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LISTADO DE DOCUMENTOS DEPURADO LUEGO DE SEGUIMIENTO ENERO 27 2014

DOCUMENTOS
PLANEADO
PLANEADO

OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO ENERO 31 DE
2015
REFINACIN

% de avance.
75% : Si el
documento ya esta
construido.
85% si ya fue
30
95

1
1

50

95
95
95

1
1
1

95

95

95
95

1
1

95

95

85

PLANEADO
PLANEADO

Procedimiento Cargue de Citrico en Refineria


Procedimiento Vaciado de Filtros F-616A
Procedimiento Cambio de Placas Filtros F-616A
Procedimiento Cambio de Mangas de los Filtros F-616B Y FREVISADO POR HENRY EL 29-01-2015.
816B
Procedimiento para Lavado de CIP de intercambiadores
REVISADO POR HENRY EL 29-01-2015.
HE-881W1 Y HE-881W2
Procedimiento Sistema de vacio
REVISADO POR HENRY EL 22-01-2015.
Procedimiento Lavado Desodorizador
REVISADO POR HENRY EL 29-01-2015.
PROCEDIMIENTO PARA HABILITAR VAPOR A LA PLANTA DE
REVISADO POR HENRY EL 29-01-2015.
REFINERIA
PROCEDIMIENTO PARA HABILITAR AGUA DE TORRES DE
REVISADO POR HENRY EL 29-01-2015.
ENFRIAMIENTO A LA PLANTA DE REFINERIA
INSTRUCTIVO PARA ENCENDIDO Y APAGADO DE LA
REVISADO POR HENRY EL 29-01-2015.
CALDERA
Instructivo Cargue de Tierras de Blanqueo
REVISADO POR HENRY EL 29-01-2015.
Instructivo Lavado de Placas de Filtros 616A 1-2
REVISADO POR HENRY EL 29-01-2015.

95
95

1
1

PLANEADO

Instructivo Cambio de Mangas de los Filtros 616B Y 816B

REVISADO POR HENRY EL 29-01-2015.

95

PLANEADO

Instructivo Cambio de Placas de los Filtros 616A 12


Instructivo Preparacion de Acido Citrico en la Planta de
Refinacion Fisica
INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIN DEL CIP A LOS
INTERCAMBIADORES 881W
Formato informe diario semanal y mensual de planta
Refinacion y Biodiesel

REVISADO POR HENRY EL 29-01-2015.

95

REVISADO POR HENRY EL 22-01-2015.

95

REVISADO POR HENRY EL 29-01-2015.

95

NO SE HA LEVANTADO INFORMACIN, ECODIESEL LO TIENE EN


MEDIO DIGITAL

PLANEADO
ELIMINADO
PLANEADO
PLANEADO
PLANEADO
PLANEADO
PLANEADO
PLANEADO
PLANEADO
NUEVO
NUEVO
NUEVO

PLANEADO
NUEVO
PLANEADO

Caracterizacin de Refinacin
Manual de Operacin de la Planta de Refinacin
Manual de operaciones especiales Arranque y Parada
Planta Refinacin
Procedimiento para el monitoreo de cuarto de control y
campo de refinera -(REFINACIN)

REVISADO POR HENRY EL 22-01-2015.


FALTAN AJUSTES DE FORMA SEGN LA INFORMACIN
LEVANTADA
ESTE PROCEDIMIENTO QUEDA INCLUIDO DENTRO DEL MANUAL
DE OPERACIONES DE LA PLANTA DE REFINACIN. POR LO TANTO
SE ELIMINA DEL LISTADO.
REVISADO POR HENRY EL 22-01-2015.
REVISADO POR HENRY EL 22-01-2015.
REVISADO POR HENRY EL 29-01-2015.

PLANEADO
PLANEADO
PLANEADO
PLANEADO
PLANEADO
PLANEADO

Ficha Tcnica del Producto RBD -(REFINACIN)


Ficha Tcnica del Subproducto cidos Grasos. (REFINACIN)
Ficha tecnica de indicadores refinacion
Caracterizacin de Biodiesel
Manual de Operacin de la Planta de Biodiesel
Manual de operaciones especiales Arranque y Parada
Planta Biodiesel

FALTA REVISIN POR HENRY

75

FALTA REVISIN POR HENRY

75

FALTA REVISIN POR HENRY


BIODIESEL
FALTA REVISIN POR HENRY
REVISADO POR HENRY EL 22-01-2015.

