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EVALUACION DE AC

Unidad Ejecutora: 408 RED DE SALUD HUAROCHIRI

ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMAS ESTRATEGICOS


OG1

PROGRAMACION DE META
ANUAL

I TRIMESTRE

I Trim

268,713

66,485

66,485

CONTAR CON SERVICIOS BASICOS, EDUCATIVOS Y DE SALUD DE CALIDAD Y ACCESIBLES A LA


POBLACION EN IGUALDAD DE CONDICIONES.

OE.1

Reducir la desnutricin crnica en menores de cinco aos


de edad

PE1

ARTICULADO NUTRICIONAL (0001)

28,590.00

6,658.00

6,658.00

0001

VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION

INFORME

16.00

4.00

4.00

0002

MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL


PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

INFORME

16.00

4.00

4.00

0003

CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

14.00

4.00

4.00

26.00

6.00

6.00

12.00

3.00

3.00

MUNICIPIO

32.00

9.00

9.00

0004
0005
0006

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO


HUMANO
DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO
MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y
LA ADECUADA ALIMENTACION

REPORTE
TECNICO
CENTRO
POBLADO
CENTRO
POBLADO

0007

COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL


Y LA ADECUADA ALIMENTACION

COMUNIDAD

68.00

18.00

18.00

0008

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL


CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

INSTITUCION
EDUCATIVA

75.00

18.00

18.00

ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGRAMACION DE META
ANUAL

0009

FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO


INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR

0010

NIOS CON VACUNA COMPLETA

0011

NIOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

0012

NIOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

0013
0014
0015

ATENCION DE IRA
ATENCION EDA
ATENCION IRA CON COMPLICACIONES

NIO
CONTROLADO
NIO
SUPLEMENTADO
CASO TRATADO
CASO TRATADO
CASO TRATADO

0016

ATENCION EDA CON COMPLICACIONES

CASO TRATADO

4.00

0017

ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

CASO TRATADO

633.00

0018

I Trim

I TRIMESTRE

FAMILIA

1250.00

312.00

312.00

NIO
PROTEGIDO

4391.00

1,098.00

1,098.00

3013.00

753.00

753.00

3013.00

753.00

753.00

12118.00

3,030.00

1934.00

483.00

483.00

22.00

4.00

4.00

###

159.00

159.00

1,236.00

309.00

309.00

717.00

180.00

25,287.00

6,320.00

6,320.00

16.00

4.00

4.00

PERSONA
INFORMADA

4534.00

1,134.00

1,134.00

ATENCION

2550.00

639.00

639.00

GESTANTE SUPLEMENTADA
GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO

0019

CASO TRATADO

###

ATENCION DE NIAS Y NIOS CON PARASITOSIS INTESTINAL

PE2
0020
0021
0022

SALUD MATERNO NEONATAL (0002)


MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA
SALUD MATERNO NEONATAL
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA
PREVENCION DEL EMBARAZO

INFORME

ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGRAMACION DE META
ANUAL

0023
0024
0025

ATENCION PRENATAL REENFOCADA


MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

GESTANTE
CONTROLADA

I TRIMESTRE

I Trim

1236.00

309.00

309.00

MUNICIPIO

32.00

6.00

6.00

COMUNIDAD

68.00

15.00

15.00

75.00

18.00

18.00

0026

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD


SEXUAL Y REPRODUCTIVA

INSTITUCION
EDUCATIVA

0027

POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

PAREJA
PROTEGIDA

4926.00

1,233.00

1,233.00

ATENCION

7363.00

1,842.00

1,842.00

GESTANTE
ATENDIDA

960.00

240.00

240.00

PARTO NORMAL

508.00

126.00

126.00

20.00

3.00

3.00

40.00

10.00

10.00

800.00

201.00

201.00

3.00

1.00

1.00

352.00

87.00

87.00

559.00

141.00

141.00

9.00

2.00

2.00

1236.00

309.00

309.00

4,711.00

4,711.00

0028

POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD


SEXUAL Y REPRODUCTIVA

0029

ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

0030

ATENCION DEL PARTO NORMAL

0031

ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

0032

ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

0033

ATENCION DEL PUERPERIO

0034

ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

0035

ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

0036

ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

0037

ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

0038

FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD


SEXUAL Y REPRODUCTIVA
PROGRAMA ESTRATEGICO DE TBC-VIH/SIDA (0016)

PARTO
COMPLICADO
CESAREA
ATENCION
PUERPERAL
EGRESO
GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO
RECIEN NACIDO
ATENDIDO
EGRESO
FAMILIA

