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Ficha Tecnica Comprobantes Electronicos Versi-N 1.5
Ficha Tecnica Comprobantes Electronicos Versi-N 1.5
INDICE
1
Introduccin ...................................................................................................................................................................... 1
Consideraciones Generales.............................................................................................................................................. 1
Proceso de Generacin, Firma Electrnica y Solicitud de Autorizacin en Lnea de Comprobantes Electrnicos ............. 4
10
11
Proceso de Generacin, Firma Electrnica, Servicios de Recepcin de Lote Masivo y Servicio de Autorizacin de
comprobantes de un Lote Masivo ................................................................................................................................... 25
11.1
Proceso de Generacin........................................................................................................................................ 25
11.2
11.3
11.4
12
Anexos ...................................................................................................................................................................... 35
12.1.
12.1.1.
12.1.2.
12.1.3.
12.1.4.
12.1.5.
12.2.
12.2.1
FACTURA ............................................................................................................................................................ 41
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.3.
GUA DE REMISIN............................................................................................................................................ 45
ANEXO 3 - FORMATOS XML VERSIN 1.1.0 y 1.1.2 .............................................................................................. 46
12.3.1.
12.3.2.
12.3.3
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
ANEXO 7 EJEMPLO FIRMA ELECTRONICA BAJO ESTANDAR XADES_BES PARA EL LOTE MASIVO. ........... 54
13.
1. 1
Versin
Fecha de modificacin
21-03-2012
1. 2
22-03-2013
1. 3
30-04-2013
1. 4
04-12-2013
1.5
12-02-2014
Introduccin
El presente documento tiene la finalidad de brindar la informacin, el servicio y la asistencia a la
ciudadana, a los sujetos pasivos que opten por certificarse en el Sistema de Comprobantes
Electrnicos brindado por el Servicio de Rentas Internas a travs del portal WEB Institucional.
Las directrices y actualizaciones de una implementacin efectiva para los contribuyentes se las
realizar sobre este documento, el mismo que ser socializado a travs de los medios de
comunicacin que dispone la Administracin Tributaria y principales medios de informacin a
nivel nacional.
Consideraciones Generales
Las siguientes especificaciones operativas y tcnicas se enmarcan a las siguientes
descripciones:
Solicitud de Certificacin de Emisin de Comprobantes Electrnicos y Claves para uso en
emisin normal (en ambiente de pruebas y en produccin);
Lineamientos en la parametrizacin de aplicativos del sujeto pasivo (Estndar en Firmas
Electrnicas);
Servicios Expuestos a travs de WEB Services, Conexiones con el Internet para la
autorizacin en lnea de comprobantes electrnicos;
Uso de la Herramienta para generar, firmar y solicitar autorizacin de los comprobantes
electrnicos, que va a poner a disposicin el Servicio de Rentas Internas (SRI) en el portal
WEB Institucional;
Esquemas XSD, formatos XML (generacin individual y generacin agrupados por lotes de
comprobantes electrnicos para solicitar la autorizacin).
Los emisores de comprobantes firmados electrnicamente operarn con certificados digitales de
firma electrnica adquiridos en cualquiera de las Entidades de Certificacin autorizadas en el
pas.
Base Legal
El proceso de autorizacin para la emisin de documentos electrnicos se basa conforme a lo
dispuesto en el inciso tercero del nmero 3 del artculo 6, y Disposicin General Dcima del
Reglamento de Comprobantes de Venta, Retencin y Documentos Complementarios vigente y
conforme lo norma la resolucin establecida para el efecto.
Ley de Comercio Electrnico, Firmas y Mensajes de Datos publicado en el Suplemento del
Registro Oficial No. 557 de 17 de abril de 2002.
Febrero, 2014
INFORMACION
http://www.eci.bce.ec
http://www.securitydata.net.ec/
www.anf.ec
Considerar que las Entidades de Certificacin con la publicacin del Decreto 181 de 11 de
octubre de 2011, debern actualizar los Certificados Digitales de Firma Electrnica conforme a lo
detallado en dicho Decreto.
4.3 La solicitud de certificacin para los ambientes de pruebas y produccin deber realizarla
directamente a travs del Portal WEB del SRI (Servicios en Lnea), recuerde que debe
encontrarse en estado activo y al da en sus obligaciones tributarias para evitar cualquier
tipo de sancin posteriormente, esta solicitud se realizar por una sola vez para cada
ambiente.
-
Febrero, 2014
4.4
Los solicitantes una vez que hayan verificado en el ambiente de desarrollo que el
proceso de emisin de comprobantes electrnicos, as como su autorizacin y envo de
los mismos estn estructurados correctamente y sus pruebas realizadas sean de
calidad, as como las validaciones con el SRI, podrn ingresar la solicitud de emisin
en el ambiente de produccin, todas las acciones que se realicen en este ambiente, as
como los comprobantes electrnicos autorizados tendrn validez tributaria.
USUARIOS DE INTERNET POR PROVINCIA BANDA ANCHA A TRAVS DE ACCESO FIJO - BANDA ANCHA
[DICIEMBRE 2012]
PROVINCIA
AZUAY
BOLIVAR
CAAR
CARCHI
CHIMBORAZO
COTOPAXI
EL ORO
ESMERALDAS
GALAPAGOS
GUAYAS
IMBABURA
LOJA
LOS RIOS
MANABI
MORONA
SANTIAGO
NAPO
ORELLANA
PASTAZA
PICHINCHA
SANTA ELENA
SANTO
DOMINGO
SUCUMBIOS
TUNGURAHUA
ZAMORA
CHINCHIPE
TOTAL
Febrero, 2014
256-512
512-1024
>1024
POBLACIN
DICIEMBRE 2012
54,974
17,828
28,539
16,718
71,083
45,969
78,511
55,507
8,090
295,570
62,565
69,729
52,729
112,422
24,143
11,334
10,078
5,339
40,868
46,235
13,992
18,509
8,570
117,568
21,922
21,795
11,139
27,332
102,051
8,742
11,010
7,294
39,242
54,719
66,814
13,018
1,935
1,025,654
30,613
28,570
17,147
40,933
181,168
37,904
49,627
29,351
151,193
146,923
159,317
87,034
18,595
1,438,792
115,100
120,094
81,015
180,687
24.48%
19.86%
21.20%
17.16%
31.72%
34.54%
25.52%
17.05%
71.21%
37.97%
27.81%
25.74%
10.02%
12.69%
740,169
190,872
234,052
171,003
476,640
425,318
624,312
510,510
26,113
3,789,045
413,928
466,648
808,758
1,423,723
15,598
14,508
15,179
19,144
670,889
30,958
7,204
12,565
8,136
11,660
209,675
10,303
11,317
12,091
8,270
9,844
1,189,513
11,983
34,119
39,164
31,585
40,648
2,070,077
53,244
22.19%
36.34%
22.28%
46.59%
77.31%
16.59%
153,765
107,780
141,769
87,239
2,677,742
320,850
59,258
15,723
97,044
18,475
8,020
53,855
14,426
9,546
40,474
92,159
33,289
191,373
21.58%
18.15%
36.49%
427,119
183,422
524,451
11,565
1,920,100
4,046
722,763
7,988
2,763,194
23,599
5,406,057
24.85%
35.99%
94,976
15,020,204
4.5
Todas las transacciones realizadas por los sujetos pasivos son sustentadas en los
comprobantes firmados electrnicamente, los mismos que debern ser enviados al SRI a
travs del canal WEB SERVICES para la autorizacin en lnea, el sistema de autorizacin
de comprobantes electrnicos realizar las validaciones correspondientes, generando una
contestacin en lnea y de manera inmediata.
4.6
Todos los comprobantes que no son autorizados en lnea, tendrn su descripcin del
motivo por el cual no fueron autorizados.
4.7
Una vez autorizados los comprobantes electrnicos, el emisor tiene la obligacin de enviar
los documentos al adquirente o sujeto retenido, por los canales que maneje el emisor
(correo electrnico, publicacin en portal web).
4.8
5.2
TABLA 1
No.
DESCRIPCIN DE CAMPO
TIPO DE
CAMPO
1 Fecha de Emisin
FORMATO
LONGITUD REQUISITO
dd/mm/aaaa
Tabla 4
3 Nmero de RUC
1234567890001
13
4 Tipo de Ambiente
Tabla 5
5 Serie
Numrico
Nmero del Comprobante
6
(secuencial)
7 Cdigo Numrico
001001
000000001
Numrico
Tabla 2
Numrico
2 Tipo de Comprobante
8 Tipo de Emisin
Dgito Verificador (mdulo 11
9
)
Obligatorio
ETIQUETA
O TAG EN
ARCHIVO
XML
<claveAcc>
Nota: Todos los campos deben completarse conforme a la longitud indicada, es decir si en el
nmero secuencial no completa los 9 dgitos, la clave de acceso estar mal conformada y
ser motivo de rechazo de la autorizacin en lnea.
El dgito verificador ser aplicado sobre toda la clave de acceso (48 dgitos) y deber ser
incorporado por el contribuyente a travs del mtodo denominado Mdulo 11, con un factor
Febrero, 2014
Pasos 1 y 2
5.3
5.4
Paso 3
12
+2 +14 +36
Paso 4
104 mod 11 = 5
Paso 5
11 - 5 = 6
+5 +20
+9
+6 = 104
El sujeto pasivo deber obligatoriamente solicitar claves de acceso para uso contingente,
que sern utilizadas nicamente en los siguientes casos:
-
Cuando por algn motivo no se pueda validar en lnea los documentos firmados
electrnicamente (Problemas en los aplicativos de la Administracin Tributaria por
mantenimientos o actualizaciones eventuales, o cuando las Entidades de Certificacin
no tengan el Servicio de Consulta de Certificados Digitales de Firma Electrnica, en
estos casos se comunicar con anticipacin para que los contribuyentes puedan emitir
sus comprobantes con las claves de acceso para contingencia).
Emisin por baja conectividad, no mantenga una buena conexin de red al Internet
(zonas especficas).
El cdigo que conformar el tipo de emisin segn la clave de acceso generada se detalla
a continuacin:
TABLA 2
No.
Tipo de Emisin
1 Emisin Normal
2
Febrero, 2014
CODIGO
REQUISITO
1
2
Obligatorio
5.5
5.6
El SRI generar claves de contingencia compuestas por el Cdigo Numrico (37 dgitos
numricos, 13 dgitos correspondientes al RUC del emisor, 1 dgito conforme al tipo de
emisin en pruebas o produccin y 23 dgitos aleatorios) que formarn parte de la clave de
acceso de 49 caracteres numricos, nicamente a ser utilizados como medida contingente
conforme lo detallado en el punto 5.3.
Las claves de acceso que debern generarse por cada contribuyente emisor de
comprobantes electrnicos en acciones contingentes, se describe a continuacin su
estructura:
TABLA 3
TIPO DE
CAMPO
5 Cdigo Numrico
6 Tipo de Emisin
Dgito Verificador (mdulo
7
11)
FORMATO
ETIQUETA O
TAG EN
LONGITUD REQUISITO
ARCHIVO
XML
ddmmaaaa
Tabla 4
1234567890001
13
Tabla 5
12345678901234567890123
23
Tabla 2
Numrico
Obligatorio
<claveAcc>
5.7
El dgito verificador ser aplicado sobre toda la clave de acceso (48 dgitos) y deber ser
incorporado por el contribuyente a travs del mtodo denominado Mdulo 11, con un
factor de chequeo ponderado (2), este mecanismo de deteccin de errores, ser verificado
al momento de la recepcin del comprobante. Cuando el resultado del dgito verificador
obtenido sea igual a once (11), el digito verificador ser el cero (0) y cuando el resultado
del dgito verificador obtenido sea igual a diez 10, el digito verificador ser el uno (1).