75

75
95

1
1

FALTA REVISIN POR HENRY

85

95

PLANEADO

Procedimiento para Lavado de CIP de intercambiadores


HE-163E3B1, HE-163E3B-2, HE-163-E3C -(BIODIESEL)

REVISADO POR HENRY EL 29-01-2015.

ELIMINADO

Procedimiento para el monitoreo de cuarto de control y


campo -Biodiesel

ESTE PROCEDIMIENTO ESTA INCLUIDO DENTRO DE MANUAL DE


OPERACIONES, POR LO TANTO SE ELIMINA.

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA VACIADO DE PLANTA DE BIODIESEL ESTA INCLUIDO EN MANUAL DEL OPERACIONES ESPECIALES

85

PLANEADO

Instructivo para el cambio de mangas de los filtros del


cargue de Biodiesel -(BIODIESEL)

REVISADO POR HENRY EL 29-01-2015.

95

INSTRUCTIVO CENTRIFUGAS

SE ELIMINA PORQUE EL PROCEDIMIENTO REAL ES: INSTRUCTIVO


PARA PUESTA EN MARCHA/PARADA DE SEPARADORES
DECENTRIFUGOS VE-16352-1 Y VE-16352-2 Y MANEJO CONTRA
PRESION"

ELIMINADO

ELIMINADO
NUEVO

INSTRUCTIVO PARA PUESTA EN MARCHA/PARADA DE


95
SEPARADORES DE CENTRIFUGOS VE-16352-1 Y VE-16352-2 REVISADO POR HENRY EL 29-01-2015.
Y MANEJO CONTRA PRESION
SE ELIMINA PORQUE EL FORMATO SE UNIFIC CON REFINO:
Formato informe diario semanal y mensual de planta
FORMATO INFORME DIARIO SEMANAL Y MENSUAL DE PLANTA
Biodiesel
REFINACIN Y BIODIESEL.
SE ELIMINA PORQUE EL FORMATO SE LLAMA: FORMATO REGISTRO TANQUES DIARIOS BIODIESEL
Formato Analisis de tanques diarios
85
FORMATO REGISTRO TANQUES DIARIOS BIODIESEL
FALTA REVISIN POR HENRY

PLANEADO

Formato Control de presiones en Bombas de biodiesel

FALTA REVISIN POR HENRY

85

PLANEADO

Formato Control de variables de purificacion de glicerina

FALTA REVISIN POR HENRY

85

FALTA REVISIN POR HENRY

85

FALTA REVISIN POR HENRY

85

NUEVO

PLANEADO

PLANEADO

Formato Control de variables de separacion, secado y


lavado de biodiesel
Formato Control de variables transesterificacion

PLANEADO

Formato Control de variables unidad de esterificacion

FALTA REVISIN POR HENRY

85

PLANEADO
PLANEADO

Formato Control de intercambiadores de calor


Formato registro de cambio de centrifuga

85
85

1
1

PLANEADO

Formato registro entrega de tanques

PLANEADO

Formato Seguimiento de calidad de tanques generales

FALTA REVISIN POR HENRY


FALTA REVISIN POR HENRY
PENDIENTE: IDENTIFICAR EL DOCUMENTO PARA DEFINIR SI SE
REQUIERE O NO.
PENDIENTE: IDENTIFICAR EL DOCUMENTO PARA DEFINIR SI SE
REQUIERE O NO.

PLANEADO

NUEVO

FORMATO REGISTRO TANQUES GENERALES BIODIESEL

PLANEADO
PLANEADO
NUEVO

Ficha Tcnica del Subproducto Glicerina -(BIODIESEL)


Ficha Tcnica del Producto Biodiesel -(BIODIESEL)
Ficha Tcnica del Producto Olenas -(BIODIESEL)

PLANEADO

Ficha tecnica de indicadores Biodiesel

FORMATO NUEVO.
FALTA REVISIN POR HENRY
FALTA REVISIN POR HENRY
FALTA REVISIN POR HENRY
FALTA REVISIN POR HENRY
FALTA REVISAR LA INFORMACIN RECOPILADA, Y DILIGENCIAR
CADA FICHA.