18,861.00

ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGRAMACION DE META
ANUAL

0039
0040
0041
0042

MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH


SIDA - TUBERCULOSIS
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS

INFORME

16.00

4.00

4.00

PERSONA
ATENDIDA

5988.00

1,497.00

1,497.00

CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA,


PRIVADA DE SU LIBERTAD)

PERSONAS
PROTEGIDAS

462.00

117.00

117.00

PERSONA
DIAGNOSTICADA

120.00

30.00

30.00

42.00

42.00

DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

0043

DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES


CON COMORBILIDAD

PERSONA
TRATADA

169.00

0044

BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B


CRONICA ATENCION INTEGRAL

PERSONA
TRATADA

1.00

0045

MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN


LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS

0046
0047
0048

I Trim

I TRIMESTRE

PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA


PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS
PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS
PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS)
PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS

TRABAJADOR
PROTEGIDO

22.00

4.00

4.00

400.00

99.00

99.00

INSTITUCION
EDUCATIVA

75.00

18.00

18.00

PERSONA
CAPACITADA

147.00

36.00

36.00

18.00

18.00

FAMILIA

0049

REORDENAR VIVIENDAS EN HOGARES UBICADOS EN AREAS DE


ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC

VIVIENDAS

72.00

0050

IMPLEMENTAR VIVIENDAS MEJORADAS EN HOGARES DE


PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS MULTIDROGO
RESISTENTE - TBMDR

VIVIENDAS

2.00

0051

MEJORAR EN POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE


CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL Y VIH/SIDA

PERSONA
INFORMADA

3240.00

810.00

810.00

0052

ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA


ITS Y VIH/SIDA

PERSONA
INFORMADA

2000.00

501.00

501.00

0053

ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE


INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA

PERSONA
CAPACITADA

2550.00

639.00

639.00

ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGRAMACION DE META
ANUAL

0054

POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION


PREVENTIVA

PERSONA
TRATADA

7.00

0055

BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION


SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS

PERSONA
ATENDIDA

3578.00

BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO


DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIOS EXPUESTOS AL VIH

PERSONA
ATENDIDA
PERSONA
ATENDIDA

0058

BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDE


AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)

PERSONA
TRATADA

1.00

0059

BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD

PERSONA
TRATADA

4.00

0056
0057

PE 4
0060
0061

PROGRAMA ESTRATEGICO DE ENFERMEDADES METAXENICAS


Y ZOONOSIS (0017)
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
METAXENICAS Y ZOONOSIS
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

3.00
4.00

FAMILIA

894.00

1.00

894.00

1.00

1.00

1.00

22,708.00

22,708.00

16.00

4.00

4.00

362.00

90.00

90.00

90,823.00
INFORME

I Trim

I TRIMESTRE

0062

INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS


SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

INSTITUCION
EDUCATIVA

75.00

18.00

18.00

0063

POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION


INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRASMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

PERSONA
CAPACITADA

24700.00

6,174.00

6,174.00

0064

VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES


DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSI

VIVIENDAS

54780.00

13,695.00

13,695.00

0065

VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS

ANIMAL VACUNADO

10170.00

2,544.00

2,544.00

0066

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES


METAXENICAS

200.00

51.00

51.00

PERSONA
TRATADA

ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGRAMACION DE META
ANUAL

0067
0068
PE5

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES


ZOONOTICAS
COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTRALADOS

PERSONA
TRATADA
COMUNIDAD

PROGRAMA ESTRATEGICO DE ENFERMEDADES NO


TRANSMISIBLES (0018)
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

0070

EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON


CATARATAS

PERSONA
TAMIZADA

BRINDAR TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON


CATARATAS
EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON
ERRORES REFRACTIVOS

PERSONA
TRATADA
PERSONA
TAMIZADA

0073

BRINDAR TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON


ERRORES REFRACTARIOS

0074

0071
0072

452.00

114.00

114.00

68.00

18.00

18.00

15,148.00

15,148.00

16.00

4.00

4.00

1260.00

115.00

115.00

61,408.00

0069

INFORME

I Trim

I TRIMESTRE

9.00

7123.00

1,782.00

1,782.00

PERSONA
TRATADA

10.00

1.00

1.00

EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS


CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES

PERSONA
TAMIZADA

5775.00

1,443.00

1,443.00

0075

BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO


HIPERTENSION ARTERIAL

PERSONA
TRATADA

1271.00

318.00

318.00

0076

BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE


DIABETES MELLITUS

PERSONA
TRATADA

346.00

87.00

87.00

0077

ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIOS


GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

PERSONA
TRATADA

30305.00

7,575.00

7,575.00

0078

ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA BASICA EN


NIOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

PERSONA
TRATADA
PERSONA
TRATADA

13670.00

3,417.00

3,417.00

200.00

51.00

51.00

0079

ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA

ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGRAMACION DE META
ANUAL

0080

PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS HIGIENICAS SANITARIAS


EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OC)

