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PBLICA DE SULLANA
Proyecto: Construccin
del Nuevo Cementerio
San Jos de Sullana
Estudio a nivel de Perfil
Sullana 2012
SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
PUBLICA DE SULLANA
Directorio institucional
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO
Construccin
del Nuevo
Cementerio San
Jos de Sullana
EQUIPO TCNICO
COLABORADORES
ffarje@ciplima.org.pe
ffarje@gmail.com.pe
SBP Sullana
NDICE VOLUMEN 1
Pgina
1
I. Impacto ambiental
J. Seleccin de alternativa
K. Plan de implementacin
L. Organizacin y Gestin
M. Marco Lgico
2
11
14
14
16
18
24
CAPTULO 3 IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la situacin actual
31
3.1.1
31
3.1.2
37
3.1.3
45
50
3.2.1
51
3.2.2
Anlisis de causas
51
3.2.3
Anlisis de efectos
52
55
3.3.1
Objetivo central
55
3.3.2
Objetivos especficos y MF
55
3.3.3
56
58
3.4.1
58
3.4.2
Acciones propuestas
58
3.4.3
Alternativas de solucin
60
INDICE
SBP Sullana
63
63
4.2.1
63
4.2.2
64
4.2.3
70
4.2.4
72
4.2.5
76
79
4.3.1
Oferta actual
79
4.3.2
79
4.3.3
83
4.3.4
83
4.3.5
Oferta optimizada
84
86
4.4.1
86
87
4.5.1
Consideraciones previas
87
4.5.2
Descripcin de la alternativa 1
88
4.5.3
Descripcin de la alternativa 2
89
4.5.4
91
4.5.5
Medidas de mitigacin de los impactos negativos del proyecto sobre el medio ambiente
93
4.5.6
Metas de Produccin
97
4.5.7
99
103
4.6.1
103
4.6.2
106
4.6.3
110
4.6.4
115
4.6.5
116
4.6.6
116
4.6.7
117
118
4.7.1
Beneficios sociales
118
4.7.2
Costos sociales
125
4.7.3
129
4.7.4
133
138
141
141
142
142
D. Uso de los servicios que ofrecer el proyecto por parte de los beneficiarios
143
INDICE
SBP Sullana
143
F. Riesgos de desastres
144
146
147
148
150
153
CONCLUSIN
155
ANEXOS
Anexo 1: Informe de EIA Preliminar
Anexo 2: Ficha Registral del Predio
Anexo 3: Imgenes de la ubicacin actual y proyectada
Anexo 4: Plano Cementerio Situacin Actual
Anexo 5: Planos Ubicacin y Perimtrico del terreno del Proyecto
Anexo6: Planos Propuesta de Zonificacin del Nuevo Cementerio
Anexo 7: Anexo Fotogrfico
INDICE
Captulo
ResumenEjecutivo
SBP Sullana
A. NOMBREDELPROYECTO
B. OBJETIVODELPROYECTO
C. BALANCEOFERTAYDEMANDADELOSSERVICIOSDELPROYECTO
D. DESCRIPCINTCNICADELPROYECTO
E. COSTOSDELPROYECTO
F. BENEFICIOSDELPROYECTO
G. RESULTADOSDELAEVALUACINSOCIAL
H. SOSTENIBILIDADDELPROYECTO
I.
IMPACTOAMBIENTAL
J. SELECCINDEALTERNATIVA
K. ORGANIZACINYGESTIN
L. PLANDEIMPLEMENTACIN
M. CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES
N. MARCOLGICO
SBP Sullana
A. NOMBREDELPROYECTO
ElProyectosedenomina:
CONSTRUCCINDELNUEVOCEMENTERIOSANJOSDESULLANA
B. OBJETIVODELPROYECTO
Enbasealanlisisdecausalidadefectuado,ascomodelosefectosderivadosde
lasituacinproblemticaobservada,sehaprocedidoaplantearlosObjetivosdel
proyecto.