5.8
Los tipos de comprobantes que pueden generar los contribuyentes de manera electrnica
se detalla conforme al siguiente cuadro:
Febrero, 2014
TABLA 4
No.
CODIGO
1 FACTURA
01
2 NOTA DE CRDITO
04
3 NOTA DE DBITO
05
4 GUA DE REMISIN
06
5.9
Nombre Comprobante
COMPROBANTE
RETENCIN
DE
REQUISITO
ETIQUETA O
TAG EN
ARCHIVO XML
Obligatorio
<codDoc>
07
TABLA 5
No.
Tipo de Ambiente
CODIGO
1 Pruebas
2 Produccin
REQUISITO
Obligatorio
5.10 Los contribuyentes que generen sus comprobantes de venta, retencin y documentos
complementarios firmados electrnicamente en el ambiente de pruebas, debern hacer
constar obligatoriamente en el campo de la Razn Social del receptor, destinatario y
agente retenido la denominacin PRUEBAS SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.
TABLA 6
No.
Identificacin
Receptor
1 RUC
Nmero
Razn Social
xxxxxxxxxx001
2 Cdula de Identidad
3 Pasaporte
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
PRUEBAS
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
5.11 Conforme al tipo de transaccin efectuada deber sealar el tipo de cliente o sujeto
retenido, segn el detalle:
TABLA 7
No.
Tipo de Identificacin
CODIGO
REQUISITO
04
Obligatorio
05
Obligatorio
06
Obligatorio
07
Obligatorio
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5.12 Si los comprobantes electrnicos cumplen con los esquemas y firmas electrnicas, el
Servicio de Rentas Internas autorizar los comprobantes de manera automtica, en caso
de no autorizarlos se indicar el motivo del rechazo.
5.13 El nmero de autorizacin (nico y diferente por comprobante) generado en lnea por el
Servicio de Rentas Internas como respuesta a los comprobantes firmados
electrnicamente, estar compuesto de 37 dgitos conformado de la siguiente manera:
TABLA 8
No.
Identificacin
Formato
Longitud
ddmmaaaahhmmss
14
2 Nmero de RUC
1234567890001
13
3 Cdigo Numrico
1234567891
10
Como parte de la respuesta que el SRI genera por cada comprobante emitido
correctamente, se insertar un listado de advertencias; como por ejemplo para el caso en
el que los comprobantes hayan sido emitidos en el ambiente de pruebas y por alguna
indicacin que se quiera comunicar.
Listado de advertencias
6.2
Febrero, 2014
Descripcin
Estndar de firma
Versin del esquema
Codificacin
Tipo de firma
Especificacin
XadES_BES
1.3.2
UTF-8
ENVELOPED
6.3
La estructura del formato bsico de firma electrnica avanzada acorde con la presente
poltica se adecua a las especificaciones definidas en XADES_BES que incluyen los
campos que se describen en el esquema 1.3.2 del cuadro anterior.
6.4
6.5
6.6
6.7
Para mayor informacin sobre aspectos tcnicos del estndar de encriptacin pueden
ingresar a la siguiente direccin: http://www.ietf.org/rfc/rfc2313.txt (RSA Encryption).
6.8
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7.2
https://celcer.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-ws/RecepcionComprobantes?wsdl
https://celcer.sri.gob.ec/comprobantes-electronicosws/AutorizacionComprobantes?wsdl
El segundo es para el ambiente de produccin, al cual cada contribuyente deber acceder
una vez que ha realizado las pruebas contra el ambiente de certificacin y est seguro que
su aplicacin funciona correctamente.
https://cel.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-ws/RecepcionComprobantes?wsdl
https://cel.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-ws/AutorizacionComprobantes?wsdl
Los WS expuestos por la administracin son los siguientes:
Recepcin de comprobantes electrnicos
@WebMethod
@WebResult(name
=
"RespuestaRecepcionComprobante")
public RespuestaSolicitud validarComprobante(@WebParam(name = "xml") byte[]
xml) ;
Parmetros:
I/O
Nombre
Tipo
Descripcin
IN
xml
byte[]
Equivale al archivo xml del comprobante, el cual debe estar firmado por
el contribuyente.
OUT
Respuesta
Objeto
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10
Comproba
nteAutoriz
acion
Recepcin exitosa
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ns2:validarComprobanteResponse xmlns:ns2="http://ec.gob.sri.ws.recepcion">
<RespuestaRecepcionComprobante>
<estado>RECIBIDA</estado>
<comprobantes>
<comprobante>
<claveAcceso>1702201205176001321000110010030001000011234567816</claveAcceso>
</mensajes>
</comprobante>
</comprobantes>
</RespuestaRecepcionComprobante>
</ns2:validarComprobanteResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Recepcin fallida
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ns2:validarComprobanteResponse xmlns:ns2="http://ec.gob.sri.ws.recepcion">
<RespuestaRecepcionComprobante>
<estado>DEVUELTA</estado>
<comprobantes>
<comprobante>
<claveAcceso>1702201205176001321000110010030001000011234567816</claveAcceso>
<mensajes>
<mensaje>
<identificador>35</identificador>
<mensaje>DOCUMENTO INVLIDO</mensaje>
<informacionAdicional>Se encontr el siguiente error en la estructura del comprobante: cvccomplex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'totalSinImpuestos'. One
of '{fechaEmisionDocSustento}' is expected.</informacionAdicional>
<tipo>ERROR</tipo>
</mensaje>
</mensajes>
</comprobante>
</comprobantes>
</RespuestaRecepcionComprobante>
</ns2:validarComprobanteResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
@WebMethod
@WebResult(name = "RespuestaAutorizacionComprobante")
public RespuestaComprobante autorizacionComprobante(
@WebParam(name = "claveAccesoComprobante") String
claveAccesoComprobante) ;
Consulta de respuesta de lote
@WebMethod
@WebResult(name = "RespuestaAutorizacionLote")
public RespuestaLote autorizacionComprobanteLote(@WebParam(name =
"claveAccesoLote") String claveAccesoLote) ;
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11
Parmetros:
I/O
IN
OUT
Nombre
ClaveAcce
so
Respuesta
LoteComp
Autorizaci
on
Tipo
Descripcin
byte[]
Objeto
Retorna un Objeto XML el cual indica la aceptacin o rechazo de cada uno de los comprobantes
ingresado en el lote.
En caso de rechazo se enva el arreglo con los motivos por cada comprobante del lote.
Comprobante Autorizado
Comprobante No Autorizado
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ns2:autorizacionComprobanteResponse xmlns:ns2="http://ec.gob.sri.ws.autorizacion">
<RespuestaAutorizacionComprobante>
<claveAccesoConsultada>
1302201201176001321000120010030000050431234567814
</claveAccesoConsultada>
<numeroComprobantes>1</numeroComprobantes>
<autorizaciones>
<autorizacion>
<estado>RECHAZADO</estado>
<fechaAutorizacion>2012-02-13T16:34:48.997-05:00</fechaAutorizacion>
<ambiente>PRUEBAS</ambiente>
<comprobante><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<factura id="comprobante" version="1.0.0">
<!-- FACTURA FIRMADA DIGITALMENTE, VER ANEXO 4 -->
</factura>]]>
</comprobante>
<mensajes>
<mensaje>
<identificador>46</identificador>
<mensaje> RUC no existe </mensaje>
<tipo>ERROR</tipo>
Febrero, 2014
12
</mensaje>
</mensajes>
</autorizacion>
</autorizaciones>
</RespuestaAutorizacionComprobante>
</ns2:autorizacionComprobanteResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
7.3
7.4
8.2
8.3
8.4
Febrero, 2014
13
TABLA 9
No.
Ruta o Directorios
1 Comprobantes generados
Comprobantes
Firmados
2
Electrnicamente
Comprobantes
Transmitidos y Sin
2.1
Respuesta
de
Autorizacin*
Comprobantes
2.2
rechazados*
3 Comprobantes Autorizados
4 Comprobantes no Autorizados
Observacin
Directorio donde se encuentren los documentos para ser firmados.
Directorio donde se guardarn los
electrnicamente de manera satisfactoria.
documentos
firmados
TABLA 10
TIPO DE
CAMPO
LONGITUD
REQUISITO
Numrico
13
Obligatorio
Alfanumrico
Max. 300
Obligatorio
3 Nombre Comercial
Alfanumrico
Max. 300
Opcional
Alfanumrico
Max. 300
Obligatorio
Alfanumrico
Max. 300
Opcional
Numrico
Obligatorio
Numrico
Obligatorio
Numrico
Min. 3 y
Max. 5
Opcional
De seleccin
Opcional
Imagen
Opcional
11 Tipo de Ambiente
Numrico
Obligatorio
12 Tipo de Emisin
Numrico
Obligatorio
No.
1 Nmero de RUC
Contribuyente
Especial
(Nmero
de
8
Resolucin)
Obligado a Llevar Contabilidad (Opciones SI o
9
NO)
10 Logo del Emisor
8.6
Febrero, 2014
14
TABLA 11
No.
Descripcin
Obligatorio
Obligatorio
Opcional
Obligatorio
4 Valor Unitario
Obligatorio
5 Descuento
Obligatorio
6 Impuesto
Obligatorio
Obligatorio
8.7
Requisito
Opcional
TABLA 12
No.
Descripcin
Requisito
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
5 Telfono
Opcional
6 Direccin / Ubicacin
Opcional
8.8
8.9
8.10 Se detalla en el cuadro adjunto los campos a ser llenados que corresponden a facturas,
comprobantes de retencin, notas de crdito y notas de dbito:
Febrero, 2014
15
TABLA 13
FACTURAS, COMPROBANTES DE RETENCIN, NOTAS DE CRDITO Y NOTAS DE DBITO.
No
.
Descripcin de Llenado
(Comprador o Agente Retenido)
Nmero
Secuencial
del
1
Comprobante
Razn Social / Nombres o
2
Apellidos
Identificacin
(RUC,
Cdula,
3
Pasaporte)
TIPO DE
CAMPO
LONGITUD REQUISITO
COMPROBANTE
Numrico
Obligatorio
TODOS
Alfanumrico
Max. 300
Obligatorio
TODOS
Alfanumrico
Max 13
Obligatorio
TODOS
4 Fecha de Emisin
Numrico
Obligatorio
TODOS
Numrico
15
Opcional
Numrico
Obligatorio
Numrico
15
Obligatorio
Numrico
Obligatorio
Numrico
15
Obligatorio
Numrico
Obligatorio
11 Cdigo Numrico
Numrico
8 / 23
Obligatorio
TODOS
Numrico
Obligatorio
TODOS
de
de
TABLA 14
GUAS DE REMISIN
TIPO DE
CAMPO
Numrico
LONGITU
D
9
Alfanumrico
Max. 300
Obligatorio
Alfanumrico
10 a 13
Obligatorio
Alfanumrico
Max. 300
Obligatorio
Alfanumrico
Max. 300
Obligatorio
Alfanumrico
Max. 300
Obligatorio
Alfanumrico
10 a 13
Obligatorio
Alfanumrico
Max. 20
Obligatorio
Alfanumrico
Max. 300
Obligatorio
No.
Descripcin de Llenado
REQUISITO
Obligatorio
Alfanumrico
Libre
Obligatorio
Alfanumrico
Max. 300
Obligatorio
Febrero, 2014
16
Numrico
Opcional
Numrico
10 37
Opcional
Numrico
Opcional
Numrico
15
Opcional
Numrico
20
Opcional
Numrico
Obligatorio
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max. 300
Opcional
Numrico
Opcional
Numrico
8 / 23
Obligatorio
Numrico
Obligatorio
19 Ruta
Cdigo del establecimiento
20
producto
21 Cdigo Numrico
del
destinatario
22 Dgito Verificador
del
8.11 Entre la lista de clientes deber incluirse al Consumidor Final para que por defecto no se
deba llenar campos que no son necesarios e identificar en ventas a consumidores finales,
si el valor de la factura es mayor a 200 USD no se puede seleccionar como Consumidor
Final, se deber especificar obligatoriamente los datos del adquirente.
