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Fecha

Reposición de Fondo de Caja Chica
Valor Asignado al Fondo Operativo
(-) Monto Utilizado
Valor Actual del Fondo Operativo
(+) Valor en Reposición
Valor Existente en Fondo Operativo
Justificación del Monto Utilizado

Fecha No.

De
Formulario Nombre

Concepto
del Gasto

Cuenta a
Aplicar

Valor

TOTAL (Monto Utilizado)

El número de formulario deberá estar antecedido por una de las siguientes
nomenclaturas: R = Recibo / FC = Factura Comercial (Bajo normas del SRI) / F
= Factura (No bajo normas del SRI) / O = Otras

Gerente

Revisión Contabilidad

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60

HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS YY CCOONNTTAABBLLEESS PPAARRAA LLAA CCOOMMEERRCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN

RROOCCIIOO AAUUCCAANNCCEELLAA SS..
CCOONNSSRRVVAACCIIOONN&& DDEESSAARRRROOLLLLOO

60

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