As,elobjetivoprincipaluobjetivocentraldelproyecto,hasidodefinidocomo:
INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE ATENCIN DE LOS SERVICIOS DE INHUMACIN DEL CEMENTERIO
PBLICODESULLANA
BalanceOfertaDemandadeInfraestructura
Como se ha determinado a travs del estudio existen una serie de factores de
restriccin que dificultan optimizar la oferta actual. Bajo este contexto, los
resultadosdelbalanceofertademanda,semuestranenlossiguientescuadros:
DFICITDERECURSOSFSICOSEXPRESADOENNICHOSDEL2008AL2018
Ao
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
OfertaOptimizada
424
365
DemandaEfectiva
424
432
439
446
453
461
468
475
482
490
497
67
439
446
453
461
468
475
482
490
497
BrechaDficit
SBP Sullana
DFICITDERECURSOSFSICOSEXPRESADOENSEPELIOSBAJOTIERRADEL2008AL2018
Ao
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
OfertaOptimizada
DemandaEfectiva
182
185
188
191
194
197
201
204
207
210
213
182
185
188
191
194
197
201
204
207
210
213
BrechaDficit
D. DESCRIPCINTCNICADELPROYECTO
ALTERNATIVA1
La Alternativa 1, propone intervenir, a travs de la construccin de un nuevo
cementerio, el mismo que ser llamado: Nuevo Cementerio San Jos de
Sullana. Esta alternativa propone su intervencin a travs de 3 diferentes
acciones,astenemos:
Accin4:Adquisicindeequipamientoymobiliario,quepermitanofrecer
adecuadosserviciosdeinhumaciones.
ALTERNATIVA2
LapropuestadeintervencindelaAlternativa2,planteatambin3acciones,dos
de las cuales son similares a las propuestas en la primera alternativa, as
tenemos:
Accin3:Sistemadeabastecimientodeaguamediantecaptacindesde
elroChira.
Accin4:Adquisicindeequipamientoymobiliario,quepermitanofrecer
adecuadosserviciosdeinhumaciones.
SBP Sullana
E. COSTOSDELPROYECTO
PRESUPUESTORESUMENDEINVERSIONESDELPROYECTOALTERNATIVA1
[NuevosSolesaPreciosdeMercado]
RUBRO
COSTOS(S/.)
Intangibles
276,580.00
ExpedienteTcnicoObraCivil
123,473.00
SupervisindeObra
148,168.00
Licenciasypermisos
4,939.00
Tangibles
4,981,837.00
InfraestructuraFsica
4,938,917.00
EquipamientoyMobiliario
42,920.00
Subtotal
5,258,417.00
GastosAdministrativos(2%)
105,168.00
Imprevistos(5%)
262,921.00
PRESUPUESTOTOTALDEINVERSIONES
5,626,506.00
CostosOperativosTotalesAlternativaseleccionada
COSTOSOPERATIVOSDELNUEVOCEMENTERIOSANJOSEDESULLANASITUACINCONPROYECTO
ALTERNATIVA1APRECIOSDEMERCADO
RUBROS
Ao
1
182,376
182,376
Bienes
5,675
5,772
5,869
Servicios
7,650
7,781
Mantenimiento
4,640
4,719
Serv.alaDeuda
243,317
TOTAL
443,657
Remuneraciones
182,376
182,376
5,966
6,063
6,160
6,257
6,354
6,451
6,548
7,911
8,042
8,173
8,303
8,434
8,565
8,696
8,826
4,799
4,878
4,957
5,036
5,116
5,195
5,274
5,353
243,317
243,317 243,317
243,317
443,964
444,271 444,578
444,885
201,875
203,103
182,376 182,376
10
182,376
SBP Sullana
CostosOperativosIncrementalesAlternativaseleccionada
COSTOSOPERATIVOSINCREMENTALESDELNUEVOCEMENTERIOSANJOSEDESULLANA
ALTERNATIVA1APRECIOSDEMERCADO
Escenario
Ao
1
10
CostosOp.SituacinCon
ProyectoAlternativa1
443,657 443,964 444,271 444,578 444,885 201,875 202,182 202,489 202,796 203,103
CostosOperativosenla
SituacinSinProyecto
196,731 196,731 196,731 196,731 196,731 196,731 196,731 196,731 196,731 196,731
CostosOperativos
Incrementales
5,145
5,452
5,758
6,065
6,372
F.