0081

ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA


PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL,
BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPRTENSION ARTERIAL)

0082

EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES


AFECTADOS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS

PE6

MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE


PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

0084

COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA


SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS
DE CANCER
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO

0086

CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA


PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DEL CANCER

0087

CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCION DE


PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION
DEL CANCER

0088
0089
0090

MUNICIPIO
PERSONA
TRATADA

PROGRAMA ESTRATEGICO DE CANCER (0024)

0083

0085

PERSONA
TRATADA

CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLON Y


RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA
SALUD DEL CANCER DECERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER
GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON,
MUJERES MAYORES DE 18 AOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE
MAMA

I TRIMESTRE

I Trim

1271.00

317.00

317.00

32.00

8.00

8.00

120.00

30.00

30.00

4,767.00

4,767.00

19,061.00
INFORME

16.00

4.00

4.00

PERSONA
INFORMADA

68.00

18.00

18.00

2621.00

654.00

654.00

INSTITUCION
EDUCATIVA

75.00

18.00

18.00

MUNICIPIO

32.00

8.00

8.00

PERSONA

1242.00

312.00

312.00

PERSONA
INFORMADA

7217.00

1,803.00

1,803.00

PERSONA

4530.00

1,134.00

1,134.00

PERSONA
TAMIZADA

0091

PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER


GASTRICO

PERSONA

710.00

177.00

177.00

0092

POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL


CANCER DE PULMON

PERSONA

2550.00

639.00

639.00

ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGRAMACION DE META
ANUAL

PE9

REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE


EMERGENCIAS Y DESASTRES (0068)

I TRIMESTRE

2,832.00

I Trim

708.00

708.00

16.00

4.00

4.00

0093

MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE


DESASTRESMULTIDISTRITAL

0094

OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

ATENCION

1500.00

375.00

375.00

0095

ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

ATENCIN

1300.00

325.00

325.00

0096

ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

SIMULACRO

4.00

1.00

1.00

0097

IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE


INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

12.00

3.00

3.00

322.00

322.00

PE

INFORME TECNICO

INFORME TECNICO

REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y


URGENCIAS MEDICAS (0104)

1,290.00

0098

SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO (SBV)


PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA

PACIENTE
ATENDIDIO

687.00

172.00

172.00

0099

SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO


(SVA) PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA

PACIENTE
ATENDIDIO

36.00

9.00

9.00

0100

SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO


EMERGENCIA)

PACIENTE
ATENDIDIO

512.00

128.00

128.00

0101

SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA

PACIENTE
ATENDIDIO

55.00

13.00

13.00

5,143.00

5,143.00

PE

CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL (0131)

20,561.00

UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES

PROGRAMACION DE META
ANUAL

0102

MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL

INFORME

0103

TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES

PERSONA TAMIZADA

0104

TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA)


Y DE ANSIEDAD.

0105

I TRIMESTRE

I Trim

16.00

4.00

4.00

19905.00

4,977.00

4,977.00

PERSONA TRATADA

240.00

60.00

60.00

TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO


DE ALCOHOL

PERSONA TRATADA

80.00

21.00

21.00

0106

PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES

PERSONA ATENDIDA

230.00

57.00

57.00

0107

SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER PRACTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR
A LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL

90.00

24.00

24.00

FAMILIA

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES (9001)


0108

GESTION ADMINISTRATIVA ( PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO)

0109

GESTION ADMINISTRATIVA ( GESTION ADMINISTRATIVA)

0110
0111

88.00

20.00

20.00

INFORME

16.00

4.00

4.00

ACCION

12.00

3.00

3.00

DISTRIBUCION DE GUARDIAS HOSPITALARIAS (GESTION DE


RECURSOS HUMANOS)

PERSONA

44.00

9.00

9.00

GESTION ADMINISTRATIVA (ACCIONES DE CONTROL Y


AUDITORIA)

INFORME

16.00

4.00

4.00

54,211.00

54,211.00

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN


EN PRODUCTOS (9002)

216,863.00

ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGRAMACION DE META
ANUAL

I Trim

I TRIMESTRE

0112

GESTION ADMINISTRATIVA (ACTIVIDADES REGULARES DE


INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AOS)

PERSONA

8008.00

2,001.00

2,001.00

0113

ATENCION BASICA DE SALUD ( ATENCION BASICA DE SALUD)

