSA vs Almacn, conteniendo la siguiente informacin: Cdigo y Descripcin del
tem, Marca, Clasificador, Movimiento. Almacn (Precio y Valor), PECOSA
(Precio/Valor), Diferencia, Nmero de PECOSA, Nmero de Pedido y Fecha de
PECOSA.
on
t
Diferencia de tems entre PECOSAS vs Almacn: En esta opcin, dando clic en el
el Sistema presentar el Listado de Diferencia de tems entre

cono Imprimir
PECOSAS vs Almacn, conteniendo la siguiente informacin: Nmero de PECOSA,
Centro de Costo, tem y Descripcin.

Versin 5.5.0
Pgina 766 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Reserva de tems de Almacn: En esta opcin, dando clic en el cono Imprimir

el
Sistema presentar el Reporte Reserva de tems de Almacn, conteniendo la siguiente
informacin: Cdigo y Descripcin del tem, Tipo de Pedido, Nmero de Pedido, Fecha
Aprobado, Centro de Costo y Cantidad Aprobado.
Parte de Almacn: Al seleccionar esta opcin, dando clic en el cono Imprimir

el
Sistema presentar la ventana Filtro Parte Almacn, la misma que contiene los
siguientes campos: Opcin (Parte Contable) y Movimiento (Ingresos / Egresos).
Asimismo, se visualizan los filtros Almacn, mes y Tipo de Uso, los cuales podrn ser
.
Luego podr seleccionar los Filtros: Grupo, Clase, Familia e tem, dando clic en botn
on
t
ro
ld

bsqueda
Adicionalmente, en el Campo Ttulo, el Usuario podr editar el Ttulo del Reporte.

Parte Contable de Ingresos/Egresos al Almacn (segn filtro realizado), conteniendo
Versin 5.5.0
Pgina 767 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
informacin: Tipo de Documento, Nmero de Documento, Cdigo y Descripcin de la

Cuenta y Sub Mayor Cuentas Total Cuenta Mayor y Total Documento.
al
id
ad
8.1.7 Inventario Fsico del Almacn
En esta opcin el Sistema presenta al responsable del almacn, registrar el Inventario Fsico
de cada almacn en una fecha determinada, con la finalidad de realizar una conciliacin de
saldos y determinar el estado de los bienes.
on
t
ro
ld
El ingreso a la opcin Inventario Fsico del Almacn es siguiendo la ruta: Almacenes>Inventario Fsico del Almacn, como se muestra en la siguiente ventana:
Al ingresar a esta opcin el Sistema presenta la ventana Inventario Fsico, la misma que
muestra en la parte superior los siguientes filtros de seleccin: Presupuesto, Almacn, Ao,
Mes, Tipo de Uso y Filtrar tem. Asimismo, se visualizan los botones Catlogo y Traer
Kardex.

Versin 5.5.0
Pgina 768 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tipo Ppto: Permite seleccionar un Inventario que se encuentre dentro del Presupuesto
, se
SI
Almacenes: Permite seleccionar un almacn activando la barra de despliegue

mostrarn todos los almacenes activos registrados.
al
id
ad
Ao: Permite seleccionar un ao activando la barra de despliegue
Mes: El Usuario puede seleccionar un mes activando la barra de despliegue
on
t
ro
ld
Tipo de Uso: Permite seleccionar el Tipo de Uso del Bien. Marcando con un check
se visualizar la informacin de todos los Tipos.
Filtrar tem: Permite ingresar la descripcin de un tem del Inventario. Se efectuar al

ejecutar el cono bsqueda

Versin 5.5.0
Pgina 769 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCESO DE CARGA DE INVENTARIO
Para realizar el proceso de Carga del Inventario, el Usuario deber seleccionar los filtros
necesarios y luego realizar el siguiente procedimiento:
, el Sistema mostrar la siguiente ventana:
al
id
ad
SI
Al seleccionar S, el Sistema trasladar la informacin existente en el Kardex.
on
t
ro
ld
2- Al dar clic en ACEPTAR, se mostrar la ventana Inventario fsico con los siguientes
datos: Descripcin, Cdigo tem, Marca, Cuenta Contable, Unidad de Uso, Inventario
Fsico, Cantidad Buena, Stock Actual y Diferencia.
3- Ingresar las cantidades encontradas en el Inventario en los campos Inventario Fsico y

Cantidad Buena. La informacin registrada en el campo Inventario Fsico ser
comparada con el Stock Actual y si hubiese alguna diferencia sobrante o faltante se
visualizarn en el campo Diferencia.
para registrar las cantidades Fsicas en
Tambin podr ingresar a la carpeta amarilla
los Campos Cantidad, Inventario y Cantidad Buena.

Versin 5.5.0
Pgina 770 de 883
MDULO DE LOGSTICA
y luego clic al cono Salir
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
Para visualizar los datos de un tem, el Usuario deber ubicarse en el registro a consultar
.El Sistema mostrar la ventana Mantenimiento Catlogo
de tems, con la informacin del Catlogo del registro seleccionado.
PROCEDIMIENTO DE INCORPORAR / ELIMINAR ITEMS DEL INVENTARIO
El Usuario podr incorporar o eliminar tems del Inventario Fsico realizando el siguiente
procedimiento:
1- Activar el men contextual, y seleccionar la opcin:

Versin 5.5.0
Pgina 771 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
2- Al seleccionar la opcin
, el Sistema presentar la ventana Detalle
tem, donde se muestra los filtros Grupo, Clase, Familia, Bien y Marca, as como los
campos de Unidad de Uso, Cuenta, Precio Referencial, Stock Mnimo, Stock Mximo,
Cantidad Inventario y Cantidad Buena.
on
t
Seleccionar la opcin

3- Seleccionar un tem dando clic en el botn de bsqueda
. Se mostrar la ventana
Filtro para Bsqueda de Datos, donde se seleccionar el tem mediante los filtros de
Campo y Datos que se requiera.

Versin 5.5.0
Pgina 772 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
4- Ejecutar el cono Buscar

, seleccionar el tem y dar clic en el botn ACEPTAR,
visualizndose el tem seleccionado.
5- Registrar las cantidades Fsicas encontradas en el almacn y las cantidades buenas.

y luego en Salir
on
t
ro
ld

ventana con el nuevo registro.

Versin 5.5.0
Pgina 773 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTE
Para visualizar el Reporte el Usuario dar clic en el cono Imprimir
cabecera de la ventana.
ubicado en la
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Reporte de Inventario Fsico: Muestra la siguiente informacin por Almacn y Mes:

Cdigo y Descripcin del tem, Marca, Cuenta Contable, Unidad de Uso, Inventario
Fsico, Cantidad Buena, Stock Actual y Diferencia.

Versin 5.5.0
Pgina 774 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
8.1.8 Proceso de Pre Cierre Mensual
Esta opcin le permite al Usuario realizar un Pre Cierre Mensual del Movimiento de los
Almacenes, con la finalidad de generar un kardex de tems mensualmente. Esta operacin
se realiza al finalizar el mes.
el Sistema permite realizar el Cierre del
Asimismo, mediante el botn

Ejercicio Anual.
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Proceso de Pre Cierre Mensual es siguiendo la ruta: Almacenes>Proceso de Pre Cierre Mensual, como se muestra en la siguiente ventana:
on
t
ro
ld
Al ingresar, el Sistema muestra la ventana Cierre Mensual de Almacn, la misma que

contiene en la parte superior el filtro Almacn.
Almacn: Permite seleccionar un Almacn para realizar el Cierre Mensual.

Versin 5.5.0
Pgina 775 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Despus de seleccionar el Almacn, se muestra en el campo PERIODO ACTUAL el mes en
que se encuentra el Kardex. Se proceder a realizar el cierre dando clic en el cono
. En el campo PERIODO NUEVO se muestra el mes de apertura del Kardex.
Grabar
al
id
ad
SI
Si hubiese rdenes de Compra o NEAS pendientes de dar Conformidad, se visualizarn en

la parte inferior de la ventana:
on
t
ro
ld
, sin dar conformidad a las rdenes Pendientes, el

Al dar clic en el cono Grabar
Sistema realizar la siguiente pregunta:
Al seleccionar S, se visualizar el mensaje:

Versin 5.5.0
Pgina 776 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Para continuar con el proceso, el Usuario dar clic en el botn ACEPTAR y proceder a dar
conformidad de las entradas al almacn en la opcin ENTRADA AL ALMACN.
PROCEDIMIENTO DE PROCESO DE CIERRE MENSUAL
Para realizar el proceso de Cierre Mensual, deber realizar el siguiente procedimiento:
. El Sistema realizar la siguiente pregunta:
ro
ld
al
id
ad
SI
1- Ingresar a la ventana CIERRE MENSUAL DE ALMACN y seleccione el Almacn. No

deber visualizarse ningn dato pendiente de Conformidad de Entrada al Almacn, como
se muestra en la siguiente ventana:
on
t
3- Al seleccionar S, se realizar el proceso mostrndose el siguiente mensaje:
4- Al dar clic en el botn ACEPTAR, los datos de Periodo Actual y Periodo Nuevo se
modificar de acuerdo a los periodos procesados.

Versin 5.5.0
Pgina 777 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCESO DE CIERRE DE AO
El proceso de cierre actualizar toda la informacion registrada durante el ao.
SI
Para realizar el Cierre Anual de los Almacenes, el Usuario deber realizar el siguiente
procedimiento:
al
id
ad
1- dar clic en el botn
2- Teniendo como dato el ao de ejecucin actual, el Usuario puede seleccionar otro ao

.
, el Sistema realizar la siguiente pregunta:
on
t
ro
ld
4- Seleccionar S, se presentar el siguiente mensaje de validacin segn corresponda:

Versin 5.5.0
Pgina 778 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5- Dar clic en ACEPTAR, presentar la siguiente pregunta de validacin cuando
corresponda:
al
id
ad
SI
6- Al seleccionar S, el ao seleccionado se presentar como CERRADO.
PROCEDIMIENTO DE EXTORNO DE AO CERRADO (REAPERTURA)

Cuando el Ao de Ejecucin est cerrado y desea APERTURARLO, el Usuario tendr que
extornar dicho movimiento, realizando el siguiente procedimiento:
ro
ld
1- Ejecutar el botn F5 del teclado, mostrndose la siguiente pregunta:
on
t
2- Seleccionar S. Se visualizar la ventana ACCESO A EXTORNAR, donde se ingresar

la clave.
3- Dar Aceptar. El Sistema presentar la ventana CIERRE DE AO con el Ao de

Ejecucin en estado APERTURADO.

Versin 5.5.0
Pgina 779 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 9 - VITICOS Y PASAJES
El Captulo 9, describe la funcionalidad del Sub Mdulo de Viticos y Pasajes detallando los
procedimientos para la Generacin, Autorizacin, Compromiso y Rendicin de la Planilla de
Viticos. As como, la autorizacin y Consolidacin de las rdenes de Pasajes.
9.1 Viticos y Pasajes
SI
Este Sub Mdulo permitir a los Usuarios realizar la generacin de las Planillas de Viticos, as
como efectuar el Compromiso y la Rendicin. Tambin permitir Autorizar y Consolidar las
rdenes de Servicios de los pasajes areos.
al
id
ad
9.1.1 Planilla de Viticos
ro
ld
Esta opcin presenta las siguientes opciones: Generacin, Autorizacin Compromiso y

Rendicin.
on
t
9.1.1.1 Generacin
En esta opcin el Usuario podr Generar la Planilla de Viticos del comisionado,

con los datos ingresados en el Sub Mdulo Pedidos->Registro de Pedidos>Pedidos de Viticos Institucionales.
El ingreso a la opcin Generacin es siguiendo la ruta: Viticos y Pasajes- >
Planilla de Viticos-> Generacin, como se muestra en la siguiente ventana:

Versin 5.5.0
Pgina 780 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Al ingresar a esta opcin el Sistema visualizar la ventana Generacin de

Planillas de Viticos, la misma que muestra en la parte superior los siguientes
filtros de seleccin: Ao, Mes, Centro de Costo, N Pedido y Tipo Ppto.
al
id
ad
Ao: Presentar el ao de Ejecucin, el Usuario podr seleccionar otro Ao

.
Mes: El Usuario podr seleccionar un Mes activando la barra de despliegue

.
on
t
ro
ld
Centro de Costo: El Usuario podr seleccionar un Centro de Costo activando

en Todos se visualizar
la informacin de todos los Centros de Costo.
Tipo Ppto: El Usuario podr seleccionar un Tipo de Presupuesto activando la

barra de despliegue
.

Versin 5.5.0
Pgina 781 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIN DE LA PLANILLA DE VIATICOS
Para registrar una planilla de viticos, el Usuario deber realizar el siguiente
procedimiento:
1- Seleccionar el registro e ingresar a la carpeta amarilla

. El Sistema
presentar la ventana Mantenimiento de Planilla de Viticos, que contiene la
siguiente informacin: Datos del Comisionado, donde se muestran los
campos Ao, N Pedido, Fecha de Pedido, Estado, Tipo Ppto, Motivo, Fecha
Inicial de la Comisin, Fecha final de la Comisin, N Das, Comisionado,
Cargo y Centro de Costo.
SI
En el rea Planilla de Viticos, se muestran los campos Cdigo, Comisionado,

Centro de Costos, Planilla de Viticos (N, Fecha, Estado) y Orden Pasaje
Areo (N, Fecha, Estado).
al
id
ad
2- Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la

.
opcin
ro
ld
Si el Usuario desear eliminar una planilla de vitico deber seleccionar la

.
opcin
3- Seleccionando la opcin
el Sistema presentar la
ventana Planilla Viticos, con los datos de la Ficha de Datos de la Planilla de
Viticos.
on
t
Asimismo, la ventana presenta dos pestaas Viticos y Detalle de Pasajes

por Viaje Terrestre.