8.12 Las claves solicitadas por contingencia podrn ser importadas en la herramienta, para
utilizarlas en los casos descritos en este documento.
8.13 Se podr ingresar informacin adicional por cada comprobante, como mximo quince
campos de hasta 300 caracteres alfanumricos.
8.14 Se detalla a continuacin los cdigos de los impuestos.
TABLA 15
Impuesto
Cdigo
IVA
ICE
2
3
TABLA 16
Febrero, 2014
Cdigo
0%
12%
No Objeto de Impuesto
0
2
6
17
TABLA 17
Tarifa del ICE
A continuacin se detalla el listado de cdigos del Impuesto a los Consumos Especiales, las tarifas
debern calcularse en base a la normativa vigente.
Cdigo
GRUPO I
3023
Productos del tabaco y sucedneos del tabaco (abarcan los productos preparados
totalmente o en parte utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinados a ser
fumados, chupados, inhalados, mascados o utilizados como rap).
3051
Bebidas gaseosas
3610
3620
Videojuegos
3630
3640
Cdigo
GRUPO II
3077
Vehculos motorizados, cuyo precio de venta al pblico sea superior a USD 40.000 y de
hasta USD 50.000
3078
Vehculos motorizados cuyo precio de venta al pblico sea superior a USD 50.000 y de
hasta USD 60.000
3079
Vehculos motorizados cuyo precio de venta al pblico sea superior a USD 60.000 y de
hasta USD 70.000
3080
Vehculos motorizados cuyo precio de venta al pblico sea superior a USD 70.000
Vehculos hbridos o elctricos cuyo precio de venta al pblico sea de hasta USD 35.000
3172
Vehculos hbridos o elctricos cuyo precio de venta al pblico sea superior a USD
35.000 y de hasta USD 40.000
3173
Vehculos hbridos o elctricos cuyo precio de venta al pblico sea superior a USD
40.000 y de hasta USD 50.000
3174
Vehculos hbridos o elctricos cuyo precio de venta al pblico sea superior a USD
50.000 y de hasta USD 60.000
3175
3176
3081
Febrero, 2014
Vehculos hbridos o elctricos cuyo precio de venta al pblico sea superior a USD
60.000 y de hasta USD 70.000
Vehculos hbridos o elctricos cuyo precio de venta al pblico sea superior a USD
70.000
3. Aviones, avionetas y helicpteros excepto aquellas destinadas al transporte comercial
de pasajeros, carga y servicios; motos acuticas, tricares, cuadrones, yates y barcos de
recreo:
18
Cdigo
GRUPO III
3092
3650
Cdigo
GRUPO IV
3660
Cdigo
GRUPO V
3011
Cigarrillos rubio
3021
Cigarrillos negros
3031
3041
Cerveza
CDIGO
RENTA
IVA
ISD
1
2
6
TABLA 19
Retencin IVA
PORCENTAJE IVA
CODIGO
30%
70%
100%
1
2
3
Retencin ISD
PORCENTAJE ISD
CODIGO
5%
4580
Retencin RENTA
CONCEPTO
HONORARIOS PROFESIONALES
Febrero, 2014
CDIGO
303
19
304
307
308
309
342
344
345
346
347
348
349
500
501
502
503
504
505
Febrero, 2014
310
312
319
320
322
323
323A
323B1
323B2
323C
323D
323E
323F
323G
323H
323I
323J
323K
325
327
328
332
333
334
336
337
340
341
343
20
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
TABLA 20
No.
TIPO DE CAMPO
REQUISITO
Obligatorio
2 Sub total 0%
Obligatorio
Obligatorio
Campos de Valores
4 Sub total:
5 Total Descuento:
6 Valor ICE:
7 IVA 12%:
8 Propina:
Febrero, 2014
(12%, 0% y no
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio cuando
corresponda / editable
Obligatorio
Obligatorio
21
9 VALOR TOTAL
Obligatorio
8.19 El formato para todo campo correspondiente a valores ser 123456.98 utilizando el punto
como separador de decimales; se utilizar como mximo dos decimales, a excepcin de
los campos de precio unitario y cantidad que se podr utilizar hasta 6 decimales, aplica
para versin de comprobantes 1.1.0 (Anexo 3)
8.20 Las representaciones impresas de los comprobantes electrnicos, no tendrn validez
tributaria ni jurdica; como anexos se adjuntan modelos en los cuales se detallan las
posiciones de los requisitos.
8.21 En las representaciones impresas aparecer como obligatorio un cdigo de barras que
contenga la clave de acceso, otro cdigo opcional con informacin que el sujeto pasivo
crea importante para sus procesos.
8.22 Se recomienda revisar aspectos tcnicos acerca de la ubicacin de la impresin de cdigo
de barras (GS1 128), para que puedan ser ledos por mquinas lectoras de cdigos de
barras. Para mayor informacin pueden ingresar a la siguiente direccin:
http://www.gs1mexico.org/site/wp-content/uploads/2012/06/Guia-codigo-GS1-128.pdf
TABLA 21
IMPUESTO A RETENER
CDIGO
IVA PRESUNTIVO Y
RENTA
TABLA 22
Febrero, 2014
Retencin IVA
PORCENTAJE IVA
PRESUNTIVO
CODIGO
1 (100%)
Retencin RENTA
PORCENTAJE RENTA
CODIGO
0.2%
0.3%
327
328
22
10
CDIGO DE
ERROR
02
DESCRIPCIN
POSIBLE SOLUCIN
10
26
27
28
Acuerdo de
aceptado
33
Direccin Ip sancionada
34
Comprobante no autorizado
35
36
37
Documento Invlido
Versin esquema descontinuada
RUC sin autorizacin de emisin
39
40
Firma invlida
Error en el certificado
42
Certificado revocado
43
45
Secuencial registrado
46
RUC no existe
47
48
49
50
52
53
Claves no registradas
56
Establecimiento Cerrado
57
Autorizacin suspendida
58
63
RUC clausurado
Febrero, 2014
medios
electrnicos
no
64
65
66
Clave reportada
67
69
Fecha invlida
Identificacin del receptor
70
71
72
74
75
77
Notas:
1. Todos aquellos comprobantes que hayan sido rechazados por cualquiera de los errores
sealados en la tabla anterior, pueden ser reenviados para su autorizacin una vez corregido
el error motivo del rechazo sin generar nuevos nmeros de clave de acceso o secuenciales
para los comprobantes. A excepcin de aquellos casos especficos en los que an cuando el
archivo est correcto, el sistema no pueda autorizar el comprobante debido a algn
impedimento, como por ejemplo: en el caso de RUC o establecimiento clausurado, RUC
inactivo, establecimiento cerrado, entre otros.
2. En el caso del error de cdigo 70 Clave de acceso en procesamiento, no se deber reenviar
el comprobante o generar el comprobante con otra clave de acceso y secuencial hasta recibir
una respuesta de autorizacin o rechazo del mismo.
CDIGO DE
DESCRIPCIN
ADVERTENCIA
59
Identificacin no existe
60
Febrero, 2014
Ambiente ejecucin.
POSIBLE SOLUCIN
Cuando el nmero de la identificacin del
adquirente no existe.
Siempre que el comprobante sea emitido en
24
62
Identificacin Incorrecta
68
Documento Sustento
ORDEN
1
VALIDACIN
Validacin XML
Validacin unicidad
Validacin Firma
Verificaciones adicionales
Validacin diferencias
11
DESCRIPCIN
Tamao archivo
Esquema activo
XML bien formado y vlido
RUC activo
Establecimiento activo
Autorizacin para emitir comprobantes electrnicos activa
Autorizacin para emisin del tipo de comprobante
Clave acceso nica
Secuencial nico
Clave acceso bien formada
Validez firma y cadena de confianza
OCSP
Fecha emisin
Identificacin del receptor del comprobante
Documentos de sustento
Proceso de Generacin
Los contribuyentes generarn sus lotes masivos con la firma electrnica en formato .xml conforme al
esquema .xsd correspondiente al lote masivo. Un lote masivo va estar conformado de un solo tipo de
comprobante electrnico y una firma electrnica por todo el lote, es decir, no se firmar cada
comprobante electrnico de manera individual. Todos estos comprobantes sern generados en base
a los esquemas .xsd de cada tipo de comprobante.
El esquema .xsd de lote masivo y de los diferentes tipos de comprobantes electrnicos que van a ser
utilizados dentro de un lote masivo, se encuentra en el Portal WEB del SRI en: http://www.sri.gob.ec/
En el men Inicio / Gua Bsica Tributaria / Comprobantes de Venta / Formas de emisin:
http://www.sri.gob.ec/web/10138/145
11.1.1
XSD: El xsd correspondiente al lote masivo, incluye un elemento ref="ds:Signature" para la firma
electrnica con sus respectivas referencias en el encabezado.
XML: El esquema xml correspondiente al lote masivo se detalla en el Anexo 6.
Febrero, 2014
25
26
Por ejemplo si el codDoc de lote masivo es 01 entonces todos los comprobantes que
pertenecen a este lote debern ser 01, es decir Facturas y de la misma manera para todos los
dems tipos de comprobantes
- Comprobantes: En este tag, se listarn todos los comprobantes de un solo tipo que
pertenecern a un lote masivo. La estructura de estos comprobantes no ha cambiado, pero se
tiene que colocar en la cabecera la versin del xsd segn corresponda de acuerdo a lo
sealado en los puntos 11.1.2 y 11.1.3.
- Firma: Luego del detalle de todos los comprobantes del lote, se firmar el lote masivo, no se
firmar cada comprobante.
11.1.5
TABLA 23
TIPO DE
CAMPO
FORMATO
Numrico
dd/mm/aaaa
Tabla 4
3 Nmero de RUC
1234567890001
13
4 Tipo de Ambiente
Tabla 5
001
Numrico
20
Tabla 2
Numrico
No.
DESCRIPCIN DE CAMPO
1 Fecha de Emisin
2 Tipo de Comprobante
5 Establecimiento
7 Cdigo Numrico
8 Tipo de Emisin
Dgito Verificador (mdulo 11
9
)
11.1.6
11.2
LONGITUD REQUISITO
Obligatorio
ETIQUETA O
TAG EN
ARCHIVO
XML
<
claveAcceso>
El archivo .xml correspondiente al lote masivo generado se deber firmar obligatoriamente bajo el
estndar de firma digital de documentos XML: XadES_BES, esto quiere decir que el archivo .xml del
lote masivo tendr dentro de su estructura incorporada la firma electrnica, los comprobantes
electrnicos que pertenezcan a este lote sern vlidos una vez que el SRI proceda con la
autorizacin, la misma que ser otorgada individualmente por cada comprobante que conforme el lote
masivo.
La firma digital del lote masivo es igual a la firma que se utiliza en el esquema de envo individual,
contiene los mismos componentes y especificaciones, pero con la diferencia que es una sola firma
por lote masivo. A continuacin se detallan las especificaciones tcnicas relacionadas al estndar:
Febrero, 2014
27
Descripcin
Especificacin
Estndar de firma
Versin del esquema
Codificacin
Tipo de firma
XadES_BES
1.3.2
UTF-8
ENVELOPED
La estructura del formato bsico de firma electrnica avanzada acorde con la presente ficha tcnica
se adecua a las especificaciones definidas en XADES_BES que incluyen los campos que se
describen en el esquema 1.3.2 del cuadro anterior.
