NLISIS POR CATEGOR

PRESUPUESTAL
- ACCIONES CENTRALES-

EN QU SE GASTA???
ACCIONES CENTRALES
PIA
PIM
proyecto
3999999: SIN PRODUCTO

S/.788,276.00
S/.1,060,259.00
PIA

PIM

S/.788,276.00 S/.1,060,259.00

ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA
5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

S/.25,000.00

S/.7,560.00

5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

S/.82,100.00

S/.99,371.00

S/.681,176.00

S/.953,328.00

S/.25,000.00

S/.7,560.00

S/.25,000.00

S/.7,560.00

S/.25,000.00

S/.7,560.00

S/.25,000.00

S/.7,560.00

5000003: GESTION ADMINISTRATIVA

FUNCION
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL
006: GESTION
GRUPO FUNCIONAL
0012: CONTROL INTERNO
META
00001-300706: CONTROL Y AUDITORIA

00001-300706: CONTROL Y AUDITORIA

META
0012: CONTROL INTERNO
GRUPO FUNCIONAL
006: GESTION
DIVISION FUNCIONAL

7560
25000

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

7560
25000

FUNCION

7560
25000

5000003: GESTION ADMINISTRATIVA

7560
25000

PIA
PIM

5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

681176
99371
82100

5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA

953328

7560
25000

3999999: SIN PRODUCTO

S/.0.00

788276
S/.500,000.00

1060259

S/.1,000,000.00 S/.1,500,000.00

CON QU SE FINANCIAN
LOS GASTOS GASTOS???
PROYECTO

PIA

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5: RECURSOS DETERMINADOS

PIM

S/.79,000.00

S/.246,815.00

S/.709,276.00

S/.813,444.00

S/.79,000.00

S/.246,815.00

S/.79,000.00

S/.246,815.00

RUBRO
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TIPO DE RECURSO
0: NORMAL

PIA
2: RECURSOS
DIRECTAMENTE
S/.79,000.00 ; 8% S/.79,000.00 ; 8% RECAUDADOS
S/.79,000.00 ; 8%
S/.709,276.00 ; 75%

5: RECURSOS
DETERMINADOS

RUBRO

09: RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

TIPO DE RECURSO

0: NORMAL

CON QU SE ESTRUCTURA EL
GENERICA
PIM
GASTO??? PIA
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

S/.185,376.00

S/.165,376.00

5-23: BIENES Y SERVICIOS

S/.602,900.00

S/.894,883.00

1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

S/. 173,076.00

S/. 153,076.00

2: OTRAS RETRIBUCIONES

S/.

3,000.00 S/.

3,000.00

3: CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

S/.

9,300.00 S/.

9,300.00

SUB-GENERICA

PIA
S/.3,000.00 ; 0% S/.9,300.00 ; 1%
S/.173,076.00 ; 18%

S/.185,376.00 ; 19%

5-21: PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES
5-23: BIENES Y SERVICIOS
SUB-GENERICA
1: RETRIBUCIONES Y
COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
2: OTRAS RETRIBUCIONES

S/.602,900.00 ; 62%

3: CONTRIBUCIONES A LA
SEGURIDAD SOCIAL

NLISIS POR CATEGOR

PRESUPUESTAL
SIGNACION PRESUPUEST
QUE NO RESULTA EN
PRODUCTO -

EN QU SE GASTA???
PROYECTO
PIA
PIM
2000032: APOYO A LA PRODUCCION
AGROPECUARIA
S/.285,671.00 S/.282,707.00
2000563: IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA INFORMATICO
S/.30,000.00 S/.92,000.00
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
S/.0.00 S/.195,500.00
2007096: CONSTRUCCION DE PLAZA DE S/.1,000,000.
ARMAS
00 S/.63,472.00
2008372: CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DE LOCALES
MUNICIPALES
S/.0.00 S/.276,000.00
2009064: DESARROLLO DE
CAPACIDADES
S/.0.00 S/.116,800.00
2011419: MEJORAMIENTO DE LOCALES
COMUNALES
S/.0.00 S/.18,363.00
3999999: SIN PRODUCTO
S/.589,609.00 S/.351,970.00

S/.589,609.00

3999999: SIN PRODUCTO

S/.351,970.00

S/.0.00
2011419: MEJORAMIENTO DE LOCALES COMUNALES

S/.18,363.00

S/.0.00
2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES

S/.116,800.00

S/.0.00
2008372: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES

S/.276,000.00
PIM
S/.1,000,000.00

2007096: CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS

S/.0.00
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

2000563: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO

S/.195,500.00

S/.30,000.00

2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA

0%

S/.63,472.00

S/.92,000.00

S/.285,671.00

20%

40%

S/.282,707.00

60%

80%

100%

PIA

EN QU SE GASTA???
2007096: CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS
ACTIVIDAD/ACCIN DE INVERSIN/OBRA
4000186: CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS

PIA

PIM

S/.1,000,000.00

S/.63,472.00

S/.1,000,000.00

S/.63,472.00

S/.1,000,000.00

S/.63,472.00

S/.1,000,000.00

S/.63,472.00

S/.1,000,000.00

S/.63,472.00

FUNCION
17: AMBIENTE
DIVISIN FUNCIONAL
055: GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
GRUPO FUNCIONAL
0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
META
00001-300706: CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y
REMODELACION PLAZA DE ARMAS PUCYURA

2007096: CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS

00001-300706: CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y REMODELACION PLAZA DE ARMAS PUCYURA

META

0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL
1000000

055: GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

63472

PIM
PIA

DIVISIN FUNCIONAL

17: AMBIENTE

FUNCION

4000186: CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS

0%

20%

1000000

63472

1000000

63472

1000000

63472

1000000

63472

40%

60%

80% 100%

CON QUE SE FINANCIAN LOS

GASTOS???
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIA

5: RECURSOS DETERMINADOS

PIM

S/.1,000,000.00

S/.63,472.00

S/.1,000,000.00

S/.63,472.00

S/.1,000,000.00

S/.63,472.00

RUBRO
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TIPO DE RECURSO
0: CANON

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

63472

1000000

63472

1000000

63472

1000000

PIM
PIA

CMO SE ESTRUCTURA EL
GASTO???
2007096: CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS
GENERICA
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

PIA

PIM

S/.1,000,000.00

S/.63,472.00

S/.1,000,000.00

S/.63,472.00

S/.1,000,000.00

S/.63,472.00

S/.1,000,000.00

S/.63,472.00

4: COSTO DE CONSTRUCCION POR

ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

S/.400,000.00

S/.0.00

3: COSTO DE CONSTRUCCION POR

ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

S/.400,000.00

S/.0.00

SUB-GENERICA
2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y
ESTRUCTURAS
DETALLE SUB-GENERICA
3: OTRAS ESTRUCTURAS
ESPECIFICA
6: PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES
DETALLE ESPECIFICA

5: COSTO DE CONSTRUCCION POR

5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

3: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

DETALLE ESPECIFICA

6: PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES

200000

ESPECIFICA

63472

400000

PIM
PIA

3: OTRAS ESTRUCTURAS

400000

DETALLE SUB-GENERICA

1000000

63472

2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

1000000

63472

SUB-GENERICA

1000000

63472

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

1000000

63472

0%

20%

40%

60%

80%

100%