85

85
85
85

1
1
1

75

90

75

1 STRATEGIKA

OSBL
PLANEADO

Manual de operacin OSBL plantas refinacin y Biodiesel

NUEVO

PROCEDIMIENTO LAVADO DE TANQUES

PLANEADO

Revisar que formatos son pertinentes


MANTENIMIENTO

PLANEADO

Manual de mantenimiento plantas Refinacin y Biodiesel

ELIMINADO

Procedimiento bomba multietapa (preventivo mensual


trimestral semanal)

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA MTTO SEMANAL DE LA BOMBA


MULTIETAPA

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA MTTO MENSUAL DE LA BOMBA


MULTIETAPA

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA MTTO TRIMESTRAL DE LA BOMBA


MULTIETAPA

ELIMINADO

Procedimiento de bombas de vacio (predictivo mensual y


semanal)

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO MENSUAL


DE PARA LAS BOMBAS DE VACO

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO


DE PARA LAS BOMBAS DE VACO

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO SEMANAL


DE PARA LAS BOMBAS DE VACO

FALTA REVSIN DEL 50% DEL MANUAL


PROCEDIMIENTO NUEVO:
NO SE HA LEVANTADO INFORMACION
AN NO SE HAN IDENTIFICADO FORMATOS
SU NOMBRE ES: MANUAL PARA LA GESTIN DE ACTIVOS A NIVEL
PLANTA
ESTE PROCEDIMIENTO SE ELIMINA PORQUE SE DIVIDI EN 3
PROCEDIMIENTOS:
-MTTO SEMANAL DE LA BOMBA MULTIETAPA.
-MTTO MENSUAL DE LA BOMBA MULTIETAPA.
-MTTO TRIMESTRAL DE LA BOMBA MULTIETAPA.
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
ESTE PROCEDIMIENTO SE ELIMINA PORQUE SE DIVIDI EN 3
PROCEDIMIENTOS:
-MTTO SEMANAL DE LA BOMBA DE BOMBAS DE VACIO.
-MTTO MENSUAL DE LA BOMBA DE BOMBAS DE VACIO.
-MTTO PREDICTIVO DE LA BOMBA DE BOMBAS DE VACIO.
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR

MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

ELIMINADO

Procedimiento de bombas de diafragma (semestral


mensual y semanal)

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA MTTO SEMANAL DE LAS BOMBAS


DE DIAFRAGMA

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA MTTO MENSUALDE LAS BOMBAS


DE DIAFRAGMA

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA MTTO SEMESTRAL DE LAS


BOMBAS DE DIAFRAGMA

ELIMINADO

Procedimiento de compresores de aire (semanal 1000


horas 4000 horas 8000 horas)

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO


DE LOS COMPRESORES CADA 1000 HORAS

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO


DE LOS COMPRESORES CADA 4000 HORAS

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO


DE LOS COMPRESORES CADA 8000 HORAS

NUEVO

Procedimiento de mezcladores estticos (predictivo)

ELIMINADO

Procedimiento de planta elctrica (anual y semanal)

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA EL MTTO ANUAL DE LA PLANTA DE


EMERGENCIA

ELIMINADO

Procedimiento de reductores (anual mensual y predictivo)

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO ANUAL DE


LOS REDUCTORES MECNICOS

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO MENSUAL


DE LOS REDUCTORES MECNICOS

ESTE PROCEDIMIENTO SE ELIMINA PORQUE SE DIVIDI EN 3


PROCEDIMIENTOS:
-MTTO SEMANAL DE LA BOMBA DE DIAFRAGMA.
-MTTO MENSUAL DE LA BOMBA DE DIAFRAGMA.
-MTTO SEMESTRAL DE LA BOMBA DE DIAFRAGMA.
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
ESTE PROCEDIMIENTO SE ELIMINA PORQUE SE DIVIDI EN 3
PROCEDIMIENTOS:
-MTTO PREVENTIVO DE COMPRESORES CADA 1000 HORAS.
-MTTO PREVENTIVO DE COMPRESORES CADA 4000 HORAS.
-MTTO PREVENTIVO DE COMPRESORES CADA 8000 HORAS.
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
DOCUMENTO NUEVO- CONSTRUIDO
SE ELIMINA PORQUE ELPROCEDIMIENTO ES : MTTO ANUAL
PLANTA DE EMERGENCIA
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
ESTE PROCEDIMIENTO SE ELIMINA PORQUE SE DIVIDI EN 3
PROCEDIMIENTOS:
-MTTO ANUAL REDUCTORES MECANICOS.
-MTTO MENSUAL REDUCTORES MECANICOS.
-MTTO PREDICTIVO REDUCTORES MECANICOS.
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR

MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

1 MASA
MASA

75

1 MASA

MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO


DE LOS REDUCTORES MECNICOS

ELIMINADO

Procedimiento de tolvas de tierras (predictivo y


preventivo)

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA MTTO PREVENTIVO DE TOLVAS DE


TIERRA FILTRANTES

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA MTTO PREDICTIVO DE TOLVAS DE


TIERRAS

ELIMINADO

Procedimiento del reactor de metil ester (mensual y


predictivo)

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA MTTO MENSUAL DEL REACTOR DE


METIL ESTER

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA MTTO PREDICTITO DEL REACTOR


DE METIL ESTER

ELIMINADO

Procedimiento mantenimiento preventivo de tableros


elctricos

ELIMINADO

Procedimiento motor elctrico (semestral y mensual)

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA MTTO SEMESTRAL DE LOS


MOTORES ELECTRICOS

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA MTTO MENSUAL DE LOS MOTORES


ELCTRICOS

ELIMINADO

Procedimiento RIM

ELIMINADO

Procedimiento semestral tableros electrnicos

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO


DE LOS TABLEROS ELCTRICOS

PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
ESTE PROCEDIMIENTO SE ELIMINA PORQUE SE DIVIDI EN 2
PROCEDIMIENTOS:
-MTTO PREVENTIVO DE TOLAS DE TIERRAS FILTRANTES.
- MTTO PREDICTIVO DE TOLAS DE TIERRAS FILTRANTES.
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
ESTE PROCEDIMIENTO SE ELIMINA PORQUE SE DIVIDI EN 2
PROCEDIMIENTOS:
-MTTO MENSUAL DEL REACTOR DEL METIL ESTER.
-MTTO PREDICTIVO DEL REACTOR DEL METILESTER.
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
SE ELIMINA PORQUE ELPROCEDIMIENTO ES : MTTO SEMESTRAL
DE TABLEROS ELCTRICOS.
ESTE PROCEDIMIENTO SE ELIMINA PORQUE SE DIVIDI EN 2
PROCEDIMIENTOS:
-MTTO SEMESTRAL DE LOS MOTORES ELECTRICOS.
-MTTO MENSUAL DE LOS MOTORES ELECTRICOS.
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
SE ELIMINA, QUED INCLUIDO EN EL MANUAL
ESTE PROCEDIMIENTO SE ELIMINA PORQUE SE DIVIDI EN 4
PROCEDIMIENTOS:
-MTTO PREVENTIVO TABLEROS ELECTRICOS.
-MTTO SEMESTRAL TABLEROS ELECTRICOS.
-MTTO QUINCENAL TABLEROS ELECTRICOS.
-MTTO PREVENTIVO TABLEROS ELECTRICOS.
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR

75

1 MASA

MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

MASA

75

1 MASA

75

1 MASA
MASA

MASA

75

1 MASA

75

1 MASA
MASA

MASA

75

1 MASA

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO SEMESTRAL


DE LOS TABLEROS ELCTRICOS

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO QUINCENAL


DE LOS TABLEROS ELECTRICOS

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO


DE LOS TABLEROS ELCTRICOS

ELIMINADO

Procedimiento de bombas centrfugas (24000 horas 48000


horas trimestral mensual semanal y predictivo)

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS


BOMBAS CENTRIFUGAS CADA 24.000 HORAS

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS


BOMBAS CENTRIFUGAS CADA 48.000 HORAS

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE


LAS BOMBAS CENTRIFUGAS

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO


DE LAS BOMBAS CENTRIFUGAS

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO SEMANAL DE


LAS BOMBAS CENTRIFUGAS

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO TRIMESTRAL


DE LAS BOMBAS CENTRIFUGAS

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE


LAS BOMBAS CENTRIFUGAS CON ACOPLE MAGNETICO

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO


DE LAS BOMBAS CENTRIFUGAS CON ACOPLE MAGNETICO

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO SEMANAL DE


LAS BOMBAS CENTRIFUGAS CON ACOPLE MAGNETICO

PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
ESTE PROCEDIMIENTO SE ELIMINA PORQUE SE DIVIDI EN 5
PROCEDIMIENTOS:
-MTTO CENTRIFUGAS 24.000 HORAS.
-MTTO CENTRIFUGAS 48.000 HORAS.
-MTTO MENSUAL CCENTRIFUGAS.
-MTTO PREDICTIVO CENTRIFUGAS.
-MTTO SEMANAL CENTRIFUGAS.
-MTTO TRIMESTRAL CENTRIFUGAS
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR

75

1 MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA MTTO ANUAL DEL SEPARADOR


CENTRIFUGO

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA MTTO BIMESTRAL DEL SEPARADOR


CENTRIFUGO

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA MTTO PREVENTIVO DE LA BOMBA


MULTIETAPA

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA MTTO QUINCENAL DEL


SEPARADOR CENTRIFUGO

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA MTTO SEMANAL DE LA PLANTA DE


EMERGENCIA

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA MTTO SEMESTRAL DE LA PLANTA


DE EMERGENCIA

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA MTTO TRANSMISORES DE NIVEL


TIPO RADAR

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA MTTO TRANSMISOR DE


TEMPERATURA

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA MTTO DE LOS TRANSMISORES DE


PRESIN

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA


VALVULA ON-OFF

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO SEMANAL DE


LOS COMPRESORES DE AIRE

NUEVO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS


INTERCAMBIADORES DE CALOR

PLANEADO
PLANEADO
PLANEADO
PLANEADO
PLANEADO

Formato de Orden de Trabajo


Formato Arbol de criticidad
Formato Analisis de criticidad
Ficha Tecnica Indicadores - RIM
Formato Hojas de Vida de los Equipos

PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
PROCEDIMIENTO NUEVO.
FALTA DEFINIR ESTRUCTURA DE MTTO PARA ESTABLECER
CUALES DOCUMENTOS DEBEN IR
DILIGENCIADA EN FORMATO ECODIESEL
DILIGENCIADA EN FORMATO ECODIESEL
DILIGENCIADA EN FORMATO ECODIESEL
DILIGENCIADA EN FORMATO ECODIESEL
DILIGENCIADA EN FORMATO ECODIESEL

PLANEADO

Formato de captura informacion de eventos RIM - 2014

DILIGENCIADA EN FORMATO ECODIESEL

PLANEADO

Formato Informe de Confiabilidad

ELIMINADO

Formato planeacin mantenimiento

ES UNA PLANTILLA EN POWER POINT QUE PRESENTA ASPECTOS


A REPORTAR
SE ELIMINA PORQUE EST EN LA ORDEN DE TRABAJO

75

1 MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

75

1 MASA

75
75
75
75
75

1
1
1
1
1

75

1 MASA

75

1 MASA

MASA
MASA
MASA
MASA
STRATEGIKA

MASA

ELIMINADO

Formato programacin mantenimiento

NUEVO
ELIMINADO
ELIMINADO
PLANEADO
ELIMINADO
PLANEADO
PLANEADO
NUEVO
NUEVO
NUEVO

FORMATO DE PROGRAMACION SEMANAL DE MTTO


Formato Cronograma de Mantenimiento
Formato de reporte de Mantenimiento
Formato BACK LOG
Formato por adicionar mantenimiento
Lista de chequeo Preventivo Compresores de Aire
Lista de chequeo Preventivo Generador Auxiliar
FORMATO ALCANCE TRABAJO A REALIZAR
ORDEN DE REQUSICION
ORDEN DE SERVICIO
CONTROL DE PROCESOS

ELIMINADO

Caracterizacin CONTROL DE PROCESOS

ELIMINADO

Manual de control de procesos


INSTRUCTIVO TOMA DE MUESTRAS EN PLANTA DE
REFINACION

PLANEADO
INSTRUCTIVO TOMA DE MUESTRAS EN PLANTA DE
BIODIESEL

SE ELIMINA PORQUE ESTA IDENTIFICADO CON EL NOMBRE:


PROGRAMACION SEMANAL DE MTTO.
75
NO EXISTE
SE ELIMINA PORQUE EST EN LA ORDEN DE TRABAJO
75
SE ELIMINA
SE SOLICIT A MASA PERO NO ENTREGO INFORMACIN
SE SOLICIT A MASA PERO NO ENTREGO INFORMACIN

95

0
0
85

1
1
1

Formato Informe diario de produccin -(REFINACIN)

ELIMINADO

Formato Informe diario de produccin -(BIODIESEL)

PLANEADO
PLANEADO
PLANEADO

Plan de control de calidad Refinacion


Plan de control de calidad Biodiesel
Formato control de proceso biodiesel

PLANEADO

Formato control de proceso refinera

FALTA ADAPTARLO AL FORMATO ESTABLECIDO POR ECODIESEL

PLANEADO

1 STRATEGIKA
MASA
MASA
1 MASA
MASA
1 MASA
1 MASA
1 STRATEGIKA
1 STRATEGIKA
1 STRATEGIKA

REVISADO POR HENRY EL 29-01-2015.