11.3.1 A travs de este servicio el SRI recibe el lote masivo debidamente firmado, el mismo
que contendrn varios comprobantes electrnicos de un mismo tipo.
11.3.2 Existen dos ambientes disponibles para la invocacin de este WS publicados por la
Administracin Tributaria:
- El primer ambiente es de certificacin en donde cada contribuyente certificar que su
aplicacin funcione correctamente con cada tipo de comprobante electrnico, y su url es la
siguiente:
https://celcer.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-ws/RecepcionLoteMasivo?wsdl
-
Febrero, 2014
28
vez que ha realizado las pruebas contra el ambiente de certificacin y est seguro que su
aplicacin funciona correctamente.
https://cel.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-ws/RecepcionLoteMasivo?wsdl
11.3.3
@WebMethod
@WebResult(name = "RespuestaRecepcionLoteMasivo")
public
RespuestaSolicitud
validarLoteMasivo(@WebParam(name
byte[] archivo)
="archivo")
Parmetros:
I/O
IN
Nombre
archivo
Tipo
byte[]
Descripcin
Equivale al archivo xml del lote masivo, el cual debe estar firmado
por el contribuyente.
Retorna un Objeto XML el cual indica la aceptacin o rechazo del
comprobante.
En caso de rechazo se enva el arreglo con los motivos.
La estructura de la respuesta en los siguientes casos es:
Recepcin exitosa
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ns2:validarLoteMasivoResponse xmlns:ns2="http://ec.gob.sri.ws.recepcion">
<RespuestaRecepcionLoteMasivo>
<estado>RECIBIDA</estado>
<comprobantes/>
</RespuestaRecepcionLoteMasivo>
</ns2:validarLoteMasivoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Recepcin fallida
OUT
RespuestaR
ecepcionLo
teMasivo
Objeto
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ns2:validarLoteMasivoResponse xmlns:ns2="http://ec.gob.sri.ws.recepcion">
<RespuestaRecepcionLoteMasivo>
<estado>DEVUELTA</estado>
<comprobantes>
<comprobante>
<claveAcceso>1501201401176001321000110010010000010331234567814</claveAc
ceso>
<mensajes>
<mensaje>
<identificador>39</identificador>
<mensaje>FIRMA INVALIDA</mensaje>
<informacionAdicional>La firma es invalida [Firma invlida (firma y/o
certificados alterados)]</informacionAdicional>
<tipo>ERROR</tipo>
</mensaje>
</mensajes>
</comprobante>
</comprobantes>
</RespuestaRecepcionLoteMasivo>
</ns2:validarLoteMasivoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Febrero, 2014
29
https://celcer.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-ws/AutorizacionComprobantes?wsdl
-
El segundo ambiente es el de produccin, al cual cada contribuyente deber acceder una vez
que ha realizado las pruebas contra el ambiente de certificacin y est seguro que su
aplicacin funciona correctamente.
https://cel.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-ws/AutorizacionComprobantes?wsdl
11.4.3
@WebMethod
@WebResult(name = "RespuestaAutorizacionLoteMasivo")
public RespuestaLote autorizacionComprobanteLoteMasivo(@WebParam(name
"claveAccesoLote") String claveAccesoLote)
Parmetros:
I/O
IN
Nombre
Tipo
ClaveAcceso
String
Descripcin
Es la clave de acceso del lote masivo que ya fu recibido por el SRI
Retorna un Objeto XML que contiene la respuesta para cada
comprobante que forma parte del lote masivo, estas respuestas
pueden tener 3 estados: autorizados, no autorizados y rechazados.
AUTORIZADOS: Cuando cada comprobante pasa por todas las
validaciones, se muestra la siguiente estructura de respuesta:
OUT
Febrero, 2014
Respuest
aAutoriz
acionLot
eMasivo
Objeto
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ns2:autorizacionComprobanteLoteMasivoResponse
xmlns:ns2="http://ec.gob.sri.ws.autorizacion">
<RespuestaAutorizacionLoteMasivo>
<claveAccesoLoteConsultada>150120140117600132100011001001000001033123456
7814</claveAccesoLoteConsultada>
<numeroComprobantesLote>1</numeroComprobantesLote>
<autorizaciones>
<autorizacion>
<estado>AUTORIZADO</estado>
<numeroAutorizacion>0502201416420517600132100010048355432</numeroAutoriza
cion>
<fechaAutorizacion>2014-02-05T16:42:05.229-05:00</fechaAutorizacion>
<ambiente>PRUEBAS</ambiente>
<claveAcceso>1501201401176001321000110010010000012981234567816</claveAc
ceso>
<mensajes>
<mensaje>
<identificador>60</identificador>
<mensaje>ESTE PROCESO FUE REALIZADO EN EL AMBIENTE DE
30
PRUEBAS</mensaje>
<tipo>INFORMATIVO</tipo>
</mensaje>
</mensajes>
</autorizacion>
</autorizaciones>
</RespuestaAutorizacionLoteMasivo>
</ns2:autorizacionComprobanteLoteMasivoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
RECHAZADOS:
En los siguientes casos se devuelven los comprobantes del lote
masivo como rechazado.
1. Cuando no se realiza una conversin correcta del archivo del
comprobante electrnico, en los siguientes casos:
Febrero, 2014
31
<numeroComprobantesLote>1</numeroComprobantesLote>
<autorizaciones>
<autorizacion>
<estado>RECHAZADO</estado>
<ambiente>PRUEBAS</ambiente>
<claveAcceso>1501201401176001321000110010010000004401234567819</claveAc
ceso>
<mensajes>
<mensaje>
<identificador>77</identificador>
<mensaje>ERROR DE CONVERSION EN LA ESTRUCTURA DEL
ARCHIVO XML DEL COMPROBANTE DEL LOTE</mensaje>
<informacionAdicional>La estructura del archivo Xml del comprobante
es incorrecta. Error en la lectura del Xml</informacionAdicional>
<tipo>ERROR</tipo>
</mensaje>
</mensajes>
</autorizacion>
</autorizaciones>
</RespuestaAutorizacionLoteMasivo>
</ns2:autorizacionComprobanteLoteMasivoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
2.- Cuando la estructura del archivo xml esta mal formada, es decir
cuando el archivo xml se enva sin los principales tags de su
estructura, por ejemplo:
<infoTributaria>
<infoFactura>
<totalConImpuestos>
<detalles>
<infoAdicional>
La respuesta es la siguiente:
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ns2:autorizacionComprobanteLoteMasivoResponse
xmlns:ns2="http://ec.gob.sri.ws.autorizacion">
<RespuestaAutorizacionLoteMasivo>
<claveAccesoLoteConsultada>150120140117600132100011001001000001465123456
7813</claveAccesoLoteConsultada>
<numeroComprobantesLote>1</numeroComprobantesLote>
<autorizaciones>
<autorizacion>
<estado>RECHAZADO</estado>
<ambiente>PRUEBAS</ambiente>
<comprobante><![CDATA[<?xml
version="1.0"
encoding="UTF-8"
standalone="no"?><factura id="comprobante" version="1.1.1">
<infoTributaria>
<ambiente>1</ambiente>
<tipoEmision>1</tipoEmision>
<razonSocial>SRI</razonSocial>
<nombreComercial>SRI</nombreComercial>
<ruc>1760013210001</ruc>
<claveAcceso>150120140117600132100011001001000001603123456781728</clave
Acceso>
<codDoc>01</codDoc>
<estab>001</estab>
<ptoEmi>001</ptoEmi>
<secuencial>000001603</secuencial>
<dirMatriz>SANTA LUCIA</dirMatriz>
</infoTributaria>
<infoFactura>
<fechaEmision>15/01/2014</fechaEmision>
<dirEstablecimiento>001</dirEstablecimiento>
<contribuyenteEspecial>12312</contribuyenteEspecial>
<obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad>
<tipoIdentificacionComprador>07</tipoIdentificacionComprador>
<razonSocialComprador>CONSUMIDOR FINAL</razonSocialComprador>
<identificacionComprador>9999999999999</identificacionComprador>
<totalSinImpuestos>78.63</totalSinImpuestos>
<totalDescuento>0.00</totalDescuento>
<totalConImpuestos>
<totalImpuesto>
<codigo>2</codigo>
Febrero, 2014
32
<codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje>
<baseImponible>79.83</baseImponible>
<valor>0.00</valor>
</totalImpuesto>
<totalImpuesto>
<codigo>3</codigo>
<codigoPorcentaje>3051</codigoPorcentaje>
<baseImponible>78.63</baseImponible>
<valor>1.20</valor>
</totalImpuesto>
</totalConImpuestos>
<propina>0.00</propina>
<importeTotal>79.83</importeTotal>
<moneda>DOLAR</moneda>
<codigoPrincipal>004</codigoPrincipal>
<codigoAuxiliar>SIE004</codigoAuxiliar>
<descripcion>SIERRA 4 PULG IVA 0 ICE 0.1</descripcion>
<cantidad>1</cantidad>
<precioUnitario>78.63</precioUnitario>
<descuento>0</descuento>
<precioTotalSinImpuesto>78.63</precioTotalSinImpuesto>
<detallesAdicionales>
<detAdicional nombre="MARCA" valor="STANLEY"/>
</detallesAdicionales>
<impuestos>
<impuesto>
<codigo>2</codigo>
<codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje>
<tarifa>0.00</tarifa>
<baseImponible>79.83</baseImponible>
<valor>0.00</valor>
</impuesto>
<impuesto>
<codigo>3</codigo>
<codigoPorcentaje>3051</codigoPorcentaje>
<tarifa>0.00</tarifa>
<baseImponible>78.63</baseImponible>
<valor>1.20</valor>
</impuesto>
</impuestos>
</detalle>
</detalles>
</factura>]]></comprobante>
<claveAcceso>N/A</claveAcceso>
<mensajes>
<mensaje>
<identificador>35</identificador>
<mensaje>ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML</mensaje>
<informacionAdicional>org.xml.sax.SAXParseException;
lineNumber:
70; columnNumber: 11; The element type "infoFactura" must be terminated by the
matching end-tag "</infoFactura>".</informacionAdicional>
<tipo>ERROR</tipo>
</mensaje>
</mensajes>
</autorizacion>
</autorizaciones>
</RespuestaAutorizacionLoteMasivo>
</ns2:autorizacionComprobanteLoteMasivoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Febrero, 2014
33
<numeroComprobantesLote>1</numeroComprobantesLote>
<autorizaciones>
<autorizacion>
<estado>RECHAZADO</estado>
<ambiente>PRUEBAS</ambiente>
<comprobante><![CDATA[<?xml
version="1.0"
encoding="UTF-8"
standalone="no"?><factura id="comprobante" version="1.1.1">
<infoTributaria>
<ambiente>1</ambiente>
<tipoEmision>1</tipoEmision>
<razonSocial>SRI</razonSocial>
<nombreComercial>SRI</nombreComercial>
<ruc>1760013210001</ruc>
<claveAcceso>21012014011760013210001100100100000049112345678127</claveA
cceso>
<codDoc>01</codDoc>
<estab>001</estab>
<ptoEmi>001</ptoEmi>
<secuencial>000000491</secuencial>
<dirMatriz>SANTA LUCIA</dirMatriz>
</infoTributaria>
<infoFactura>
<fechaEmision>21/01/2014</fechaEmision>
<dirEstablecimiento>001</dirEstablecimiento>
<contribuyenteEspecial>12312</contribuyenteEspecial>
<obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad>
<tipoIdentificacionComprador>07</tipoIdentificacionComprador>
<razonSocialComprador>CONSUMIDOR FINAL</razonSocialComprador>
<identificacionComprador>9999999999999</identificacionComprador>
<totalSinImpuestos>78.63</totalSinImpuestos>
<totalDescuento>0.00</totalDescuento>
<totalConImpuestos>
<totalImpuesto>
<codigo>2</codigo>
<codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje>
<baseImponible>79.83</baseImponible>
<valor>0.00</valor>
</totalImpuesto>
<totalImpuesto>
<codigo>3</codigo>
<codigoPorcentaje>3051</codigoPorcentaje>
<baseImponible>78.63</baseImponible>
<valor>1.20</valor>
</totalImpuesto>
</totalConImpuestos>
<propina>0.00</propina>
<importeTotal>79.83</importeTotal>
<moneda>DOLAR</moneda>
</infoFactura>
<detalles>
<detalle>
<codigoPrincipal>004</codigoPrincipal>
<codigoAuxiliar>SIE004</codigoAuxiliar>
<descripcion>SIERRA 4 PULG IVA 0 ICE 0.1</descripcion>
<cantidad>1</cantidad>
<precioUnitario>78.63</precioUnitario>
<descuento>0</descuento>
<precioTotalSinImpuesto>78.63</precioTotalSinImpuesto>
<detallesAdicionales>
<detAdicional nombre="MARCA" valor="STANLEY"/>
</detallesAdicionales>
<impuestos>
<impuesto>
<codigo>2</codigo>
<codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje>
<tarifa>0.00</tarifa>
<baseImponible>79.83</baseImponible>
<valor>0.00</valor>
</impuesto>
<impuesto>
<codigo>3</codigo>
<codigoPorcentaje>3051</codigoPorcentaje>
<tarifa>0.00</tarifa>
<baseImponible>78.63</baseImponible>
<valor>1.20</valor>
</impuesto>
</impuestos>
</detalle>
</detalles>
</factura>]]></comprobante>
<claveAcceso>N/A</claveAcceso>
Febrero, 2014
34
<mensajes>
<mensaje>
<identificador>35</identificador>
<mensaje>ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML</mensaje>
<informacionAdicional>La Clave de Acceso del comprobante no debe
ser mayor a 49, clave de acceso mayor a 49</informacionAdicional>
<tipo>ERROR</tipo>
</mensaje>
</mensajes>
</autorizacion>
</autorizaciones>
</RespuestaAutorizacionLoteMasivo>
</ns2:autorizacionComprobanteLoteMasivoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
12
Anexos
12.1.
