SAP MM Parametrizacoes

SAP MM
Parametrizaes Mdulo MM
Manual de Parametrizao MM
TEMPLATE BRASIL
Embraer
MM
Verso: 1.0 17/05/2004
MMAdministrao de Materiais Mario Malacarne
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1. INDCE
1.
INDCE.................................................................................................................................1-0
2.
INTRODUO....................................................................................................................2-4
3.
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL................................................................................3-4
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
FINANAS E CONTROLADORIA.............................................................................3-4
ADMINISTRAO DE MATERIAIS.........................................................................3-4
VENDAS E DISTRIBUIO.......................................................................................3-4
FLUXO DE PARAMETRIZAES BSICAS...........................................................3-4
PARAMETRIZAES.......................................................................................................4-4
4.1
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL...........................................................................4-4
4.1.1
Criao e definio do CGC da filial....................................................................4-4
4.1.2
Definio de inscrio estadual para substituio tributria...............................4-4
4.1.3
Atualizar Centro e Atribuir Calendrio de Fbrica..............................................4-4
4.1.4
Atualizar Depsito.................................................................................................4-4
4.1.5
Atualizar Organizao de Compras......................................................................4-4
4.1.6
Atribuir Centro - Empresa.....................................................................................4-4
4.1.7
Atribuir Filial a Centro..........................................................................................4-4
4.1.8
Atribuir Organizao de Compras - Empresa.......................................................4-4
4.1.9
Atribuir Organizao de Compras - Centro..........................................................4-4
4.1.10
Atribuir Organizao de Compras Standard - Centro..........................................4-4
4.2
LOCALIZAO BRASIL....................................................................................................4-4
4.2.1
Nota Fiscal intervalo de numerao do documento..............................................4-4
4.2.2
Nota Fiscal categorias...........................................................................................4-4
4.2.3
Atribuir..................................................................................................................4-4
4.2.4
Atualizar derivao do tipo da Nota Fiscal..........................................................4-4
4.2.5
Atualizar cadeia de contabilizao de impostos...................................................4-4
4.2.6
Atribuir..................................................................................................................4-4
4.2.7
Atribuir..................................................................................................................4-4
4.3
MATERIAIS..................................................................................................................4-4
4.3.1
Inicializar empresa para a administrao de materiais........................................4-4
4.3.2
Determinar tipos de material.................................................................................4-4
4.3.3
Determinar caractersticas gerais.........................................................................4-4
4.3.4
Atribuir tipos de material a transaes especiais de criao...............................4-4
4.3.5
Determinar intervalos da codificao de materiais..............................................4-4
4.3.6
Definir intervalos internos ou externos.................................................................4-4
4.3.7
Atribuir intervalos de numerao a Tipo de Material...........................................4-4
4.3.8
Determinar representao numrica do cdigo do material................................4-4
4.3.9
Definir Grupos de Mercadorias............................................................................4-4
4.3.10
Definir Cdigos NBM............................................................................................4-4
4.3.11
Atribuir cdigos NBM a grupo de material...........................................................4-4
4.3.12
Atualizar matchcodes.............................................................................................4-4
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4.3.13
Determinar setores industriais e referncia para seleo de campos...................4-4
4.3.14
Determinar seleo de campos e telas por centro.................................................4-4
4.3.15
Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento..............................4-4
4.3.16
Modificar mestre de materiais para permitir verificar dados de validade..........4-4
4.4
DETERMINAO AUTOMTICA DE CONTAS.....................................................4-4
4.4.1
Determinar controle de avaliao.........................................................................4-4
4.4.2
Agrupar reas de avaliao..................................................................................4-4
4.4.3
Referncia de classe de contas-contbeis..............................................................4-4
4.4.4
Classe de avaliao...............................................................................................4-4
4.4.5
Vincular tipo de material a referncia de classe de contas...................................4-4
4.4.6
Determinar modificao de conta por tipos de movimento no estoque................4-4
4.4.7
Determinar caractersticas contbeis do tipo de movimento................................4-4
4.4.8
Criar lanamentos contbeis automticos............................................................4-4
4.4.9
Determinar Contas-Contbeis...............................................................................4-4
4.4.10
Determinar modificadores dos lanamentos automticos.....................................4-4
4.4.11
Determinar chaves de lanamento........................................................................4-4
4.5
COMPRAS.....................................................................................................................4-4
4.5.1
Criar grupos de compra........................................................................................4-4
4.5.2
Definir grupos de contas de fornecedores.............................................................4-4
4.5.3
Determinar intervalos numerao para registro de fornecedor...........................4-4
4.5.4
Atribuir intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedores............4-4
4.5.5
Definir funes do parceiro...................................................................................4-4
4.5.6
Determinar funes do parceiro admitidas por grupo de contas..........................4-4
4.5.7
Definir esquema de parceiros................................................................................4-4
4.5.8
Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas..............................................4-4
4.5.9
Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores).............................4-4
4.5.10
Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores).........................................4-4
4.5.11
Definir limites de tolerncia de preos de compra................................................4-4
4.5.12
Estratgias de Liberao.......................................................................................4-4
4.5.13
Definir campo e tabela de dados...........................................................................4-4
4.5.14
Determinar classe do documento..........................................................................4-4
4.5.15
Dados bsicos........................................................................................................4-4
4.5.16
Selecionar caractersticas.....................................................................................4-4
4.5.17
Estabelecer processo de liberao........................................................................4-4
4.5.18
Estabelecer cdigos de liberao..........................................................................4-4
4.5.19
Estabelecer fases de liberao..............................................................................4-4
4.5.20
Criar cdigo de liberao.....................................................................................4-4
4.5.21
Definir estratgia de liberao..............................................................................4-4
4.5.22
Definir seqncia de liberao..............................................................................4-4
4.5.23
Determinar aladas de liberao..........................................................................4-4
4.5.24
Simular processo de liberao..............................................................................4-4
4.6
PEDIDO DE COMPRAS.....................................................................................................4-4
4.6.1
Determinar caractersticas....................................................................................4-4
4.6.2
Definir campo e tabela de dados...........................................................................4-4
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4.6.3
Determinar classe do documento..........................................................................4-4
4.6.4
Dados bsicos........................................................................................................4-4
4.6.5
Selecionar Caractersticas.....................................................................................4-4
4.6.6
Estabelecer processo de liberao........................................................................4-4
4.6.7
Estabelecer cdigos de liberao..........................................................................4-4
4.6.8
Estabelecer fases de liberao..............................................................................4-4
4.6.9
Definir estratgia de liberao..............................................................................4-4
4.6.10
Definir seqncia de liberao..............................................................................4-4
4.6.11
Simular processo de liberao..............................................................................4-4
4.7
PROGRAMA DE REMESSA................................................................................................4-4
4.7.1
Determinar estrutura de documentos....................................................................4-4
4.7.2
Selecionar grupo de campos..................................................................................4-4
4.7.3
Atribuir caractersticas dos campos......................................................................4-4
4.7.4
Copiar grupos de campos......................................................................................4-4
4.8
IMPRESSO DE DOCUMENTOS.........................................................................................4-4
4.8.1
Determinar estrutura de documentos....................................................................4-4
4.8.2
Definir controles de sada......................................................................................4-4
4.8.3
Verificar dispositivo de sada.................................................................................4-4
4.8.4
Determinar condies de pagamento....................................................................4-4
4.8.5
Tempo administrativo interno................................................................................4-4
4.8.6
Compra para Imobilizado (com utilizao do AM)...............................................4-4
4.9
CONTROLE DE ESTOQUE.........................................................................................4-4
4.9.1
Criar depsito automaticamente...........................................................................4-4
4.9.2
Definir cdigo de entrega completada..................................................................4-4
4.9.3
Determinar padres para reservas........................................................................4-4
4.9.4
Determinar perodos de validade de documento do estoque.................................4-4
4.9.5
Inventrio...............................................................................................................4-4
4.9.6
Transferncias de Estoque.....................................................................................4-4
4.9.7
Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento..............................4-4
4.10 SUBCONTRATAO..................................................................................................4-4
4.10.1
Exibir campo Montante base alternativo na emisso de componentes ao
fornecedor (tipo movimento: 541).........................................................................................4-4
4.10.2
Exibir campo Montante base alternativo no recebimento do produto beneficiado
e consumo dos componentes (tipo movimento: 543).............................................................4-4
4.10.3
Configurar determinao automtica de contas para subcontratao.................4-4
4.10.4
Retorno simblico de componentes em Nota Fiscal nica e lanamento em Livro
Fiscal
4-4
4.11 CLASSIFICAO........................................................................................................4-4
4.11.1
Definir grupos de caractersticas..........................................................................4-4
4.11.2
Definir grupos de classes.......................................................................................4-4
4.11.3
Criar caractersticas e valores..............................................................................4-4
4.11.4
Criar Classes.........................................................................................................4-4
4.11.5
Definir hierarquia de classes.................................................................................4-4
4.11.6
Exibir Grfico para Hierarquia de Classes..........................................................4-4
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4.12 IMPOSTOS........................................................................................................................4-4
4.12.1
Regies fiscais.......................................................................................................4-4
4.12.2
Taxas......................................................................................................................4-4
4.12.3
ICMS (normal).......................................................................................................4-4
4.12.4
ICMS (excees)....................................................................................................4-4
4.12.5
Definir Cdigo NBM.............................................................................................4-4
4.12.6
IPI (geral)..............................................................................................................4-4
4.12.7
IPI (excees)........................................................................................................4-4
4.12.8
Situao Tributria IPI..........................................................................................4-4
4.12.9
Direito fiscal IPI....................................................................................................4-4
4.12.10 Direito fiscal ICMS................................................................................................4-4
4.12.11 Regies fiscais para Clientes e Fornecedores estrangeiros..................................4-4
4.13 DETERMINAO DE IMPOSTOS.............................................................................4-4
4.13.1
IVA.........................................................................................................................4-4
4.13.2
Configurao das caractersticas fiscais...............................................................4-4
4.14 VERIFICAO DE NOTAS FISCAIS.........................................................................4-4
4.14.1
Exibio do campo Categoria de Nota Fiscal (Logstica-Rev. Faturas)..........4-4
4.14.2
Determinar domiclio fiscal...................................................................................4-4
4.14.3
Definir valores propostos......................................................................................4-4
4.14.4
Tolerncias no recebimento...................................................................................4-4
4.14.5
Definir parmetro para valores propostos para atualizao................................4-4
5.
WAREHOUSE MANAGEMENT......................................................................................5-4
5.1
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL WM..............................................................................5-4
5.1.1
Define numero do Warehouse ou numero do depsito ou numero do complexo...5-4
5.1.2
Atribuir numero depsito WM a Centro / Depsito...............................................5-4
5.2
LOGISTICS EXECUTION...................................................................................................5-4
5.2.1
Definir categorias de necessidade para o SAD descentralizado..........................5-4
5.3
ADMINISTRAO DE DEPSITO......................................................................................5-4
5.3.1
Dados Mestres.......................................................................................................5-4
5.3.2
Posies no Depsito.............................................................................................5-4
5.3.3
Mestre de Material.................................................................................................5-4
5.3.4
Estratgias.............................................................................................................5-4
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2.
INTRODUO
Esse manual tem como objetivo detalhar as parametrizaes efetuadas no Sistema SAP R/3 na
Verso 4.7 e servir de fonte de informaes para os profissionais que desejarem replicar os
mesmos processos.
Resumo do Projeto
Projeto IMG uma ferramenta do Enterprise IMG que contm somente a documentao das
parametrizaes que foram implementadas e administradas atravs de duas fases:
1.) Anlise global dos parmetros;
2.) Anlise detalhada dos parmetros.
Na primeira fase foram usados os seguintes status:
Relevante
Parmetro importante para o cenrio definido.
No Relevante
Parmetro no importante para o cenrio definido.
Na segunda fase foram usados os seguintes status:
Dependente
Impossvel prosseguir na parametrizao por depender de informao externa ou de outra
parametrizao de um outro mdulo que impede o andamento normal.
Em Processo
A parametrizao est em andamento, suspensa temporariamente.
Standard
A parametrizao importante para o cenrio definido, porm no sofreu nenhuma alterao
relevante.
Concludo
Parmetro j finalizado.
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3.
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Foram usados os campos de recursos do projeto, que determinaram quais foram os executores
das atividades, tambm foram usados Selection Fields com o objetivo de determinar
responsabilidades por mdulos MM, WM, SD, FI/CO, PP e PM. Atravs de tais determinaes
tornou-se possvel extrair relatrios de verificao e andamento do projeto.
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CLIENT
COMPANY
COMPANHIA
COMPANY
DIVISO
CDIGO COMPANHIA
REA DE CONTROLE
FI
ORGANIZAO
DE VENDAS
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE LUCRO
REA DE VENDAS
CANAL DE
DISTRIBUIO
SETOR DE
ATIVIDADES
SD
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CENTRO
DEPSITO
ORGANIZAO
DE COMPRAS
MM
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FINANAS E CONTROLADORIA
FI05 - Atualizar empresa