Versin 5.5.0
Pgina 782 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Al ingresar a la pestaa
el Sistema muestra el detalle de los
vitico, con la siguiente informacin: Tipo de Viaje, Destino (lugar, Fecha
Inicial, Fecha Final, N de Das), Monto Vitico Diario y Monto Vitico Total
S/.
al
id
ad
SI
Si el Usuario modifica la Fecha Inicial, Fecha Final o Nmero de Das,

deber dar clic en el cono Grabar
mensaje al Usuario:
Dando Aceptar. El Sistema confirmar la actualizacin de la informacin.

Al ingresar a la pestaa
el Sistema
muestra el detalle de los viticos con la siguiente informacin: Tipo de Viaje,
Destino (lugar), Fecha Inicio, Fecha Fin y Monto Total del Pasaje en Soles.
on
t
ro
ld
Adicionalmente, se muestra en la ventana los campos Tipo de Ruta, Partida,

Llegada y Pasaje Terrestre.
El Usuario deber registrar el monto de los Pasajes Terrestres, Punto de

. Se mostrar el
Partida y Llegada. Luego, dar clic en el cono Grabar
siguiente mensaje al Usuario:

Versin 5.5.0
Pgina 783 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Dando Aceptar. El Sistema confirmar la actualizacin de la informacin, y

mostrar la ventana Mantenimiento de Planilla de Viticos, con el registro
actualizado y en Estado PENDIENTE.
ro
ld
4- Dar clic en el cono Salir

para retornar a la ventana principal, el Sistema
mostrar la Planilla de Viticos en estado Proceso.
on
t
5- Para eliminar una Planilla de Vitico, el Usuario activar el men contextual y

Dando Aceptar, se eliminar la Planilla de Vitico.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
9.1.1.2 Autorizacin
En esta opcin el Usuario podr realizar el Pre-Compromiso de la Planilla de
Viticos y su posterior Autorizacin.
SI
El ingreso a la opcin Autorizacin es siguiendo la ruta: Viticos y Pasajes- >

Planilla de Viticos-> Autorizacin, como se muestra en la siguiente ventana:
al
id
ad
Al ingresar a esta opcin el Sistema visualiza la ventana Autorizacin de

filtros de seleccin: Ao, Mes, Estado, Tipo Ppto, Centro de Costo, Comisionado
Planilla, Rendido Responsable.
ro
ld
Asimismo, se visualizan los siguientes botones: Disponibilidad Presupuestal,

Consulta Marco, Consulta PCA, Autorizar, Anular, Reprogramacin y Resumen
Presupuestal.
on
t
Ao: Presentar el ao de Ejecucin. El Usuario podr seleccionar otro Ao

.
Mes: Presentar el mes actual de Ejecucin. El Usuario podr seleccionar otro

Mes activando la barra de despliegue
.
con un check

Versin 5.5.0
, o seleccionar todo el mes marcando
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Estado: El Usuario podr seleccionar un Estado activando la barra de

se visualizar la informacin de

despliegue
todos los Estados.
al
id
ad
barra de despliegue
SI
Centro de Costo: El Usuario podr seleccionar un Centro de Costo activando

se visualizar la
ro
ld
informacin de todos los Centros de Costo.
Comisionado: El Usuario podr seleccionar un Comisionado activando la

se visualizar la
on
t
barra de despliegue
informacin de todos los Comisionados.
Planilla: El Usuario podr seleccionar una Planilla activando la barra de

despliegue
todas las planillas.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Rendido: El Usuario podr seleccionar la situacin de la Planilla activando la
barra de despliegue
.
Responsable: El Sistema mostrar el nombre del responsable al seleccionar el

comisionado.
al
id
ad
SI
Botn
Consulta Disponibilidad Presupuestal con la siguiente informacin: Fuente
de Financiamiento, Meta, Cadena Funcional, Clasificador de Gasto, Valor
Vitico y Saldo.
on
t
ro
ld
Botn
Marco Presupuestal, con la siguiente informacin: Fuente de Financiamiento,
Meta, Cadena Funcional, Clasificador de Gasto, Marco Presupuestal, Reserva
Presupuestal, Reserva compromiso Anual, Fase Compromiso y Saldo
Presupuestal.
Botn
PCA con la siguiente informacin: Fuente de Financiamiento, Rubro, Categora,
Genrica, PCA, Reserva Presupuestal, Reserva compromiso Anual, Fase
Compromiso y Saldo PCA.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Botn
: Al ingresar a este botn, el Sistema mostrar la
ventana Informacin Presupuestal de Planilla, con la siguiente informacin:
Concepto, Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador de Gasto y
Valor.
al
id
ad
SI
Botn
Anulacin de Planilla de Viticos, donde el Usuario registrar la Fecha de
Anulacin y luego dar clic en el icono Grabar .
on
t
ro
ld
Boton
: Al dar clic en este botn, el Sistema mostrar la ventana
Reprogramacin de Planilla de Viticos, donde el Usuario podr registrar la
informacin necesaria para realizar la reprogramacin de la planilla de viticos
Datos Generales, Fecha de Inicio, Fecha Final y Nmero de Das.
Luego dar clic en el icono Grabar

Versin 5.5.0
para confirmar la informacin registrada.

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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIN DE LA PLANILLA DE VIATICOS
Para realizar la autorizacin de la planilla de viticos, el Usuario deber primero
verificar si cuenta con Disponibilidad Presupuestal, Reserva Presupuestal y Marco
Presupuestal, seguidamente, podr realizar el siguiente procedimiento:
SI
1- Ejecutar el botn
al
id
ad
2- Dar S, para confirmar la actualizacin de la informacin. El Sistema mostrar

mostrando la ventana Secuencia del Sistema la cual muestra un nmero
correlativo de PAO a generar para la confirmacin del Usuario. El mismo que
puede ser editable.
on
t
ro
ld
3- Dar Aceptar, para confirmar el nmero de PAO. Se mostrar el siguiente

mensaje:
4- Dar Aceptar, el Sistema autorizar el registro y mostrar la ventana con el

Estado de la Planilla de Viticos en PRE-COMPROMISO. Se deshabilitarn los
y
botones
. Asimismo el Botn
cambiar a

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
9.1.1.3 Compromiso
al
id
ad
En esta opcin, el Usuario realiza el proceso para Comprometer el gasto de los

viticos y generar el cdigo SIAF que permite la integracin con el Sistema SIAF.
El ingreso a la opcin Compromiso es siguiendo la ruta: Viticos y Pasajes- >

Planilla de Viticos-> Compromiso, como se muestra en la siguiente ventana:
on
t
ro
ld
Al ingresar a esta opcin el Sistema visualiza la ventana Compromiso de

filtros de seleccin: Ao, Mes, Estado y Tipo Ppto. Asimismo, se visualiza el botn
Fase de Compromiso.
Ao: Presentar el ao de Ejecucin, el Usuario podr seleccionar otro Ao

.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Mes: Presentar el mes actual de Ejecucin. El Usuario podr seleccionar otro
Mes activando la barra de despliegue
o seleccionar todos los meses
.
al
id
ad
SI

despliegue
todos los Estados.
ro
ld

barra de despliegue
.
PROCEDIMIENTO PARA
PLANILLA DE VITICOS:
COMPROMETER
DESCOMPROMETER
UNA
on
t
Para realizar el Compromiso de una Planilla de Viticos, el Usuario debe realizar

1. Ingresar a la ventana Compromiso de Planillas de Viticos, seleccionar el

registro que desea comprometer, y dar clic en el botn
. El
Sistema presentar la ventana Fases Presupuestales de la Planilla de
Viticos.
Es necesario sealar que la Planilla de Viticos debe contar con Certificacin
Presupuestal, caso contrario, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Descripcin de la ventana Fases Presupuestales de la Planilla de Viticos.
al
id
ad
SI
En la cabecera se visualizar los siguientes datos: Ao, Tipo de Presupuesto,

Nmero de Planilla y Mes.
Fases Presupuestales: Muestra la siguiente informacin: Secuencia del

Registro, Fase, Indicador Compromiso, Estado Fase SIAF, Fecha Estado
y Monto Soles.
Resumen Presupuestal: Muestra informacin correspondiente al

Presupuesto de la Planilla: Fuente de Financiamiento/ Rubro, Meta,
Clasificador, nombre del Clasificador, Monto Soles e Impuesto (por Fuente
de Financiamiento / Rubro, Monto Soles).
Marco Presupuestal: Presenta los siguientes datos del Calendario

Presupuestal: Fuente de Financiamiento / Rubro, Meta, Cadena
Funcional, Clasificador, Marco Presupuestal, Reserva Presupuestal,
Reserva Compromiso Anual, Fase Compromiso y Saldo Presupuestal.
on
t
ro
ld
Comprometer: Permite realizar el Proceso de Compromiso de la Planilla.
Descomprometer: Permite Descomprometer la Planilla.
Consulta PCA: El Sistema mostrar la ventana consulta PCA, la cual

muestra los montos de la PCA, Reserva Presupuestal, Reserva
Compromiso Anual, Fase Compromiso y Saldo PCA a nivel de Fuente de
Financiamiento / Rubro, Categora y Genrica de Gasto.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
3. Seleccionar Si, para grabar el proceso de Compromiso.
4. Dar Aceptar, para que el Sistema traslade el monto de Reserva Presupuestal

y
al campo Fase Compromiso. Asimismo, se activar el botn
desactivar el botn
descomprometer
la
5. Para
Planilla,
deber
dar
clic
en
el
botn
on
t
ro
ld

siguiente mensaje:
Dando S, efectuar la recuperacin de los montos de las Planilla Comprometidas.


Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
9.1.1.4 Rendicin
En esta opcin el Usuario realiza el registro de la Rendicin y Sustentacin de
Gastos de los viticos del Comisionado.
El ingreso a la opcin Redicin es siguiendo la ruta: Viticos y Pasajes- >

Planilla de Viticos-> Redicin como se muestra en la siguiente ventana:
ro
ld
al
id
ad
SI
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Mantenimiento de

Rendiciones de Planillas de Viticos, la misma que muestra en la parte superior
los siguientes filtros de seleccin: Ao, Planilla N, Pedido, Estado, Tipo Ppto y
Comisionado. Asimismo, se visualizan los botones En Rendicin, Resumen
Presupuestal y Rendido.
Ao: Presentar el ao de Ejecucin. El Usuario podr seleccionar otro Ao
on
t
Planilla N: El Usuario podr seleccionar una Planilla activando la barra de

despliegue
todas las Planillas.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Pedido: El Usuario podr seleccionar un Mes activando la barra de despliegue

se visualizar la informacin de todos los

Pedidos.
SI
al
id
ad
despliegue
todos los Estados.
ro
ld

barra de despliegue
.
on
t

barra de despliegue
.
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR RENDICIONES DE UNA PLANILLA DE

VITICOS:
Para realizar una rendicin de una Planilla de Viticos, el Usuario realizar el

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
1- Seleccionar un registro e ingresar a la carpeta amarilla
. El Sistema
presentar la ventana Rendicin - Planilla de Viticos, que contiene los
siguientes campos:
Comisionado: En este campo se visualizarn los siguientes datos: Nombre,
Centro de Costo y Cargo.
Datos de Planilla de Viticos: En este campo se visualizar los siguientes

datos: N Planilla, Fecha, Expediente SIAF, Pedido y Estado.
Datos Generales Planilla de Viticos Comisin: Se mostrar los

siguientes datos: Fecha Inicio, Fecha Final, N de Das, Comp. Pago N,
Fecha y Observacin.
Rendicin: En este campo se visualizar los siguientes datos: Vitico

Soles, Vitico con Declaracin Jurada, Pasaje Terrestre Soles, TUUA Soles,
reembolso, devolucin y tipo de documento.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
2- Registrar la fecha de la Rendicin, el monto del Vitico y el monto de Vitico

con Declaracin Jurada.

Versin 5.5.0
Pgina 796 de 883
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO

para guardar la informacin. El Sistema
mostrar el siguiente mensaje de confirmacin:
on
t
ro
ld
4- Dar Aceptar, para actualizar los datos. El Sistema mostrar el campo Estado
en Rendicin Pendiente.

Versin 5.5.0
Pgina 797 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
5- Seleccionar un tipo de Documento.
ro
ld
al
id
ad
SI
6- En la parte inferior de la Ventana, activar el men contextual dando clic

/
.
on
t
, el Sistema mostrar la ventana Tipo
de Rendicin con las siguientes opciones:
-
Rendicin de Viticos c/Documentos.

Rendicin de Viticos con Declaracin Jurada.
Rendicin de Pasajes / TUUA con Documentos.

Versin 5.5.0
Pgina 798 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
a. Rendicin de Viticos c/Documentos
8- Elegir un tipo de Rendicin:
al
id
ad
Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Rendicin de

Viticos con Documentos que contiene los siguientes campos: Tipo,
Nmero de Documento, Fecha, Razn Social y Monto.

.
on
t
ro
ld
el Usuario seleccionar un tipo de documento, luego

Dando
registrar la Fecha, Nmero de Documento, Razn Social y Monto.
Seguidamente el Sistema mostrar los datos registrados.

Versin 5.5.0
Pgina 799 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
se borrar el registro de la rendicin de viticos seleccionado.
SI
b. Rendicin de Viticos con Declaracin Jurada
Dando
al
id
ad

Viticos con Declaracin Jurada, que contiene los siguientes campos:
Fecha, Concepto de Gasto y Monto.
ro
ld

.
el Usuario deber registrar la Fecha, Concepto de Gasto y
on
t
Dando
Monto.
Seguidamente, el Sistema mostrar los datos registrados.