PERSONA

48280.00

12,070.00

12,070.00

0114

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO ( CAPACITACION DE


PROMOTORES DE SALUD)

PERSONA
CAPACITADA

147.00

36.00

36.00

0115

CONTROL SANITARIO ( CONTROL SANITARIO)

ACCION

200.00

51.00

51.00

0116

EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACIN DE SALUD


( GESTION ADMINISTRATIVA)

ACCION

12.00

3.00

3.00

0117

OBLIGACIONES PREVISIONALES

0118

PROMOCION DE LA SALUD ( GESTION ADMINISTRATIVA)

ACCION

125.00

30.00

30.00

0119

SERVICIOS GENERALES ( GESTION ADMINISTRATIVA)

ACCION

12.00

3.00

3.00

ACCION

986.00

246.00

246.00

ACCION

4930.00

1,233.00

1,233.00

CONSULTA

153656.00

38,415.00

38,415.00

DIA-CAMA

480.00

120.00

120.00

0120
0121
0122
0123

VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE ( CONTROL


SANITARIO)
ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS ( ATENCION DE
EMERGENCIAS Y URGENCIAS)
ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS ( ATENCION BASICA DE
SALUD)
ATENCION EN HOSPITALIZACION ( ATENCION BASICA DE SALUD)

PERSONA

3.00

0124

BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y


PRODUCTOS FARMACEUTICOS ( ATENCION BASICA DE SALUD)

ACCION

12.00

3.00

3.00

0125

ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS ( ATENCION DE SALUD)

ATENCION

12.00

3.00

3.00

TOTAL

FORMULARIO N 5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

E ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/ PROGRAMATICAS Y PROYECTOS AL 31 DE ENERO DEL 2015

EJECUCION FISICA (Cantidad)

EJEC

METAS FISICAS 2015

EJECUCION DE META FISICA


% AVANCE AL I TRIMESTRE

II Trim

III Trim

IV Trim

ENE

65,867

65,845

65,852

FEB

MAR

%ANUAL

PIA

MODIF

11,576,970

249,541

TOTAL -ANUAL

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

3,257,267.00

35,273.00

6,661.00

6,661.00

6,657.00

4.00

4.00

4.00

0.00%

0.00%

75,165.00

4.00

4.00

4.00

0.00%

0.00%

128,050.00

4.00

3.00

3.00

0.00%

0.00%

8,094.00

6.00

6.00

8.00

0.00%

0.00%

89,648.00

3.00

3.00

3.00

0.00%

0.00%

3,471.00

9.00

8.00

6.00

0.00%

0.00%

70,297.00

1,896.00

18.00

17.00

15.00

0.00%

0.00%

162,361.00

5,473.00

19.00

20.00

18.00

0.00%

0.00%

6,510.00

EJECUCION FISICA (Cantidad)

EJEC

METAS FISICAS 2015

EJECUCION DE META FISICA


% AVANCE AL I TRIMESTRE

II Trim

III Trim

IV Trim

ENE

FEB

MAR

%ANUAL

PIA

MODIF

TOTAL -ANUAL

312.00

313.00

313.00

0.00%

0.00%

272,106.00

1,098.00

1,098.00

1,097.00

0.00%

0.00%

892,892.00

753.00

753.00

754.00

0.00%

0.00%

422,464.00

9,607.00

753.00

753.00

754.00

0.00%

0.00%

93,938.00

9,245.00

3,030.00

3,030.00

3,028.00

483.00

483.00

485.00

6.00

6.00

6.00

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

373,022.00
547,052.00
15,628.00

1,384.00
-

1.00

3.00

#DIV/0!

0.00%

3,051.00

159.00

159.00

156.00

0.00%

0.00%

4,882.00

309.00

309.00

309.00

0.00%

0.00%

1,277.00

180.00

180.00

177.00

0.00%

0.00%

87,359.00

5,688.00

5,688.00

5,685.00

5,683.00

0.00%

0.00%

1,871,234.00

62,128.00

4.00

4.00

4.00

0.00%

0.00%

257,731.00

3,954.00

1,134.00

1,134.00

1,132.00

0.00%

0.00%

34,681.00

0.00%

0.00%

2,046.00

1,980.00
-

EJECUCION FISICA (Cantidad)