Vide Manual TBFI47PA - Captulo 3.1.1.1
IMG > Estrutura de empreendimento > Definio > Contab. Financeira > Atualizar
empresa
FI10 - Criao do cdigo do plano de contas

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas. do Razo > Dados
mestre > Criao das contas do razo > Manualmente/Automaticamente de um
nvel (alternativa 3) > Atualizar diretrio de plano de contas
FI15 - Atribuio da empresa ao plano de contas

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas. do Razo > Dados
mestre > Criao das contas do razo > Manualmente/Automaticamente de um
nvel (alternativa 3) > Atribuir empresa ao plano de contas
FI20 - Criao do ano fiscal

IMG > Contab. financeira > Opes bsicas contab. financeira > Exerccio >
Atualizar variante de exerccio (atualiz. exerccio reduzido)
FI25 - Atribuio do ano fiscal empresa

IMG > Contab. financeira > Opes bsicas contab. Financeira > Exerccio >
Atribuir empresa variante de exerccio
FI30 - Criar rea de controle de crdito

IMG > Estrutura de empreendimento > Definio > Contab. financeira > Atualizar
rea de controle de crdito
FI35 - Atribuir rea de controle de crdito empresa

IMG > Estrutura de empreendimento > Atribuio > Contab. financeira > Atribuir
empresa - rea de controle de crdito
FI40 - Configurao da empresa

IMG > Contab. financ > Opes bsicas contab. Financeira > Empresa >
Verificar e completar parmetros globais
FI45 - Definir moedas da empresa

IMG > Contab. financ. > Opes bsicas contab. financeira > Empresa >
Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais
FI50 - Criao e definio da CGC da filial

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IMG > Estrutura de empreendimento > Definio > Contab. financeira > CGC
Branch > Criar
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FI55 - Definio de inscrio estadual para substituio tributria

IMG > Estrutura de empreendimento > Definio > Contab. financeira > CGC
Branch > Criar (clicar em Reg. tax codes for Sub. Trib)
CO05 - Atualizar (criar) rea de Contabilidade de Custos

Vide Manual TBCO47PA - Captulo 3.1.1.1
Verso: 1.0 17/05/2004
IMG > Controlling > Controlling rea > Organizao > Atualizar rea de
Contabilidade de Custos.
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ADMINISTRAO DE MATERIAIS
SPRO - Criao e definio da CGC da filial

IMG > Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de
aplicao > Nota fiscal > Filial CGC > Criar
SPRO - Definio de inscrio estadual para substituio tributria

aplicao > Nota fiscal > Filial CGC > Criar (clicar em Reg. tax codes for Sub.
Trib)
OX10 - Atualizar Centro

Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.3
IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio > LogsticaGeral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro
OX09 - Atualizar Depsito

IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio > Admin. de
Materiais > Atualizar Depsito
OX08 - Atualizar Organizao de Compras

Materiais > Atualizar organizao de vendas
OX18 - Atribuir Centro Empresa

IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > LogsticaGeral > Atribuir Centro - Empresa
OX10 - Atribuir Calendrio de Fbrica

SPRO - Atribuir Filial Centro

aplicao > Nota fiscal > Filial CGC > Atribuir filial CGC
OX01 - Atribuir Organizao de Compras Empresa

IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > Admin. de
Materiais > Atribuir Organizao de Compras - Empresa
OX17 - Atribuir Organizao de Compras Centro

Materiais > Atribuir Organizao de Compras - Centro
OMKI - Atribuir Organizao de Compras Standard Centro

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Materiais > Atribuir Organizao de Compras Standard - Centro
VENDAS E DISTRIBUIO
SD05 - Definio da Organizao de Vendas

Vide Manual TBSD47PA - Captulo 1.2.1.1
IMG> Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas+Distribuio >

Atualizar organizao de vendas
SD10 - Definio do Canal de Distribuio


Atualizar canal de distribuio
SD15 - Definio do Setor de Atividade

IMG> Estrutura do empreendimento > Definio > Logstica - geral > Atualizar
setor de atividades
SD20 - Definio da Agncia de Vendas


Atualizar agncia de vendas
SD25 - Definio do Grupo de Vendedores


Atualizar grupo de vendedores
SD30 - Definio do Local de Expedio


Atualizar local de expedio
SD35 - Atribuir Organizao de Vendas Empresa

IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir

organizao de vendas - empresa
SD40 - Atribuir Canais de Distribuio Organizao de Vendas


canal de distribuio - org. de vendas
SD45 - Atribuir Setor de Atividade Organizao de Vendas


setor de atividade - org.de vendas
SD50 - Definir rea de Vendas

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IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Formar rea
de vendas
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SD55 - Atribuir rea de Vendas Agncia de Vendas


agncia de vendas - rea de vendas
SD60 - Atribuir Grupo de Vendedores Agncia de Vendas


grupo de vendedores agncia de vendas
SD65 - Estruturar Organizao de Vendas aos Canais de Distribuio e Centros


org.vendas - canal de distribuio - centro
SD70 - Atribuir Local de Expedio ao Centro

Verso: 1.0 17/05/2004
IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir local
de expedio - centro
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FLUXO DE PARAMETRIZAES BSICAS
O fluxo do encadeamento das parametrizaes bsicas representa graficamente quais so os

passos iniciais mandatrios que devero ser executados para a criao de uma companhia de
dados que tenha um escopo semelhante ao cenrio criado no Modelo Brasil.
O usurio do Sistema R/3 deve obedecer ao fluxo e fazer as alteraes que forem necessrias
para atender as necessidades da Estrutura Organizacional de sua instalao.
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4. PARAMETRIZAES
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Verso: 1.0 17/05/2004
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4.1.1
Criao e definio do CGC da filial
Via Menus - SPRO
Verso: 1.0 17/05/2004
aplicao > Nota fiscal > Filial CGC > Criar
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Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir a extenso do CGC, Inscrio Estadual e Municipal da Filial, alm de dados fiscais
bsicos, endereo de correspondncia.
Dicas
O CGC principal da Empresa definido em Verificar e completar parmetros globais (IMG > Contab. financeira > Opes
bsicas contab. financeira > Empresa > Verificar e completar parmetros globais).
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4.1.2
Definio de inscrio estadual para substituio tributria
Via Menus - SPRO
aplicao > Nota fiscal > Filial CGC > Criar (clicar em Reg. tax codes for Sub.
Trib)
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir para cada filial a inscrio estadual para fins de substituio tributria.
Verso: 1.0 17/05/2004
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4.1.3
Atualizar Centro e Atribuir Calendrio de Fbrica
Via Menus OX10
Verso: 1.0 17/05/2004
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Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atualizar Centro (Planta)
Dicas
Pr-requisito: Atualizar calendrio na funo Atribuir calendrio de fbrica
Recomendado rever os controle de nmeros internos atravs da transao SNRO em virtude de migrao de Centros do
desenvolvimento para a Produo e QAS ou cpia de CLIENTS, ler mensagem de alerta quando da configurao do centros.
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4.1.4
Atualizar Depsito
Via Menus OX09
IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio > Admin. De
Materiais > Atualizar Depsito
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atualizar depsitos relacionados a um centro
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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4.1.5
Atualizar Organizao de Compras
Via Menus OX08
Materiais > Atualizar organizao de vendas
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atualizar organizao de compras centralizada ou no, ex. : Departamento, Diviso, etc.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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4.1.6
Atribuir Centro - Empresa
Via Menus OX18
IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio > LogsticaGeral > Atribuir Centro - Empresa
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir centro - empresa, criando uma ligao entre a empresa e as plantas que compe a
organizao fabril.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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4.1.7
Atribuir Filial a Centro
Via Menus - SPRO
aplicao > Nota fiscal > Filial CGC > Atribuir filial CGC
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir Filial ao Centro (Planta).
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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4.1.8
Atribuir Organizao de Compras - Empresa
Via Menus OX01
Materiais > Atribuir Organizao de Compras - Empresa
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir organizao de compras - empresa
Dicas
Esse processo no necessita ser executado caso a Organizao de Compra atenda vrias companhias.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.1.9
Atribuir Organizao de Compras - Centro
Via Menus OX17
Materiais > Atribuir Organizao de Compras - Centro
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir organizao de compras - centro criando a ligao entre a planta e a estrutura de
compras
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.1.10 Atribuir Organizao de Compras Standard - Centro

Via Menus - OMKI
Materiais > Atribuir Organizao de Compras Standard - Centro
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir organizao de compras Standard (padro) para o centro vlido para consignao,
transferncias e compras de pipeline.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Localizao Brasil
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.2.1
Nota Fiscal intervalo de numerao do documento.
Via Menus - J1BE
IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de
Mercadorias > Brasil > Intervalo de numerao
Definir subintervalo de numerao do documento de nota fiscal.
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar intervalo de numerao do documento de Nota Fiscal.
Dicas
O nmero do intervalo atribudo ao documento de Nota Fiscal de Entrada ou Sada.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.2.2 Nota Fiscal categorias.