Versin 5.5.0
Pgina 800 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO

mensaje:
SI
se borrar el registro de la rendicin de viticos con

Dando
Declaracin Jurada seleccionado.
al
id
ad
c. Rendicin de Pasajes /TUUA con Documentos

Pasajes con Documentos, que contiene los siguientes campos: Tipo, N
Documento, Fecha, Razn Social y Monto.
ro
ld

.
on
t
el Usuario deber registrar el Nmero de Documento,

Dando
Fecha, Razn Social y Monto.
Seguidamente, el Sistema mostrar los datos registrados.

Versin 5.5.0
Pgina 801 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI

mensaje:
se borrar el registro de la rendicin de Pasajes con

Dando
Documentos seleccionado.
on
t
ro
ld
El Sistema mostrar la ventana Mantenimiento de Rendiciones de Planillas

de Viticos, con los registros actualizados y el Estado de los mismos como
PENDIENTE.
9- Autorizar la rendicin dando clic en el botn

siguiente mensaje:

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
10- Dar Aceptar, para actualizar los datos. Se cambiar el Estado de la Planilla de
Vitico a RENDICIN VB.
En la ventana Listado de Planillas Procesadas tambin se muestra los

siguientes botones:
on
t
ro
ld
Botn Resumen Presupuestal: Al dar clic en el botn

,
el Sistema muestra la ventana Informacin presupuestal de Planilla con los
siguientes datos: Concepto, Fuente de Financiamiento, Meta, Clasificador y
Valor S/.
Botn En Rendicin: Al dar clic en el botn

el Usuario podr
cambiar el estado de la planilla de viticos a estado PENDIENTE, el Sistema
mostrar el siguiente mensaje :

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
G
SI
el Usuario podr cambiar el estado

Botn Rendido: Al dar clic al botn
de la planilla de viticos de PENDIENTE a VB. El Sistema mostrar el
siguiente mensaje :
REPORTES
ro
ld
al
id
ad
Para visualizar los reportes de Planilla de Viticos, el Usuario dar clic en el

de la pantalla principal, mostrndose la ventana Seleccin de
cono Imprimir
Reporte, con las siguientes opciones:
on
t
El Usuario deber seleccionar la opcin que corresponda y luego dar clic en el

, para visualizar el reporte.
cono Imprimir
Planilla de Viticos y Gastos de Viaje: Presenta el Reporte Planilla de
Viticos, el mismo que contiene la siguiente informacin: Datos del
Comisionado (Fecha, N de Expediente SIAF, N Periodo, Nombre, Cargo,
Centro de Costo y Motivo del Viaje). Detalle de Gasto de Comisin de Servicios
(N de Das Total, Fecha de Inicio, Fecha Fin, Concepto, Clasificador, Importe),
Tipo de Viaje, Destino, Fecha Inicio y Fecha Fin, Meta, Cadena Funcional,
Fuente Financiamiento, Clasificador de Gasto y Monto.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
Anexo N 3: Presenta el Reporte Rendicin de Cuentas por Comisin de

Servicios, indicando la siguiente informacin: Apellidos, y Nombre del
Comisionado, Nmero de Planilla, N Expediente SIAF, Comprobante de Pago
N, Motivo de la Comisin, Fecha de Salida, Fecha de Retorno, Nmero de
Das y Detalle del Gasto.
Anexo N 4: Presenta el Reporte Anexo 04 Declaracin Jurada el mismo

que muestra una Declaracin Jurada del Comisionado indicando los gastos que
no contarn con la documentacin sustentatria.

Versin 5.5.0
Pgina 805 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Listado de Planilla de Viticos: Presenta el Reporte Listado de Planilla de

Viticos, el mismo que indica la Fecha, Estado, Comisionado, Centro de
Costo, Expediente SIAF y Nmero de Pedido.
on
t
ro
ld
Listado de Planilla de Viticos - Detalle: Presenta el Reporte Detalle de

Planillas de Viticos, el cual muestra la siguiente informacin: tem, Fecha
Estado, Comisionado, Centro de Costo, Expediente SIAF, Nmero de Pedido,
Nmero de Planilla, Mes de Ejecucin, Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta,
Clasificador Viatico, Monto Viatico, Clasificador Pasaje y Monto Pasaje.
Listado de Planilla de Viticos Destino: Presenta el Reporte Listado de

Planillas de Vitico - Destino, que muestra la siguiente informacin: Nmero,
de Planilla, Motivo del Viaje, Fecha de Salida, Fecha de Retorno, Destino,
Monto Vitico S/, Monto Rendido y Nmero de Resolucin.

Versin 5.5.0
Pgina 806 de 883
MDULO DE LOGSTICA
Orden de Pasaje
SI
9.1.2
MANUAL DE USUARIO
9.1.2.1 Autorizacin
al
id
ad
En esta opcin, el Sistema permite realizar la Autorizacin o Anulacin de Ordenes de

Pasajes Internacionales, provenientes del Registro de Pedidos de Viticos Institucional con
estado V B , para su Consolidacin y Generacin del Cuadro de Adquisiciones y Orden de
Servicio respectivos.
ro
ld
En esta opcin, el Usuario podr generar la Orden de Pasaje, verificando las

Fechas del destino, nmero de das, itinerario del viaje y los montos asignados al
Comisionado. Asimismo, realizar el proceso de autorizacin de la Orden de
Pasaje.
on
t
El ingreso a la opcin Autorizacin es siguiendo la ruta: Viticos y Pasajes- >

Orden de Pasaje-> Autorizacin, como se muestra en la siguiente ventana:
Al ingresar a esta opcin el Sistema presenta la ventana Autorizacin de Orden

de Pasaje, la misma que muestra en la parte superior los siguientes filtros de
seleccin: Ao, Pedido, Estado, Comisionado y Tipo Ppto. Asimismo, se visualizan
los botones Anulacin, VB Jefe y Resumen Presupuestal.

Versin 5.5.0
Pgina 807 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Ao: El Usuario podr seleccionar un Ao activando la barra de despliegue

.
al
id
ad
SI
Pedido: El Usuario podr seleccionar un Nmero de Pedido, activando la barra

de despliegue
todos los Pedidos.
ro
ld

despliegue
todos los Estados.
on
t

se visualizar la
barra de despliegue
informacin de todos los Comisionados.

barra de despliegue
.

Versin 5.5.0
Pgina 808 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LA ORDEN DE PASAJE:
Para realizar el proceso de generar una orden de pasaje, el Usuario deber
realizar el siguiente procedimiento:
al
id
ad
SI
1- Ingresar a la carpeta amarilla

de un registro, el Sistema presentar la
ventana Orden de Pasaje, que contiene la siguiente informacin: Datos
Generales, donde se muestran los campos Comisionado, Centro Costo,
Pedido, Cargo, Clasificador y Nmero de Resolucin. En el rea Datos de
Orden Pasaje se muestran los campos Nmero O/P, Fecha O/P, Estado O/P,
Moneda, Tipo de Cambio, Total, Fuente Financiamiento, Rubro y Observacin.
on
t
ro
ld
2- Registrar la Fecha de la Orden de Pasaje, seleccionar la Moneda, verificar el

Tipo de Cambio y seleccionar la Fuente de Financiamiento y Rubro. Respecto
a la informacin del Destino, el Usuario responsable podr modificar los datos
de Fecha Inicial, Fecha Final y Nmero de das. Asimismo, en la informacin
correspondiente al Itinerario de Viaje, modificar la Fecha de Partida, Fecha de
Llegada, Tipo Ruta y registrar el Valor S/.
para guardar la informacin. El

3- Se podr dar clic en el cono Grabar
Sistema mostrar el siguiente mensaje de confirmacin:
4- Elegir Aceptar, para actualizar los datos, mostrndose el Monto en el campo

Total del campo Datos de Orden Pasaje y en el campo Valor S/, del Campo
Destinos.
Versin 5.5.0
Pgina 809 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
5- Dar Aceptar, el Sistema mostrar la ventana Autorizacin de Orden de

Pasaje con los datos actualizados.
.El Sistema mostrar
ro
ld
Autorizar la Orden de Pasaje dando clic al botn

on
t
6- Dar S, se mostrar en la ventana Autorizacin de Orden de Pasaje, la

columna Estado en VB JEFE y el botn
, cambiar a
.
Asimismo, se presentan los siguientes botones:

Versin 5.5.0
Pgina 810 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Botn
:Al dar clic a este botn el Usuario podr anular una Orden
generada, mostrando el Sistema la siguiente confirmacin:
al
id
ad
SI
Elegir S. El Sistema mostrar el registro con Estado ANULADO en color rojo, y

.
el botn cambiar a
ro
ld
El Usuario podr revertir el Estado ANULADO, dando clic en el botn

.El Sistema revertir el Estado de la Orden de Pasaje,
mostrndolo como PENDIENTE.
on
t
Botn
: Al dar clic a este botn, el Sistema mostrar la
ventana Informacin Presupuestal de Planilla, la cual permitir al Usuario
consultar los datos por Concepto, Fuente de financiamiento / Rubro, Meta,
Clasificador y Valor S/.

Versin 5.5.0
Pgina 811 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
SI
Para visualizar los reportes de Autorizacin de Orden de Pasaje, el Usuario dar

de la pantalla principal, mostrndose la ventana
clic en el cono imprimir
Seleccin de Reporte con las siguientes opciones:
cono Imprimir
al
id
ad
El Usuario deber seleccionar la opcin que corresponde y luego dar clic en el

para visualizar el Reporte.
on
t
ro
ld
Formato de Orden de Pasajes: Presenta el formato la Orden de Pasaje,

indicando la siguiente informacin: Fecha, Datos del Comisionado (Nombre,
Centro de Costo, Nmero de Pedido y Observacin), Detalle de Viaje
(Concepto, Fuente de Financiamiento, Meta, Clasificador y Valor) y Lugar de
Viaje (Lugar de Viaje, Nmero de Das, Salida y Llegada).Asimismo, al final del
formato, se muestra el Total de las Ordenes y los campos para el V B y la
firma del Comisionado y el Representante del Centro de Costo.

Versin 5.5.0
Pgina 812 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Listado de rdenes de Pasajes: Presenta el formato Listado de rdenes de

Pasajes, indicando la siguiente informacin: Pedido, Comisionado, Centro de
Costo y Orden de Pasaje (Nmero, Estado y Fecha).
ro
ld
al
id
ad
SI
Listado de rdenes de Pasajes por Comisionado: Presenta el Listado de

rdenes de Pasaje por Comisionado, indicando la siguiente informacin:
Nmero de Orden Pasaje, Motivo de Viaje, Fecha de Salida, Fecha de Retorno,
Destino, Importe y Resolucin. Asimismo se visualiza el nombre del
comisionado.
9.1.2.2 Consolidacin
on
t
En esta opcin, el Sistema permite realizar el proceso de Consolidacin de las

rdenes de Pasajes y seleccionar el proveedor del servicio de pasajes para poder
generar el Cuadro de Adquisicin de Ordenes de Servicio.
El ingreso a la opcin Consolidacin es siguiendo la ruta: Viticos y Pasajes- >

Orden de Pasaje-> Consolidacin, como se muestra en la siguiente ventana:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Listado de

Consolidados Orden de Pasaje, la misma que muestra en la parte superior los
siguientes filtros de seleccin: Ao, Nmero de Consolidado y Estado. Asimismo,
en la parte superior derecha se visualizan los botones Pendiente, Autorizado,
Versin 5.5.0
Pgina 813 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Disp Pptal,
SI
Genera C.Adq-O/S y en la parte inferior se visualizan los botones

Consulta Marco y Consulta PCA.
al
id
ad
Ao: El Usuario podr seleccionar un Ao activando la barra de despliegue

.
N Consolidado: El Usuario podr seleccionar un Consolidado activando la

se visualizar la
barra de despliegue
informacin de todos los nmeros de Consolidados.
on
t
ro
ld

despliegue
todos los Estados.
PROCEDIMIENTO PARA CONSOLIDAR UNA ORDEN DE PASAJE:

Para registrar el Consolidado de una Orden de Pasaje, el Usuario deber realizar
1- En la parte central de la Ventana, activar el men contextual dando clic derecho
/
.

Versin 5.5.0
Pgina 814 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
ro
ld
al
id
ad
SI
Registro Consolidado, con la siguiente informacin: Nmero y Fecha del
Consolidado, Estado, Tipo de Cambio, Contrato, N Documento de Pago,
Fecha de Documento Pago, Moneda, Monto y Observaciones.
Si el Usuario deseara eliminar un consolidado deber seleccionar la opcin

.
on
t
3- Registrar la Fecha del Consolidado, Nmero del Documento de Pago, Moneda

y observaciones. Asimismo, seleccionar el filtro Contrato donde:
- SI: Indica que existe un Contrato por Pasajes.

- NO: No se cuenta con Contrato por Pasajes.

Versin 5.5.0
Pgina 815 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
y marcar la orden de
. Asimismo, podr seleccionar ms de una Orden de
ro
ld
6- Ingresar a la pestaa
pasaje con un check
Pasaje.
SI
5- Elegir Aceptar, para confirmar la grabacin del Consolidado. Automticamente

se agregar el registro en la ventana Listado de Consolidados - Orden de
Pasaje.
on
t
8- Elegir Aceptar. El Sistema mostrar el nuevo registro Consolidado en Estado

PENDIENTE:

Versin 5.5.0
Pgina 816 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
10- Elegir Aceptar para cambiar el Estado. El Sistema mostrar la ventana

Selecciona Proveedor con Contrato Pasajes, donde el Usuario deber
seleccionar el Proveedor activando la barra de despliegue
, o ingresando al
.
icono Buscar
. El Sistema mostrar la ventana que generar el

Nmero de PAO.
12- Elegir Aceptar, para confirmar el mismo nmero de PAO generado.