EJEC

METAS FISICAS 2015

EJECUCION DE META FISICA


% AVANCE AL I TRIMESTRE

II Trim

III Trim

IV Trim

ENE

FEB

MAR

%ANUAL

PIA

MODIF

TOTAL -ANUAL

309.00

309.00

309.00

0.00%

0.00%

657,517.00

8.00

9.00

9.00

0.00%

0.00%

16,300.00

17.00

18.00

18.00

0.00%

0.00%

18,671.00

19.00

19.00

19.00

0.00%

0.00%

1,654.00

1,233.00

1,230.00

1,230.00

0.00%

0.00%

312,949.00

1,842.00

1,840.00

1,839.00

0.00%

0.00%

66,006.00

240.00

240.00

240.00

0.00%

0.00%

96,464.00

1,257.00

126.00

127.00

129.00

0.00%

0.00%

102,976.00

3,589.00

5.00

6.00

6.00

0.00%

0.00%

6,796.00

10.00

10.00

10.00

0.00%

0.00%

5,845.00

201.00

200.00

198.00

0.00%

0.00%

169,767.00

1.00

1.00

0.00%

0.00%

5,297.00

87.00

88.00

90.00

0.00%

0.00%

5,696.00

141.00

139.00

138.00

0.00%

0.00%

60,514.00

2.00

2.00

3.00

0.00%

0.00%

2,167.00

309.00

309.00

309.00

0.00%

0.00%

48,157.00

227.00

4,717.00

4,711.00

4,722.00

0.00%

0.00%

1,485,660.00

49,056.00

48,086.00

5,015.00

EJECUCION FISICA (Cantidad)

EJEC

METAS FISICAS 2015

EJECUCION DE META FISICA


% AVANCE AL I TRIMESTRE

II Trim

III Trim

IV Trim

ENE

FEB

MAR

%ANUAL

PIA

MODIF

TOTAL -ANUAL

4.00

4.00

4.00

0.00%

0.00%

11,713.00

1,497.00

1,497.00

1,497.00

0.00%

0.00%

75,368.00

117.00

114.00

114.00

0.00%

0.00%

124,632.00

30.00

30.00

30.00

0.00%

0.00%

121,634.00

42.00

42.00

43.00

0.00%

0.00%

59,728.00

1.00

#DIV/0!

0.00%

1,000.00

12,444.00
1,256.00

6.00

6.00

6.00

0.00%

0.00%

30,436.00

99.00

100.00

102.00

0.00%

0.00%

120,360.00

18.00

18.00

21.00

0.00%

0.00%

1,080.00

36.00

36.00

39.00

0.00%

0.00%

4,530.00

18.00

18.00

18.00

0.00%

0.00%

2,500.00

1.00

#DIV/0!

0.00%

1,164.00

1.00

7,584.00

810.00

810.00

810.00

0.00%

0.00%

183,989.00

16,056.00

501.00

500.00

498.00

0.00%

0.00%

142,439.00

8,829.00

639.00

636.00

636.00

0.00%

0.00%

194,868.00

1,003.00

EJECUCION FISICA (Cantidad)

EJEC

METAS FISICAS 2015

EJECUCION DE META FISICA


% AVANCE AL I TRIMESTRE

II Trim

III Trim

IV Trim

ENE

FEB

MAR

%ANUAL

PIA

MODIF

TOTAL -ANUAL

1.00

3.00

3.00

#DIV/0!

0.00%

4,500.00

894.00

894.00

896.00

0.00%

0.00%

324,408.00

1.00

1.00

1.00

#DIV/0!

0.00%

3,465.00

1.00

1.00

1.00

0.00%

0.00%

2,478.00

#DIV/0!

0.00%

69,728.00

0.00%

0.00%

5,640.00

0.00%

0.00%

1,293,388.00

1.00

1,884.00

1.00

1.00

1.00

22,708.00

22,706.00

22,701.00

4.00

4.00

4.00

0.00%

0.00%

163,524.00

90.00

90.00

92.00

0.00%

0.00%

119,428.00

18.00

18.00

21.00

0.00%

0.00%

3,635.00

6,174.00

6,175.00

6,177.00

0.00%

0.00%

210,088.00

13,695.00

13,695.00

13,695.00

0.00%

0.00%

600,737.00

2,544.00

2,544.00

2,538.00

0.00%

0.00%

29,270.00

51.00

50.00

48.00

0.00%

0.00%

159,236.00

29,468.00
10,865.00
-

8,549.00

10,054.00

EJECUCION FISICA (Cantidad)

EJEC

METAS FISICAS 2015

EJECUCION DE META FISICA


% AVANCE AL I TRIMESTRE

II Trim

III Trim

IV Trim

ENE

FEB

MAR

%ANUAL

PIA

MODIF

TOTAL -ANUAL

114.00

113.00

111.00

0.00%

0.00%

3,920.00

18.00

17.00

15.00

0.00%

0.00%

3,550.00

15,153.00

15,152.00

15,155.00

0.00%

0.00%

3,108,941.00

4.00

4.00

4.00

0.00%

0.00%

5,865.00

115.00

115.00

115.00

0.00%

0.00%

289,913.00

3.00

3.00

3.00

#DIV/0!