Via Menus - SPRO
Mercadorias > Brasil > Categorias de Nota Fiscal
Definir Categorias de Nota Fiscal.
Verso: 1.0 17/05/2004
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Verso: 1.0 17/05/2004
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Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar categorias de Nota Fiscal.
Dicas
Define categoria de Nota Fiscal, formulrio de Nota Fiscal, se a Nota prpria ou do Fornecedor.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.2.3
Atribuir
Via Menus -
Mercadorias > Brasil >
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 .
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.2.4
Atualizar derivao do tipo da Nota Fiscal
Via Menus - SPRO
Verso: 1.0 17/05/2004
Mercadorias > Brasil > Administrao de Materiais > Administrao de Estoque >
Atualizar derivao do tipo da Nota Fiscal
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SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir tipo de nota fiscal e relevncia para Nota Fiscal.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.2.5
Atualizar cadeia de contabilizao de impostos
Via Menus -
Mercadorias > Brasil > Administrao de Materiais > Administrao de Estoque >
Atualizar cadeia de contabilizao de impostos
Pendente de definio de esquema de calculo para o Brasil, TAXBRA ou TAXBRJ
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atualizar cadeia de contabilizao de impostos.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.2.6
Atribuir
Via Menus -
Resumo do Processo
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.2.7
Atribuir
Via Menus -
Resumo do Processo
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
MATERIAIS
4.3.1
Inicializar empresa para a administrao de materiais
Via Menus - OMSY
IMG > Logstica - geral >Mestre de materiais > Configuraes Globais > Atualizar
empresas para a administrao de materiais
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 inicializar a empresa para a administrao de materiais, definindo o perodo em vigor para o
incio das operaes de estoque.
Dicas
Ao processar a rotina de fechamento mensal o perodo atualizado automaticamente.
Vide Fechamento Mensal no Manual TBMM.
O sistema no permite alterar perodos quando a companhia j estiver definida.
Ateno: Criar Request separada para esta configurao, transportar somente uma vez para o
ambiente de Sand Box e de teste Unitrio, pois aps o diferimento de perodo caso seja
transportada novamente volta o perodo para o ms originalmente configurado no permitindo
novos lanamentos. Caso ocorra alterar perodo inicial para o perodo diferido no ambiente e
transportar a request novamente para os ambientes.
Antes de iniciar o transporte das request para o ambiente QAS, atualizar a data de inicio.
Antes de iniciar o transporte das request para o ambiente PRD, atualizar a data de inicio.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.3.2
Determinar tipos de material
Via Menus OMS2
IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: Mestre de materiais > Material
> Dados de controle > Determinar caractersticas dos tipos de material
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar ou modificar tipos de materiais, definindo caractersticas de um registro mestre de material
Dicas
Na tela anterior selecionar criar ou modificar para poder acessar esta tela
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.3.3
Determinar caractersticas gerais
Via Menus OMS2
Verso: 1.0 17/05/2004
> Dados de controle > Determinar caractersticas dos tipos de material
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SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar caractersticas dos tipos de material. utilizado para definir caractersticas de um
registro mestre de material
Dicas
Na tela anterior selecionar um tipo de material e digitar
para poder acessar a segunda tela, para acesso a terceira tela
Dar dois click em atualizao qtds/valor.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.3.4
Atribuir tipos de material a transaes especiais de criao
Via Menus - SPRO
IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: Mestre de materiais >
Configuraes Globais > Tipos de Material > Dados de controle > Atribuir tipos de
material a transaes especiais de criao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir tipos de material a transaes especiais de criao com caractersticas especiais para
cada tipo de material.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.3.5
Determinar intervalos da codificao de materiais
Via Menus - MMNR
IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: Mestre de materiais >
Material > Dados de controle > Determinar intervalos de numerao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar o tipo de numerao e o intervalo de numerao do registro de material master. O
tipo de numerao pode ser interna ou externa.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.3.6
Definir intervalos internos ou externos
Via Menus - MMNR
> Dados de controle > Determinar intervalos de numerao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar o tipo de numerao e o intervalo de numerao do registro de material master. Os
tipos de numerao podem ser internos ou externos.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.3.7
Atribuir intervalos de numerao a Tipo de Material
Via Menus - MMNR
> Dados de controle > Determinar intervalos de numerao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir grupos de tipo de material ao tipo de numerao (interna ou externa).
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.3.8
Determinar representao numrica do cdigo do material
Via Menus - OMSL
> Dados de controle > Determinar representao do n. de material
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar o tamanho do nmero do material de entrada e de sada.
Dicas
O nmero do material pode ter o mximo de 18 caracteres
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.3.9
Definir Grupos de Mercadorias
Via Menus - OMSF
> Definir Grupos de Mercadorias
Tela exemplo:
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir grupos de mercadorias para efeitos estatsticos e de extrao de relatrios por grupos de
materiais.
Efetuada a cpia dos grupos de materiais da verso 4.0.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.3.10 Definir Cdigos NBM

Via Menus - SPRO
aplicao > Nota fiscal > Code NBM > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar agrupamentos ou Classificaes Fiscais com o objetivo de estabelecer alquota de IPI
diferenciadas por grupo de mercadorias, baseando nas Normas Brasileiras de Mercadorias.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.3.11 Atribuir cdigos NBM a grupo de material

Via Menus - SPRO
aplicao > Nota fiscal > Code NBM > Atribuir Code NBM a grupo de materiais
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 a ligao fiscal entre um grupo de mercadorias e uma classificao fiscal que tenham a mesma
alquota de IPI, cujo valor ser calculado no recebimento fiscal.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.3.12 Atualizar matchcodes

Via Menus - OMSH
IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica : Mestre de materiais > Material
> Atualizar ajudas para pesquisa
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 editar matchcodes para o registro mestre de materiais.
Dicas
Para criar novos matchcodes precisa ter perfil de ABAP.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.3.13 Determinar setores industriais e referncia para seleo de campos

Via Menus OMS3
IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica : mestre de materiais > Material >
Seleo de campos > Determin.setores industriais e referncia para sele.campos
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar setores industriais e criar referncia para definir quais campos requer ou no
entradas na manuteno de dados do mestre de materiais.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.3.14 Determinar seleo de campos e telas por centro

Via Menus - OMSA
IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: mestre de materiais > Material
> Seleo de campos > Determin. referncia para seleo campos/telas dep.do
centro
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar por centro quais sero as mscaras de edio de campos e de telas baseadas em
uma pr-formatao.
Dicas
So usados para determinar quais sero os campos a serem exibidos, por exemplo, no cadastramento do Tipo de Material.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.3.15 Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento

Via Menus OMJ5
IMG > Administrao de materiais -> Administrao de

estoques -> Entrada de mercadoria -> Definir parmetros
para verificao do prazo de vencimento
1a. Tela da transao
2a. Tela da transao
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
3a. Tela da transao
Resumo do Processo
Ativar ou desativar a verificao de data de vencimento do item, esta funcionalidade est
associada ao centro e ao cdigo do movimento do item, no nosso exemplo estamos
ativando para o centro 0001e tipo de movimento 101.
Esta funcionalidade far com que os itens recebidos no centro 0001 com tipo de movimento
101, tenham um campo novo a ser preenchido na tela de entrada de mercadoria, Dtv.
Do produto, que dever ser preenchido conforme a regra definida na 3 a. tela.
Regra de verificao Em branco No verificar, 1 Entrar e verificar, 2 S entrar, 3 Sem
verificao na sada de mercadoria.
Efetuar o processo configurao na ordem, ativar primeiro para o centro depois para o tipo
de movimento.
Dicas
No cadastro de item na tela de Armazenagem 1, preencher os campos dos Dados de
vencimento, Tempo min.restante de validade e prazo de validade em dias.
Tempo min.restante de validade, o numero mnimo de dias para o qual o material est apto para
recebimento na pedido de compra e ser aceito pelo sistema.
Prazo de validade em dias o nmero mximo de dias que o material poder ser armazenado (que
, o perodo da data de produo at data de expirao de armazenagem e utilizao).
Utilizao
Se um valor for colocado no mestre de material, o sistema assume que a data colocada no
recebimento do material a data de produo. Ele usa a data de produo mais o prazo de
validade em dias para calcular a data de expirao de armazenagem que alterada no
registro mestre do lote e documento de material quando ocorre entrada da mercadoria.
Se o valor no for colocado no mestre de material, o sistema assume que a data colocada no
recebimento de material a data de expirao de armazenagem; ele altera no registro
mestre do lote e no documento de material quando ocorrer entrada da mercadoria.
Dependncias
Para todas as datas de expirao de armazenagem o cheque sera efetuado aps o
recebimento da mercadoria, voc primeiro deve configurar Inventory Management
Customizing corretamente.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.3.16 Modificar mestre de materiais para permitir verificar dados de validade

Via Menus MM02
IMG > Logstica > Mestre de materiais >Material > Modificar imediatamente>
Seleo de viso > Armazenagem 1
Na tela de materiais
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
DETERMINAO AUTOMTICA DE CONTAS
4.4.1
Determinar controle de avaliao
Via Menus - OMWM
IMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao
de contas > Determinao de conta sem assistente > Determinar controle de
avaliao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 ativar cdigo de agrupamento de avaliao o qual permite a atualizao dos dados contbeis
por grupo de avaliao e no por rea de avaliao
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.4.2
Agrupar reas de avaliao
Via Menus - OMWD
de contas > Determinao de conta sem assistente > Agrupar reas de avaliao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 Agrupar reas de avaliao de forma a facilitar a entrada de dados na tela de Atualizar
configurao da contabilidade: lanamentos automticos de conta de forma a no duplicar cadastramentos desnecessrios.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.4.3
Referncia de classe de contas-contbeis
Via Menus - OMSK
de contas > Determinao de conta sem assistente > Determinar classes de
avaliao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar referncia de classe de contas que o sistema utiliza para verificar se a classe de
avaliao vlida quando a manuteno de dados de item na viso de contabilidade efetuada no mestre de material.
Dicas
Para determinar contabilizao automtica, processar os objetos na seqncia indicada:
1- Referncia de classe de contas
2Classe de avaliao
3Tipo de material/referncia-classe-contas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.4.4
Classe de avaliao
Via Menus - OMSK
avaliao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar classes de avaliao vlidas e vinculadas referncia de classe de contas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Dicas
A classe de avaliao importante no processo contbil, pois a partir dela que sero configurados os lanamentos contbeis
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 65 de 271
SAP MM
4.4.5
Vincular tipo de material a referncia de classe de contas
Via Menus - OMSK
Verso: 1.0 17/05/2004
avaliao
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SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular referncia de classe de contas a diferentes tipos de material.
Dicas
Atravs dessa atribuio o sistema consistir a Classe de Conta contra o Tipo de Material.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.4.6
Determinar modificao de conta por tipos de movimento no estoque
Via Menus - OMWN
de contas > Determinao de conta sem assistente > Determinar modificao de
conta para tipos de movimento
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar qual ser a operao contbil e o cdigo de agrupamento de conta que ser
executado quando determinada transao for gerada no estoque para um determinado material.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.4.7
Determinar caractersticas contbeis do tipo de movimento
Via Menus - OMWN
de contas > Determinao de conta sem assistente > Determinar modificao de
conta para tipos de movimento
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar qual ser a operao contbil e o cdigo de agrupamento de conta que ser
executado quando um determinado movimento de estoque for gerado para um material.
Dicas
Escolher o tipo de movimento atravs do boto Detalhe ou da tecla F2 para determinar as caractersticas contbeis.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.4.8
Criar lanamentos contbeis automticos
Via Menus OBYC
IMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil > Determinao de
contas > Determinao de conta sem assistente > criar lanamento automtico
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar quais sero as operaes que geraro lanamentos automticos a partir dos
movimentos de estoque.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Dicas
1. Selecionar o boto de Class.Contbil para determinar quais operaes que geraro lanamentos automticos.
2. Selecionar uma das operaes clicando duas vezes ou selecionar o boto Selecionar ou tecla F2.
3. Informar o Plano de Contas e executar os processos.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.4.9
Determinar Contas-Contbeis
Via Menus - OBYC
de contas > Determinao de conta sem assistente > criar lanamento
automtico
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 configurar os lanamentos contbeis baseado nas regras estabelecidas
Dicas
Cdigo de agrupamento de conta est pr-definido no sistema e no permite ser modificado. uma
chave que tem diferente significado dependendo do procedimento que ser usado para diferenciar a
determinao da conta contbil.
AUF - usado no recebimento fsico p/ ordem de produo que no necessita na determinao de
conta
BSA - usado nos saldos iniciais de estoque
INV - para ganho e perda de diferena de estoque
VAX - usado para sada de vendas sem necessidade de determinao de conta
VAY - usado para sada de vendas com necessidade de determinao de conta
VBO - usado para consumo de estoque de material
VBR - usado para consumo interno
VKA - para consumo de ordem de venda sem SD
VNG - usado para refugo ou sucata
VQP - usado para amostra de materiais
ZOB - usado para recebimento fsico sem ordem de compra
PRF - usado para recebimento fsico de ordem de produo
PRA - usado para sada de materiais e outros movimentos
PIP - usado para dvidas com fornecedores cujo fornecimento contnuo. Ex.: gua, luz, gs, etc
BRANCO - usado para recebimento fsico e fiscal para ordem de compra
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.4.10 Determinar modificadores dos lanamentos automticos