BENEFICIOSDELPROYECTO
Los ingresos que genera la Sociedad de Beneficencia Publica de Sullana por la
prestacin de
, son
utilizadosprincipalmenteparafinanciarotrosserviciosalacomunidadquelaSBPS
habitualmenteofrece;losmismosqueseenmarcanenlasaccionescontenidasen
el Sistema Nacional de Poblacin en Riesgo, que estn orientadas a favorecer a
nios pobres en abandono material y moral, mujeres en situacin de violencia
familiar, personas indigentes, enfermos mentales y ancianos. Esta poblacin se
encuentraencondicindeextremapobrezayriesgoyprovienenprincipalmente
de los asentamientos humanos de Sullana. Para atender las necesidades de esta
poblacin,laSociedaddeBeneficenciaPblicaenelmarcodesuscompetencias,
ofreceserviciossocialesdeatencinPermanentesyOcasionales.
BeneficiosdeOrdenFinanciero
Los servicios funerarios que otorga el Cementerio San Jos de Sullana, generan
ingresosquecoadyuvanafinanciarlasaccionesdebiensocialquelaSociedadde
BeneficenciaPblicadeSullana,efectaenfavordelapoblacinmsnecesitada.
Enlasituacinconproyecto,noserdiferenteyenfuncinaellosehanestimado
los ingresos que generar el Nuevo Cementerio San Jos de Sullana por los
servicios que ofertar. El siguiente cuadro muestra los beneficios monetarios
estimadosparaelproyecto:
SBP Sullana
RESUMENDELOSBENEFICIOSMONETARIOSESTIMADOSDELNUEVOCEMENTERIOSANJOSEDESULLANA
SITUACIONCONPROYECTOALTERNATIVAS1Y2[PRECIOSDEMERCADO]
Perodo(enaos)
Conceptode
Ingreso
SEPULTURA
ENNICHO
SEPULTURA
BAJOTIERRA
OTROS
INGRESOS
TOTAL
10
864,375
878,750
891,875
906,875
921,875
936,875
950,000
964,375
980,000
994,375
925,000
940,000
955,000
970,000
985,000
54,750
55,409
56,073
56,750
57,438
58,842
59,561
60,290
61,031
1,844,125 1,874,159 1,902,948 1,933,625 1,964,313 2,000,009 2,028,842 2,058,936 2,090,290 2,120,406
G. RESULTADOSDELAEVALUACINSOCIAL
Elsiguientecuadromuestralosresultadosdelaevaluacinefectuadaalproyecto,
bajodosmodalidades:CostoBeneficioyCostoEficacia:
INDICADORESDERESULTADODELAEVALUACINSOCIALDELPROYECTOALTERNATIVAS1y2
INDICADOR
TOTALSEPELIOSALOLARGODELHORIZONTEDEEVALUACION
VALORACTUALNETOSOCIALVANS
ALTERNATIVA1
7,239
7,239
240,628
198,987
12.84%
12.35%
4,326,064
4,367,705
648,163
688,144
89.54
95.07
TASAINTERNADERETORNOSOCIALTIRS
VALORACTUALDELOSCOSTOSSOCIALESTOTALESVACST
ALTERNATIVA2
VALORACTUALDELOSCOSTOSSOCIALESNETOSVACSN
RATIOCOSTOEFECTIVIDAD[CE]
Enelcuadroanteriorsepuedeapreciarquetodoslosresultadosdelaevaluacin
social,muestranmejoresresultadosparalaalternativa1.
H. SOSTENIBILIDADDELPROYECTO
SBP Sullana
Operativa.Accionesreferidasalaoperatividaddelproyectoalolargodesu
horizontedeevaluacin.
