Matriz de Procesos y Documentacin del Sistema de Gestin de la calidad (SGC) vs.

Requisitos de la Norma ISO 9001:2008

Procedimiento de Servicio No
Conforme
1

DIMENSIONAMIENTO

Compromiso de la Gerencia

Enfoque en el Cliente

Poltica de Calidad

Objetivos de Calidad

Planificacin del SGC

Responsabilidad y Autoridad

Representante de la Gerencia

Comunicacin Interna

Generalidades de la Rev. Gerencial

Informacin para la Rev. Gerencial

Resultados de la Rev. Gerencial

Provisin de Recursos

Competencia del Personal

Evaluacin, Conocimiento y Capacitacin

Infraestructura (mantenimiento)

Ambiente de Trabajo

Planificacin de la realizacin del Producto

Determinacin de los requerim. del Prod.

Revisin de los requerim. del Producto

Comunicacin con el Cliente

Diseo y Desarrollo (No aplica)

Proceso de Compras

Informacin de Compras

Verificacin del producto comprado

Control de Produccin y/o prestacin del servicio

Validacin de procesos especiales (No Aplica)

Identificacin y Trazabilidad

Propiedad del Cliente

Preservacin del Producto

Control de instrumentos de medicion (No aplica)

Medicin, anlisis y mejora

Satisfaccin del Cliente

Auditora Interna

Medicin y Monitoreo del Proceso

Medicin y Monitoreo del Producto/Servicio

Control de Producto/Servicio no conforme

Anlisis de datos

Mejora continua

Accin Correctiva

Accin Preventiva

RESPONSABLE

Control de Registros

Documentos/Instructivos de
Registros
Trabajo
Matriz de Especificacin y
Formulario de Cliente Potencial
Comunicacin

Control de Documentos

Manuales/Procedimiento
Procedimiento de Propuestas

Manual de Calidad

PROCESO

Generalidades de la Documentacin

PROCESOS Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD (SGC) vs. REQUISITOS DE ISO 9001 : 2008

Requerimientos Generales

MATRIZ PARA EL MAPA DE PROCESOS

CODIGO:
MAT-PRO-001
REVISION :
3
ELABORADO: Gerente Administrativo
APROBADO:
Gerente General

4.1

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

5.1

5.2

5.3

5.4.1

5.4.2

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.6.1

5.6.2

5.6.3

6.1

6.2.1

6.2.2

6.3

6.4

7.1

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.5

7.6

8.1

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.3

8.4

8.5.1

8.5.2

8.5.3

Matriz de Propiedad del Cliente Clculo de Honorarios

Plan de Control

Propuesta Cliente

Matriz Servicio No Conforme

Formulario de Seguimiento de
Clientes Potenciales

Gerente Contable

Registro Servicio No Conforme

Procedimientos de Compras

Plan de Compras

Seleccin y Evaluacin de
Proveedores

Procedimiento de Calificacin
de Proveedor

Instructivo de Compras

Hoja Arrendamiento Sistemas

Matriz de Verificacin
2 CONTABILIDAD

Procedimiento de Facturacin

Instructivo de Facturacin

Procedimiento Flujo de Pagos

Instructivo de Flujo de Pagos

Procedimiento Proveedores

Instructivo de Proveedores

Gerente Administrativo
Registros Contables
X

Instructivo de Roles de Pagos

Procedimiento Sistemas
3

Plan de Mantenimiento
Preventivo

Correo electrnico
Formulario de Servicio

SISTEMAS

Registro de Backups

Gerente Administrativo

Acta entrega de Equipos

Orden de Mantenimiento

4 RRHH

Manual de Evaluacin

Matriz de Ambiente de Trabajo Contrato

Manual de Funciones

Instructivo TCR

Registro Induccin

Procedimiento Capacitacin
Interno y externo

Instructivo Roles de Pagos

Registro Asistencia a Cursos

Procedimiento Liquidacin de
Organigrama
Viticos
Procedimiento Movilizacin de
Auxiliar ISO RRHH
Taxis
Procedimiento Salida de
Reglamento Interno
Personal
Procedimientos de PermisosVacaciones

Acta Entrega Induccin

Nmina

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Forma Liquidacin de viticos

Forma Solicitud Permisos y
Vacaciones

Procedimientos de Induccin
Procedimientos de Seleccin de
Personal
Procedimiento de control de
documentos
Procedimiento de control de
registros
Procedimiento de auditorias
internas
Procedimiento de acciones
correctivas, preventivas y
mejoras

Asistente RRHH

Convenio Capacitacin

Evaluaciones
Matriz de Requerimientos ISO
9001 vs. Procesos
Mapa de Procesos
Lista de distribucin

Encuesta de satisfaccin del

cliente
Registro de ACPMs (REG-ISO001)
Plan de auditoras
Informe de Auditoras Internas

Gerente Administrativo

Lista maestra de documentos

Lista maestra de registros
Lista de documentos externos

INICIO DE SERVICIO

Procedimiento Inicio de Servicio Plan de Control

Carta Acta - Entrega Recepcin

datos iniciales del cliente

Procedimiento de Servicio No
Conforme

Registro Servicio No Conforme

Gerente Contable
Matriz Servicio No Conforme

Contrato
Procedimiento de Servicio No
Conforme
7

PRESTACION DE SERVICIO

Plan de Control

Registro Servicio No Conforme

Matriz de Preservacin

Listas de asistencia y actas de

entrega balances

Senior Contable

Matriz Servicio No Conforme

8 TERMINACION DE SERVICIO

Procedimiento Salida de Cliente Plan de Control

Carta Acta - Entrega Recepcin

datos iniciales del cliente

Procedimiento de Servicio No
Conforme

Registro Servicio No Conforme

Matriz de Preservacin

Gerente Contable

Matriz Servicio No Conforme

Manual de Calidad

PLANIFICACION GERENCIAL

Matriz de Especificacin y
Comunicacin
Matriz de Comunicacin
Interna 1

Hoja Control Honorarios

Presupuesto
Socio

Plan de Capacitacin
TCR
Acta de Revisin Gerencial

* Control de cambios
Versin
2

Detalle del Cambio

Actualizacin