Via Menus - OMWB
de contas > Determinao de contas sem assistente > criar lanamento
automtico > Classificao contbil >Saltar > Regras
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar quais so as variveis que sero utilizadas para gerar os lanamentos contabeis
para determinado plano de contas
Dicas
Para selecionar esta tela clicar no boto REGRAS da tela de Lantos.Autom-Contas.
Dbito/Crdito
- ser utilizado a conta contbil
Modificao geral
- ser utilizado o cdigo de agrupamento de avaliao
Modificao avaliao - ser utilizado o cdigo de agrupamento de conta
Classe avaliao
- ser utilizado a classe de avaliao
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.4.11 Determinar chaves de lanamento

Via Menus - OMWB
de contas > Determinao de contas sem assistente > criar lanamento
automtico > Classificao contbil > Saltar > Chave de lanamento
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 escolher qual ser a chave de lanamento a ser utilizado no lanamento automtico.
Dicas
Para selecionar esta tela clicar no boto CHAVE DE LANAMENTO da tela de Lantos.Autom-Contas.
Recomenda-se no alterar nem criar chave de lanamentos pr-definidos pelo sistema
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
COMPRAS
4.5.1
Criar grupos de compra
Via Menus OME4
IMG > Admin. de materiais > Compras > Criar grupos de compra
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar grupos de compra (comprador, grupo de compradores)
Dicas
Efetuada a cpia dos dados de grupo de compras da verso 4.0.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.5.2
Definir grupos de contas de fornecedores
Via Menus OBD3
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas
de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de
fornecedores > Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir grupo de contas de fornecedores.
O grupo de contas determina
o tipo de atribuio de nmeros

o intervalo de numerao do qual o sistema atribui o nmero de conta usado para identificar o fornecedor
se um vendedor CD est ou no envolvido
que campos as telas contm e se as entradas nestes campos so obrigatrias ou opcionais
que nveis de reteno de dados abaixo da organizao de compras so permitidos (por exemplo,
subsortimento de fornecedor)
que esquemas de parceria so vlidos
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.5.3
Determinar intervalos numerao para registro de fornecedor
Via Menus - OMSJ
IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: parceiro de negcios > Fornecedor
> Controle > Determinar intervalos numerao para regs.mestre fornecedor
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar intervalos de numerao para registros mestres de fornecedor e o tipo de controle a
ser adotado na criao do registro
Dicas
Para acessar essa tela clicar o boto Intervalos na tela de Intervalos de numerao fornecedor
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.5.4
Atribuir intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedores
Via Menus - OMSJ
IMG > Logstica - geral > Dados bsicos logstica: parceiro de negcios > Fornecedor
> Controle > Determinar intervalos numerao para regs.mestre fornecedor
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedores
Dicas
Para acessar essa tela clicar o boto Intervalo numerao na tela de Intervalos de numerao fornecedores
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.5.5
Definir funes do parceiro
Via Menus OMZ1
IMG > Admin. de materiais > Compras > Determina.parceiro > Funes do parceiro >
Definir funes do parceiro
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir as funes do parceiro de negcios.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.5.6
Determinar funes do parceiro admitidas por grupo de contas
Via Menus
IMG > Admin. de materiais > Compras > Determina.parceiro > Funes do parceiro >
Determinar funes do parceiro admitidas por grupo de contas
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir as funes do parceiro aos grupos de contas. As funes atribudas a um grupo de
contas aparecero como default na viso Funes do Parceiro do cadastro de fornecedores.
Dicas
Criar vrios registros (para um grupo de contas) correspondentes s funes parceiro desejadas (valores default).
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.5.7
Definir esquema de parceiros
Via Menus
IMG > Admin. de materiais > Compras > Determina.parceiro > Configurao de
parceiro no reg.mestre fornecedor > Definir esquema de parceiros
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir as funes do parceiro no esquema.
Dicas
Para acessar esta tela a partir da primeira, selecionar a linha do esquema e clicar na lupa.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.5.8
Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas
Via Menus
IMG > Admin. de materiais > Compras > Determina.parceiro > Configurao de
parceiro no reg.mestre fornecedor > Atribuir esquemas de parceiros a grupos de
contas
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 associar os esquemas do parceiro aos grupos de contas.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.5.9
Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
Via Menus OBD3
de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criao de dado mestre de
fornecedores > Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 83 de 271
SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 preencher os campos N Identificao Fiscal 3 (Insc. Estadual) e N Identificao Fiscal 4 (Insc.
Municipal) nas telas de cadastro de fornecedores.
Dicas
Para acessar esta tela, dar duplo clique na linha do grupo de contas desejado/Dados gerais/Controle. Alterar de oculto para
Entr.Facult. o status dos campos N Identificao Fiscal 3 e N Identificao Fiscal 4.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.5.10 Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)

Via Menus OB23
de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de
fornecedores > Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 preencher os campos N Identificao Fiscal 3 (Insc. Estadual) e N Identificao Fiscal 4 (Insc.
Municipal) nas telas de cadastro de fornecedores.
Dicas
Para acessar esta tela, dar duplo clique na linha ctg. Atividade (para todas as atividades listadas)/Dados gerais/Controle.
Alterar de oculto para Entr.Facult. o status dos campos N Identificao Fiscal 3 e N Identificao Fiscal 4.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.5.11 Definir limites de tolerncia de preos de compra

Via Menus -
IMG > Admin. de materiais > Compras > Pedido > Definir limites de tolerncia
para o desvio de preo
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 87 de 271
SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir limites de tolerncia para aceitao de diferenas de preo entre o valor negociado no
item da ordem de compra contra o seu custo no registro mestre de material.
Dicas
Para acessar essa tela clicar duas vezes na empresa selecionada.
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 88 de 271
SAP MM
4.5.12 Estratgias de Liberao

Requisio de Compras
4.5.12.1.1
Determinar caractersticas
Via Menus CT04
Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Caractersticas > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 cadastrar dados da caractersticas do documento a serem consideradas para liberao.
Dicas
Para acessar essa tela clicar no boto Dados de Base F5 na tela inicial.
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 89 de 271
SAP MM
4.5.13 Definir campo e tabela de dados

Via Menus CT04
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular a tabela (arquivo) caracterstica do documento
Dicas
Para acessar essa tela clicar no boto de Dados Adicionais na tela de Dados Base.
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 90 de 271
SAP MM
4.5.14 Determinar classe do documento

Via Menus CL01
Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Classe > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar quais sero as caractersticas a serem tratadas na classe do documento
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 91 de 271
SAP MM
4.5.15 Dados bsicos

Via Menus CL01
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 tratar os dados bsicos da classe do documento.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no boto de Dados de Base F5 na 1a. Tela.
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 92 de 271
SAP MM
4.5.16 Selecionar caractersticas

Via Menus CL01
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 atribuir as caractersticas relevantes para a classe do documento.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no boto de Caractersticas na 1a. tela
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 93 de 271
SAP MM
4.5.17 Estabelecer processo de liberao

Via Menus - OMGQ
IMG > Admin. de materiais > Compras > Requisio de compra > Processo
liberao > Estabelecer processo com classificao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar grupos de liberadores, qual o objeto a ser liberado e qual a classe a ser utilizada.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no boto de Grupo de Liberao na tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 94 de 271
SAP MM
4.5.18 Estabelecer cdigos de liberao

Via Menus - OMGQ
IMG > Admin. de materiais > Compras > Requisio de compra >
Processo liberao > Estabelecer processo com classificao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular cdigos de liberao ao grupo de liberadores e o tipo de fluxo operacional a ser usado
Dicas
Para acessar esta trela clicar no boto de Code de Liberao na tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 95 de 271
SAP MM
4.5.19 Estabelecer fases de liberao

Via Menus - OMGQ
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar diferentes tipos de liberao a serem executadas e definir o percentual de alteraes
aceitveis do tipo de liberao.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no boto de Cdigo de Liberao na tela de Processo de Liberao de Requisies de
Compra.
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 96 de 271
SAP MM
4.5.20 Criar cdigo de liberao

Via Menus - OMGQ
Resumo do Processo
Dicas
Para acessar esta tela clicar no boto de Cdigo de Liberaona tela de Processo de Liberao de Requisies de
Compra.
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 97 de 271
SAP MM
4.5.21 Definir estratgia de liberao

Via Menus - OMGQ
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 qual ser a estratgia de liberao a ser adotada pelo grupo de liberadores.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no boto de Estrat.de Liberao na tela de Processo de Liberao Requisies de Compra.
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 98 de 271
SAP MM
4.5.22 Definir seqncia de liberao

Via Menus - OMGQ
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir quais so as condies e pr-requisitos para executar uma liberao, bem como definir
quais so os estados de liberao do documento.
Dicas
Para definir condies prvias de liberao e estados de liberao clicar os botes de Cods.Prvias Liberao e Estados
Libera. Respectivamente na tela de Estratgia de Liberao: Detalhes.
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 99 de 271
SAP MM
4.5.23 Determinar aladas de liberao

Via Menus - OMGQ
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 quais so as restries de liberao quanto as caractersticas do documento.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no boto de Classificao na tela de stratgias de Liberao: Detalhes.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.5.24 Simular processo de liberao

Via Menus - OMGQ
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 simular a configurao da estratgia de liberao exibindo os diferentes estados e condies
para liberao.
Dicas
Para acessar esta tela, clicar o boto de Simulao Libera. na tela de Estratgias de Liberao : Detalhes.
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 101 de 271
SAP MM
Pedido de Compras
4.6.1
Determinar caractersticas
Via Menus CT04
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 cadastrar dados da caractersticas do documento a serem consideradas para liberao.
Dicas
Para acessar essa tela clicar no boto Dados de Base F5 na tela inicial.
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 102 de 271
SAP MM
4.6.2
Definir campo e tabela de dados
Via Menus CT04
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular a tabela (arquivo) caracterstica do documento
Dicas
Para acessar essa tela clicar no boto de Dados Adicionais na tela de Dados Base.
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 103 de 271
SAP MM
4.6.3
Determinar classe do documento
Via Menus CT04
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar quais os dados que sero tratados na classe do documento.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 104 de 271
SAP MM
4.6.4
Dados bsicos
Via Menus CT04
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 tratar os dados bsicos da classe do documento
Dicas
Para acessar esta tela clicar no boto de Dados de Base F5 na 1a. Tela.
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 105 de 271
SAP MM
4.6.5
Selecionar Caractersticas
Via Menus CT04
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular as caractersticas relevantes para a classe do documento
Dicas
Para acessar esta tela clicar no boto de Caractersticas na 1a. tela
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 106 de 271
SAP MM
4.6.6
Estabelecer processo de liberao
Via Menus - OMGS
IMG > Admin. de materiais > Compras > pedidos > Determinar processo de
liberao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar grupos de liberadores, qual o objeto a ser liberado e qual a classe a ser utilizada
Dicas
Para acessar esta tela clicar no boto de Grupo de Liberao na tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 107 de 271
SAP MM
4.6.7
Estabelecer cdigos de liberao
Via Menus -
IMG > Admin. de materiais > Compras > Pedidos > Determinar processo de
liberao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular cdigos de liberao ao grupo de liberadores e o tipo de fluxo operacional a ser usado.
Dicas
Para acessar esta trela clicar no boto de Code de Liberao na tela de Processo de Liberao de Requisies de Compra.
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 108 de 271
SAP MM
4.6.8
Estabelecer fases de liberao
Via Menus -
liberao
Resumo do Processo
Dicas
Para acessar esta tela clicar no boto de Cdigo de Liberaona tela de Processo de Liberao de Requisies de
Compra.
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 109 de 271
SAP MM
4.6.9
Definir estratgia de liberao
Via Menus -
liberao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 qual ser a estratgia de liberao a ser adotada pelo grupo de liberadores.
Dicas
Para acessar esta tela clicar no boto de Estrat.de Liberao na tela de Processo de Liberao Requisies de Compra.
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 110 de 271
SAP MM
4.6.10 Definir seqncia de liberao