Para el desarrollo de los XML de cualquier comprobante, se recuerda que los campos de tipo
alfanumrico no debern contener espacios generados con enter entre sus caracteres, ya que esto
ser motivo de error de esquema que puede ocasionar rechazo del comprobante o falta de respuesta
en el envo; por ejemplo:
Error:
<campoAdicional nombre="Direccin">Av. 27 de Febrero 1-47 y
Av 10 de Agosto</campoAdicional>
Correccin:
<campoAdicional nombre="Direccin">Av. 27 de Febrero 1-47 y Av 10 de
Agosto</campoAdicional>
Febrero, 2014
35
CARCTER
TIPO DE CAMPO
LONGITUD
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
- <infoTributaria>
Obligatorio
<ambiente>1 </ambiente>
Numrico
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
<ruc>1792146739001</ruc>
Obligatorio
Numrico
13
<claveAcceso>2110201101179214673900110020010000000011234567813</claveAcceso>
Obligatorio
Numrico
49
<codDoc>01</codDoc>
Numrico
<estab>002</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>001</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000001</secuencial>
Obligatorio
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoFactura>
Obligatorio
<fechaEmision>21/10/2012</fechaEmision>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
Alfanumrico
300
<contribuyenteEspecial>5368</contribuyenteEspecial>
Numrico
Min 3 Max 5
Texto
SI / NO
Numrico
<guiaRemision>001-001-000000001</guiaRemision>
Numrico
15
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Alfanumrico
Max 13
<totalSinImpuestos>295000.00</totalSinImpuestos>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<totalDescuento>5000.00</totalDescuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<totalConImpuestos>
Obligatorio
<totalImpuesto>
Obligatorio
<codigo>3</codigo >
Numrico
<codigoPorcentaje>3072</ codigoPorcentaje>
Numrico
Min 1 M ax 4
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>14750.00</valor >
Obligatorio
Numrico
Max 14
</totalImpuesto >
Obligatorio
<totalImpuesto>
Obligatorio
<codigo>2</codigo >
Numrico
<codigoPorcentaje>2</ codigoPorcentaje>
Numrico
Min 1 M ax 4
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>37170.00</valor >
Obligatorio
Numrico
Max 14
</totalImpuesto >
Obligatorio
</totalConImpuestos >
Obligatorio
<propina>0.00</propina>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<importeTotal>346920.00</ importeTotal>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<moneda>DOLAR</moneda>
Alfanumrico
Max 15
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
<codigoPrincipal>125BJC-01</codigoPrincipal >
Obligatorio
Alfanumrico
Max 25
<codigoAuxiliar>1234D56789-A</codigoAuxiliar>
Alfanumrico
Max 25
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<cantidad>10.00</cantidad>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<precioUnitario>300000.00</precioUnitario>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<descuento>5000.00</descuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<precioTotalSinImpuesto>295000.00</ precioTotalSinImpuesto>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
- <impuestos>
Obligatorio
- <impuesto>
Obligatorio
<codigo>3</codigo>
Numrico
<codigoPorcentaje>3072</codigoPorcentaje>
Numrico
Min 1 M ax 4
<tarifa>5</ tarifa>
Obligatorio
Numrico
Min 1 M ax 4
<baseImponible>295000.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>14750.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
-</impuesto>
Obligatorio
-<impuesto>
Obligatorio
<codigo>2</codigo>
Numrico
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
Numrico
Min 1 M ax 4
<tarifa>12</ tarifa>
Obligatorio
Numrico
Min 1 M ax 4
<baseImponible>309750.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>37170.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
</impuesto>
Obligatorio
</impuestos>
Obligatorio
- <detalle>
Obligatorio
- <detalles>
Obligatorio
- <infoAdicional>
ETIQUETAS O TAGS
</infoFactura>
- <detalles>
- <detalle>
<detallesAdicionales>
<detAdicional nombre="Marca Chevrolet" valor="Chevrolet"/>
<detAdicional nombre="Modelo " valor="2012"/>
<detAdicional nombre="Chasis" valor="8LDETA03V20003289"/>
</detallesAdicionales>
Febrero, 2014
36
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
</infoAdicional>
</factura>
Obligatorio
CARCTER
TIPO DE CAMPO
LONGITUD /
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
- <infoTributaria>
Obligatorio
Numrico
<ambiente>1</ambiente>
<tipoEmision>1</ tipoEmision>
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Oficina</
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Numrico
13
<claveAcceso>2410201107179214673900110020010000000011234567815</claveAcceso>
Obligatorio
Numrico
49
<codDoc>07</codDoc>
Numrico
<estab>002</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>001</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000001</secuencial>
Obligatorio
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoCompRetencion>
Obligatorio
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
<fechaEmision>15/01/2012</fechaEmision>
<dirEstablecimiento>Rodrigo Moreno S/N Francisco Garca</ dirEstablecimiento >
Alfanumrico
Max 300
<contribuyenteEspecial>5368</contribuyenteEspecial>
Numrico
Min 3 Max 5
Texto
SI / NO
Numrico
2
Max 300
<tipoIdentificacionSujetoRetenido>04</tipoIdentificacionSujetoRetenido>
<razonSocialSujetoRetenido>Juan Pablo Chvez Nez</razonSocialSujetoRetenido>
Obligatorio
Alfanumrico
<identificacionSujetoRetenido>1713328506001</identificacionSujetoRetenido>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 13
<periodoFiscal>03/2012</periodoFiscal>
Obligatorio
Fecha
mm/aaaa
</infoCompRetencion>
Obligatorio
- <impuestos>
Obligatorio
Obligatorio
- <impuesto>
<cdigo>2</cdigo>
Numrico
<codigoRetencion>1</codigoRetencion>
<baseImponible>101.94</baseImponible>
<porcentajeRetener>30</porcentajeRetener>
Alfanumrico
Numrico
Numrico
<valorRetenido>30.58</valorRetenido>
Obligatorio
Numrico
<codDocSustento>01</codDocSustento>
Obligatorio
Numrico
<numDocSustento>002001000000001</numDocSustento>
Numrico
15
<fechaEmisionDocSustento>20/01/2012</fechaEmisionDocSustento>
Min 1 Max 5
Max 14
Min 1 Max 3
Max 14
Fecha
dd/mm/aaaa
</impuesto>
Obligatorio
- <impuesto>
Obligatorio
Numrico
<codigoRetencion>323B1</codigoRetencion>
Alfanumrico
Min 1 Max 5
<baseImponible>10904.50</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
<porcentajeRetener>2</porcentajeRetener>
Numrico
<valorRetenido>218.09</valorRetenido>
Obligatorio
Numrico
<codDocSustento>01</codDocSustento>
Obligatorio
Numrico
<numDocSustento>002001000000001</numDocSustento>
Numrico
15
<fechaEmisionDocSustento>20/01/2012</fechaEmisionDocSustento>
Max 14
Min 1 Max 3
Max 14
Fecha
dd/mm/aaaa
</impuesto>
Obligatorio
- <impuesto>
Obligatorio
Numrico
<codigoRetencion>4580</codigoRetencion>
Alfanumrico
Min 1 Max 5
<baseImponible>2000</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
<porcentajeRetener>5</porcentajeRetener>
Numrico
<valorRetenido>100</valorRetenido>
Obligatorio
Numrico
<codDocSustento>12</codDocSustento>
Obligatorio
Numrico
<numDocSustento>002001000000001</numDocSustento>
Numrico
15
<fechaEmisionDocSustento>20/01/2012</fechaEmisionDocSustento>
Max 14
Min 1 Max 3
Max 14
Fecha
dd/mm/aaaa
Obligatorio
Obligatorio
- <infoAdicional>
<campoAdicional nombre="ConvenioDobleTributacion">MA123456</campoAdicional>
Alfanumrico
Max 300
<campoAdicional nombre="documentoIFIS">BP2010-01-0014</campoAdicional>
Alfanumrico
Max 300
<campoAdicional nombre="valorpagadoIRsociedaddividendos">20000</campoAdicional>
Alfanumrico
Max 300
</infoAdicional>
</comprobanteRetencion>
Obligatorio
</impuesto>
</impuestos>
Febrero, 2014
37
>
CARCTER
TIPO DE
CAMPO
LONGITUD /
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
- <infoTributaria>
Obligatorio
Numrico
<ambiente>1</ambiente>
<tipoEmision>1</ tipoEmision>
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
<ruc>1792146739001</ruc>
Obligatorio
Numrico
13
<claveAcceso>2110201106179214673900100110020010000000011234567815</claveAcceso>
Obligatorio
Numrico
49
<codDoc>06</codDoc>
Obligatorio
Numrico
<estab>002</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>001</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000001</secuencial>
Obligatorio
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoGuiaRemision>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<razonSocialTransportista>Transportes S.A.</razonSocialTransportista>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<tipoIdentificacionTransportista>04</tipoIdentificacionTransportista>
<rucTransportista>1796875790001</rucTransportista>
<rise>Contribuyente Regimen Simplificado RISE</rise>
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 13
Max 40
Alfanumrico
Texto
SI / NO
<contribuyenteEspecial>5368</contribuyenteEspecial>
Numrico
Min 3 Max 5
<fechaIniTransporte>21/10/2011</fechaIniTransporte>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
<fechaFinTransporte>22/10/2011</fechaFinTransporte>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
<placa>MCL0827</placa>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 20
</infoGuiaRemision>
Obligatorio
- <destinatarios>
Obligatorio
Obligatorio
<identificacionDestinatario>1716849140001</identificacionDestinatario>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 13
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<docAduaneroUnico>0041324846887</docAduaneroUnico>
Alfanumrico
Max 20
<codEstabDestino>001</codEstabDestino>
Numrico
Alfanumrico
Max 300
<numDocSustento>002-001-000000001</numDocSustento>
<numAutDocSustento>2110201116302517921467390011234567891</numAutDocSustento>
Numrico
10 o 37
<fechaEmisionDocSustento>21/10/2011</fechaEmisionDocSustento>
Fecha
dd/mm/aaaa
-
- <destinatario>
<codDocSustento>01</codDocSustento>
Numrico
Numrico
15
<detalles>
Obligatorio
<detalle>
Obligatorio
Obligatorio
Alfanumrico
Max 25
<codigoAdicional>1234D56789-A</codigoAdicional>
Alfanumrico
Max 25
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<cantidad>10.00</cantidad>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<detallesAdicionales>
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
</detalle>
Obligatorio
</detalles>
Obligatorio
Obligatorio
</destinatarios>
Obligatorio
- <infoAdicional>
<campoAdicional nombre="TELEFONO">098568541</campoAdicional>
Alfanumrico
Max 300
<campoAdicional nombre="E-MAIL">info@organizacion.com</campoAdicional>
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