0.00%

8,636.00

1,782.00

1,780.00

1,779.00

0.00%

0.00%

832,532.00

3.00

3.00

3.00

0.00%

0.00%

9,260.00

1,443.00

1,443.00

1,446.00

0.00%

0.00%

630,494.00

1,416.00

318.00

318.00

317.00

0.00%

0.00%

459,510.00

27,918.00

87.00

87.00

85.00

0.00%

0.00%

152,265.00

2,666.00

7,575.00

7,577.00

7,578.00

0.00%

0.00%

265,771.00

3,417.00

3,417.00

3,419.00

0.00%

0.00%

40,477.00

51.00

50.00

48.00

0.00%

0.00%

330,371.00

69,805.00
112.00
28,340.00
-

9,353.00

EJECUCION FISICA (Cantidad)

EJEC

METAS FISICAS 2015

EJECUCION DE META FISICA


% AVANCE AL I TRIMESTRE

II Trim

III Trim

IV Trim

ENE

FEB

MAR

%ANUAL

PIA

MODIF

TOTAL -ANUAL

317.00

317.00

320.00

0.00%

0.00%

5,830.00

8.00

8.00

8.00

0.00%

0.00%

3,316.00

30.00

30.00

30.00

0.00%

0.00%

74,701.00

4,767.00

4,761.00

4,766.00

0.00%

0.00%

67,967.00

4.00

4.00

4.00

0.00%

0.00%

3,770.00

18.00

17.00

15.00

0.00%

0.00%

300.00

654.00

656.00

657.00

0.00%

0.00%

23,449.00

18.00

18.00

21.00

0.00%

0.00%

2,060.00

8.00

8.00

8.00

0.00%

0.00%

1,360.00

312.00

309.00

309.00

0.00%

0.00%

2,060.00

1,803.00

1,805.00

1,806.00

0.00%

0.00%

2,060.00

1,134.00

1,131.00

1,131.00

0.00%

0.00%

30,208.00

177.00

177.00

179.00

0.00%

0.00%

1,000.00

639.00

636.00

636.00

0.00%

0.00%

1,700.00

EJECUCION FISICA (Cantidad)

EJEC

METAS FISICAS 2015

EJECUCION DE META FISICA


% AVANCE AL I TRIMESTRE

II Trim

III Trim

IV Trim

%ANUAL

PIA

MODIF

ENE

FEB

MAR

TOTAL -ANUAL

0.00%

0.00%

70,005.00

708.00

708.00

708.00

4.00

4.00

4.00

0.00%

0.00%

12,050.00

375.00

375.00

375.00

0.00%

0.00%

1,600.00

325.00

325.00

325.00

0.00%

0.00%

48,005.00

1.00

1.00

1.00

0.00%

0.00%

5,450.00

3.00

3.00

3.00

0.00%

0.00%

2,900.00

322.00

322.00

324.00

0.00%

0.00%

314,172.00

172.00

172.00

171.00

0.00%

0.00%

5,850.00

9.00

9.00

9.00

0.00%

0.00%

3,850.00

128.00

128.00

128.00

0.00%

0.00%

231,162.00

13.00

13.00

16.00

0.00%

0.00%

73,310.00

5,143.00

5,139.00

5,136.00

0.00%

0.00%

108,336.00

3,811.00

EJECUCION FISICA (Cantidad)

EJEC

METAS FISICAS 2015

EJECUCION DE META FISICA


% AVANCE AL I TRIMESTRE

II Trim

III Trim

IV Trim

ENE

FEB

MAR

%ANUAL

PIA

MODIF

TOTAL -ANUAL

4.00

4.00

4.00

0.00%

0.00%

5,950.00

4,977.00

4,977.00

4,974.00

0.00%

0.00%

94,838.00

60.00

60.00

60.00

0.00%

0.00%

1,930.00

21.00

20.00

18.00

0.00%

0.00%

1,109.00

57.00

57.00

59.00

0.00%

0.00%

1,065.00

24.00

21.00

21.00

0.00%

0.00%

3,444.00

22.00

23.00

23.00

0.00%

0.00%

1,222,580.00

-4,892.00

4.00

4.00

4.00

0.00%

0.00%

107,329.00

19,524.00

3.00

3.00

3.00

0.00%

0.00%

953,541.00

-12,803.00

11.00

12.00

12.00

0.00%

0.00%

89,820.00

-11,613.00

4.00

4.00

4.00

0.00%

0.00%

71,890.00

54,212.00

54,213.00

54,215.00

0.00%

0.00%

6,840,680.00

3,811.00

-263,998.00

EJECUCION FISICA (Cantidad)