Via Menus -
IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam. pedidos > Determinar
processo de liberao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir quais so as condies e pr-requisitos para executar uma liberao, bem como definir
quais so os estados de liberao do documento.
Dicas
Para definir condies prvias de liberao e estados de liberao clicar os botes de Cods.Prvias Liberao e Estados
Libera. Respectivamente na tela de Estratgia de Liberao: Detalhes.
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 111 de 271
SAP MM
4.6.11 Simular processo de liberao

Via Menus
IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam. pedidos > Determinar
processo de liberao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 simular a configurao da estratgia de liberao exibindo os diferentes estados e condies
para liberao
Dicas
Para acessar esta tela, clicar o boto de Simulao Libera. na tela de Estratgias de Liberao : Detalhes.
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 112 de 271
SAP MM
Programa de remessa
4.7.1
Determinar estrutura de documentos
Via Menus
IMG > Adm.de materiais > Compras > Programa de remessas > Determinar
estrutura da tela a nvel de documento
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 criar configuraes de dados em funo da seleo de campos obrigatrios, facultativos e
irrelevantes.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 113 de 271
SAP MM
4.7.2
Selecionar grupo de campos
Via Menus
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 selecionar grupos de campos unidos por caractersticas prprias coincidentes.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 114 de 271
SAP MM
4.7.3
Atribuir caractersticas dos campos
Via Menus
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 atribuir as caractersticas dos campos do documento.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 115 de 271
SAP MM
4.7.4
Copiar grupos de campos
Via Menus
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 copiar grupos de campos para futura alterao de caractersticas.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 116 de 271
SAP MM
Impresso de documentos
4.8.1
Determinar estrutura de documentos
4.8.1.1.1
Criar pedido de compra
Via Menus SE71
IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Formulrios para mensagens
> Ajustar formulrios para docs.compra
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 criar formulrios especficos para administrao de relatrios de compras. Ex: Pedido,
Requisio, Confirmao, etc.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 117 de 271
SAP MM
4.8.1.1.2Definir padres para formulrios

Via Menus -
> Atribuir formulrio e programa de sada para pedido
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 determinar quais sero os padres a serem adotados para a rea do formulrio a ser criado. Ex:
Fonte, tamanho, intensidade, largura, espaamento, etc para cabealho, rodap, corpo, pginas ou pargrafos.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 118 de 271
SAP MM
4.8.1.1.3
Atribuir formulrio e programa de sada para pedido
Via Menus -
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 determinar quais sero os padres a serem adotados para a rea do formulrio a ser criado. Ex:
Fonte, tamanho, intensidade, largura, espaamento, etc para cabealho, rodap, corpo, pginas ou pargrafos.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 119 de 271
SAP MM
4.8.1.1.4Definir disposio dos dados nos formulrios

Via Menus -
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 determinar qual ser a posio dos dados na rea especfica do formulrio criado.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 120 de 271
SAP MM
4.8.1.1.5Atribuir formulrio ao programa de impresso

Via Menus -
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 associar o formulrio criado ao programa, tipo de mensagens e rotina de impresso.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 121 de 271
SAP MM
4.8.2
Definir controles de sada
Via Menus
IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de sada > Tipos
de mensagem > Determinar tipos de mensagens para pedido
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir quais sero os tipos de mensagens a serem impressas pela rea de compras.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 122 de 271
SAP MM
4.8.2.1.1
Definir ttulo da mensagem de sada
Via Menus
IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de sada > Tipos
de mensagem > Determinar tipos de mensagens para pedido
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir o ttulo da mensagem a ser impressa.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 123 de 271
SAP MM
4.8.2.1.2Definir esquema de mensagem

Via Menus M/36
IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de sada >
Esquemas de mensagem > Determinar esquemas de mensagens para pedido >
Atualizar esquema mensagem: pedido
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir qual ser o esquema de mensagem a ser adotado na impresso do documento de
compra.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 124 de 271
SAP MM
Via Menus M/36
Atualizar esquema mensagem: pedido
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir requisitos e nvel de automatizao da impresso do pedido.
Dicas
Para chegar nesta tela, clicar boto controle a partir da tela anterior.
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 125 de 271
SAP MM
Via Menus M/36
Atribuir esquema a pedido
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 atribuir o esquema de mensagem de impresso ao documento que se deseja imprimir.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 126 de 271
SAP MM
4.8.2.1.3Determinar controle de sada

Via Menus - OMTG
Funes do parceiro por tipo de mensagem > Determinar funes de parceiro
para pedido
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 determinar qual ser o tipo de sada a ser executada para uma determinada funo e
mensagem.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 127 de 271
SAP MM
4.8.2.1.4Atribuir dispositivo de sada ao grupo de compras

Via Menus - OMGF
IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Atribuir dispositivos de output
a grupos de compras
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 associar qual ser o endereo fsico do dispositivo de sada automtica a um determinado grupo
de compras.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 128 de 271
SAP MM
4.8.2.1.5Atribuir dispositivo de sada ao usurio

Via Menus SU3
Sistema > Especifs.do usurio > Dados prprios > Endereo
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir dados relevantes para determinao de usurios do sistema R/3.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 129 de 271
SAP MM
Via Menus SU3
Sistema > Especifs.do usurio > Dados prprios > Valores fixos
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 associar qual ser o endereo fsico do dispositivo de sada a um determinado usurio.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 130 de 271
SAP MM
4.8.3
Verificar dispositivo de sada
Via Menus - SPAD
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 habilitar os dispositivos de sada de impresso.
Dicas
necessrio definir o dispositivo de sada no ambiente operacional da mquina de acordo com os padres do Sistema
operacional que se est usando.
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 131 de 271
SAP MM
Impresso de SLIPs
4.8.3.1.1Controle de impresso
4.8.3.1.1.1
Opes gerais
Via Menus OMBR
Verso: 1.0 17/05/2004
IMG > Adm.de materiais > Adm.de estoques > Controle impresso > Opes
gerais
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SAP MM
.
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir em quais impressoras GR/GI SLIPs sero impressos, se as impressoras suportam cd.
barras e impresso mltipla, definio de indicadores de impresso vlidos e verso da impresso por transao de adm.
estoques.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 133 de 271
SAP MM
4.8.3.1.1.2
Atualizar cdigo de impresso para docs.entrada mercadoria
Via Menus OMB5
IMG > Adm.de materiais > Adm.de estoques > Controle impresso > Atualizar
cdigo de impresso para docs.entrada mercadoria
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 atribuir indicador de impresso GR/GI SLIPs para tipo de movimento 101 (Recebimento de
mercadorias para pedido de compras).
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 134 de 271
SAP MM
4.8.3.1.1.3
Criar condio: administrao de estoques
Via Menus MN21
IMG > Adm.de materiais > Adm.de estoques > Determin.mensagens > Atualizar
condies > Criar condio: administrao de estoques
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 criar condio para impresso de SLIP de entrada de mercadoria para pedido.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 135 de 271
SAP MM
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 136 de 271
SAP MM
4.8.4
Determinar condies de pagamento
Via Menus OME2
IMG > Admin. de materiais > Compras > Mestre fornecedores > Determinar
condies de pagamento
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar o valor da porcentagem de desconto e o perodo permitido para pagamento
Dicas
O default das condies de pagamento na ordem de compra so derivados do registro info, se no existir, ser utilizado do
registro mestre de fornecedor
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 137 de 271
SAP MM
4.8.5
Tempo administrativo interno
Via Menus - OMEW
IMG > Admin. de materiais > Compras > Requisio de compra > Tempo de
processamento
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar o tempo requerido para o comprador converter uma requisio em uma ordem de
compra.
Dicas
Estes dados so utilizados pelo MRP.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.8.6 Compra para Imobilizado (com utilizao do AM)

Verificar se tipo de documento RE (entrada de faturas) est habilitado para contas de
Imobilizado
Via Menus OBA7
Verso: 1.0 17/05/2004
IMG > Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira >
Doc > Cabe.doc > Definir tipos de documento
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SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 realizar entrada de fatura para imobilizado.
Dicas
Assegurar que a check box Imobilizado est marcada.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Criar cdigo IVA para Imobilizado

Via Menus FTXP
IVA > Clculo > Definir cdigo IVA
Resumo do Processo
Dicas
Criar cdigo IVA Z3 copiando de I3. Desativar linha IPI Industr. E ativar linha IPI Consumption (lembrar que o IPI do ativo
fixo anlogo ao IPI para consumo, e o ICMS p/ ativo fixo anlogo ao ICMS para industrializao). Clicar no boto Contas
de impostos e preencher conta ICMS a recuperar para a chave VS2.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Alterar para consumo o valor do campo utilizao da mercadoria
Via Menus SPRO
IVA > Clculo > Opes para clculo de impostos no Brasil > Ampliao cdigo
standard de imposto
Resumo do Processo
Dicas
Alterar valor do campo utilizao da mercadoria de 1 para 2 (consumo).