Paraelcasodenuestroproyecto,elanlisiscontemplalossiguientesaspectos:
Arreglosinstitucionalesprevistosparalasfasesdepreoperacin,operacin
ymantenimiento
Financiamientodeloscostosdeoperacinymantenimiento
Elusodelosbienesyserviciosporpartedelosbeneficiarios
Alrespectoespertinentesealarqueentodoslosaspectosarribasealados,el
proyectodemuestraadecuadasostenibilidad.
I.
IMPACTOAMBIENTAL
En concordancia con lo establecido en la Ley del SEIA, la Sociedad de Beneficencia
PblicadeSullana,hacumplidoconremitirunEstudiodeImpactoAmbiental(EIA)
PreliminardelproyectodenominadoConstruccindelNuevoCementerioSanJos
deSullanaalaautoridadcompetente,queenestecasocorrespondealaDireccin
GeneraldeSaludAmbientalDIGESA,entidadqueseencuentraadscritaalMinisterio
de SaludMINSA; conla finalidadde que dicha autoridadcompetente, proceda a
evaluaryemitirlacorrespondienteCertificacinAmbientalenelmbitodelSEIA.
A travs del Informe N 00642012/DEPA/DIGESA, la autoridad competente ha
emitidolaCertificacinAmbientaldelproyectoConstruccindelNuevoCementerio
SanJosdeSullana;otorgndolelasiguienteclasificacin:
J.
CategoraII
EstudiodeImpactoAmbientalSemidetallado(EIAsd).
SBP Sullana
SELECCINDEALTERNATIVA
Como se ha demostrado en la evaluacin social del proyecto, los indicadores de
rentabilidadmediantelametodologaCostoBeneficionosmuestraquelosratios
del VANS y de la TIRS, obtenidos por la Alternativa 1, presentan mejores
resultadosquelosdelaAlternativa2.
Por otro lado los indicadores de rentabilidad mediante la metodologa Costo
Eficacia, evidencian que el ratio CE de la alternativa 1 es menor que el de la
alternativa2.
Antelosresultadosobtenidosysiguiendoloscriteriosdedecisinestablecidosal
respecto; encontramos que la Alternativa 1, es la mejor opcin de intervencin
para el proyecto del Nuevo Cementerio San Jos de Sullana; por tal motivo la
opcinelegidacorrespondealaAlternativa1.
K. PLANDEIMPLEMENTACION
SBP Sullana
PLANDEIMPLEMENTACINDELPROYECTO
DURACIN
ACTIVIDADESMETAS
L.
ETAPA
PREOPERATIVA
ETAPA
OPERATIVA
Duranteestaetapaseguirn
efectundoselasinversiones,
Tendrunaduracinde hastaelnovenoaoy
12mesesyserealizarn paralelamenteelcementerio
lasprimerasinversiones ofrecersusserviciosacorde
necesariasparaqueel conlademandaanual
estimada.
cementeriopueda
Estaetapatendruna
empezaraofrecersus
duracindediezaos,
servicios
acordeconelhorizontede
evaluacindelproyecto.
ORGANIZACINYGESTIN
CapacidaddeGestindelaUnidadEjecutora
LaSociedaddeBeneficenciaPblicadeSullanadesdesucreacinenelao1923
ha evolucionado institucionalmente adecundose a las funciones que como
entidadpblicalecorrespondeasumir.Unadelasprincipalesactividadesqueala
SBPS le significa una generacin de importantes ingresos, lo constituye la
prestacindeServiciosFunerarios,actividadquevienedesarrollandopormuchos
aos,locualhasignificadoqueenlaactualidadcuenteconunadecuadosoporte
institucional en relacin a sus recursos humanos, equipamiento y logstica, que
resultanidneosparalagestinyadministracinacertadadelproyecto.
Pararealizarelrolylasfuncionesquedebencumplircadaunodelosactoresque
participan en la ejecucin, as como en la operacin del proyecto se han
consideradolaspremisassiguientes:
SBP Sullana
Laejecucindelproyectoefectuarporetapas,estodebidoaquelaSBPS
carecedelosrecursosfinancierosquelepermitancostearlainversintotal
enunasolaetapa.