Versin 5.5.0
Pgina 817 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
13- Dar Aceptar. El Sistema muestra, el registro Consolidado en Estado VB

JEFE:
14- Generar el Cuadro de Adquisicin de rdenes de Servicios dando clic en el

botn
ro
ld
Dar Aceptar, para actualizar los datos.
15- Dar clic en el cono Salir
para retornar a la ventana principal.
on
t
Asimismo, en la ventana Listado de Consolidados Orden de Pasaje tambin se

muestra los siguientes botones:
el Sistema presenta la ventana
Disp. Pptal: Al dar clic en el botn
Consulta Disponibilidad Presupuestal con la siguiente informacin: Fuente
de Financiamiento/Rubro, Meta, Cadena Funcional, Clasificador de Gasto,
Saldo de Disponibilidad Presupuestal, Valor Pasaje y Saldo.

Versin 5.5.0
Pgina 818 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Consulta Marco: Al dar clic en el botn

, el Usuario podr
realizar consultas de la Ejecucin del Gasto por Centro de Costo, seleccionado
los filtros correspondientes por FF/Rb, Tipo de Meta, Meta, Clasificador de
Gasto y Centro de Costo. Luego de seleccionar la informacin, dar clic en el
botn Buscar, visualizndose los datos en los campos FF/Rb, Meta, Cadena
Funcional, Clasificador de Gasto y Centro de Costo.
on
t
ro
ld
al
id
ad
Consulta PCA: Al dar clic en el botn

, el Sistema permitir al
Usuario consultar los datos de la Reserva del Compromiso Anual. El Sistema
mostrar los datos en los campos Fuente de Financiamiento, Rubro, Categora,
Genrica, PCA, Reserva Presupuestal, Resumen Compromiso Anual, Fase
Compromiso y saldo PCA.

Versin 5.5.0
Pgina 819 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 10 - S.N.P (Servicios No Personales)
El Captulo 10, correspondiente al Sub Mdulo SNP, presenta las ventanas de consulta de
los registros realizados para la generacin de Contratos y Planillas de Servicios No
Personales hasta el perodo 2008, en que tuvo vigencia esta modalidad de contratacin.
Asimismo, el Sistema permite emitir reportes con informacin detallada de estos registros.
10.1
S.N.P
SI
El Sub Mdulo de S.N.P mostrar informacin en las siguientes opciones: Generacin de

Contratos, Generacin de Planilla SNP, Consultas y Reportes.
10.1.1 Generacin de Contratos
al
id
ad
ro
ld
En esta opcin, el Sistema presenta informacin detallada de los contratos generados, por
Tipo de Presupuesto (Institucional y Encargo) y Centro de Costo.
on
t
El ingreso a la opcin Generacin de Contratos es siguiendo la ruta: S.N.P. >Generacin de Contratos, como se muestra en la siguiente ventana:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Contratos SNP, visualizndose

en la cabecera los filtros de bsqueda por contratado: Ao, Centro de Costo, Estado, Tipo
de Presupuesto y los botones Copiar Contratos, Adenda, Cronograma, Descuentos
Suspensin de Renta y Personalsimo.

Versin 5.5.0
Pgina 820 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Ao: Permite seleccionar el ao del Contrato SNP.
al
id
ad
SI
Centro de Costo: Permite seleccionar un Centro de Costo activando la barra de

se visualizarn todas las alternativas.
despliegue
se
on
t
ro
ld
Estado: Permite seleccionar un Estado. Activando la barra de despliegue

visualizarn todos los Estados.
Tipo Ppto: Permite seleccionar un Tipo de Presupuesto. Activando la barra de

despliegue
se visualizarn los tipos de Ppto.
Ubicar Contratado: Permite realizar una bsqueda rpida de un contratado por SNP,
registrando su nombre.

Versin 5.5.0
Pgina 821 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Descripcin de la Ventana
SI
El Sistema muestra la siguiente informacin de acuerdo a los filtros seleccionados:

Correlativo, Tipo de Presupuesto, N Contrato, Fecha Inicial del Contrato, Nombre del
Contratado, Centro de Costo, Estado, Adenda y CC.
on
t
ro
ld
al
id
ad
, el Sistema presentar la ventana Datos Generales

del Contrato, que contiene la siguiente informacin: En el rea Contrato, se muestran los
campos Correlativo, Nmero de Contrato, Nmero de Proceso, Tipo de Contrato, Estado,
Fecha de Suscripcin del Contrato, Proveedor, RUC, Tipo de Presupuesto y Objeto de
Contrato. En el rea Personal se visualizan los campos Empleado, DNI, Centro de Costo,
Sexo, Direccin, Telfono, Tipo de Pago, Fecha de Nacimiento, Categora, Actividad. En el
rea Calculo de Planilla, contiene los campos Inicio de Contrato, Fin de Contrato, Monto
Mensual, Moneda, Tipo de Cambio, Suspensin del Impuesto a la Renta, Monto Total,
Fecha de cese y Motivo de Cese. En el rea Ultima Adenda, se muestran los campos
Nmero de Adenda, Inicio Adenda y Fin Adenda, Adems muestra el cdigo y la descripcin
del tem. Asimismo, el Usuario podr registrar un comentario respecto a los datos del
Contrato.

Versin 5.5.0
Pgina 822 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
El Usuario podr visualizar informacin adicional del Personal, ingresando a la carpeta

1 Editar datos Personal, la cual mostrar la ventana Registro de datos del
amarilla
Personal.
En la parte inferior de la ventana Contratos SNP, se muestra, los siguientes botones de

consulta:
ro
ld
Adenda: Al dar clic al botn

el Sistema presenta la ventana Mantenimiento
de Adendas, con la siguiente informacin en la Cabecera :Contratista, RUC, Correlativo
del Contrato, Nmero de Contrato y Monto, en el detalle de la ventana se muestran los
campos Seccin, Tipo de Adenda, Nmero de Documento, Fecha, Fecha Inicial, Fecha
Final, Nmero de Periodos , Monto Mensual y Cronograma.
on
t
En la parte inferior de la ventana se visualizan los campos Secuencia, Tipo de Adenda,

el recuadro Adenda Impresa, Nmero de Documento, Fecha de Documento, Nmero de
Periodos, Monto Total, Monto Mensual, Fecha Inicial, Fecha Final y Descripcin.

Versin 5.5.0
Pgina 823 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Cronograma: Al dar clic al botn

Cronograma de Prestacin de Servicios, con los siguientes datos en la Cabecera:
RUC/Contratista, Monto Total, Correlativo Contratado, Tipo de Presupuesto, Nmero de
Contrato, Moneda, Tipo de Cambio e tem. En el rea Cronograma de Prestacin de
Servicio se encuentran los datos Adenda, Ao, Mes, Valor Periodo y Proceso. En el
rea Distribucin presupuestal por Mes, se visualiza, la Fuente de Financiamiento,
Rubro, Meta, Clasificador de gasto y Valor. Para cada Cronograma.
on
t
ro
ld
Descuentos: Al dar clic al botn

Configuracin de descuentos de Contrato, mostrando los datos de los descuentos por
Contrato en los campos: Concepto, Tipo Descuento y %/ Monto.
REPORTES
de la ventana

principal.
Listado de Contratos y Adendas SNP: Este reporte muestra informacin de los

Contratos y Adendas, indicando los siguientes datos: Nmero, Actividad, Nmero de
Contrato, Nmero de Adenda, Fecha de Ingreso, Fecha de Inicio de Contrato y Fecha
fin de Contrato. Asimismo muestra el Nmero de Addenda , Nmero de Documento,
Fecha de Documento, Valor , Nmero de Meses, Fecha Inicial, Fecha Final y
Observacin.

Versin 5.5.0
Pgina 824 de 883
MDULO DE LOGSTICA
SI
MANUAL DE USUARIO
10.1.2 Generacin de Planilla SNP
al
id
ad
En esta opcin el Usuario podr visualizar las planillas generadas durante el periodo de
vigencia de esta modalidad de Contratacin. Asimismo, visualizar el Calendario Genrico y
Resumen Presupuestal de los periodos correspondientes.
ro
ld
El ingreso a la opcin Generacin de Planilla SNP es siguiendo la ruta: S.N.P. >Generacin de Planilla SNP, como se muestra en la siguiente ventana:
on
t
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Listado de Planillas Procesadas,

visualizndose en la cabecera los filtros de bsqueda Ao y Tipo de Presupuesto.
El Usuario podr seleccionar un filtro con criterios de bsqueda activando la barra de

despliegue
.

Versin 5.5.0
Pgina 825 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Registrar el dato a buscar en el campo en blanco
SI
Tipo Ppto: Permite seleccionar un Tipo de Presupuesto. Activando la barra de

despliegue
se visualizarn los tipos.
on
t
ro
ld
al
id
ad
El Sistema muestra la siguiente informacin de acuerdo a los filtros seleccionados: Nmero

de Planilla, Fecha de Ejecucin, Periodo del Proceso, Estado Planilla, en el SIAF, se
visualizan el Estado y Nmero de Expediente. Asimismo, se muestran los campos
Responsable y Glosa.
, el Sistema presentar la ventana Consulta de

Planilla, que contiene la siguiente informacin: Nmero de Planilla, Fecha de Ejecucin,
Estado, Ao de Proceso, Mes de Proceso, Responsable y Glosa, en la parte central de la
ventana se muestran los siguientes datos: Nmero, Determinado, Empleado, Nombre Tipo
Documento, Documento, Centro de Costo, Fuente de Financiamiento Meta. Asimismo,
el Usuario podr visualizar los campos:
utilizando la barra de desplazamiento
Tipo pago Planilla, Banco, Cuenta Banco, el indicador Adenda, Nmero de Adenda,
Contrato, Monto Bruto, Descuento, Monto Neto y Expediente Encargo.
En la parte inferior de la ventana se muestra los campos Nmero de Descuento, Tipo de
Descuento y Descuento en Soles.

Versin 5.5.0
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MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
- En la ventana Listado de Planillas Procesadas tambin se muestra los siguientes

botones:
a) Total: El Sistema generar una sola Planilla SNP con todos los registros que se
tienen en el mes seleccionado.
ro
ld
b) Mltiples Planillas: El Usuario podr generar diversas Planillas de SNP marcando

esta opcin. Asimismo, podr seleccionar la informacin por: Centros de Costo,
Fuente de Financiamiento y Forma de Pago o todas a la vez.
REPORTES
Para visualizar los reportes de las Planillas generales, el Usuario dar clic en el cono
de la ventana principal, mostrndose la ventana Reporte, con las siguientes
on
t
Imprimir
opciones:

Sistema mostrar el reporte solicitado.

Versin 5.5.0
, el
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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Reporte Planilla de Servicios No Personales: Este reporte muestra informacin de la

Planilla de Servicios No Personales, indicando los siguientes datos: tem, Apellidos y
Nombres, Contrato, Periodo (Del, Al), Ingreso Mensual, Impuesto a la Renta, Otros
Descuentos, Total a Pagar, Fuente de Financiamiento, Meta, Forma de Pago y Nmero
de la Cta. de Ahorros.
ro
ld
al
id
ad
Reporte Resumen Presupuestal Planilla de Servicios No Personales: Este reporte

muestra el detalle de la informacin de la Planilla de Servicios No Personales, indicando
los siguientes datos: Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador, Cadena
Funcional, Ingreso Mensual, Impuesto a la Renta, Otros Descuentos y Total a Pagar.
on
t
Reporte Planilla de Servicios No Personales para Firma: Este reporte muestra la

informacin de la Planilla de Servicios No Personales para Firma, indicando los
siguientes datos: tem, Apellidos y Nombres, Contrato, Periodo (Del, Al), Ingreso
Mensual, Impuesto a la Renta Otros Descuentos, Total a Pagar, DNI y Firma.

Versin 5.5.0
Pgina 828 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Reporte Planilla de Servicios No Personales por Banco: Este reporte muestra
informacin de la Planilla de Servicios No Personales por Banco, indicando los
siguientes datos: tem, Apellidos y Nombres, Contrato, Periodo (Del, Al), Ingreso
Mensual, Impuesto a la Renta Otros Descuentos, Total a Pagar, Fuente de
Financiamiento, Meta, Forma de Pago y Nmero de Cta. de Ahorros.
SI
on
t
ro
ld
al
id
ad
Reporte Planilla de Servicios No Personales detallado x Dsctos: Este reporte

muestra informacin de la Planilla de Servicios No Personales x Descuentos, indicando
los siguientes datos: tem, Apellidos y Nombres, Contrato, Periodo (Del, Al), Ingreso
Mensual, Impuesto a la Renta Otros Descuentos, Total a Pagar, Fuente de
Financiamiento, Meta, Forma de Pago y Nmero de Cta. de Ahorros.

Versin 5.5.0
Pgina 829 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
10.1.3 Compromiso de Planilla SNP
En esta opcin el Usuario podr visualizar las planillas SNF comprometidas durante el
periodo de vigencia de esta modalidad de Contratacin.
El ingreso a la opcin Compromiso de Planilla SNP es siguiendo la ruta: S.N.P. >Compromiso de Planilla SNP, como se muestra en la siguiente ventana:
al
id
ad
SI
Al ingresar a esta opcin, el Sistema mostrar la ventana Listado de Planillas

Procesadas, visualizndose en la cabecera los filtros de bsqueda Ao, Mes y Tipo de
Presupuesto, asimismo, los botones Disp. Pptal, Actualiza Compromiso, Respuesta
SIAF SP y Fase Presupuestal.
ro
ld
Ao: Permite seleccionar el Ao del Contrato SNP o para visualizar el Ao en el cual se

cargar los compromisos de las planillas.
. No se puede
on
t
Mes: Permite seleccionar un Mes activando la barra de despliegue

visualizar todos los meses.
Tipo Ppto: Permite seleccionar el Tipo de Presupuesto Institucional o Encargos,

.