Transporte: Exportar cdigos IVA p/ o mandante destino via Cdigo de imposto > Transportar >
Exportar (na tela inicial da transao FTXP). Isto exportar somente os textos e a definio do
cdigo IVA, mas no as taxas e nem a conta contbil. Para obter as taxas porcentuais e a conta
contbil no mandante destino, executar os seguintes passos:
a) Abrir o mandante destino para configurao;
b) Importar os dados do mandante origem p/ o destino via rotina RFTAXIMP;
c) Fechar o mandante destino para configurao.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
CONTROLE DE ESTOQUE
4.9.1
Criar depsito automaticamente
Via Menus OMB2
IMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques > Sada de

mercadorias/transferrcias > Criar depsito automaticamente
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar a viso de controle de depsito automaticamente no registro mestre de material no
momento do recebimento de materiais.
Dicas
Para acessar esta tela clicar o boto de Centro na tela de Criar depsito automaticamente
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 143 de 271
SAP MM
4.9.2
Definir cdigo de entrega completada
Via Menus - OMCD
IMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques > Entrada de mercadoria >
Definir cdigo de remessa final
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir um indicador de remessa final para recebimentos de materiais (entrega completada).
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 144 de 271
SAP MM
4.9.3
Determinar padres para reservas
Via Menus - OMBN
IMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques > Reserva > Determinar valores
propostos
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar padres por centro a serem utilizados pelo sistema para administrar reservas
automaticamente, definindo carncias, validades e permisso de reserva em movimentos especficos de entrada de material no
estoque.
Dicas
Para acessar esta tela, clicar antes no boto CENTRO. Extrair o relatrio de consultas RM07RVER.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.9.4
Determinar perodos de validade de documento do estoque
Via Menus OMB9
IMG > Admin. de materiais > Admin. de estoques > Determinar perodos de
validade do documento
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar perodos de validade do documento por tipo de operao ou evento. Este perodo
indica o prazo mnimo que o documento dever ser mantido antes que seja arquivado.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 146 de 271
SAP MM
4.9.5
Copiar, modificar tipos de movimento
Via Menus - OMJJ
Verso: 1.0 17/05/2004
IMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques e inventrio > Tipos movimento
> Copiar, modificar tipos de movimento
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SAP MM
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Para a EMBRAER foram criados os movimentos 961 e 962 com base nos cdigos 261 e 262, modificando
a chave de conta de VBR para XBR, conforme definio da equipe de Custo.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar e ou fazer manuteno nos tipos de Movimentos de IM.
A criao sempre deve ser feita com cpia de outro movimento padro.
Para modificar o modificador de conta contbil, marque o cdigo novo copiado e depois de dois clique no item modificao de
conta.
Dicas
Para criar um novo movimento, na tela em que o sistema pede para informar o intervalo de
movimento 101 a zzz para permitir a expanso da tabela.
Antes de iniciar a cpia verificar se na pasta de transaes vlidas no existe cdigos de transaes
que deixaram de existir e elimine.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.9.6 Inventrio
Determinar valores para documentos de inventrio fsico
Via Menus - OMBH
IMG > Admin. de materiais > admin.de estoques > inventrio > Determinar
valores propostos para doc.inventrio fsico
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar valores propostos para documento de inventrio fsico
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 152 de 271
SAP MM
Permitir fixao do estoque contbil no depsito

Via Menus - SPRO
IMG > Admin. de materiais > admin.de estoques > inventrio > Permitir fixao do
estoque contbil no depsito
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 fixar o estoque contbil no depsito para clculo de diferenas contbeis
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 153 de 271
SAP MM
Determinar tolerncias para diferenas de inventrio

Via Menus OMJ2
IMG > Admin. de materiais > admin.de estoques > inventrio > Determinar
tolerncias para diferenas de inventrio
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar tolerncias para diferenas de inventrio
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 154 de 271
SAP MM
Inventrio rotativo
Via Menus OMCO
IMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques > Inventrio > Inventrio rotativo
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir um indicador de inventrio rotativo por centro (planta)
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 155 de 271
SAP MM
4.9.7 Transferncias de Estoque

Definir parmetros para pedido de transferncia
Via Menus -
IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam.pedidos > Definir parmetros
para pedido de transferncia
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir parmetros para que o sistema controle atravs do tipo de venda e compra os materiais
em trnsito entre centros(plantas) e companhias
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 156 de 271
SAP MM
4.9.7.1.1
Definir dados bsicos para transferncia
Via Menus -
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular cdigo do cliente correspondente a planta planta fornecedora, definindo a que
organizao de venda, canal de distribuio e setor de atividade a que este cliente pertence.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 157 de 271
SAP MM
4.9.7.1.2
Definir dados bsicos para transferncia
Via Menus -
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 vincular cdigo do cliente correspondente a planta planta fornecedora, definindo a que
organizao de venda, canal de distribuio e setor de atividade a que este cliente pertence.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 158 de 271
SAP MM
Atribuir tipo de documento de transferncia

Via Menus -
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir qual o tipo de documento a ser utilizado para executar as transferncias entre
companhias e entre plantas
Dicas
Para acessar esta tela, clicar o boto de trib.Tipo Rem./Regra Verificac.na tela de Pedido Transf.Estoque.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.9.7.1.3
Atribuir tipo de remessa ao tipo de documento de transferncia
Via Menus -
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir qual ser o tipo de remessa a ser usado de acordo com o pedido de venda criado
automaticamente na planta fornecedora
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Atribuir tipo de documento de transferncia a origem e destino

Via Menus -
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir o tipo de documento de compra a ser usado de acordo com a planta fornecedora e
recebedora
Dicas
Para ac essar esta tela clicar no boto de Tip.Doc.Compra na tela de Pedido Transf.Estoque.
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 161 de 271
SAP MM
4.9.8
Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento
Via Menus OMJ5
Verso: 1.0 17/05/2004
IMG > Admin. de materiais > Admin. de estoques > Entrada de mercadoria >
Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento
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SAP MM
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 163 de 271
SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir parmetros para verificao do prazo de vencimento no recebimento de mercadorias.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
SUBCONTRATAO
4.10.1 Exibir campo Montante base alternativo na emisso de componentes ao

fornecedor (tipo movimento: 541)
Via Menus OMBW
Verso: 1.0 17/05/2004
IMG > Administrao de materiais > Administrao de estoques > Sada de

mercadorias / transferncias > Determinar estrutura de tela
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SAP MM
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 166 de 271
SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 realizar o envio de componentes ao beneficiador preenchendo todos os campos necessrios
localizao Brasil (Montante base alternativo)
Dicas
O status default para este campo oculto. Porm, caso no seja alterado para obrigatrio, no realiza corretamente a
transao de modo a contemplar a localizao Brasil.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.10.2 Exibir campo Montante base alternativo no recebimento do produto beneficiado

e consumo dos componentes (tipo movimento: 543)
Via Menus OMCJ
Verso: 1.0 17/05/2004
IMG > Administrao de materiais > Administrao de estoques > Entrada de

mercadoria > Determinar estrutura de tela
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SAP MM
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 parametrizar o consumo dos componentes retornados pelo beneficiador, preenchendo todos os
campos necessrios localizao Brasil (Montante base alternativo)
Dicas
O status default para este campo oculto. Porm, caso no seja alterado para obrigatrio, no realiza corretamente a transao
de modo a contemplar a localizao Brasil.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.10.3 Configurar determinao automtica de contas para subcontratao

Via Menus OBYC
Verso: 1.0 17/05/2004
IMG > Administrao de materiais > Avaliao e classificao contbil >

Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > Criar
lanamento automtico
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SAP MM
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 configurar transaction/event keys + Account Group para subcontratao.
Dicas
Configurar (conforme acima) as seguintes transaction/event keys: GBB/VBO, BSV, FRL e FRN. Caso necessrio, configurar
tambm GBB/DIF (diferenas menores na admin.materiais).
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.10.4 Retorno simblico de componentes em Nota Fiscal nica e lanamento em

Livro Fiscal
Via Menus SPRO
IMG > Administrao de materiais > Reviso de faturas > Fatura recebida > Nota
fiscal > Linhas de doc.material
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 configurar corretamente o retorno simblico de componentes na mesma nota fiscal do material
beneficiado.
Dicas
Adicionar as linhas conforme indicado na tela acima, de forma a gerar corretamente o lanamento dos componentes em livro fiscal
(em caso de recebimento em NF nica).
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
CLASSIFICAO
4.11.1 Definir grupos de caractersticas

Via Menus O042
IMG > Componentes vlidas p/ todas as aplicaes > Sistema de classes >
Caractersticas > Definir grupos caractersticas
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 agrupar caractersticas.
Dicas
Recomenda-se agrupar caractersticas de natureza similar para um determinado grupo. Isto facilitar pesquisas posteriores no
sistema de classificao.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.11.2 Definir grupos de classes

Via Menus O043
IMG > Componentes vlidas p/ todas as aplicaes > Sistema de classes >
Classes > Definir grps classes
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 agrupar Classes.
Dicas
Recomenda-se agrupar classes de natureza similar para um determinado grupo. Isto facilitar pesquisas posteriores no sistema de
classificao.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.11.3 Criar caractersticas e valores

Via Menus CT04
IMG > Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Caracterstica > Criar
Verso: 1.0 17/05/2004
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Verso: 1.0 17/05/2004
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Verso: 1.0 17/05/2004
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Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar caractersticas e atribuir os respectivos valores.
Dicas
Introduzir todos os possveis conjuntos de valores e intervalos para as caractersticas (pois os valores sero restringidos medida
que for definida a hierarquia entre classes e heranas).
Verso: 1.0 17/05/2004
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Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.11.4 Criar Classes

Via Menus CL01
Verso: 1.0 17/05/2004
IMG > Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Classe > Criar
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Verso: 1.0 17/05/2004
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Verso: 1.0 17/05/2004
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Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 criar Classes de Materiais.
Dicas
Para a Sab, adicionar a caracterstica GRUPOS_DE_PRODUTOS apenas para a classe pai (MATERIAL_SABO). Para a classe
AC_SA adicionar as caractersticas GRUPOS_TECNOLOGICOS, CATEGORIAS e MERCADO. Para as demais classes no
adicionar nenhuma caracterstica (sero herdadas aps definir a hierarquia).
Verso: 1.0 17/05/2004
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4.11.5 Definir hierarquia de classes

Via Menus CL22N
Verso: 1.0 17/05/2004
IMG > Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Atribuio > Atualizar
> Classe para classes
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Verso: 1.0 17/05/2004
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Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir hierarquia de classes de materiais.
Dicas
Para a Sab, adicionar a caracterstica GRUPOS_DE_PRODUTOS apenas para a classe pai (MATERIAL_SABO). Para a classe
AC_SA adicionar as caractersticas GRUPOS_TECNOLOGICOS, CATEGORIAS e MERCADO. Para as demais classes no
adicionar nenhuma caracterstica (sero herdadas aps definir a hierarquia).
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.11.6 Exibir Grfico para Hierarquia de Classes

Via Menus CL6C
IMG > Logstica > Funes centrais > Sistema de classes > Ambiente > Anlises
> nd.classes hierarq.
.
AC_SA_MAN
ACABADOSESEMIA
Caracts.
MATERIAL_SABO
ACABADOS,SEMIA
Avaliao
AC_SA
AC_SA_JUN
ACABADOSESEMIA
Caracts.
ACABADOSESEMIA
Caracts.
Avaliao
MATERIA_PRIMA
MATRIASPRIMAS
Objetos
Caracts.
Objetos
Avaliao
Caracts.
AC_SA_RET
ACABADOSESEMIA
Caracts.
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 visualizar graficamente a hierarquia definida para as classes de materiais.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Impostos
4.12.1 Regies fiscais

Via Menus - SPRO
IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA >
Configurao > Opes para IVA no Brasil > Regies fiscais
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento das Regies Fiscais brasileiras. Temos por exemplo a regio fiscal da Zona
Franca de Manaus (ZF) que pertence a regio de Manaus (AM).
Dicas
Pode-se cadastrar ainda Regies fiscais para clientes ou fornecedores estrangeiros a partir de IMG > Contab.financeira > Opes
bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos Brasileiros > Regies fiscais p/clientes/fornecedores estrangeiros.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.12.2 Taxas
Via Menus - SPRO
IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo >
Opes p/calc imp no Brasil > Taxas > Valores propostos
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de alquotas de ICMS, IPI e ISS default. Estas alquotas so a ltima procura
do sistema para clculo de impostos.
Dicas
A lgica do sistema para procura da alquota de ICMS obedece o seguinte sentido: 1) ICMS (exceo); 2) ICMS (geral); 3) Taxas
Default (IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos Brasileiros > Taxas).
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.12.3 ICMS (normal)