EJEC

METAS FISICAS 2015

EJECUCION DE META FISICA


% AVANCE AL I TRIMESTRE

II Trim

III Trim

IV Trim

ENE

FEB

MAR

%ANUAL

PIA

MODIF

TOTAL -ANUAL

2,001.00

2,002.00

2,004.00

0.00%

0.00%

880.00

12,070.00

12,070.00

12,070.00

0.00%

0.00%

891,130.00

36.00

37.00

38.00

0.00%

0.00%

4,070.00

51.00

50.00

48.00

0.00%

0.00%

214,409.00

3.00

3.00

3.00

0.00%

0.00%

19,800.00

1.00

1.00

1.00

#DIV/0!

0.00%

55,493.00

30.00

32.00

33.00

0.00%

0.00%

47,573.00

3.00

3.00

3.00

0.00%

0.00%

1,148,055.00

246.00

246.00

248.00

0.00%

0.00%

24,219.00

1,233.00

1,233.00

1,231.00

0.00%

0.00%

1,808,628.00

-133,410.00

38,415.00

38,413.00

38,413.00

0.00%

0.00%

2,194,710.00

-278,175.00

120.00

120.00

120.00

0.00%

0.00%

382,015.00

4,427.00

3.00

3.00

3.00

0.00%

0.00%

49,698.00

3.00

3.00

3.00

0.00%

0.00%

19,640,230.00

-4,243.00

1,080.00
144,838.00
-

1,485.00
-19,349.00

EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL 2015


PIM

TOTAL EJECUCION ANUAL

ENE

11,826,511

3,292,540.00

FEB

1,009,382

311,021.25
###

1,009,382.16

8.53%

311,021.25

9.45%
8.05%

75,165.00

6,054.04

6,054.04

128,050.00

45,335.97

45,335.97

8,094.00
89,648.00
3,471.00

% AVANCE
ANUAL

21,000.20
-

21,000.20
-

35.40%
0.00%
23.43%
0.00%

72,193.00

6,490.31

6,490.31

8.99%

167,834.00

15,586.57

15,586.57

9.29%

6,510.00

0.00%

EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL 2015


PIM

TOTAL EJECUCION ANUAL

ENE

% AVANCE
ANUAL

FEB

274,086.00

27,406.16

27,406.16

10.00%

892,892.00

70,505.52

70,505.52

7.90%

432,071.00

17,252.82

17,252.82

3.99%

103,183.00

8,575.85

373,022.00
548,436.00
15,628.00

33,119.53
50,796.96
-

33,119.53
50,796.96
-

0.00%
8.88%
9.26%
0.00%

3,051.00

0.00%

4,882.00

0.00%

1,277.00

0.00%

93,047.00
1,933,362.00

8,897.32
173,130.07
###

8,897.32

9.56%

173,130.07

8.95%
12.60%

261,685.00

32,967.30

32,967.30

34,681.00

3,129.96

3,129.96

2,046.00

9.02%
0.00%

EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL 2015


PIM

TOTAL EJECUCION ANUAL

ENE

705,603.00
16,300.00
18,671.00
1,654.00

% AVANCE
ANUAL

FEB

49,521.62
6,000.00
-

49,521.62
6,000.00
-

7.02%
0.00%
32.14%
0.00%

312,949.00

37,493.09

37,493.09

11.98%

66,006.00

5,690.20

5,690.20

8.62%

97,721.00

6,156.90

6,156.90

6.30%

106,565.00

11,142.64

11,142.64

10.46%

6,796.00

0.00%

5,845.00

0.00%

174,782.00

15,346.84

15,346.84

8.78%

5,297.00

0.00%

5,696.00

0.00%

60,514.00
2,167.00
48,384.00
1,534,716.00

2,916.48
2,765.04
195,041.31
###

2,916.48
2,765.04
195,041.31

4.82%
0.00%
5.71%
12.71%

EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL 2015


PIM

TOTAL EJECUCION ANUAL

ENE

11,713.00

% AVANCE
ANUAL

FEB

0.00%

75,368.00

2,000.00

2,000.00

2.65%

137,076.00

12,007.38

12,007.38

8.76%

121,634.00

67,600.00

67,600.00

55.58%

60,984.00

5,950.65

5,950.65

1,000.00

9.76%
0.00%

30,436.00

2,902.59

2,902.59

9.54%

127,944.00

11,520.62

11,520.62

9.00%

1,080.00
4,530.00

500.00

500.00

0.00%
11.04%

2,500.00

0.00%

1,164.00

0.00%

200,045.00