EtapasdeEjecucin
Comosehasealado,laejecucindelProyectosesustentaenvariasetapas.Por
ello ser necesario programar dicha ejecucin, hacindola compatible con la
disponibilidadderecursosdelaEntidadEjecutora.
PERIODO
MONTODELAINVERSIN
FUENTEDEFINANCIAMIENTO
Periodo1
1,000,000.00
PrstamoBancario(BancodelaNacin)
Periodo2
514,058.00
RecursosDirectamenteRecaudados(RDR)
Periodo3
514,056.00
RecursosDirectamenteRecaudados(RDR)
Periodo4
514,056.00
RecursosDirectamenteRecaudados(RDR)
Periodo5
514,056.00
RecursosDirectamenteRecaudados(RDR)
Periodo6
514,056.00
RecursosDirectamenteRecaudados(RDR)
Periodo7
514,056.00
RecursosDirectamenteRecaudados(RDR)
Periodo8
514,056.00
RecursosDirectamenteRecaudados(RDR)
Periodo9
514,056.00
RecursosDirectamenteRecaudados(RDR)
Periodo10
514,056.00
RecursosDirectamenteRecaudados(RDR)
10
M.
SBP Sullana
MATRIZDEMARCOLGICODELAALTERNATIVARECOMENDADA
OBJETIVOS
FIN
POBLACINACCEDESIN
RESTRICCIONESASERVICIOSDE
INHUMACINENELCEMENTERIO
PUBLICODESULLANA
AccesoaServiciosdeInhumacinen
el Cementerio Pblico de Sullana se
incrementa al 100% desde al
trminodelhorizontede evaluacin
delproyecto.
PROPOSITO
INCREMENTAR
ATENCIN DE
INHUMACIN
PBLICO DE
SULLANA.
Seatiendeel100%delassepulturas
solicitadasennichosdesdeelprimer
aodeoperacionesdelproyecto..
Seatiendeel100%delassepulturas
solicitadas bajo tierra, desde el
primer ao de operaciones del
proyecto.
LA CAPACIDAD DE
LOS SERVICIOS DE
DEL CEMENTERIO
LA CIUDAD DE
FUENTESDE
VERIFICACION
INDICADORES
SUPUESTOS
Informesde
seguimientoy
evaluacindel
proyecto.
Memorias anuales de
gestin.
Reportesperidicos
(anuales,semestrales)
producidosporelrea
deAdministracindela
BeneficenciaPblicade
Sullana.
Lademandaporlosserviciosde
sepulturaenelNuevo
CementerioSanJoses
sostenidaeneltiempo.
OBJETIVOESPECIFICO1
ADECUADAINFRAESTRUCTURAPARALAPRESTACINDESERVICIOSDESEPULTURA
Resultado1:
Sedisponedeampliasinstalaciones
parabrindaradecuadosservicios
funerarios.
Espaciosparatrnsitopeatonaly
reasverdesacordeaun
cementeriotipomixto
2.Construccinal100%alfinalizarel
horizontedeevaluacindelproyecto:
Se dispone de 5,067 nichos;
15,000m2 de reas verdes para
sepulturas bajo tierra; 5,000m2
paraconstruccindeMausoleos
yFosaComnde128m3.
Plazoletas con un total de
2,850m2.
Veredas con un total de
4,150m2.
Se ha construido 1,440 mts. de
cercoperimtrico.
Se cuenta con playa de
estacionamientode200m2.
Informesyregistros
deavancede
ejecucindeobra.
Reportesde
seguimiento.
Informede
Liquidaciny
Conformidaddeobra
delproyecto.
La
ejecucin
de
la
infraestructura del proyecto
se realiza de acuerdo a las
actividadesprogramadasyen
lostiemposprevistos.
La poblacin de las areas
urbanas marginales cercanas
al proyecto no se oponen a
lasactividadesdelste.