Via Menus - SPRO
opes para clculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos > ICMS (normal)
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de alquotas de ICMS e de ICMS sobre frete a partir do relacionamento de
estados de origem e de destino.
Dicas
Default (IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > opes para clculo de impostos no Brasil
> Taxas de impostos (Valores Propostos).
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.12.4 ICMS (excees)

Via Menus - SPRO
Opes para clculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos > ICMS
(excees)
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de alquotas de ICMS que fogem regra cadastrada na tabela de ICMS (geral)
- IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Opes para clculo de impostos no Brasil >
Taxas de impostos > ICMS (normal). Neste caso, necessrio cadastrar o material, alquotas, base imposto (%), Direito fiscal
(textos fiscais). O campo Outra base indica que o material sem clculo de ICMS e a base reportada como Outras no livro
fiscal Modelo-2 Registro de Sadas e como cdigo 3 no Modelo-1 Registro de Entradas.
Dicas
Caso um material seja cem por cento isento de ICMS e tem que ser declarado como isento ou no tributado no Modelo-2 e como
cdigo 2 no Modelo-1 a base do imposto deve ser definida como 0,00% e este campo de Outra base no deve ser marcado (x).
Default (IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Opes para clculo de impostos no Brasil
> Taxas de impostos (Valores propostos) )
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.12.5 Definir Cdigo NBM

Via Menus - SPRO
IMG > Componentes validas para todas as aplicaes > Funes Gerais de
aplicao > Nota fiscal > Code NBM > Criar
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento dos cdigos NBM de materiais para fins de taxao do IPI. Nesta transao h
o cadastramento apenas do cdigo do grupo e no das alquotas.
Dicas
Tais cdigos so especificados pelo governo em documentos oficiais.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.12.6 IPI (geral)

Via Menus - SPRO
Opes p/calc imp. No Brasil > Taxas de Impostos > IPI (Normal)
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento das taxas de IPI de acordo com o cdigo NBM cadastrado em (IMG >
Logstica - geral > Dados bsicos logstica: mestre de material > Material > Cdigo NBM > Definir). Existe ainda a possibilidade de
se cadastrar alquotas por unidade, vlidas para certos materiais ou grupos de materiais.
Dicas
Caso um material seja cem por cento isento de IPI e tem que ser declarado como isento ou no tributado no Modelo-2 e como
A lgica do sistema para procura da alquota de IPI obedece o seguinte sentido: 1) IPI (exceo); 2) IPI (geral); 3) Taxas Default
(IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos Brasileiros > Taxas > Taxas default).
O campo Outra base indica que o material sem clculo de IPI e a base reportada como Outras no livro fiscal Modelo-2
Registro de Sadas e como cdigo 3 no Modelo-1 Registro de Entradas.
Verso: 1.0 17/05/2004
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4.12.7 IPI (excees)

Via Menus - SPRO
Opes p/cal.imp.no Brasil > Taxas de imposto > IPI (excees)
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de alquotas de IPI que fogem da regra cadastrada na tabela de IPI (geral) IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos Brasileiros > Taxas > IPI (geral). Neste
caso, necessrio cadastrar o material, alquotas, base imposto (%), Direito fiscal (textos fiscais). O campo Outra base indica que
o material sem clculo de IPI e a base reportada como Outras no livro fiscal Modelo-2 Registro de Sadas e como cdigo 3
no Modelo-1 Registro de Entradas. Existe ainda a possibilidade de se cadastrar alquotas por unidade, vlidas para certos
materiais ou grupos de materiais.
Dicas
Caso um material seja cem por cento isento de IPI e tem que ser declarado como isento ou no tributado no Modelo-2 e como
A lgica do sistema para procura da alquota de IPI obedece o seguinte sentido: 1) IPI (exceo); 2) IPI (geral); 3) Taxas Default
(IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Clculo > Impostos Brasileiros > Taxas > Taxas default)
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.12.8 Situao Tributria IPI

Via Menus - SPRO
IMG > Contab.financeira > Opes bsicas contab.financeira > IVA > Config >
Opes p/IVA no Brasil > Situao Fiscal IPI
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento da Situao Tributria do IPI. Este cdigo informa como a tributao do IPI
ser aplicada (tributado, isento, suspenso, etc.).
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.12.9 Direito fiscal IPI

Via Menus - SPRO
Opes p/IVA no Brasil > Lei fiscal IPI
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de textos fiscais especficos de IPI atribudos a suas Situaes Tributrias.
Dicas
Nos detalhes pode-se cadastrar quatro linhas de texto.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.12.10
Direito fiscal ICMS
Via Menus - SPRO
Opes p/IVA no Brasil > Lei fiscal ICMS
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de textos fiscais especficos de ICMS atribudos a suas Situaes Tributrias.
Dicas
Nos detalhes pode-se cadastrar quatro linhas de texto.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.12.11
Regies fiscais para Clientes e Fornecedores estrangeiros
Via Menus - SPRO
Opes p/ IVA no Brasil > Regies fiscais p/clientes/fornecedores estrangeiros
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de Regies Fiscais p/clientes/fornecedores estrangeiros. Dessa maneira, cada
pas estrangeiro pode receber uma Regio Fiscal atribuda.
Dicas
Pode-se cadastrar ainda Regies Fiscais normais para clientes ou fornecedores nacionais a partir de IMG > Contab.financeira >
Opes bsicas contab.financeira > IVA > Config > Impostos Brasileiros > Regies fiscais.
Verso: 1.0 17/05/2004
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DETERMINAO DE IMPOSTOS
4.13.1 IVA
Definir esquema de clculo
Via Menus - SPRO
IMG > Contab. financeira > Opes bsicas contab. Financeira > IVA >
Configurao > Verificar esquema de clculo
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir qual ser a condio de clculo a ser utilizado nos diversos impostos existentes na
Legislao Brasileira.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.13.1.1.1
Definir condies de clculo
Via Menus - SPRO
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir qual ser a configurao dos tipos de condio existentes para o clculo do imposto.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.13.1.1.2
Definir esquema de clculo
Via Menus - SPRO
Configurao > Verificar esquemas de clculo
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de:
Tipos de Condio para impostos diferencia os tipos de impostos que podem haver;
Seqncia de acesso - define a ordem de busca das informaes nas tabelas de condies;
Esquemas de impostos - especifica as condies que esto disponveis para um documento e define a ordem em que elas
sero usadas.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir qual ser o esquema de clculo a ser utilizado no clculo do imposto.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.13.1.1.3
Definir controle do esquema de clculo
Via Menus - SPRO
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir qual ser a lgica de clculo dos impostos.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Definir cdigo de clculo dos impostos

Via Menus - FTXP
IMG > Contab. financeira > Opes bsicas contab. Financeira > IVA > Clculo >
Definir cdigo IVA
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir o cdigo da obrigao fiscal a ser escriturada para os imposto a serem arrecadados no
recebimento fiscal e no faturamento.
Dicas
Para definir o cdigo dos impostos imperativo definir qual o pas que estar sendo usado.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Definir regras para determinao de impostos

Via Menus - FTXP
Definir cdigo IVA
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir o cdigo da obrigao fiscal a ser escriturada para os imposto a serem arrecadados no
recebimento fiscal e no faturamento.
Dicas
Para definir o cdigo dos impostos imperativo definir qual o pas que estar sendo usado.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Definir contabilizao de impostos

Via Menus - SPRO
Definir cdigo IVA
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir quais sero as contas-contbeis usadas para a contabilizao dos impostos
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 226 de 271
SAP MM
Definir contabilizao de impostos

Via Menus - SPRO
Lanamento > Definir contas de Impostos
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir quais sero as contas-contbeis usadas para a contabilizao dos impostos
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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Definir regras para determinao de impostos

Via Menus - SPRO
IMG > Vendas+Distrib. > Funes bsicas > Impostos > Definir regras para
determinao de impostos
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 a definio de qual Categoria de Imposto ser usada no pas. A Categoria de Imposto identifica
as condies que o sistema usa para determinar automaticamente os impostos em um pas especfico durante a determinao de
preos.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 228 de 271
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4.13.2 Configurao das caractersticas fiscais

Atribuir pas a esquema de clculo
Via Menus - SPRO
Configurao > Atribuir pas a esquema de clculo
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 a atribuio de um Esquema de impostos a cada pas em que a Empresa realiza negcios. O
Esquema especifica as condies que esto disponveis para um documento e define a seqncia em que elas sero utilizadas.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Determinar estrutura para cdigo de domiclio fiscal

Via Menus - SPRO
Configurao > Determinar estrutura p/cdigo de domiclio fiscal
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 a determinao da estrutura do cdigo de domiclio fiscal. Este cdigo usado para o clculo de
impostos que so definidos abaixo do nvel federal (por exemplo, impostos americanos, impostos canadenses). O domiclio fiscal
pode ser dividido em at o mximo de quatro nveis (por exemplo, estado, condado, cidade, distrito). Desta forma, a taxa e os
valores dos impostos sero definidas e calculados individualmente por nvel.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
SD cdigos de imposto
Via Menus - SPRO
Impostos brasileiros > SD cdigos de imposto
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento dos Cdigos de Imposto SD, que determinam quais tipos de impostos (ICMS/
IPI/ Subst.Trib./ ISS) so calculados para uma especfica linha de item de venda e como o clculo feito (industrializao/
consumo).
Dicas
Marcar a linha e entrar nos detalhes para trmino da parametrizao.
Se o indicador de ISS for marcado, nenhum outro tipo de imposto ser ativado.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Extenses do cdigo de imposto Standard

Via Menus - SPRO
Impostos brasileiros > Ampliao do cdigo de imposto standard
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 o cadastramento de informaes adicionais ao Cdigo de Imposto standard. Tais informaes
dizem respeito a:
Utilizao (dependendo do uso da mercadoria o clculo dos impostos pode ser diferenciado - Industrializao/ Consumo);
Servio (os impostos sero calculados sobre servios - ISS/ INSS);
Direito Fiscal (textos fiscais IPI e ICMS);
Iseno ICMS e IPI.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
VERIFICAO DE NOTAS FISCAIS
4.14.1 Exibio do campo Categoria de Nota Fiscal (Logstica-Rev. Faturas)

Via Menus SU3
Sistema > Especifs.do usurio > Dados prprios > Parmetros
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 exibir o campo ctg.nota fiscal de forma a gerar Nota Fiscal e Lanamento em Livro Fiscal para
a entrada de fatura correspondente.
Dicas
Repetir o procedimento para cada usurio cadastrando o parmetro BUK com valor correspondente ao cdigo da empresa.
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4.14.2 Determinar domiclio fiscal

Via Menus - OMGJ
IMG > Admin. de materiais > Compras > Dados ambiente > Determinar domiclio
fiscal
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar domiclio fiscal relacionado a um centro (planta), especificando assim qual a origem
nas movimentaes fiscais
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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4.14.3 Definir valores propostos

Via Menus - SPRO
IMG > Admin. de materiais > Reviso de faturas > Fatura recebida > Definir
valores propostos
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar por companhia qual cdigo de imposto (default).
Dicas
0 sistema utilizar na entrada de faturas recebidas
Verso: 1.0 17/05/2004
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4.14.4 Tolerncias no recebimento