17,734.50

17,734.50

8.87%

151,268.00

22,356.90

22,356.90

14.78%

195,871.00

21,093.84

21,093.84

10.77%

EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL 2015


PIM

TOTAL EJECUCION ANUAL

ENE

4,500.00
326,292.00

% AVANCE
ANUAL

FEB

30,944.16

30,944.16

0.00%
9.48%

3,465.00

0.00%

2,478.00

0.00%

69,728.00
5,640.00
1,322,856.00

430.67
94,492.73
###

430.67
-

0.62%
0.00%

94,492.73

7.14%

163,524.00

8,800.00

8,800.00

5.38%

130,293.00

11,577.93

11,577.93

8.89%

3,635.00

0.00%

218,637.00

19,584.69

19,584.69

8.96%

600,737.00

37,800.00

37,800.00

6.29%

29,270.00

600.00

600.00

2.05%

169,290.00

16,130.11

16,130.11

9.53%

EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL 2015


PIM

TOTAL EJECUCION ANUAL

ENE

% AVANCE
ANUAL

FEB

3,920.00

0.00%

3,550.00

0.00%

3,178,746.00
5,865.00
290,025.00
8,636.00
860,872.00
9,260.00

226,384.47
###
21,024.02
71,972.88
-

226,384.47
21,024.02
71,972.88
-

7.12%
0.00%
7.25%
0.00%
8.36%
0.00%

631,910.00

38,223.67

38,223.67

6.05%

487,428.00

47,442.36

47,442.36

9.73%

154,931.00

12,247.42

12,247.42

7.91%

265,771.00

3,090.28

3,090.28

1.16%

40,477.00

2,859.84

2,859.84

7.07%

339,724.00

29,524.00

29,524.00

8.69%

EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL 2015


PIM

TOTAL EJECUCION ANUAL

ENE

% AVANCE
ANUAL

FEB

5,830.00

0.00%

3,316.00

0.00%

74,701.00

0.00%

67,967.00

2,970.91
###

2,970.91

4.37%

3,770.00

0.00%

300.00

0.00%

23,449.00

0.00%

2,060.00

0.00%

1,360.00

0.00%

2,060.00

0.00%

2,060.00

0.00%

30,208.00

2,970.91

2,970.91

9.83%

1,000.00

0.00%

1,700.00

0.00%

EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL 2015

TOTAL EJECUCION ANUAL

% AVANCE
ANUAL

-###

0.00%

12,050.00

0.00%

1,600.00

0.00%

48,005.00

0.00%

5,450.00

0.00%

2,900.00

0.00%

-###

0.00%

5,850.00

0.00%

3,850.00

0.00%

231,162.00

0.00%

73,310.00

0.00%

PIM
ENE

70,005.00

314,172.00

112,147.00

FEB

6,341.42
###

6,341.42

5.65%

EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL 2015


PIM

TOTAL EJECUCION ANUAL

ENE

5,950.00
98,649.00

% AVANCE
ANUAL

FEB

6,341.42

6,341.42

0.00%
6.43%

1,930.00

0.00%

1,109.00

0.00%

1,065.00

0.00%

3,444.00

0.00%

1,217,688.00

78,028.67
###

78,028.67

6.41%

126,853.00

13,919.30

13,919.30

10.97%

940,738.00

64,109.37

64,109.37

6.81%

78,207.00

0.00%

71,890.00

0.00%

6,576,682.00

644,568.35
###

644,568.35

9.80%

EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL 2015


PIM

TOTAL EJECUCION ANUAL

ENE

880.00

% AVANCE
ANUAL

FEB

0.00%

886,887.00

49,198.07

49,198.07

4,070.00

1,200.00

1,200.00

29.48%

214,409.00

23,300.00

23,300.00

10.87%

19,800.00
56,573.00
47,573.00

6,510.97
-

6,510.97
-

5.55%

0.00%
11.51%
0.00%

1,292,893.00

81,947.78

81,947.78

6.34%

24,219.00

13,600.00

13,600.00

56.15%

1,675,218.00

331,579.65

331,579.65

19.79%

1,916,535.00

116,531.88

116,531.88

6.08%

386,442.00

3,100.00

3,100.00

0.80%

49,698.00

17,600.00

17,600.00

1,485.00
19,620,881.00

1,731,979.18

1,731,979.18

35.41%
0.00%
8.83%