Versin 5.5.0
Pgina 830 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
El Sistema muestra la siguiente informacin de acuerdo a los filtros seleccionados: Nmero

de Planilla, Fecha de Ejecucin, Periodo del Proceso, Estado, el campo SIAF que se divide
en dos columnas Estado y Nmero de Expediente, asimismo, se muestran los campos
Responsable y Glosa.
- Fases Presupuestales: En la cual se muestran las siguientes columnas y datos

ro
ld
- Resumen Presupuestal: Contiene las siguientes columnas y datos correspondientes al

Presupuesto de la Planilla: Fuente de Financiamiento, Rubro, Funcin, Programa,
Categora, Grupo, Medio de Pago (TP, TR, TC) y Monto S/.
on
t
- Calendario Presupuestal: Presenta las siguientes columnas y datos del Calendario

Presupuestal: Fuente de Financiamiento, Rubro, Funcin, Programa, Categora, Grupo,
Medio de Pago (TP, TR, TC), Calendario y Ejecucin.
del Registro, el Sistema presentar la ventana

- Al ingresar a la carpeta amarilla
Consulta de Planilla, que contiene la siguiente informacin: Nmero de Planilla, Fecha
de Ejecucin, Estado, Ao de Proceso, Mes de Proceso, Responsable y Glosa, en la
parte central de la ventana se muestran los siguientes datos: Nmero Determinado,
Empleado, Nombre, Tipo de Documento, Documento, Centro de Costo, Fuente de
el
Financiamiento, Meta. Asimismo, utilizando la barra de desplazamiento
Usuario podr visualizar los campos: Tipo pago Planilla, Banco, Cuenta Banco, el
indicador de Adenda, Nmero de Adenda, Contrato, Monto Bruto, Descuento, Monto
Neto y Expediente Encargo.

Versin 5.5.0
Pgina 831 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Seguidamente, en la parte inferior de la ventana se indican los campos Nmero de

Descuento, Tipo de Descuento y Descuento en Soles.
- En la ventana Compromiso de Planillas tambin se muestra los siguientes botones:
ro
ld

Botn Disp. Pptal: Al dar clic al botn
Disponibilidad Presupuestal, con los siguientes datos: Fuente de Financiamiento
/Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Techo, PAO Modificado, PAO Autorizado
Presupuestal, Techo Reservado, Ejecucin y Disponibilidad Presupuestal.
on
t
En la ventana Compromiso de Planillas, el Usuario podr realizar la consulta de la

siguiente manera:

Versin 5.5.0
Pgina 832 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI

del Registro que cuenta informacin del SIAF, para
consultar el detalle de la planilla, el Sistema presentar la ventana Consulta de Planilla,
que contiene la siguiente informacin: Nro. de Planilla, Fecha Ejecucin, Estado, Ao
Proceso, Mes Proceso, Responsable y Glosa. Asimismo, se muestran los campos
Nmero de Detalle, Empleado, Nombre, Tipo Documento, Centro de Costo, Fuente de
financiamiento, Meta, Tipo de Pago Planilla, Banco, Add, Nmero de Adenda, Contrato,
Monto Bruto, Descuento, Monto Neto y Expediente Encargo, en la parte inferior se
visualizan los campos Nmero Descuento, Tipo Descuento y Descuento S/.
para visualizar el reporte de
ro
ld

Abonos, el Sistema mostrar la ventana Opcin:
Donde el Usuario deber seleccionar un banco, o marcar con check el campo
on
t
, para visualizar los abonos de todos los bancos, luego dar clic al cono Grabar
. Mostrndose el Reporte de Abono de Planillas SNP.

Versin 5.5.0
Pgina 833 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
10.1.4 Consultas y Reportes
En esta opcin el Usuario podr realizar consultas de los Contratos y Adendas, emitidos
durante el periodo de vigencia de esta modalidad de Contratacin y emitir Reportes por
Centro de Costo, Fuente de Financiamiento, Tipo de Pago de Planilla y Periodos.
10.1.4.1 Contratos SNP
SI
En esta opcin el Usuario podr imprimir Contratos, los mismos que fueran
registrados en la opcin Generacin de Contratos.
al
id
ad
El ingreso a la opcin Contratos SNP es siguiendo la ruta: S.N.P. - >Consultas y

Reportes-> Contratos SNP, como se muestra en la siguiente ventana:
on
t
ro
ld
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Filtros para reportes de

Contratos, visualizndose en la cabecera el filtro Ao, asimismo, los botones
Filtrar y Reporte.

Versin 5.5.0
Pgina 834 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Filtro de Seleccin
en la columna campo
al
id
ad
SI
1- Sede: Seleccionar una Sede marcando con un check

Sel. o en el recuadro Todos.
Para seleccionar los Contratos, el Usuario deber realizar el siguiente

procedimiento:
2- Centro de Costo: Seleccionar los Centros de Costo marcando con un check

en la columna Sel. o en el recuadro Todos.
, un Tipo de Pago Planilla, con
on
t
ro
ld
3- Tipo de pago Planilla: Marcar con un check

cheque o depsito en cuenta.
4- Finalmente, registrar un rango de fechas de los Contratos a visualizar.

para que el Sistema muestra la informacin de
acuerdo a los filtros seleccionados: Estado, Apellidos y Nombres, Contrato,
Fecha Inicial, Fecha Final, Tipo de Pago y Monto Total. En la parte inferior de la
ventanal se muestran los campos Sede y Centro de Costo.
Versin 5.5.0
Pgina 835 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
los registros que desea emitir en el Reporte, o marcar
ro
ld
REPORTES
al
id
ad
SI
6- Marcar con un check

Todos.
on
t
,
Para visualizar los reportes de Contratos, el Usuario dar clic en el botn
mostrndose la ventana Seleccione reporte a emitir, con las siguientes opciones:

Versin 5.5.0
Pgina 836 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Reporte de Contratos SNP: Este reporte contiene el listado de los Contratos

SNP, indicando la siguiente informacin: Nmero, Apellidos y Nombres,
Actividad, Nmero Contrato, Nmero Adenda, Estado, Fecha de Ingreso,
Fecha de Inicio de Contrato, Fecha de Fin de Contrato e Importe Mensual S/.
ro
ld
al
id
ad
Reporte de Contratos SNP con vencimiento: Este reporte contiene el listado

de los Contratos de los Servicios No Personales con Fecha de Vencimiento,
indicando la siguiente informacin: Nmero, Apellidos y Nombres, Actividad,
Nmero Contrato, Estado, Fecha de Ingreso, Fecha de Inicio de Contrato y
Fecha de Fin de Contrato.
on
t
Reporte de Contratos SNP y Adendas SNP: Este reporte contiene el listado

de los Contratos y Adendas, indicando la siguiente informacin: Nmero,
Apellidos y Nombres, Actividad, Nmero Contrato, Nmero de Adenda, Fecha
de Ingreso, Fecha de Inicio de Contrato y Fecha de Fin de Contrato.

Versin 5.5.0
Pgina 837 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Asimismo, cuenta con las siguientes opciones:
al
id
ad
Impresin de Contratos: Esta opcin permite al Usuario imprimir Contratos

generados durante el periodo de vigencia de esta modalidad de Contratacin
marcando la opcin correspondiente.
ro
ld
SI
Reporte de Personal Cesado: Este reporte contiene el listado del Personal

Cesado, indicando la siguiente informacin: Nmero, Apellidos y Nombres,
Actividad, Nmero Contrato, Fecha de Inicio de Contrato, Fecha de Fin de
Contrato y Fecha de Cese.
on
t
Al seleccionar esta opcin, el Sistema mostrar la ventana Generacin de

documento de Contratos en formato Word, con la siguiente informacin:
Seleccin, Contrato, Inicio de Contrato, Contratado, Centro de Costo, Estado e
Impreso.

Versin 5.5.0
Pgina 838 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
El Usuario ingresar a la carpeta Amarilla

donde indica Seleccionar
Plantilla de Contrato, el Sistema mostrar la siguiente ventana, seleccionar la
carpeta donde se ubica la plantilla del Contrato, luego presionar el botn Abrir.
al
id
ad
Seguidamente, se mostrar la ubicacin donde se encuentra el formato Word

del Contrato.
on
t
ro
ld
correspondiente a Seleccionar Directorio

Ingresar a la carpeta Amarilla
destino de Contratos. El Sistema mostrar la ventana, Buscar carpeta donde
el Usuario deber seleccionar la carpeta donde se grabarn los documentos de
los Contratos, luego dar clic en el botn Aceptar.
Seguidamente, se mostrar la ubicacin donde se grabarn lo documentos de

los Contratos.

Versin 5.5.0
Pgina 839 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
El Usuario deber seleccionar los contratos marcando con un check
campo Seleccin o marcar
en el
Impresin de Adendas: Esta opcin permite al Usuario imprimir Adendas

generadas durante el periodo de vigencia de esta modalidad de Contratacin
marcando la opcin correspondiente.
ro
ld
al
id
ad
SI
Dar clic en el botn Aceptar, para terminar el proceso.
el Sistema procesar los Contratos

Al dar clic al botn
marcados, mostrando el siguiente mensaje:
on
t
El Sistema mostrar la ventana Generacin de documento de Contratos en

formato Word, con la siguiente informacin: Seleccin, Contrato, Nmero de
Adenda, Documento, Fecha Inicial, Fecha Final, Contratado e Impreso.

Versin 5.5.0
Pgina 840 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
El Usuario ingresar a la carpeta Amarilla

correspondiente al ttulo
Seleccionar Plantilla de Contrato, El Sistema mostrar la ventana del mismo
nombre, donde seleccionar la carpeta que contiene la plantilla del Contrato, luego
dar clic el botn Abrir.
al
id
ad
Seguidamente, se mostrar la ubicacin donde se encuentra el formato Word del

Contrato.
on
t
ro
ld
correspondiente a Seleccionar Directorio

Al ingresar a la carpeta Amarilla
destino de Contratos. El Sistema mostrar la ventana del mismo nombre,
Buscar carpeta donde el Usuario deber seleccionar la carpeta donde se
grabarn los documentos de los Contratos, luego dar clic en el botn Aceptar.
Seguidamente, se mostrar la ubicacin donde se grabarn lo documentos de los

Contratos.

Versin 5.5.0
Pgina 841 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Seleccionar el rango de fechas de las Adendas.
, el Sistema mostrar la ventana con la informacin
al
id
ad
SI
Dar clic en el botn

seleccionada.
El Usuario deber seleccionar los contratos marcando con un check

columna Sel o marcar
en la
el Sistema procesar los Contratos marcados,
ro
ld
Al dar clic al botn

mostrando el siguiente mensaje:
Dar clic al botn Aceptar, para terminar el proceso.
on
t
Exportacin SIAF MCPP: Este reporte contiene el listado de los Datos del
Personal Contratado durante el periodo de vigencia de esta modalidad de
Contratacin , indicando la siguiente informacin: Tipo de Documento, Nmero
de Documento, Apellido Paterno, Apellido Materno, Sexo, Fecha de
Nacimiento, Fecha de Fallecimiento, Direccin y Estado Fallecido.

Versin 5.5.0
Pgina 842 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
10.1.4.2 Planilla SNP
En esta opcin el Usuario podr imprimir las Planillas SNP que fueron generadas
durante el periodo de vigencia de esta modalidad de Contratacin, las mismas que
fueran registradas en la opcin Generacin de Planilla SNP.
SI
El ingreso a la opcin Planilla SNP es siguiendo la ruta: S.N.P. - >Consultas y

Reportes->Planilla SNP, como se muestra en la siguiente ventana:
on
t
ro
ld
al
id
ad
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Reportes de Planillas

Generadas, visualizndose en la cabecera los filtros Ao, Mes y Tipo Ppto.
Asimismo, los botones Filtrar y Reporte.
Ao: Permite seleccionar el ao del Contrato.
Mes: Permite seleccionar el mes del Contrato. Activando la barra de despliegue

, se visualizarn todos los meses.

Versin 5.5.0
Pgina 843 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Tipo Ppto: Permite seleccionar el Tipo de Presupuesto Institucional o
Encargos, activando la barra de despliegue
.
Filtro de Seleccin
SI
Para realizar la seleccin de Contratos, el Usuario deber realizar el siguiente

procedimiento:
en la columna Sel. o
al
id
ad
1- Sede: Seleccionar una Sede marcando con un check

el recuadro Todos.
on
t
ro
ld
2- Centro de Costo: Deber seleccionar los Centros de Costo marcando con un

en la columna Sel o el recuadro Todos.
check
3- Fuente de Financiamiento: Seleccionar una Fuente de Financiamiento

en la columna Sel. o marcando el recuadro Todos.

Versin 5.5.0
Pgina 844 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
, un Tipo de Pago Planilla, con
4- Tipo de pago Planilla: Marcar con un check

cheque o depsito en cuenta.
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI

para que el Sistema muestre la informacin de
acuerdo a los filtros seleccionados: Item, Nmero de Planilla, Contratado,
Contrato, Periodo (del- al), Honorario Mensual, Descuento de 4ta (100%), Total
a Pagar, Fuente de Financiamiento y Cuenta de Ahorros. Asimismo, en la parte
inferior de la ventana se muestran los campos Sede y Centro de Costo.