ELIMINADO

NUEVO

0
0
75
75
75

SE ELIMINA PORQUE EL CONTROL DE PROCESOS VA EN LOS


MANUALES DE OPERACIN
ESTE MANUAL SE ELIMINA
PORQUE LOS LAZOS DE CONTROL Y LAS VARIABLES DE CALIDAD
FUERON NCLUIDAS EN LOS MANUALES DE OPERACIN DE LA
REFINERA DE BIODIESEL.

SE ELIMINA.
PORQUE SE ELABOR FORMATO UNIFICADO DE INFORME
DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL DE PLANTA DE REFINACIN Y
BIODIESEL.
NO SE HA LEVANTADO INFORMACIN.
SE ELIMINA.
PORQUE SE ELABOR FORMATO UNIFICADO DE INFORME
DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL DE PLANTA DE REFINACIN Y
BIODIESEL.
NO SE HA LEVANTADO INFORMACIN.
PENDIENTE: DEFINIR CON EL ING JORGE FIGUEROA
PENDIENTE: DEFINIR CON EL ING JORGE FIGUEROA
FALTA REVISIN POR HENRY

ELIMINADO

MASA

ESTE FORMATO SE ELIMINA.


Formato Control de proceso de biodiesel cuarto de control PORQUE EL NOMBRE ES: FORMATO REGISTRO CONTROL DE
PROCEOS EN PLANTA DE BIODIESEL
FORMATO REGISTRO CONTROL DE PROCESOS PLANTA
FORMATO NUEVO.
BIODIESEL
NO SE HA LEVANTADO INFORMACIN
Formato Verificacin de Calidad de Materia Prima. NO SE HA LEVANTADO INFORMACIN
(BIODIESEL)

Formato analisis de tanques Diarios de Biodiesel


FORMATO REGISTRO TANQUES GENERALES BIODIESEL

ESTE FORMATO SE ELIMINA. PORQUE ESTA EN BIODIESEL CON


EL NOMBRE : FORMATO REGISTRO TANQUES GENERALES
FALTA REVISIN POR HENRY

75

PLANEADO

Ficha Tcnica del Producto RBD -(REFINACIN)


Ficha Tcnica del Subproducto cidos Grasos. (REFINACIN)
Documentos de Gestion de la Planta

FALTA REVISIN POR HENRY

75

PLANEADO

Manual de gestion de la planta (COMITS)

SE IDENTIFICARON LOS COMITS, SE ESTAN DOCUMENTANDO.

40

ELIMINADO

ESTE FORMATO SE ELIMINA.


Formato para informe diario semanal y mensual de planta PORQUE YA ESTA E REFINO CON EL NOMBRE: Formato informe
diario semanal y mensual de planta Refinacion y Biodiesel
NO SE HA LEVANTADO INFORMACIN

NO SE HA LEVANTADO INFORMACIN

NO SE HA LEVANTADO INFORMACIN

ELIMINADO
PLANEADO

PLANEADO
PLANEADO
PLANEADO

Formato Programacin de los turnos de produccin. (REFINACIN)


Formato Programacin de los turnos de produccin. (BIODIESEL)
Matriz de comunicaciones
TOTALES

125

DISTRIBUCIN DE LA DOCUMENTACIN A ENTREGAR


Teniendo en cuenta que el proyecto inici el 24 de
noviembre de 2014 y termina el 31 de Marzo de 2015,
equivale a 18 semanas.
De acuerdo a la planeacin de la documentacin:
-NOVIEMBRE: ENTREGAR EL 5% DE LA DOCUMENTACIN
(EQUIVALE A 4 DOCUMENTOS)
-DICIEMBRE: ENTREGAR EL 40% DE LA DOCUMENTACIN
(EQUIVALE A 36 DOCUMENTOS)
-ENERO: ENTREGAR EL 40% DE LA DOCUMENTACIN
(EQUIVALE A 36 DOCUMENTOS)
-FEBRERO: ENTREGAR EL 15% DE LA DOCUMENTACIN
(EQUIVALE A 14 DOCUMENTOS)

Los documentos con letra azul, seran nuevos desarrollos


elaborados por la Firma de Consultora Strategika