</detallesAdicionales>
</destinatario>
</infoAdicional>
</guiaRemision>
Febrero, 2014
38
TIPO DE CAMPO
LONGITUD /
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
- <infoTributaria>
Obligatorio
Numrico
ETIQUETAS O TAGS
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
CARCTER
<ambiente>1</ambiente>
<tipoEmision>1</ tipoEmision>
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
<ruc>1792146739001001</ruc>
Obligatorio
Numrico
13
<claveAcceso>2110201104179214673900110020010000000011234567812</claveAcceso>
Obligatorio
Numrico
49
<codDoc>04</codDoc>
Obligatorio
Numrico
<estab>002</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>001</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000001</secuencial>
Obligatorio
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoNotaCredito>
Obligatorio
<fechaEmision>21/10/2012</fechaEmision>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
Max 300
Alfanumrico
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<identificacionComprador>1713328506001</identificacionComprador>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 13
<contribuyenteEspecial>5368</contribuyenteEspecial>
Numrico
Min 3 Max 5
<obligadoContabilidad>SI</ obligadoContabilidad>
Texto
SI / NO
Alfanumrico
Max 40
<codDocModificado>01</codDocModificado>
Numrico
<numDocModificado>002-001-000000001</numDocModificado>
Obligatorio
Numrico
15
<fechaEmisionDocSustento>21/10/2011</fechaEmisionDocSustento>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
<totalSinImpuestos>295000.00</totalSinImpuestos>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valorModificacion>346920.00</valorModificacion>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<moneda>DOLAR</moneda>
Alfanumrico
Max 15
-
<totalConImpuestos>
Obligatorio
<totalImpuesto>
Obligatorio
<codigo>3</codigo >
Numrico
<codigoPorcentaje>3072</ codigoPorcentaje>
Numrico
Min 1 Max 4
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>14750.00</valor >
Obligatorio
Numrico
Max 14
</totalImpuesto >
Obligatorio
<totalImpuesto>
Obligatorio
<codigo>2</codigo >
Numrico
<codigoPorcentaje>2</ codigoPorcentaje>
Numrico
Min 1 Max 4
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>37170.00</valor >
Obligatorio
Numrico
Max 14
</totalImpuesto >
Obligatorio
</totalConImpuestos >
Obligatorio
<motivo>DEVOLUCIN</motivo>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoNotaCredito>
Obligatorio
- <detalles>
Obligatorio
Obligatorio
<codigoInterno>125BJC-01</codigoInterno >
Obligatorio
Alfanumrico
Max 25
<codigoAdicional>1234D56789-A</codigoAdicional>
Alfanumrico
Max 25
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<cantidad>10.00</cantidad>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<precioUnitario>30000.00</precioUnitario>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<descuento>5000.00</descuento>
Numrico
Max 14
<precioTotalSinImpuesto>295000.00</ precioTotalSinImpuesto>
Obligatorio
Numrico
Max 14
- <detalle>
<detallesAdicionales>
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Obligatorio
</detallesAdicionales>
- <impuestos>
- <impuesto>
<codigo>3</codigo>
Numrico
<codigoPorcentaje>3072</codigoPorcentaje>
Numrico
Min 1 Max 4
<tarifa>5</ tarifa>
Numrico
Min 1 Max 3
<baseImponible>295000.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>14750.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
-</impuesto>
Obligatorio
-<impuesto>
Obligatorio
<codigo>2</codigo>
Numrico
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
Numrico
Min 1 Max 4
<tarifa>12</ tarifa>
Numrico
Min 1 Max 4
<baseImponible>309750.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>37170.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
-</impuesto>
</impuestos>
- <detalle>
Febrero, 2014
39
- <detalles>
- <infoAdicional>
<campoAdicional nombre="E-MAIL">info@organizacion.com</campoAdicional>
</infoAdicional>
</notaCredito>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
ETIQUETAS O TAGS
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
CARCTER
TIPO DE
CAMPO
LONGITUD /
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
- <infoTributaria>
Obligatorio
Numrico
<ambiente>1</ambiente>
<tipoEmision>1</ tipoEmision>
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
<ruc>1792146739001</ruc>
Obligatorio
Numrico
13
<claveAcceso>2110201105179214673900110020010000000011234567819</claveAcceso>
Obligatorio
Numrico
49
<codDoc>05</codDoc>
Numrico
<estab>002</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>001</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000001</secuencial>
Obligatorio
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoNotaDebito>
Obligatorio
<fechaEmision>06/03/2012</fechaEmision>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<identificacionComprador>1713328506001</identificacionComprador>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 13
<contribuyenteEspecial>5368</contribuyenteEspecial>
Numrico
Min 3 Max 5
<obligadoContabilidad>SI</ obligadoContabilidad>
Texto
SI / NO
Alfanumrico
Max 40
<rise>Contribuyente RISE</rise>
<codDocModificado>01</codDocModificado>
Obligatorio
Numrico
<numDocModificado>002-001-000000001</numDocModificado>
Obligatorio
Numrico
15
<fechaEmisionDocSustento>21/10/2011</fechaEmisionDocSustento>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio
Obligatorio
<codigo>2</codigo>
Obligatorio
Numrico
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
Obligatorio
Numrico
Min 1 Max 4
<tarifa>12.00</ tarifa>
Obligatorio
Numrico
Max 3
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>120.00</ valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Numrico
Max 14
<totalSinImpuestos>1000.00</totalSinImpuestos>
- <impuestos>
- <impuesto>
- </impuesto>
- </impuestos>
<valorTotal>1120.00</valorTotal>
</infoNotaDebito>
Obligatorio
<motivos>
Obligatorio
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<valor>1000.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio
<motivo>
</motivo>
</motivos>
Obligatorio
<infoAdicional>
<campoAdicional nombre="TELEFONO">098568541</campoAdicional>
Alfanumrico
Max 300
<campoAdicional nombre="E-MAIL">info@organizacion.com</campoAdicional>
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
</infoAdicional>
</notaDebito>
Febrero, 2014
40
12.2.
FACTURA
Para los contribuyentes comercializadores de derivados de petrleo debern ajustar el formato RIDE de acuerdo a la
informacin contenida en el comprobante electrnico con respecto a las retenciones.
Febrero, 2014
41
12.2.2
Febrero, 2014
NOTA DE CRDITO
42
12.2.3
Febrero, 2014
NOTA DE DBITO
43
12.2.4
Febrero, 2014
COMPROBANTE DE RETENCIN
44
12.2.5
Febrero, 2014
GUA DE REMISIN
45
12.3.
Incluyen el aumento de 2 a 6 decimales en los campos de cantidad y precio unitario para quienes lo
requieran. En el caso del formato de Factura adicionalmente contiene informacin de retenciones de
IVA presuntivo e Impuesto a la Renta que aplica para comercializadores de Derivados de Petrleo.
12.3.1. FORMATO XML FACTURA
ETIQUETAS O TAGS
CARCTER
TIPO DE
CAMPO
LONGITUD /
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
- <infoTributaria>
Obligatorio
Numrico
<ambiente>1 </ambiente>
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
<ruc>1768153530001</ruc>
Obligatorio
Numrico
13
<claveAcceso>0403201301179226110400110015010000000081234567816</claveAcceso>
Obligatorio
Numrico
49
<codDoc>01</codDoc>
Numrico
<estab>001</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>501</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000008</secuencial>
Obligatorio
Numrico
<dirMatriz>Alpallana</dirMatriz>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoFactura>
Obligatorio
<fechaEmision>04/03/2013</fechaEmision>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
Alfanumrico
300
<contribuyenteEspecial>5368</contribuyenteEspecial>
Numrico
Min 3 Max 5
Texto
SI / NO
Numrico
<guiaRemision>001-001-000000001</guiaRemision>
Numrico
15
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Alfanumrico
Max 13
<totalSinImpuestos>64.94</totalSinImpuestos>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<totalDescuento>0.00</totalDescuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<totalConImpuestos>
Obligatorio
<totalImpuesto>
Obligatorio
<codigo>2</codigo >
Numrico
<codigoPorcentaje>2</ codigoPorcentaje>
Numrico
Min 1 M ax 4
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>8.18</valor >
Obligatorio
Numrico
Max 14
</totalImpuesto >
Obligatorio
<totalImpuesto>
Obligatorio
<codigo>3</codigo >
Numrico
<codigoPorcentaje>3072</ codigoPorcentaje>
Numrico
Min 1 M ax 4
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>3.25</valor >
Obligatorio
Numrico
Max 14
</totalImpuesto >
Obligatorio
</totalConImpuestos >
Obligatorio
<propina>0.00</propina>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<importeTotal>78.69</ importeTotal>
Obligatorio
<moneda>DOLAR</moneda>
Numrico
Max 14
Alfanumrico
Max 15
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
<codigoPrincipal>125BJC-01</codigoPrincipal >
Obligatorio
Alfanumrico
Max 25
<codigoAuxiliar>1234D56789-A</codigoAuxiliar>
Alfanumrico
Max 25
<descripcion>DERIVADOS PETRLEO</descripcion>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<cantidad>2.542563</cantidad>
Obligatorio
Numrico
<precioUnitario>25.542365</precioUnitario>
Obligatorio
Numrico
<descuento>0.00</descuento>
Obligatorio
Numrico
<precioTotalSinImpuesto>64.94</ precioTotalSinImpuesto>
Obligatorio
Numrico
Max 14
</infoFactura>
- <detalles>
- <detalle>
Febrero, 2014
46
<detallesAdicionales>
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
- <impuestos>
Obligatorio
- <impuesto>
Obligatorio
<codigo>2</codigo>
Numrico
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
Numrico
Min 1 M ax 4
<tarifa>12</ tarifa>
Obligatorio
Numrico
Min 1 M ax 4
<baseImponible>68.19</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>8.18</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
-</impuesto>
Obligatorio
-<impuesto>
Obligatorio
<codigo>3</codigo>
Numrico
<codigoPorcentaje>3072</codigoPorcentaje>
Numrico
Min 1 M ax 4
<tarifa>5</ tarifa>
Obligatorio
Numrico
Min 1 M ax 4
<baseImponible>64.94</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>3.25</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
</impuesto>
Obligatorio
</impuestos>
- </detalle>
Obligatorio
Obligatorio
- </detalles>
Obligatorio
-<retenciones>
Obligatorio