Continaenlasiguientepgina
11
SBP Sullana
OBJETIVOESPECIFICO2
ADECUADOSOPORTELOGSTICOPARALAPRESTACINDESERVICIOSFUNERARIOS
Resultado2:
Secuentaconadecuadadotacin
deequipos,herramientasy
mobiliarioenbuenascondiciones
deoperatividad
ACCIONES
Accin1
ConstruccindeNuevoCementerio
tipoMixto,conampliasreas
verdesydetrnsitopeatonal
Accin2
Sistemadeabastecimientodeagua
delsubsuelo(perforacindepozo
tubular).
Accin3
Adquisicindeequiposymobiliario,
quepermitanofreceradecuados
serviciosdeinhumaciones.
1.Adquisicindeequiposymobiliario
al 100% desde el primer ao del
proyecto:
04mesasrodantesparaatades.
06 escaleras rodantes con
plataformaparanichos.
01 set de herramientas de
jardinera.
01 Set de herramientas para
albailera.
10carretillas
01podadorasdecspedde4HP
Unapodadoratipobordeadora.
01computadora
01Impresora
02 Juego de muebles de
escritorio
01estanteparaoficina
02sillonesdeescritorio
06sillasdemadera
Documentoscontables.
Registrodeinventario
debienesdelaSBPde
Sullana.
ExpedienteTcnico.
Convocatoriaspblicas
paraconstruccinde
infraestructura.
Convocatorias
pblicaspara
adquisicindeEquipos
yMobiliario.
Contratos.
Registroscontablesdel
proyecto.
Reportesyfichasde
avanceysupervisin
deobra.
Losprocesosdecontrataciones
yadquisicionesdebienesy
serviciosserealizanenlos
plazosprogramados.
Losrecursosfinancierosse
programanysedisponende
maneraoportuna.
Elestudiodepreinversin
(perfil)estdentrodelos
mrgenesrazonablesen
aspectostcnicosydecostos,
respectoalexpedientetcnico.
Elpersonalinvolucradodirecta
eindirectamenteenla
prestacindelservicioparticipa
activamenteenlasaccionesde
capacitacin.
12
Captulo
Aspectos
Generales
SBP Sullana
2. ASPECTOSGENERALES
2.1. NOMBREDELPROYECTO
Elnombredelproyectohasidodefinidocomo:
CONSTRUCCINDELNUEVOCEMENTERIOSANJOSDESULLANA
UbicacindeProyecto
Departamento:
Piura
Provincia
Sullana
Distrito
MiguelCheca
AccesoalaZonadelProyecto
ElaccesoalNuevoCementeriodeTipoMixtoSanJosdelaProvinciadeSullana,
de la Sociedad de Beneficencia Pblica de Sullana ser efectuar a travs de la
carretera(asfaltada)queunelasciudadesdeSullanayPaita.
El cementerio estar ubicado a la altura del Km. 4 de esta va principal; la
locacin del proyecto se encuentra a 10minutos del centro de la ciudad de
Sullana. El predio est ubicado hacia la margen izquierda de la mencionada
carretera (en sentido este oeste), frente a la Ex Casa Hacienda La Capilla que
distaaproximadamente0.5Km.delCentroPobladoUrbanodeJibito.Alcostado
deterrenoademsseubicademaneradistantelaVillaPerCanad.
ElCementerioseconstruirenunterrenode12.96hectreas,depropiedaddela
Sociedad de Beneficencia Pblica de Sullana e inscrito en los Registros Pblicos
deestaciudad.