Definir grupos de tolerncia contbeis
Via Menus OBA4
IMG > Contab. Financeira > Opes bsicas contab. financeira > Doc. > Item do
documento > Definir grupos de tolerncia para funcionrios
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 criar grupos de tolerncia por empresa, onde sero definidos os limites superiores de
lanamentos permitidos e as diferenas de pagamento permitidas. A atribuio destes grupos aos usurios ser feita no passo
seguinte.
Dicas
As tolerncias aqui cadastradas so ilustrativas. Cada empresa deve definir seus prprios grupos de tolerncia.
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Atribuir Grupos de Tolerncia a Usurios

Via Menus OB57
IMG > Contab. financeira > Opes bsicas contab. financeira > Doc. > Item do
documento > Atribuir grupos de tolerncia a usurios
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 associar grupo de tolerncia aos usurios.
Dicas
necessrio que todos os usurios que realizem lanamentos contbeis, no contas a pagar ou contas a receber, recebimento
fiscal, faturamento, sejam cadastrados nesta tabela.
O sistema aceita a associao de usurios ao grupo de tolerncia em branco, desde que as tolerncias estejam definidas.
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Determinar tolerncias comerciais

Via Menus OMR6
IMG > Admin. de materiais > Reviso de faturas > Bloqueio de faturas >
Determinar limites de tolerncia
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir limites de tolerncia para cada tipo de desvio por companhia.
Dicas
Chaves de Tolerncia:
KW - diferena condio de pagamento ;

PP - diferena de preo ;
AP - diferena de quantidade - deve ser ligado flag na fatura check item amount.
Verso: 1.0 17/05/2004
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Manter limites de tolerncia para recebimento de materiais

Via Menus OMC0
Verso: 1.0 17/05/2004
IMG > Admin. de materiais > Admin. de estoques > Entrada de mercadoria >
Definir limites de tolerncia
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Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir limites de tolerncia para recebimentos de materiais.
Dicas
Chaves de Tolerncia:
B1 - Desvio qtd.ped.unid.preo (EM)/E-MSG;

B2 - Desvio qtd.ped.unid.preo (EM)/W-MSG ;
VP - Desvio preo interno.
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Determinar limites de variao

Via Menus OMR6
Verso: 1.0 17/05/2004
IMG > Admin. de materiais > Reviso de faturas > Bloqueio de faturas >
Determinar limites de tolerncia
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SAP MM
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 determinar limites de tolerncia absolutos e percentuais para cada desvio por
companhia
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
4.14.5 Definir parmetro para valores propostos para atualizao

Via Menus OMR3
IMG > Admin. de materiais > Reviso de Faturas > Atualizao de

Contas Transitrias > Defin.parmetros para vals.propostos para
atualizao contas
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir parmetros para contabilizao de desvios de quantidade no recebimento.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
5.
Warehouse Management
Estrutura Organizacional WM
5.1.1
Define numero do Warehouse ou numero do depsito ou numero do complexo
Via Menus SPRO
IMG > Estrutura do empreendimento > Definio > Logistics Execution

> Definir, Copiar, eliminar, verificar n do depsito
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir Chave alfanumrica que identifica um depsito fsico complexo em um sistema de
administrao de depsito. Copiado o WM Completo para gerar o Complexo SJK.
Dicas
Existem dois tipos de estrutura para WM, WM completo ou WM enxuto, para facilitar
melhor copiar a estrutura utilizando a tela Copiar, eliminar, verificar numero do depsito
e depois utilizar Definir numero de depsito para alterar o nome do complexo do depsito.
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5.1.2
Atribuir numero depsito WM a Centro / Depsito
Via Menus SPRO
IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuio > Logistics Execution

> Atribuir n do depsito ao Centro/Depsito
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 Atribuir um Centro e Depsito fsico complexo em um Sistema de Administrao de
Depsito. Copiado o WM Completo Centro 0001 Depsito 0088 Numero do sistema de depsito 001 para gerar o Complexo SJK.
Dicas
Existem dois tipos de estrutura para WM, WM completo ou WM enxuto, ao atribuir o Centro
E depsito melhor uma configurao j existente.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Logstica Execution
5.2.1
Definir categorias de necessidade para o SAD descentralizado
Via Menus SPRO
IMG > Logistics Execution > Integrao SAD descentralizado >

Aplicao> Definir categorias de necessidade para o SAD
descentralizado
Resumo do Processo
Dicas
e depsito melhor copiar uma configurao j existente.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Descreve o movimento de mercadorias que ser executado com o tipo de movimento.

A sigla de 2 caracteres possui o seguinte significado:
SM: sada de mercadorias (consumo, retirada) ou entrada de

mercadorias sem referncia
EM: Entrada de mercadorias para o pedido ou para a ordem
FM: Movimento de mercadorias para fornecimento (do componente de

expedio)
DM: Devoluo, retorno, estorno
CM: Estorno de devolues
TE: Transferncia no prprio estoque
RT: Registro de transferncia
UR: Estorno do registro de transferncia
VV: Entrada do valor de venda
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
5.2.2
Definir categorias de necessidade para o SAD descentralizado
Via Menus SPRO
IMG > Logistics Execution > Integrao SAD descentralizado >

Aplicao> Definir categorias de necessidade para o SAD
descentralizado
Resumo do Processo
Dicas
e depsito melhor copiar uma configurao j existente.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Administrao de Depsito
5.3.1 Dados Mestres

Definir parmetros de controle para o sistema de depsito
Via Menus SPRO
IMG > Logistics Execution > Administrao de depsito > Dados

mestres > Definir parmetros de controle para o sistema de depsito
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 Atribuir um Sistema de Administrao de Depsito, unidade de medida de peso, unidade de
volume, qual a proposta da unidade de medida que dever ser sugerida caso no haja atualizao no mestre de materiais.
Dicas
O campo cdigo regional configurado como dado de matrias perigosos, no sendo

Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
possvel preencher nesta configurao.
Ver configurao para materiais perigosos.
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
Definir intervalo de numerao

Via Menus SPRO

mestres > Definir intervalos de numerao
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 Definir um intervalo de numerao para os documentos de WM.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 257 de 271
SAP MM
Definir tipo de Depsito
Via Menus SPRO

mestres > Definir tipo de Depsito
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir um tipo de depsito para cada sistema de depsito.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 258 de 271
SAP MM
Definir zonas de Armazenagem
Via Menus SPRO

mestres > Definir zonas de Armazenagem
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir as zonas de armazenagem em WM.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 259 de 271
SAP MM
Definir reas de Picking
Via Menus SPRO

mestres > Definir reas de picking
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir reas onde sero executadas o picking.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 260 de 271
SAP MM
Definir Portes
Via Menus SPRO

mestres > Definir portes
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir os portes de embarque.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 261 de 271
SAP MM
Definir zonas de Disponibilizaes

Via Menus SPRO

mestres > Definir zonas de disponibilizaes.
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir as zonas de disponibilizaes.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM
5.3.2 Posies no Depsito

Definir tipos de posio no depsito
Via Menus SPRO

mestres > Posies no Depsito > Definir tipos de posio no depsito
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir tipos de posio no depsito.
Dicas
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SAP MM
Definir motivos de bloqueio

Via Menus SPRO

mestres > Posies no Depsito > Definir motivos de bloqueio
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir tipos de posio no depsito.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 264 de 271
SAP MM
Definir estrutura na posio de depsito

Via Menus SPRO

mestres > Posies no Depsito > Definir estrutura na posio no
depsito
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir estrutura na posio no depsito.
Dicas
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Pgina 265 de 271
SAP MM
5.3.3 Mestre de Material

Definir cdigo de tipo de depsito
Via Menus SPRO

mestres > Mestre de material > Definir cdigo de tipo de depsito
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir cdigo de tipos de depsito.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 266 de 271
SAP MM
Definir cdigo da rea de armazenamento

Via Menus SPRO

mestres > Mestre de material > Definir cdigo da rea de
armazenamento
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir cdigo da rea de armazenamento.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 267 de 271
SAP MM
5.3.4 Estratgias
Definir cdigo especial de movimento
Via Menus SPRO

mestres > Mestre de material > Definir cdigo especial de movimento
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir cdigo especial de movimento.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 268 de 271
SAP MM
Definir cdigo de depsito em bloco
Via Menus SPRO

mestres > Mestre de material > Definir cdigo de depsito em bloco
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir cdigo de depsito em bloco.
Dicas
Verso: 1.0 17/05/2004
Pgina 269 de 271
SAP MM
Definir tipos de unidades de depsito
Via Menus SPRO

mestres > Mestre de material > Definir tipos de unidades de depsito
Resumo do Processo
Permitir ao usurio do Sistema R/3 definir tipos de unidades de depsito.
Dicas
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SAP MM
Atualizar caractersticas Standard Definio de caracterstica de lote
Verso: 1.0 17/05/2004
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SAP MM Parametrizacoes

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Verso: 1.0 17/05/2004

MMAdministrao de Materiais Mario Malacarne

Verso: 1.0 17/05/2004

MMAdministrao de Materiais Mario Malacarne

MMAdministrao de Materiais Mario Malacarne

MMAdministrao de Materiais Mario Malacarne

Verso: 1.0 17/05/2004

MMAdministrao de Materiais Mario Malacarne

Na segunda fase foram usados os seguintes status:

Verso: 1.0 17/05/2004

MMAdministrao de Materiais Mario Malacarne

Verso: 1.0 17/05/2004

MMAdministrao de Materiais Mario Malacarne

Verso: 1.0 17/05/2004

MMAdministrao de Materiais Mario Malacarne

FI05 - Atualizar empresa

FI10 - Criao do cdigo do plano de contas

FI15 - Atribuio da empresa ao plano de contas

FI20 - Criao do ano fiscal

FI25 - Atribuio do ano fiscal empresa

FI30 - Criar rea de controle de crdito

FI35 - Atribuir rea de controle de crdito empresa

FI40 - Configurao da empresa

FI45 - Definir moedas da empresa

FI50 - Criao e definio da CGC da filial

Verso: 1.0 17/05/2004

FI55 - Definio de inscrio estadual para substituio tributria

CO05 - Atualizar (criar) rea de Contabilidade de Custos

Verso: 1.0 17/05/2004

MMAdministrao de Materiais Mario Malacarne

SPRO - Criao e definio da CGC da filial

SPRO - Definio de inscrio estadual para substituio tributria

OX10 - Atualizar Centro

OX09 - Atualizar Depsito

OX08 - Atualizar Organizao de Compras

OX18 - Atribuir Centro Empresa

OX10 - Atribuir Calendrio de Fbrica

SPRO - Atribuir Filial Centro

OX01 - Atribuir Organizao de Compras Empresa

OX17 - Atribuir Organizao de Compras Centro

OMKI - Atribuir Organizao de Compras Standard Centro

MMAdministrao de Materiais Mario Malacarne

Vide Manual TBMM47PA - Captulo 4.1.10

SD05 - Definio da Organizao de Vendas

IMG> Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas+Distribuio >

SD10 - Definio do Canal de Distribuio

IMG> Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas+Distribuio >

SD15 - Definio do Setor de Atividade

SD20 - Definio da Agncia de Vendas

IMG> Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas+Distribuio >

SD25 - Definio do Grupo de Vendedores

IMG> Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas+Distribuio >

SD30 - Definio do Local de Expedio

IMG> Estrutura do empreendimento > Definio > Vendas+Distribuio >

SD35 - Atribuir Organizao de Vendas Empresa

IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir

SD40 - Atribuir Canais de Distribuio Organizao de Vendas

IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir

SD45 - Atribuir Setor de Atividade Organizao de Vendas

IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir

SD50 - Definir rea de Vendas

SD55 - Atribuir rea de Vendas Agncia de Vendas

IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuio > Vendas+Distrib. > Atribuir