Versin 5.5.0
Pgina 845 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
SI
Para visualizar los reportes de Planillas, el Usuario dar clic en el cono

mostrndose la ventana Reporte relacionados a Contratos, con las siguientes
opciones:
ro
ld
al
id
ad
Reporte Planilla x Centro de Costo: Este reporte contiene el listado de los

Contratos SNP, indicando la siguiente informacin: Nmero, Apellidos y
Nombres, Actividad, Nmero Contrato, Nmero Adenda, Estado, Fecha de
Ingreso, Fecha de Inicio de Contrato, Fecha de Fin de Contrato e Importe
Mensual S/.
on
t
Reporte Resumen de Planilla x Centro de Costo: Este reporte contiene el

listado de los Contratos SNP, indicando la siguiente informacin: Nmero,
Apellidos y Nombres, Actividad, Nmero Contrato, Nmero Adenda, Estado,
Fecha de Ingreso, Fecha de Inicio de Contrato, Fecha de Fin de Contrato e
Importe Mensual S/.

Versin 5.5.0
Pgina 846 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
10.1.4.3 Resultados por Planilla SNP
En esta opcin el Usuario podr imprimir el Consolidado Anual de Planillas por
Centro de Costo, correspondiente al periodo de vigencia de esta modalidad de
Contratacin.
SI
El ingreso a la opcin Resultados por Planilla SNP es siguiendo la ruta: S.N.P. >Consultas y Reportes->Resultados por Planilla SNP, como se muestra en la
siguiente ventana:
ro
ld
al
id
ad
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Reportes de Planillas,

visualizndose en la cabecera la opcin Consolidado Anual de Planillas x
Centro de Costo. Asimismo, los filtros de Parmetros: Ao y Tipo Ppto.
on
t
Ao: Permite seleccionar el ao del Reporte de Planillas.
Tipo Ppto: Permite seleccionar el Tipo de Presupuesto Institucional o

Encargos, activando la barra de despliegue
.
El Usuario deber seleccionar los filtros indicados, luego dar clic en el botn
. El Sistema mostrar el Consolidado General de Planillas por Centro de
Costo con la siguiente informacin: Nmero de Planilla, Centro de Costo, Fuente
Versin 5.5.0
Pgina 847 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
de Financiamiento, Forma de Pago, Total Mensual, Impuesto Renta Otros

Descuentos y Total a Pagar.

Versin 5.5.0
Pgina 848 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 11 - UTILITARIOS
El Captulo 11, correspondiente al Mdulo Utilitarios, describe las funciones que permiten
contar con informacin de los Scripts correspondientes a los diferentes Mdulos, realizar la
actualizacin de funciones especficas en las datas de las Unidades Ejecutoras, generar
copia de la data de la Entidad y efectuar el seguimiento de los registros.
Utilitarios
11.1
Est conformado por el siguiente Men: Resultado Scripts, Genera Backup, Ejecutar Scripts
Anteriores y Personalizados, Seguimiento y Monitoreo, Auditora de Transacciones SIGA,
Justificacin de Catlogo e tems diferente Unidad Uso.
al
id
ad
SI
El Sub Mdulo Utilitarios comprende las opciones que permiten visualizar las acciones realizadas
en el desarrollo del Aplicativo a travs de Scripts, efectuar la actualizacin de funciones
especficas del Sistema mediante Scripts Personalizados, generar copia de la Data de la Entidad,
as como monitorear los documentos registrados en el Mdulo de Logstica.
on
t
ro
ld
11.1.1 Resultado Scripts
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la relacin de Scripts generados para la

actualizacin de cada Versin. Muestra adems, el Estado de la ejecucin de la
actualizacin.
El ingreso a la opcin Resultado Scripts es siguiendo la ruta: Utilitarios- >Resultado

Scripts, como se muestra en la siguiente ventana:

Versin 5.5.0
Pgina 849 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Resultado de Ejecucin de

Scripts, visualizndose en la cabecera el campo Versin. Por defecto mostrar la Versin
para visualizar las Versiones
en ejecucin, debiendo activar la barra de despliegue
anteriores.
ro
ld
11.1.2 Generar Backup
al
id
ad
Asimismo, presenta la siguiente informacin: Nmero y Descripcin del Script, Orden y

Estado.
on
t
Esta opcin permite al Usuario generar copias de la data de la Entidad, principalmente antes
de la actualizacin de una Versin, con la finalidad de mantener asegurada la informacin
registrada a una fecha determinada, la misma que debe ser generada por el Administrador
del Sistema.
El ingreso a la opcin Generar Backup es siguiendo la ruta: Utilitarios- >Generar

Backup, como se muestra en la siguiente ventana:
ESTA OPCIN SE ENCUENTRA DESHABILITADA.

Versin 5.5.0
Pgina 850 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
11.1.3 Ejecutar Scripts Anteriores
SI
El ingreso a la opcin Ejecutar Scripts Anteriores es siguiendo la ruta: Utilitarios>Ejecutar Scripts Anteriores, como se muestra en la siguiente ventana:
al
id
ad
11.1.4 Ejecutar Scripts Personalizados
Esta opcin permite al Usuario ejecutar Scripts generados especficamente para actualizar
alguna funcin del Sistema, que permita solucionar casusticas que se presentan en la
Entidad.
on
t
ro
ld
El ingreso a la opcin Resultado Scripts Personalizados es siguiendo la ruta: Utilitarios>Resultado de Scripts Personalizados, como se muestra en la siguiente ventana:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Ejecutar Scripts Personalizados,

.
visualizndose en la cabecera el botn

Versin 5.5.0
Pgina 851 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Al dar clic en este botn, el Sistema mostrar la ventana Seleccione el archivo a Importar,
donde deber ubicar la carpeta que contiene el archivo de extensin .rar con el Script
respectivo.
, el Sistema realizar la carga del Script.
Seguidamente dando clic en el botn
al
id
ad
11.1.5 Seguimiento y Monitoreo
En esta opcin, el Usuario podr realizar el seguimiento y monitoreo de los registros

realizados en las siguientes opciones del Mdulo Logstica: Pedidos Programados, Pedidos
No Programados, Pedidos de Encargo, Pedidos Viticos, PAO Modificado, Pedido
Consolidado, Proceso de Seleccin, Cuadro de Adquisicin, Orden de Compra, Servicios y
Contratos.
on
t
ro
ld
El ingreso a la opcin Seguimiento y Monitoreo es siguiendo la ruta: Utilitarios>Seguimiento y Monitoreo, como se muestra en la siguiente ventana:
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Seguimiento y Monitoreo,

visualizndose en la cabecera los filtros de bsqueda Ao, Mes, Tipo de Presupuesto, Tipo
de Documento, Nmero, Centro de Costo, Responsable y Usuario.
Ao: Permite seleccionar el Ao activando la barra de despliegue

Versin 5.5.0
Pgina 852 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Mes: Permite seleccionar un mes activando la barra de despliegue
se visualizarn los registros de todos los meses.
un check
. Marcando con
Tipo Ppto: Permite seleccionar un Tipo de Presupuesto activando la barra de despliegue

.
al
id
ad
SI
Tipo Doc: Permite seleccionar un Tipo de Documento activando la barra de despliegue

en Todos se visualizarn todos los tipos de documento.
on
t
ro
ld
Ctro. Costo: Permite seleccionar un Centro de Costo activando la barra de despliegue

en Todos, se visualizar la informacin de todos los
Centros de Costo registrados.
Asimismo, al seleccionar un Centro de Costo el Sistema mostrar el nombre de la

persona Responsable.
Usuario: Permite seleccionar un Usuario registrado, activando la barra de despliegue

.

Versin 5.5.0
Pgina 853 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
El Sistema muestra la siguiente informacin de acuerdo a los filtros seleccionados.
En el rea Procesos SIGA:
Datos del Documento: Tipo Documento, Nmero, Fecha y Estado.
Centro de Costo/Unidad Ejecutora.
Auditora: Fecha y Usuario que realiz la transaccin.
Tipo de Documento, Estado, Nombre, Fecha de la transaccin y Usuario.
on
t
ro
ld
al
id
ad
Adems, muestra la cantidad de registros.
SI
En el rea Secuencias:
, el Sistema presentar la ventana Detalle del

Seguimiento, que contiene la misma informacin registrada en el campo Procesos SIGA:
Datos del Documento, Centro de Costo/Unidad Ejecutora y Auditora.

Versin 5.5.0
Pgina 854 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
11.1.6 Auditora de Transacciones SIGA
En esta opcin el Usuario podr realizar el seguimiento de los documentos eliminados en el
Sistema.
SI
El ingreso a la opcin Auditora de Transacciones SIGA es siguiendo la ruta: Utilitarios>Auditora de Transacciones SIGA, como se muestra en la siguiente ventana:
al
id
ad
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Auditora de Registros

Eliminados, conteniendo el filtro Ao y la siguiente informacin:
En el campo Datos del Registro, muestra el Tipo de Documento, Nmero y Fecha.
En campo Datos de la Eliminacin se visualiza la Fecha, Hora, Usuario y Equipo.
ro
ld
El campo Centro de Costo / Unidad Ejecutora,
on
t
11.1.7 Justificacin de Catlogo
El ingreso a la opcin Justificacin de Catlogo es siguiendo la ruta: Utilitarios>Justificacin de Catlogo, como se muestra en la siguiente ventana:

Versin 5.5.0
Pgina 855 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
11.1.8 tems Diferente Unidad Uso
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin tems Diferente Unidad Uso es siguiendo la ruta: Utilitarios>tems Diferente Unidad Uso, como se muestra en la siguiente ventana:

Versin 5.5.0
Pgina 856 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
CAPITULO 12 - GESTION PRESUPUESTAL
El Captulo 12, describe la funcionalidad del Sub Mdulo Gestin Presupuestal, el cual
permite realizar la carga del Marco Presupuestal PIM desde el SIAF, considerando las
opciones de control a nivel de Marco Presupuestal o por Centro de Costo, as como realizar
consultas sobre la ejecucin del gasto.
Adems, proporciona informacin de los saldos de la Reserva Presupuestal, Reserva del
Compromiso Anual, Fase Compromiso y los Saldos Presupuestales del SIGA y el SIAF.
Asimismo, permite realizar el control de las Afectaciones Presupuestales versus el Marco

Presupuestal por Expediente SIGA a partir de las rdenes de Compra, rdenes de Servicio
y Planillas de Viticos, realizando tambin la Interfase de la Fase Compromiso al SIAF.
12.1
al
id
ad
SI
Cuenta con reportes para el control del Marco Presupuestal a nivel de Fuente de
Financiamiento, Genrica y Especfica del Gasto, Meta y Centro de Costo.
Gestin Presupuestal
El Sub Mdulo Gestin Presupuestal comprende las funciones para efectuar la carga de los
Saldos Presupuestales desde el SIAF, mostrndose los montos para cada Meta, Fuente de
Financiamiento, Cadena Presupuestal y Clasificador de Gasto.
Permite adems, registrar los Expedientes SIGA, as como realizar la Interfase de las rdenes de
Compra, rdenes de Servicio y Planillas de Viticos. Asimismo, permite monitorear los
documentos comprometidos, mediante los reportes que genera el Sistema.
on
t
ro
ld
Tambin permite efectuar la consulta de la Programacin de Compromiso Anual - PCA, cuyos

saldos se cargan desde el SIAF, a nivel de Fuente de Financiamiento, Categora de Gasto,
Transaccin y Genrica de Gasto, correspondientes a Clasificadores de Gasto. Muestra el Saldo
PCA disponible en el SIAF.

Versin 5.5.0
Pgina 857 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
12.1.1 Marco Presupuestal
En esta opcin el Usuario podr realizar la carga del Presupuesto Institucional Modificado
(PIM) desde el SIAF y realizar consultas del Marco Presupuestal por Fuente de
Financiamiento, Meta, Clasificador de Gasto y Centro de Costo.
SI
El ingreso a la opcin Marco Presupuestal es siguiendo la ruta: Gestin Presupuestal>Marco Presupuestal, como se muestra en la siguiente ventana:
al
id
ad
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Marco Presupuestal (PIM),

visualizndose en la cabecera el campo Ao y los filtros de bsqueda FF/Rb, Tipo de
,
Meta, Meta, Genrica y Clasificador Gasto.
Asimismo, los botones
y
.
ro
ld
Ao: Muestra el Ao del Marco Presupuestal.
on
t
FF/Rb: Permite seleccionar una Fuente de Financiamiento activando la barra de

se visualizarn todas.
despliegue
Tipo Meta: Permite seleccionar un Tipo de Meta activando la barra de despliegue


Versin 5.5.0
Pgina 858 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
. Marcando
SI
Meta: Permite seleccionar una Meta activando la barra de despliegue

con un check
al
id
ad
Genrica: Permite seleccionar una Genrica de Gasto activando la barra de despliegue

on
t
ro
ld
Clasificador de Gasto: Permite seleccionar un Clasificador de Gasto activando la barra

de despliegue
El Sistema muestra la informacin presupuestal de acuerdo a lo seleccionado en los filtros

Fuente de Financiamiento/Rubro, Tipo de Meta, Meta, Genrica y Clasificador de Gasto.
Asimismo, se visualizan los datos correspondientes a Cadena Funcional, Monto en Cuadro
de Necesidades Aprobado, Monto del Marco Presupuestal, Monto de la Reserva
Presupuestal, Monto de la Reserva Compromiso Anual, Monto de la Fase Compromiso,
Monto del Saldo Presupuestal, Monto del Saldo SIAF y los Montos Mensuales ejecutados.
Adems en la parte inferior se consignan el Total de Registros y los Montos Totales por
cada columna.
Versin 5.5.0
Pgina 859 de 883
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
En la parte inferior de la ventana se muestra el detalle de la Cadena Funcional Funcin,

Programa Funcional, Sub Programa Funcional, Programa, Actividad / Proyecto,
Componente, Meta, Genrica, Sub Genrica 1, Sub Genrica 2, Especfica 1 y Especfica 2.
ro
ld
Asimismo, presenta los botones Buscar, Carga PIM del SIAF, Ejecucin x Centro de
Costo y Proceso Masivo de Actualizacin de Techo.
Botn Buscar
on
t
el Sistema mostrar los datos en la ventana Marco

Presupuestal (PIM) segn los filtros seleccionados.