Obligatorio
-<retencion>
<codigo>4</codigo>
Numrico
<codigoPorcentaje>327</codigoPorcentaje>
Numrico
Obligatorio
Numrico
Min 1 Max 3
Min 1 Max 5 / 3
enteros, dos
decimales
Max 14 /12
enteros, 2
decimales
-
<tarifa>0.20</tarifa>
<valor>0.13</valor>
Obligatorio
Numrico
</retencion>
Obligatorio
<retencion>
Obligatorio
<codigo>4</codigo>
Numrico
<codigoPorcentaje>328</codigoPorcentaje>
Numrico
Obligatorio
Numrico
Min 1 Max 3
Min 1 Max 5 / 3
enteros, dos
decimales
Max 14 /12
enteros, 2
decimales
-
<tarifa>0.30</tarifa>
<valor>0.19</valor>
Obligatorio
Numrico
</retencion>
Obligatorio
<retencion>
Obligatorio
<codigo>4</codigo>
Numrico
<codigoPorcentaje>3</codigoPorcentaje>
Numrico
Obligatorio
Numrico
Obligatorio
Numrico
</retencion>
Obligatorio
Min 1 Max 3
Min 1 Max 5 / 3
enteros, dos
decimales
Max 14 /12
enteros, 2
decimales
-
</retenciones>
Obligatorio
- <infoAdicional>
Alfanumrico
Max 300
<tarifa>1</tarifa>
<valor>2.00</valor>
Alfanumrico
Max 300
</infoAdicional>
</factura>
Obligatorio
Febrero, 2014
47
LONGITUD /
FORMATO
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Numrico
ETIQUETAS O TAGS
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
-<guiaRemision id="comprobante" version="1.1.0"> o
- <infoTributaria>
CARCTER
<ambiente>1</ambiente>
<tipoEmision>1</ tipoEmision>
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<nombreComercial> EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR </ nombreComercial >
Alfanumrico
Max 300
<ruc>1768153530001</ruc>
Obligatorio
Numrico
13
<claveAcceso>0603201306176001321000110015010000000081234567812</claveAcceso>
Obligatorio
Numrico
49
<codDoc>06</codDoc>
Obligatorio
Numrico
<estab>001</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>501</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000008</secuencial>
Obligatorio
Numrico
<dirMatriz>ALPALLANA</dirMatriz>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoGuiaRemision>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<razonSocialTransportista>Transportes S.A.</razonSocialTransportista>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<tipoIdentificacionTransportista>04</tipoIdentificacionTransportista>
<rucTransportista>1796875790001</rucTransportista>
<rise>Contribuyente Regimen Simplificado RISE</rise>
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 13
Max 40
Alfanumrico
Texto
SI / NO
<contribuyenteEspecial>5368</contribuyenteEspecial>
Numrico
Min 3 Max 5
<fechaIniTransporte>06/03/2013</fechaIniTransporte>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
<fechaFinTransporte>06/03/2013</fechaFinTransporte>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
<placa>MCL0827</placa>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 20
</infoGuiaRemision>
Obligatorio
- <destinatarios>
Obligatorio
Obligatorio
<identificacionDestinatario>1716849140001</identificacionDestinatario>
Obligatorio
Alfanumrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<docAduaneroUnico>0041324846887</docAduaneroUnico>
Alfanumrico
Max 20
<codEstabDestino>001</codEstabDestino>
Numrico
Alfanumrico
Max 300
<numDocSustento>002-001-000000001</numDocSustento>
<numAutDocSustento>2110201116302517921467390011234567891</numAutDocSustento>
Numrico
10 o 37
<fechaEmisionDocSustento>21/10/2011</fechaEmisionDocSustento>
Fecha
dd/mm/aaaa
-
- <destinatario>
<codDocSustento>01</codDocSustento>
Max 13
Numrico
Numrico
15
<detalles>
Obligatorio
<detalle>
Obligatorio
Obligatorio
Alfanumrico
Max 25
<codigoAdicional>1234D56789-A</codigoAdicional>
Alfanumrico
Max 25
<descripcion>DIESEL</descripcion>
Obligatorio
Alfanumrico
<cantidad>10.254632</cantidad>
Obligatorio
Numrico
Max 300
Max 18, hasta 6
decimales
<detallesAdicionales>
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
</detalle>
Obligatorio
</detalles>
Obligatorio
Obligatorio
</destinatarios>
Obligatorio
- <infoAdicional>
<campoAdicional nombre="TELEFONO">098568541</campoAdicional>
Alfanumrico
Max 300
<campoAdicional nombre="E-MAIL">info@organizacion.com</campoAdicional>
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
</detallesAdicionales>
</destinatario>
</infoAdicional>
</guiaRemision>
Febrero, 2014
48
Obligatorio
LONGITUD /
FORMATO
-
Obligatorio
- <infoTributaria>
Obligatorio
Numrico
ETIQUETAS O TAGS
CARCTER
<ambiente>1</ambiente>
<tipoEmision>1</ tipoEmision>
</
TIPO DE CAMPO
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Numrico
13
<claveAcceso>0603201304176001321000110015010000000461234567817</claveAcceso>
Obligatorio
Numrico
49
<codDoc>04</codDoc>
Obligatorio
Numrico
<estab>001</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>501</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000046</secuencial>
Obligatorio
Numrico
<dirMatriz>ALPALLANA</dirMatriz>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoNotaCredito>
Obligatorio
<fechaEmision>06/03/2013</fechaEmision>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
Max 300
<dirEstablecimiento>ALPALLANA</ dirEstablecimiento>
Alfanumrico
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<identificacionComprador>1760013210001</identificacionComprador>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 13
<contribuyenteEspecial>5368</contribuyenteEspecial>
Numrico
Min 3 Max 5
<obligadoContabilidad>SI</ obligadoContabilidad>
Texto
SI / NO
Alfanumrico
Max 40
<codDocModificado>01</codDocModificado>
Numrico
<numDocModificado>002-001-000000001</numDocModificado>
Obligatorio
Numrico
15
<fechaEmisionDocSustento>03/03/2013</fechaEmisionDocSustento>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
<totalSinImpuestos>38327.96</totalSinImpuestos>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valorModificacion>45073.68</valorModificacion>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Alfanumrico
Max 15
-
<moneda>DOLAR</moneda>
<totalConImpuestos>
Obligatorio
<totalImpuesto>
Obligatorio
<codigo>3</codigo >
Numrico
<codigoPorcentaje>3072</ codigoPorcentaje>
Numrico
Min 1 Max 4
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>1916.40</valor >
Obligatorio
Numrico
Max 14
</totalImpuesto >
Obligatorio
<totalImpuesto>
Obligatorio
<codigo>2</codigo >
Numrico
<codigoPorcentaje>2</ codigoPorcentaje>
Numrico
Min 1 Max 4
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>4829.32</valor >
Obligatorio
Numrico
Max 14
</totalImpuesto >
Obligatorio
</totalConImpuestos >
Obligatorio
<motivo>DEVOLUCIN</motivo>
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoNotaCredito>
Obligatorio
- <detalles>
Obligatorio
Obligatorio
<codigoInterno>125BJC-01</codigoInterno >
Obligatorio
Alfanumrico
Max 25
<codigoAdicional>1234D56789-A</codigoAdicional>
Alfanumrico
Max 25
<descripcion> ABCD</descripcion>
Obligatorio
Alfanumrico
<cantidad>1500.564125</cantidad>
Obligatorio
Numrico
<precioUnitario>25.542365</precioUnitario>
Obligatorio
Numrico
<descuento>0.00</descuento>
Numrico
Max 300
Max 18, hasta 6
decimales
Max 18, hasta 6
decimales
Max 14
<precioTotalSinImpuesto>38327.96</ precioTotalSinImpuesto>
Obligatorio
Numrico
Max 14
- <detalle>
<detallesAdicionales>
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Obligatorio
</detallesAdicionales>
- <impuestos>
- <impuesto>
<codigo>3</codigo>
Numrico
<codigoPorcentaje>3072</codigoPorcentaje>
Numrico
Min 1 Max 4
<tarifa>5</ tarifa>
Numrico
Min 1 Max 3
<baseImponible>38327.96</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>1916.40</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
-</impuesto>
Obligatorio
-<impuesto>
Obligatorio
<codigo>2</codigo>
Numrico
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
Numrico
Min 1 Max 4
<tarifa>12</ tarifa>
Numrico
Min 1 Max 4
<baseImponible>40244.36</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>4829.32</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
-</impuesto>
</impuestos>
- <detalle>
-Febrero,
<detalles>
2014
- <infoAdicional>
<campoAdicional nombre="E-MAIL">info@organizacion.com</campoAdicional>
</infoAdicional>
</notaCredito>
49
12.4.
Febrero, 2014
50
<ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>
<!-- CERTIFICADO X509 CODIFICADO EN Base64 -->
</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
<ds:KeyValue>
<ds:RSAKeyValue>
<ds:Modulus>
<!-- MODULO DEL CERTIFICADO X509 -->
</ds:Modulus>
<ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent>
</ds:RSAKeyValue>
</ds:KeyValue>
</ds:KeyInfo>
<ds:Object
Id="Signature620397-Object231987"><etsi:QualifyingProperties
Target="#Signature620397"><etsi:SignedProperties
Id="Signature620397SignedProperties24123"><etsi:SignedSignatureProperties><etsi:SigningTime>2012-03-05T16:57:3205:00</etsi:SigningTime><etsi:SigningCertificate><etsi:Cert><etsi:CertDigest><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"></ds:DigestMethod><ds:DigestValue>xUQewsj7MrjSfyMnhWz5DhQnWJM=</ds:DigestValue></etsi:CertDigest><ets
i:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>CN=AC BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,L=QUITO,OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION-ECIBCE,O=BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR,C=EC</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>1312833444</ds:X509SerialNumber></etsi:IssuerSerial></etsi:Cert></etsi:SigningCertificate></etsi:SignedSi
gnatureProperties><etsi:SignedDataObjectProperties><etsi:DataObjectFormat
ObjectReference="#Reference-ID-363558"><etsi:Description>contenido
comprobante</etsi:Description><etsi:MimeType>text/xml</etsi:MimeType></etsi:DataObjectFormat></etsi:SignedDataObjectProperties></etsi:SignedProperties></etsi:Qual
ifyingProperties></ds:Object>
</ds:Signature>
<!-- FIN DE LA FIRMA DIGITAL -->
</factura>
Nota: Los ejemplos de comprobantes electrnicos estarn disponibles en el portal WEB del SRI.
12.5.
Windows
Vista,
7
(64-bits)
Ubuntu
8.0.x
9.0.x
MAC OS X
LION (10.7)
CentOS 5.4
(32-bit and 64-bit)
en kernel 2.6
SUSE Linux Enterprise
11 (32-bit) en kernel
2.6
Fedora 12 (32-bit)
Ubuntu 10.04 (32-bit
and 64 bit) en kernel
2.6
Ikey2032
Aladin
etoken PRO
(A) (1)
(B) (2)
(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (3)
(E) (5)
(A)
Driver
SafeNet AuthenticationClient-x32-8.00.msi
(B)
Driver
SafeNet AuthenticationClient-x64-8.00.msi
(C)
Driver
SafeNetAuthenticationClient_Linux_v8.0.zip
(D)
Driver
BSecPKLinux-2.0.0.0007.zip
(E)
Driver
Febrero, 2014
51
(1)
(2)
Java SE 7u3)
(3)
Requiere tener instalada el JRE SE 6.x respectivo a la versin que corresponda de Linux
(4)
12.6.