DescripcinResumidadelProyecto
DeconformidadconloestablecidoenelCaptuloII,Artculo24,delReglamento
de la Ley 26298 Ley de Cementerios y Servicios Funerarios aprobado por
Decreto Supremo N 0394SA; el proyecto a ejecutar se adecuar al
CEMENTERIOTIPOMIXTO,quesegnlanormasedescribe:
14
SBP Sullana
Artculo 24. Cementerio Mixto es aquel que, adems de cumplir con las
caractersticas correspondientes al Cementerio Tradicional y con las
regulaciones establecidas en el Ttulo II de la Ley N 26298, cuenta con reas
verdesy/oarboladasytumbasbajotierraenproporcinnomenoral50%del
reatotaldelmismo.Lastumbasdeberndistribuirsesiguiendounpatrnvial
muy libre, con tratamiento paisajista, mediante arborizacin y csped
abundante y/o con reas donde las tumbas se organicen en recintos
subterrneos, en ambientes diseados considerando la posibilidad de acceso
masivodeacompaantesydeaparatosflorales
SehaoptadopasardeunCementeriodeTipoTradicionalaunCementerioTipo
Mixtoporlassiguientesrazones:
Las instalaciones del actual Cementerio San Jos que est prximo a
ocuparseenun100%funcionaactualmentecomoCementerioTradicional
yporsuubicacinenunazonaurbanaynodisponiendoyadereaspara
seguir ampliando la oferta, hace imperiosa la necesidad de construir una
nuevainfraestructuraenelquesedebeprivilegiarlahabilitacindereas
verdes.
15
SBP Sullana
Entidad:
Responsable: Sra.OtiliaOlayaCastro,PresidentadelDirectorio
Direccin:
CalleBolvarN216,Sullana
Telfono:
(073)502308
Email:
sbp_sullana@yahoo.es
SociedaddeBeneficenciaPblicadeSullana
UnidadEjecutora
Entidad:
Responsable: Sra.OtiliaOlayaCastro,PresidentadelDirectorio
Direccin:
CalleBolvarN216,Sullana
Email:
sbp_sullana@yahoo.es
SociedaddeBeneficenciaPblicadeSullana
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SBP Sullana
ParadesarrollarelpresenteProyecto,noexisteimpedimentolegaldadoqueel
marcolegalqueregulalaorganizacin,funcioneslaboralesyrecursosascomo
su rgimen econmico (Decreto Legislativo N 356 y la Ley N 26918 Ley que
crea el Sistema de la Poblacin en Riesgo), asimismo el marco legal existente
permite generar nuevos recursos pudiendo implementar Servicios Funerarios
Integralessegnlaley26298LeydeCementerios
La Sociedad de Beneficencia Pblica del Sullana, dentro de su Estructura
Orgnica cuenta con dos rganos de Lnea, la Gerencia de Estudios, Obras y
Defensa Civil, y la Gerencia de Actividad Comercial y Asistencia Social
Comunitaria, unidades orgnicas directamente vinculadas a la gestin y
ejecucindelproyecto,segnlosdocumentosinternosdegestininstitucional.
DentrodesusrganosdeApoyocuentaconlaOficinadeSecretaraGeneralyla
OficinadeAdministracin,estaltimaincorporaalasunidadesdecontabilidady
recursos financieros, tesorera y caja, abastecimientos, servicios generales y
almacn, as como a la unidad de personal. Como rganos de Asesoramiento
estn las Oficinas de Planificacin y Presupuesto y Asesora Jurdica. La
estructura orgnica descrita hace posible que la SBP de Sullana realice sus
procedimientos de contrataciones y adquisiciones estn organizadas y
establecidasdeconformidadalaleydelamateria.
EngenerallaestructuraorgnicainstitucionalhaceposiblequelaSBPC,cuente
con las dependencias y los recursos humanos requerido para la ejecucin de
proyectos en el marco de los procedimientos establecidos dentro del Sistema
Nacional de Inversin Pblica. Respecto a la experiencia en la ejecucin de
proyectos de inversin como ste, el ao pasado ejecuto el Proyecto de
InversinPblicaAmpliacindelCementerioSanJosdeSullanacuyomonto
deinversinapreciosdemercadoascendiaS/.1710,890nuevossoles.
Esprecisosealaradems,quelaSociedaddeBeneficenciaPblicadeSullana,
es una Institucin que en cumplimiento de sus funciones viene ejecutando
obras de infraestructura, obras de carcter comunal y social en apoyo a la
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SBP Sullana
DirectamentelaSociedaddeBeneficenciaPblicadelSullana,quinserla
responsable del financiamiento del proyecto, la ejecucin y la
administracindelmismo.