Versin 5.5.0
Pgina 860 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Botn Cargar PIM del SIAF
al
id
ad
SI
el Sistema mostrar la ventana Registro de

Marco Presupuestal Cargar PIM, donde el Usuario podr registrar los montos de los
gastos en la columna Presupuesto Reservado de Gastos Operativos.
ro
ld
para guardar la informacin. Seguidamente

. El Sistema mostrar el siguiente mensaje de
ejecutar el botn
confirmacin:
Dando S se actualizarn los datos.
on
t
el campo Diferencias, el Usuario podr visualizar el reporte

Al marcar con check
Listado de Diferencias a Nivel Fuente/Meta/Clasificador dando clic en el botn
.
Este reporte muestra la informacin a nivel de Fuente/Meta/Clasificador de Gasto, de los

siguientes conceptos: Marco Nuevo SIGA, Marco Anterior SIGA y Diferencias entre
ambos.

Versin 5.5.0
Pgina 861 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Botn Ejecucin x Centro de Costo
al
id
ad
SI
el Sistema mostrar la ventana Consulta

de Ejecucin del Gasto por Centro de Costo.
on
t
ro
ld
El Usuario deber seleccionar los filtros FF/Rb, Tipo de Meta, Meta, Clasificador de
, luego al ejecutar el botn
Gasto y Centro de Costo activando la barra de despliegue
el Sistema mostrar la informacin respectiva.
Botn Proceso Masivo de Actualizacin de Techo

siguiente mensaje:

Versin 5.5.0
el Sistema mostrar el
Pgina 862 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Dando S se mostrar el siguiente mensaje de confirmacin:
Dando Aceptar el Sistema actualizar los saldos en el Techo Presupuestal, as como los
valores inconsistentes de las Reservas.
REPORTES
on
t
ro
ld
de la ventana
principal, mostrndose la ventana Reportes del Marco Presupuestal, conteniendo los
siguientes filtros: Reporte, Fuente/Rubro, Genrica, Especfica, Meta, Centro de Costo y
Tarea, as como el campo Ttulo.
El Usuario seleccionar un reporte activando la barra de despliegue

Versin 5.5.0
Pgina 863 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Luego de seleccionar el reporte, filtrar segn lo requerido. Asimismo, podr editar el Ttulo
que el Sistema muestra por defecto.
ro
ld
al
id
ad
SI
Por FF-Rb/ Genrica/ Especfica: Esta opcin presenta el reporte Techo

Presupuestal por FF-Rb/ Genrica/ Especfica, el mismo que contiene informacin
a nivel de Fuente de Financiamiento/Rubro, Genrica y Especifica de Gasto de los
Saldos del Marco Presupuestal, Reserva Presupuestal, Fase Compromiso,
Disponibilidad del Techo Presupuestal y sus los montos totales.
on
t
Por FF-Rb/ Genrica/ Especfica / Meta: En esta opcin, el Sistema presenta el

reporte Techo Presupuestal por FF-Rb/ Genrica/ Especfica / Meta, el mismo que
contiene informacin a nivel de Fuente de Financiamiento/Rb, Genrica, Especfica
de Gasto y Meta de los saldos del Marco Presupuestal, Reserva Presupuestal, Fase
Compromiso, Disponibilidad del Techo Presupuestal y sus montos totales.

Versin 5.5.0
Pgina 864 de 883
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
Reserva Marco Presupuestal: Esta opcin presenta el Reporte de Reserva

Presupuestal, conteniendo informacin a nivel de Fuente de Financiamiento/Rubro,
Genrica, Especfica de Gasto y Meta. Asimismo, se visualizan el Ao, Nmero de
PAO, Nmero de Certificacin, Origen, Tipo Bien/Servicio, Tipo de Ejecucin, Estado
Concluido, Valor Referencial Certificacin (A), Compromiso, Valor Compromiso (B) y
Reserva Presupuestal (A B). En el extremo inferior se consigna el Sub Total del
registro seleccionado.
Detalle del Compromiso: Esta opcin presenta el reporte Detalle del Compromiso,
el mismo que muestra la informacin del Compromiso de las rdenes de Compra,
rdenes de Servicio y Planillas de Viticos, a nivel de Fuente de
Financiamiento/Rubro, Clasificador de Gasto y Meta. Asimismo, consigna el Tipo de
Documento, Nmero de Documento, Fecha del Documento, Mes de Ejecucin y
Monto del Compromiso.

Versin 5.5.0
Pgina 865 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Detalle Reserva Compromiso Anual: Esta opcin presenta el reporte Detalle

Reserva Compromiso Anual, el mismo que muestra la informacin de los
Compromisos Anuales realizados de las rdenes de Compra, rdenes de Servicio y
Planillas de Viticos. Dicha informacin se visualiza a nivel de Fuente de
Financiamiento/Rubro, Clasificador de Gasto y Meta. Asimismo, consigna el Tipo de
Documento, Nmero de Documento, Valor Comprometido Anual, Valor
Comprometido y Reserva Presupuestal del Compromiso Anual.

Versin 5.5.0
Pgina 866 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
12.1.2 Afectacin Presupuestal
En esta opcin, el Sistema efecta la Interfase del Compromiso de las rdenes de Compra,
rdenes de Servicio y Planillas de Viticos, del SIGA al SIAF, realizndose la Afectacin
Presupuestal de las Metas, de acuerdo a la Cadena Funcional que les corresponda,
rebajando los saldos de la Disponibilidad Presupuestal.
Adems, el Sistema proporciona informacin de los documentos de Gasto, Fase de

Ejecucin, Resumen Presupuestal a nivel de Fuente de Financiamiento, Meta, Cadena
Funcional y Clasificador de Gasto.
Asimismo, muestra la informacin del Expediente generado en el SIAF, su Estado y Fecha.
al
id
ad
SI
El ingreso a la opcin Afectacin Presupuestal es siguiendo la ruta: Gestin

Presupuestal- >Afectacin Presupuestal, como se muestra en la siguiente ventana:
ro
ld
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Afectaciones Presupuestales

por Expediente SIGA, visualizndose en la cabecera los siguientes filtros de seleccin:
Ao, Desde, Hasta, Origen, Nmero Expediente y Proveedor. Asimismo, muestra los
y
.
botones
on
t
Ao: Permite seleccionar el Ao del Marco Presupuestal.
Desde - Hasta: Permite seleccionar los meses de inicio y fin de un perodo, activando la
. Marcando un check
indicar todo el ao.
barra de despliegue
Origen: Permite seleccionar la procedencia de los documentos comprometidos,

.

Versin 5.5.0
Pgina 867 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Nmero de Expediente: Permite seleccionar el Nro. de Expediente SIGA.
SI
Proveedor: Permite seleccionar un Proveedor activando la barra de despliegue

se visualizarn todos los proveedores.
al
id
ad
Datos de la Ventana
Al ingresar a esta ventana, se mostrar sin datos. Para visualizar la relacin de

Expedientes SIGA, provenientes del Compromiso de las rdenes de Compra, rdenes de
Servicio y Planillas de Viticos, el Usuario seleccionar los filtros que se muestran en la
.
cabecera y dar clic en el botn
on
t
ro
ld
La ventana contiene la siguiente informacin: Nmero de Expediente SIGA, Fecha del

Expediente, Origen, Tipo de Documento, Nmero de Documento, RUC del Proveedor,
Documento, Nmero y Fecha del Documento, Expediente SIAF, Estado SIAF (Pendiente,
En Proceso, Aprobado, Rechazado), Fecha Interfase e ID Orden.
En la parte inferior de la ventana se muestran el Nombre o Razn Social del Proveedor.

Versin 5.5.0
Pgina 868 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Proceso de Afectacin Presupuestal
Para realizar el proceso de Afectacin Presupuestal, el Usuario deber realizar el siguiente
procedimiento:
. El Sistema presentar la
ventana Detalle por Afectacin Presupuestal de Expediente SIGA, que contiene la
En la parte superior muestra el Ao, Expediente SIGA, Fecha Fase Compromiso SIGA,
Estado PAO, Tipo de Compromiso, Tipo Bien/Servicio, Expediente SIAF y Tipo Origen.
SI
En el rea Datos del PAO, se muestran los campos Nmero, Fecha, Tipo de Proceso de
Seleccin, Nmero de Certificacin Presupuestal y Fecha de Autorizacin Presupuestal.
Adems, contiene el campo Sntesis de Especificaciones Tcnicas donde se muestra
informacin adicional del PAO.
al
id
ad
En el rea Datos de la Orden se visualizan los campos Nmero, Fecha, ID Contrato,

Moneda, Importe e ID Proceso. Asimismo, contiene el campo Glosa donde se muestra
informacin adicional de la Orden.
En el rea Proveedor se muestran el RUC, la Razn Social del Proveedor e ID de la
Orden.
El rea Ejecucin del Gasto muestra los siguientes datos: Secuencia, Tipo y Nmero de
Documento, Fecha del Documento y Nmero de Expediente SIAF.
En el rea Fases se visualizan los campos Secuencia, Fase, Tipo y Nmero de

Documento, Fecha del Documento, Mejor Fecha, Medio de Pago (TP,TR, y TC), Fuente
de Financiamiento/Rubro, Monto S/. y Estado SIAF.
on
t
ro
ld
En el rea Resumen Presupuestal se visualizan los campos Secuencia, Fase,

Documento, Nmero de Documento, Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta, Cadena
Funcional, Clasificador de Gasto, Ejecucin del Gasto, Saldo Disponibilidad Presupuestal
SIGA y Saldo Disponibilidad Presupuestal SIAF.

Versin 5.5.0
Pgina 869 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
2- Seguidamente, al ejecutar el botn
respectivo, mostrando la siguiente pregunta:
. El Sistema iniciar el proceso
al
id
ad
SI
3- Dando S, el Sistema solicitar una clave para la generacin de la Interfase.
4- Dando Aceptar, el Sistema finalizar el proceso.
on
t
ro
ld
El Sistema actualizar la informacin y mostrar el botn

deshabilitado.

Versin 5.5.0
Pgina 870 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Proceso de Respuesta SIAF
Para realizar el proceso de Respuesta SIAF, el Usuario deber de realizar el siguiente
procedimiento.
1- Seleccionar un registro que se encuentre en Estado Aprobado en el SIAF y ejecutar el
botn
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
2- Dando S, el Sistema mostrar el Nmero de Expediente SIAF del registro seleccionado

con el Estado SIAF Aprobado.

Versin 5.5.0
Pgina 871 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
12.1.3 Seguimiento de Certificacin
En esta opcin, el Sistema permite consultar y efectuar el seguimiento a las Certificaciones
Presupuestales generadas desde el PAO Actualizado, por Ao, Nro Certificacin, Estado
Certificacin, Tipo tem, Nmero de PAO, Tipo Ejecucin, Tipo Proceso o Estado del PAO.
Asimismo, el usuario podr contar con reportes que contengan dicha informacin.
SI
El ingreso a la opcin Seguimiento de Certificacin es siguiendo la ruta: Gestin

Presupuestal- >Seguimiento de Certificacin, como se muestra en la siguiente ventana:
al
id
ad
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Seguimiento de Certificaciones,

visualizndose en la cabecera los filtros Ao, Nro. Certificacin, Estado Certificacin,
Tipo tem, Nmero de PAO, Tipo Ejecucin, Tipo Proceso o Estado del PAO.
ro
ld
on
t
Nmero Certificacin: El Usuario podr registrar un Nmero de Certificacin.
Estado Certificacin: Permite seleccionar el Estado de la Certificacin activando la

barra de despliegue
. Se visualizarn todos los Estados.
Tipo de tem: Permite seleccionar un Tipo de tem activando la barra de despliegue

se visualizarn todos los Tipos.

Versin 5.5.0
Pgina 872 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Nmero PAO: El Usuario podr registrar un Nmero de PAO.
al
id
ad
SI
Tipo de Ejecucin: Permite seleccionar un Tipo de Ejecucin activando la barra de

despliegue
. Se visualizarn todos los Tipos de Ejecucin.
on
t
ro
ld
Tipo de Proceso: Permite seleccionar un Tipo de Proceso de Seleccin activando la

mostrar informacin de todos los
barra de despliegue
Procesos.
Estado del PAO: Permite seleccionar un Estado del PAO activando la barra de
se visualizarn la informacin de todos los
despliegue
PAO.

Versin 5.5.0
Pgina 873 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Datos de la Ventana
al
id
ad
SI
De acuerdo a los filtros seleccionados, el Sistema muestra los siguientes datos: Nmero y
Fecha de Certificado, Sntesis de Especificacin, Estado Certificacin, Valor, Tipo de tem,
Nmero de PAO, Tipo de Proceso, Fecha PAO y Estado del PAO.
Consulta de Certificaciones
Para realizar la Consulta de Certificaciones, el Usuario deber de realizar el siguiente

procedimiento:

ventana Seguimiento del PAO, la cual contiene los siguientes Campos:
Datos Generales del PAO: Muestra los datos correspondientes a: Ao, Tipo
Ejecucin, Estado del PAO, Tipo de Proceso, Monto, Responsable, Nmero de PAO,
Fecha, Tipo B/S y Especificacin Tcnicas.
on
t
ro
ld
Cuadro de Adquisicin: Se visualizan los datos Periodo Contable, Nmero de

Cuadro, Fecha del Cuadro, Estado del Cuadro, Nmero de Orden, Moneda, Monto,
Rebaja, Estado y Fecha de la Orden, Expediente SIGA, Expediente SIAF y Estado de
Recepcin.
Para salir de la ventana dar clic en el cono Salir
6- Dar clic en el cono imprimir

ubicado a la derecha de cada registro, para visualizar
el formato de Certificacin de Crdito Presupuestario.