Febrero, 2014
52
ETIQUETAS O TAGS
CARCTER
TIPO DE
CAMPO
LONGITUD /
FORMATO
-
Obligatorio
Obligatorio
<ambiente>1 </ambiente>
Numrico
Numrico
<ruc>1792146739001</ruc>
Obligatorio
Numrico
13
<claveAcceso>3010201301176001321000110010010000001351234567811</claveAcceso>
Obligatorio
Numrico
49
<establecimiento>002</establecimiento>
Obligatorio
Numrico
<codDoc>01</codDoc>
Numrico
2
-
Obligatorio
<infoTributaria>
Obligatorio
Numrico
<ambiente>1 </ambiente>
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
<ruc>1792146739001</ruc>
Obligatorio
Numrico
13
<claveAcceso>2110201101179214673900110020010000000011234567813</claveAcceso>
Obligatorio
Numrico
49
<codDoc>01</codDoc>
Numrico
<estab>002</estab>
Obligatorio
Numrico
<ptoEmi>001</ptoEmi>
Obligatorio
Numrico
<secuencial>000000001</secuencial>
Obligatorio
Numrico
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
</infoTributaria>
Obligatorio
<infoFactura>
Obligatorio
<fechaEmision>21/10/2012</fechaEmision>
Obligatorio
Fecha
dd/mm/aaaa
Alfanumrico
300
<contribuyenteEspecial>5368</contribuyenteEspecial>
Numrico
Min 3 Max 5
Texto
SI / NO
Numrico
<guiaRemision>001-001-000000001</guiaRemision>
Numrico
15
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
Obligatorio
Alfanumrico
Max 13
<totalSinImpuestos>295000.00</totalSinImpuestos>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<totalDescuento>5000.00</totalDescuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<totalConImpuestos>
Obligatorio
Obligatorio
<totalImpuesto>
<codigo>3</codigo >
Numrico
<codigoPorcentaje>3072</ codigoPorcentaje>
Numrico
Min 1 M ax 4
<baseImponible>295000.00</ baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>14750.00</valor >
Obligatorio
Numrico
Max 14
</totalImpuesto >
Obligatorio
<totalImpuesto>
Obligatorio
<codigo>2</codigo >
Numrico
<codigoPorcentaje>2</ codigoPorcentaje>
Numrico
Min 1 M ax 4
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>37170.00</valor >
Obligatorio
Numrico
Max 14
</totalImpuesto >
Obligatorio
</totalConImpuestos >
Obligatorio
<propina>0.00</propina>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<importeTotal>346920.00</ importeTotal>
Obligatorio
<moneda>DOLAR</moneda>
Numrico
Max 14
Alfanumrico
Max 15
</infoFactura>
Obligatorio
<detalles>
Obligatorio
Obligatorio
<codigoPrincipal>125BJC-01</codigoPrincipal >
Obligatorio
Alfanumrico
Max 25
<codigoAuxiliar>1234D56789-A</codigoAuxiliar>
Alfanumrico
Max 25
Obligatorio
Alfanumrico
Max 300
<cantidad>10.00</cantidad>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<precioUnitario>300000.00</precioUnitario>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<descuento>5000.00</descuento>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<precioTotalSinImpuesto>295000.00</ precioTotalSinImpuesto>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<detallesAdicionales>
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
Alfanumrico
Max 300
</detallesAdicionales>
<impuestos>
Obligatorio
Obligatorio
<detalle>
<impuesto>
<codigo>3</codigo>
Numrico
<codigoPorcentaje>3072</codigoPorcentaje>
Numrico
Min 1 M ax 4
<tarifa>5</ tarifa>
Obligatorio
Numrico
Min 1 M ax 4
<baseImponible>295000.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>14750.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
</impuesto>
Obligatorio
<impuesto>
Obligatorio
Febrero, 2014
53
<codigo>2</codigo>
Numrico
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
Numrico
Min 1 M ax 4
<tarifa>12</ tarifa>
Obligatorio
Numrico
Min 1 M ax 4
<baseImponible>309750.00</baseImponible>
Obligatorio
Numrico
Max 14
<valor>37170.00</valor>
Obligatorio
Numrico
Max 14
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
<detalles>
Obligatorio
<infoAdicional>
Alfanumrico
Max 300
</impuesto>
</impuestos>
<detalle>
Alfanumrico
Max 300
</infoAdicional>
</factura>
Obligatorio
Febrero, 2014
54
<tarifa>0.00</tarifa>
<baseImponible>79.83</baseImponible>
<valor>0.00</valor>
</impuesto>
<impuesto>
<codigo>3</codigo>
<codigoPorcentaje>3051</codigoPorcentaje>
<tarifa>0.00</tarifa>
<baseImponible>78.63</baseImponible>
<valor>1.20</valor>
</impuesto>
</impuestos>
</detalle>
</detalles>
</factura>]]></comprobante></comprobantes>
<!-- INICIO DE LA FIRMA DIGITAL -->
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="xmldsig-aae8151c-b8db-4525-bfb1-0b3cebdd1dbf">
<ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
<ds:Reference URI="#xmldsig-aae8151c-b8db-4525-bfb1-0b3cebdd1dbf-keyinfo">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue><!-- HASH O DIGEST DEL ELEMENTO <etsi:SignedProperties> --></ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<!--SE CAMBIA LOTE POR COMPROBANTE YA QUE SE VA A FIRMAR EL LOTE-->
<ds:Reference Id="xmldsig-aae8151c-b8db-4525-bfb1-0b3cebdd1dbf-ref0" URI="#lote">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue><!-- HASH O DIGEST DE TODO EL ARCHIVO XML IDENTIFICADO POR EL id="lote"--></ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<!-- GENERADO POR EL ALGORITMO SHA256 -->
<ds:Reference Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#xmldsig-aae8151c-b8db-4525-bfb1-0b3cebdd1dbf-signedprops">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue><!-- HASH O DIGEST DEL ELEMENTO <etsi:SignedProperties> --></ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue Id="xmldsig-aae8151c-b8db-4525-bfb1-0b3cebdd1dbf-sigvalue">
<!-- VALOR DE LA FIRMA (ENCRIPTADO CON LA LLAVE PRIVADA DEL CERTIFICADO DIGITAL) -->
</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo Id="xmldsig-aae8151c-b8db-4525-bfb1-0b3cebdd1dbf-keyinfo">
<ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>
<!-- CERTIFICADO X509 CODIFICADO EN Base64 -->
</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
<ds:Object>
<xades:QualifyingProperties xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xmlns:xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#" Target="#xmldsig-aae8151c-b8db-4525bfb1-0b3cebdd1dbf"><xades:SignedProperties
Id="xmldsig-aae8151c-b8db-4525-bfb1-0b3cebdd1dbfsignedprops"><xades:SignedSignatureProperties><xades:SigningTime>2014-01-20T13:45:42.65605:00</xades:SigningTime><xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:CertDigest><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>3kncjW7iiZDuD8su2zwZiwPwSkqM0g2+UOXvOH7mDrE=</ds:DigestValue></xades:CertDigest
><xades:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>CN=AC BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,L=QUITO,OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION-ECIBCE,O=BANCO
CENTRAL
DEL
ECUADOR,C=EC</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>1312932902</ds:X509SerialNumber></xades:IssuerSerial></xades:Cert></xades:SigningCertificate></xades:
SignedSignatureProperties><xades:SignedDataObjectProperties><xades:DataObjectFormat
ObjectReference="#"><xades:Description>Firma
SRI</xades:Description><xades:MimeType>text/xml</xades:MimeType><xades:Encoding>UTF8</xades:Encoding></xades:DataObjectFormat></xades:SignedDataObjectProperties></xades:SignedProperties></xades:QualifyingProperties></ds:Object>
</ds:Signature>
<!-- FIN DE LA FIRMA DIGITAL -->
</lote-masivo>
Febrero, 2014
55
ARCHIVOS PLANOS:
Son archivos que estn compuestos nicamente por texto sin formato, slo caracteres.
AMPERSAND (&)
El signo & (ampersand), deber incorporarse en los comprobantes electrnicos de la
siguiente manera amp&; caso contrario al solicitar la autorizacin se rechazar con
motivo de mal estructurado.
COMERCIO ELECTRNICO:
Es toda transaccin comercial realizada en parte o en su totalidad, a travs de redes
electrnicas de informacin.
DBF
(Data Base File). Es la extensin que corresponde a un tipo de fichero de bases de datos,
originalmente utilizado por el SGBD Dbase, pero que es frecuente encontrar en todo tipo de
aplicaciones como el Lenguaje de Programacin FOX PRO.
DOCUMENTO ELECTRNICO:
Es la emisin mediante mensaje de datos (documentos desmaterializados) de los
comprobantes de venta, retencin y documentos complementarios.
ETIQUETAS O TAGS
Etiqueta en lenguaje marcado. Es una marca con tipo que delimita una regin en los
lenguajes basados en XML.
INTERFACES (Plural de interfaz)
En informtica, es un elemento de conexin que facilita el intercambio de datos. Tambin se
lo define como el conjunto de mtodos para lograr interactividad entre un usuario y una
computadora.
LOG
Registro oficial de eventos durante un rango de tiempo en particular. En seguridad
informtica es usado para registrar datos o informacin sobre quin, qu, cundo, dnde y
por qu un evento ocurre para un dispositivo en particular o aplicacin.
MENSAJES DE DATOS:
Es toda informacin creada, generada, procesada, enviada, recibida, comunicada o
archivada por medios electrnicos, que puede ser intercambiada por cualquier medio.
Sern considerados como mensajes de datos, sin que esta enumeracin limite su
definicin, los siguientes documentos electrnicos, registros electrnicos, correo
electrnico, servicios web, telegrama, tlex, fax e intercambio electrnico de datos.
Febrero, 2014
56
MDULO:
Componente auto controlado de un sistema, dicho componente posee una interfaz bien
definida hacia otros componentes; algo es modular si est construido de manera tal que se
facilite su ensamblaje, acomodamiento flexible y reparacin de sus componentes.
PASSWORD:
Clave de acceso. Es una forma de autentificacin que utiliza informacin secreta para
controlar el acceso hacia algn recurso.
PKCS:
En criptografa, PKCS se refiere a un grupo de estndares de criptografa de clave pblica
concebidos y publicados por los laboratorios de RSA en California.
RCVRYDC:
Reglamento de Comprobantes de Venta, Retencin y Documentos Complementarios,
publicado en el Registro Oficial 247, del 30 de Julio de 2010 y sus reformas.
SERVICIO ELECTRNICO:
Es toda actividad realizada a travs de redes electrnicas de informacin.
SGBD
Siglas de Sistema Gestor de Base de Datos; programas que permiten almacenar y
posteriormente acceder a los datos de forma rpida y estructurada.
SISTEMA DE INFORMACIN:
Es todo dispositivo fsico o lgico utilizado para crear, generar, enviar, recibir, procesar,
comunicar o almacenar, de cualquier forma, mensajes de datos.
USERNAME:
Nombre de usuario de un sistema computarizado que obedece a un perfil o roles asignados
por un Administrador.
UTF-8:
UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) es un formato de codificacin de caracteres
Unicode e ISO 10646 utilizando smbolos de longitud variable, capaz de representar
cualquier carcter Unicode.
WEB SERVICE:
Un servicio web (en ingls, Web service) es una pieza de software que utiliza un conjunto de
protocolos y estndares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas
aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programaciones diferentes y
ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar
datos en redes de ordenadores como Internet.
XAdES:
Firma electrnica avanzada XML. Es un conjunto de extensiones a las recomendaciones
XML-DSig hacindolas adecuadas para la firma electrnica avanzada.
Febrero, 2014
57
XML:
Siglas en ingls de EXtensible Markup Language (lenguaje de marcas extensible); es un
estndar para el intercambio de informacin estructurada entre diferentes plataformas.
XSD
XML Schema es un lenguaje de esquema utilizado para describir la estructura y las
restricciones de los contenidos de los documentos XML de una forma muy precisa.
Febrero, 2014
58