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Elaboración de Planes de Calidad
Elaboración de Planes de Calidad
Cdigo
PAC-09 v.04
Pgina
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1. Objetivo y Alcance
Definir las actividades y criterios necesarios para la adecuada elaboracin, revisin,
aprobacin, implementacin, seguimiento y evaluacin de Planes de Calidad cuando la
Universidad de Pamplona a travs de sus procesos misionales, ofrezca y suministre
productos, servicios, proyectos y/o contratos especficos.
Comprende desde la identificacin de la necesidad hasta el control y seguimiento a los
Planes de Calidad.
2. Responsable
El Responsable por garantizar la adecuada aplicacin y ejecucin del presente
procedimiento es el Lder de cada uno de los Procesos de la Universidad de Pamplona.
3. Definiciones
3.1 Proyecto
Serie de actividades ordenadas e interdependientes para lograr un objetivo definido.
3.2 Caracterizacin
Rasgo diferenciador especfico de un proceso.
3.3 Etapa
Secuencia de actividades que conforman un proceso
Las dems definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran
contempladas en la Norma NTC ISO 9000:2000. Sistemas de Gestin de Calidad.
Fundamentos y Vocabulario.
4.
Contenido
Fecha
Elabor
Aprob
Valid
Firma
Mabel Johanna Coronel Acevedo
Firma
Mara Victoria Bautista Bochag
Firma
Mara Victoria Bautista Bochag
23 de abril de 2010
Fecha
23 de abril de 2010
Fecha
30 de abril de 2010
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Responsable: Funcionario
PROVEEDOR
Quien suministra el recurso
PROVEEDOR
Quien suministra el recurso
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REQUISITOS
REGLAMENTARIOS
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Reglamentarios que aplican
Universitarios que aplican
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
ACTIVIDAD
Actividades de seguimiento y medicin
RESPONSABLE
Cargo responsable de realizar la actividad
*Para cada etapa del proceso, el responsable de elaborar el plan diligencia la siguiente
tabla reemplazando la instruccin dada con la informacin correspondiente, y tomando
como referencia la caracterizacin del proceso descrita en el Manual de Calidad:
Etapa del proceso
ACTIVIDADES:
Primera actividad de la etapa
Segunda actividad de la etapa
ltima actividad de la etapa
ENTRADAS
SALIDAS
PROVEEDOR INSUMO
PRODUCTO
CLIENTE
CLIENTE
Responsables/actividades a ejecutar
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6. Historia de Modificaciones
Versin
00
01
02
03
Naturaleza del
Cambio
Actualizacin del
documento
Actualizacin del
documento
Actualizacin del
documento
Actualizacin del
documento segn lo
descrito en el Acta N
010 del 23 de abril de
2010
Fecha de
Aprobacin
19 de Octubre de
2007
Fecha de
Validacin
25 de Octubre de
2007
Enero 25 de 2008
Enero 31 de 2008
Abril 07 de 2008
Abril 10 de 2008
23 de abril de 2010
30 de abril de 2010
7. Administracin de Formatos
Cdigo
Nombre
Responsable
Ubicacin
FAC-01
Listado
Maestro de
Documentos
Internos
Grupo de
Mejoramiento
Administracin
del Sistema
Integrado de
Gestin
FAC-08
Acta de
Reunin
Grupo de
Mejoramiento
Administracin
del Sistema
Integrado de
Gestin
FAC-22
Plan de
Control de
Calidad
Grupo de
Mejoramiento del
Proceso
Procesos
Misionales
8. Anexos
No Aplica
Acceso
Tiempo de
Retencin
Personal
Autorizado
Segn las TRD
por el
Administrado
r(a) del S.I.G
Personal
Autorizado
por el
Segn las TRD
Administrado
r(a) del S.I.G
Personal
Autorizado
Segn las TRD
por el
proceso
Disposicin Final
Archivo Central de
la Universidad de
Pamplona
Archivo Central de
la Universidad de
Pamplona
Archivo Central de
la Universidad de
Pamplona