Versin 5.5.0
Pgina 874 de 883
MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
MANUAL DE USUARIO
REPORTES
on
t
ro
ld

de la ventana
principal, mostrndose la ventana Reportes de Seguimiento de Certificaciones,
conteniendo los siguientes filtros: Reporte, Ao, Estado Certificacin, Tipo tem, Tipo de
Ejecucin, Tipo Proceso y Estado PAO, as como los campos Ttulo y Nmero de PAO.
El Usuario seleccionar un reporte activando la barra de despliegue

Versin 5.5.0
Pgina 875 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Seguidamente, seleccionar los filtros que correspondan, de acuerdo al Reporte
seleccionado y tambin podr editar el Ttulo que el Sistema muestra por defecto.
Listado General: Esta opcin presenta el reporte Listado General, el mismo que
contiene la relacin de Certificados de Crdito Presupuestario por ao en orden
correlativo numrico, Fecha del Certificado, Sntesis de Especificacin Tcnica, Estado
Certificacin, Valor en S/, Tipo tem, Nro. PAO, Tipo Proceso, Fecha PAO y Estado PAO
de acuerdo a los filtros seleccionados.
al
id
ad
SI
on
t
ro
ld
Listado Disponibilidad Presupuestal: Esta opcin presenta el reporte Listado

Disponibilidad Presupuestal, el mismo que contiene la relacin de Certificados de
Crdito Presupuestario por ao, en orden correlativo numrico, indicando Fecha del
Certificado, Sntesis de Especificacin Tcnica, Estado Certificacin, Valor en S/, Tipo
tem, Nro. PAO, Tipo Proceso, Fecha PAO y Estado PAO de acuerdo a filtros de
seleccin; as como, a nivel de detalle la Fuente de Financiamiento, Meta, Clasificador
de Gasto y Centro de Costo afectados.

Versin 5.5.0
Pgina 876 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Listado Resumen Presupuestal: Esta opcin presenta el reporte Listado Resumen
on
t
ro
ld
al
id
ad
SI
Presupuestal, el mismo que contiene la relacin de Certificados de Crdito

Presupuestario por ao, en orden correlativo numrico, indicando Fecha del Certificado,
Sntesis de Especificacin Tcnica, Estado Certificacin, Valor en S/, Tipo tem, Nro.
PAO, Tipo Proceso, Fecha PAO y Estado PAO, de acuerdo a filtros de seleccin; as
como, a nivel de detalle la Fuente de Financiamiento y Tarea involucradas.

Versin 5.5.0
Pgina 877 de 883
MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
12.1.4 PCA
La Programacin de Compromiso Anual PCA, es una nueva herramienta para el control
del gasto pblico, determinada por la Direccin Nacional de Presupuestos Pblico del
Ministerio de Economa y Finanzas, para ser aplicada a partir del Ejercicio 2011, cuyos
montos se encuentran registrados en el SIAF.
En esta opcin, el SIGA, se ha adecuado a los procedimientos del SIAF, para permitir
efectuar la carga de los montos de la PCA a nivel de Pliego, Fuente de Financiamiento,
Categora, Transaccin y Genrica del Gasto, que servir como lmite para que la Entidad
pueda certificar y comprometer, mostrando adems el saldo PCA disponible en el SIAF.
SI
Asimismo, permite el registro de los montos correspondientes a gastos que no pertenecen a

bienes y servicios, que afectarn los montos de la Reserva SIAF.
Cuenta adems, con distintos reportes que permiten efectuar consultas y seguimiento de los
registros.
al
id
ad
El ingreso a la opcin PCA es siguiendo la ruta: Gestin Presupuestal- >PCA, como se

on
t
ro
ld
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presenta la ventana Programacin de Compromiso

Anual (PCA), visualizndose en la cabecera el filtro Ao, y el botn Carga PCA del SIAF.
Botn
Compromiso Anual.
Al ejecutar el botn
: Permite cargar la informacin de la Programacin del

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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
Dando Si, se cargar del Mdulo Administrativo del SIAF, la siguiente informacin:
- Monto PCA por Fuente de Financiamiento/Rubro, Categora y Genrica del Gasto.

- Las Cadenas Priorizadas de Gasto para la Entidad, con informacin de FF, Rubro,
Meta y Clasificador de Gasto.
al
id
ad
SI
Al finalizar la carga, el Sistema indicar lo siguiente:
on
t
ro
ld
Dando Aceptar, mostrar la informacin a nivel de Fuente de Financiamiento/Rubro,

Categora y Genrica de Gasto, en los campos PCA y Ejecucin:
1. CAMPO PCA: Este Campo contiene la siguiente informacin:
a. SIAF:
Muestra el monto PCA original asignado a la Entidad.
b. Reserva SIAF:
Se muestra en blanco para que el Usuario registre los montos de gastos que no
corresponde a Logstica. El Usuario deber tener en cuenta que el Sistema no
permitir registrar un importe negativo, o registrar un importe que genere una
disponibilidad PCA negativa.

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MDULO DE LOGSTICA
al
id
ad
SI
Luego, dando clic en el cono Grabar

mensaje:
MANUAL DE USUARIO
Dando Si, se actualizarn los datos.
Dar Aceptar para salir.
ro
ld
c. Logstica:
Muestra al saldo PCA Logstica de la Entidad, disminuyendo el monto reservado
del monto SIAF.
on
t
d. Saldo SIAF:
Muestra el saldo PCA del Mdulo Administrativo del SIAF-SP. Su actualizacin se
realizar de la siguiente manera:
Actualizacin General: La cual actualizar todos los registros cada vez que se
ejecute el botn.

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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
SI
Actualizacin por registro: El Sistema actualizar el saldo de un registro a

nivel FF, Rubro, Categora y Genrica en los siguientes casos:
- Al generar la Certificacin Presupuestal.
- Al efectuar el Compromiso de las rdenes y contratos.
- Al realizar las Secuencias de las rdenes (Ampliacin, Rebaja, Anulacin
y Anulacin por error).
al
id
ad
2. CAMPO EJECUCION: El presente campo contiene la siguiente informacin:

a. Reserva Presupuestal:
Muestra los montos de las Certificaciones Presupuestales realizadas en el PAO
Actualizado.
b. Reserva Compromiso Anual:

Muestra los montos del Compromiso Anual realizado en la opcin Contratos.
c. Fase Compromiso:
Muestra el monto total de los compromisos realizados, los mismos que pueden
venir de contratos o directamente de rdenes.
ro
ld
d. Saldo PCA:
Muestra el saldo PCA Logstica, descontando los montos registrados en la
Reserva Presupuestal, Reserva de Compromiso Anual y Fase Compromiso.
on
t
ACTUALIZACIN DE SALDOS PCA:

El Sistema actualizar los saldos PCA en los siguientes casos:
a) Al realizar la Certificacin, el Sistema disminuir el saldo PCA y aumentar la

Reserva Presupuestal.
b) Al anular la Certificacin, el Sistema aumentar el saldo PCA y disminuir la
c) Al realizar un Compromiso Anual de Contratos provenientes del PAO, el Sistema
disminuir la Reserva Presupuestal y aumentar la Reserva Compromiso Anual
d) Al descomprometer un Compromiso Anual de Contratos provenientes del PAO, el
Sistema aumentar la Reserva Presupuestal y disminuir la Reserva Compromiso
Anual.

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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
e) Para Contratos emitidos con F5, al realizar un Compromiso Anual, el Sistema
disminuir el Saldo PCA y aumentar la Reserva Compromiso Anual.
f) Para Contratos emitidos con F5, al descomprometer un Compromiso Anual, el
Sistema aumentar el Saldo PCA y disminuir la Reserva Compromiso Anual.
g) Al realizar el Compromiso de una Orden de Compra / Servicios / Viticos, que

cuenta con Compromiso Anual, disminuir el saldo de la Reserva Compromiso
Anual y aumentar el Compromiso.
h) Al descomprometer una Orden de Compra / Servicios / Viticos, que cuenta con

Compromiso Anual, aumentar el saldo de la Reserva Compromiso Anual y
disminuir el Compromiso.
Al realizar el Compromiso de una Orden de Compra / Servicios / Viticos, que no
cuenta con Compromiso Anual, disminuir el saldo PCA y aumentar el saldo
Compromiso.
j)
Al descomprometer una Orden de Compra / Servicios / Viticos, que no cuenta

con Compromiso Anual, aumentar el saldo PCA y disminuir el saldo
Compromiso.
al
id
ad
SI
i)
k) Al dar por Concluido un PAO, el Sistema aumentar el Saldo PCA y liberar la

ro
ld
REPORTES
l) Al dar por No Concluido un PAO, el Sistema disminuir el Saldo PCA y actualizar

nuevamente la Reserva Presupuestal pendiente del PAO.
on
t

de la ventana
principal, mostrndose ventana Reportes PCA, conteniendo las siguientes opciones:
Programacin de Compromiso Anual PCA y Cadenas Priorizadas PCA.
Luego de seleccionar la opcin dar clic en el cono Imprimir

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MDULO DE LOGSTICA
MANUAL DE USUARIO
al
id
ad
SI
Reporte Programacin de Compromiso Anual - PCA: Esta opcin presenta el reporte

Listado General, el mismo que contiene informacin Fuente de Financiamiento, Rubro,
Categora, Tran / Genrica, PCA ( SIAF, Reserva SIAF, Logstica y Saldo SIAF),
Ejecucin ( Reserva Presupuestal, Reserva Comprometida Anual, Fase Compromiso y
Saldo PCA).
on
t
ro
ld
Reporte Cadenas Priorizadas - PCA: Esta opcin presenta el reporte Cadena

Priorizada - PCA, el mismo que contiene informacin de. Fuentes de Financiamiento,
Rubro, Meta y Clasificador de Gasto del Ao de Ejecucin.

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Elaborado el 25 de Abril del 2011 por la Oficina General de Informtica y Estadstica

Acceso al Sistema ______________________________________________________ 8

CAPITULO 2 DESCRIPCION DEL MDULO DE LOGSTICA ___________________________________ 9

Barra de Herramientas __________________________________________________ 10

CAPITULO 3 FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA________________________________________________ 11

Datos Generales __________________________________________________________28

Parmetros Ejecutora ___________________________________________________50

Centro de Costo ___________________________________________________________74

Registro de Personal ___________________________________________________89

Proveedores ____________________________________________________________ 106

Presentacin de la ventana ____________________________________________ 106

Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA

Registro de Proveedores ______________________________________________ 108

Tipos de Cambio ________________________________________________________ 114

Salir del Sistema ________________________________________________________ 116

CAPITULO 4 - PROGRAMACIN _______________________________________________________________ 117

Techo Presupuestal _____________________________________________________ 117

Techo Programado ___________________________________________________ 118

Cuadro de Necesidades ________________________________________________ 145

Programacin ________________________________________________________ 117

Programacin de Gastos Generales ________________________________________ 145

Requisicin del PAO __________________________________________________ 188

Plan Anual de Obtencin - Logstica _____________________________________ 197

PAO Inicial _____________________________________________________________ 197

Estudio de Mercado ___________________________________________________ 252

CAPITULO 5 PEDIDOS _________________________________________________________________________ 272

Registro de Pedidos _____________________________________________________ 272

Pedidos Programados (PECOSA) ______________________________________

Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA

Autorizacin del Pedido _________________________________________________ 346

Pedidos Consolidado para Compra _______________________________________ 358

Registro de Gastos Generales ___________________________________________ 368

Compras por Encargo ___________________________________________________ 380

Proceso de Seleccin _________________________________________________ 388

CAPITULO 6 - PROCESO DE SELECCION ______________________________________________________ 388

CAPITULO 7 - ADQUISICIONES ________________________________________________________________ 588

Cuadro de Adquisicin ____________________________________________________

Adquisiciones ________________________________________________________ 588

Sub Mdulo Almacenes ________________________________________________ 679

CAPITULO 8 - ALMACENES_____________________________________________________________________ 679

Entradas al Almacn ______________________________________________________

Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA

Orden de Pasaje_________________________________________________________ 807

Autorizacin _________________________________________________________ 807

S.N.P _______________________________________________________________ 820

Generacin de Contratos __________________________________________________

Contratos SNP _______________________________________________________ 834

CAPITULO 10 - S.N.P (Servicios No Personales) ___________________________________________ 820

CAPITULO 11 - UTILITARIOS __________________________________________________________________ 849

Utilitarios ____________________________________________________________ 849

CAPITULO 12 - GESTION PRESUPUESTAL ___________________________________________________ 857

Gestin Presupuestal__________________________________________________ 857

Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA

Afectacin Presupuestal___________________________________________________ 867

Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA

La Programacin, Adquisicin, Almacenamiento y Distribucin por lo que la UE puede elaborar sus

Lograr establecer un control mediante la combinacin adecuada de medios materiales, econmicos

Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA

El Sistema muestra una ventana de bienvenida al Mdulo SIGA-ML, y solicita se registre el

Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA

2.1 Barra de Mens

Permite el registro de los datos bsicos a las tablas principales del

Administra y controla el Cuadro de Necesidades, el Techo Presupuestal