LaSociedaddeBeneficenciaPblicadelSullanaSBPS
DeconformidadconelDecretoLegislativoN356,laSociedaddeBeneficenciaes
unOrganismoPblicoDescentralizadoconpersonerajurdicadeDerechoPblico
Interno que por encargo de la ley, realiza funciones de bienestar y promocin
socialcomplementariasdelosfinessocialesytutelaresdelEstado,ydeacuerdo
alartculo3delaLey26918formapartedelSistemadePoblacinenRiesgodel
INABIF que es Unidad Ejecutora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
VulnerablesMIMP.
LaMunicipalidadProvincialdeSullana
De conformidad con la Ley Orgnica de Municipalidades, la Municipalidad
ProvincialdeSullanaaligualqueotrosmunicipioslocalesesunaentidadbsica
[F. Farje Ingeniero Consultor]
18
SBP Sullana
delaorganizacinterritorialdelEstadodentrodelaProvinciadelSullanayesun
canal inmediato de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que
institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de su
colectividad; siendo sus elementosesenciales del gobiernolocal, el territorio, la
poblacinylaorganizacin.
Como tal La municipalidad provincial de Sullana es un rgano de gobierno
promotor del desarrollo local, goza de autonoma poltica, econmica y
administrativaenlosasuntosdesucompetencia.AlrespectolaLeyOrgnicade
Municipalidades, Ley 27972, en su Artculo IV seala como finalidad que los
gobiernoslocalesrepresentanalvecindario,promuevenlaadecuadaprestacin
delosserviciospblicoslocalesyeldesarrollointegral,sostenibleyarmnicode
sucircunscripcin.
Respecto asu participacin el proyecto, segnlo establece la Ley 26298 Ley de
Cementerios y Servicios Funerarios y su Reglamento, a la Municipalidad le
corresponde otorgar la respectiva Licencia de Construccin para su
funcionamiento,paralocuallaSociedaddeBeneficenciaPblicadeSullanadebe
sujetarsealasdisposicionesmunicipalesrespectivas.
LaSubDireccinRegionaldeSalud
LaSubDireccinRegionaldeSaluddeSullana,eselrganoaniveldelaprovincia
de Sullana que representa a la Direccin Regional de Salud de Piura, que por
delegacin de la Alta Direccin del Ministerio de Salud ejerce la autoridad de
salud,ensujurisdiccin.EselrganodesconcentradodelGobiernoRegionalde
Piura, del cual depende tcnica, administrativa y presupuestalmente. Asimismo,
dependefuncionalynormativamentedelMinisteriodeSalud.
La Sub Direccin Regional de Salud de Sullana, ejerce su jurisdiccin como
autoridad de salud, en el mbito de la Provincia y sobre todas las personas
jurdicas y naturales que prestan atencin de salud o cuyas actividades afecten
directaoindirectamentealasaluddelapoblacinenelDepartamentodePiura
laenelmarcodelasnormasvigentes.
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SBP Sullana
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SBP Sullana
MATRIZDEINVOLUCRADOSENELPROYECTO
INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS
Sociedadde
Beneficencia
PblicadelSullana
Municipalidad
DistritaldeSullana
INTERESES
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Infraestructura
Satisfacerlademanda
existentelimitada
deespaciospara
(copadaal98%)
inhumacindedifuntos.
Riesgodedeterioro
Mantener,incrementar, progresivodelos
mejorarydiversificarlos serviciosde
serviciosdesepultura
cementerio
OtorgarlaLicenciade
Construccin
RECURSOS
POTENCIALES
CONFLICTOS
POTENCIALES
Enelactual
calendario
presupuestalsehan
consideradorecursos
paralainversin,los
Reclamos
mismosquese
frecuentesy
complementarancon
prdidadeclientela
losgeneradosporlos
serviciosque
ofrecerntantoel
proyectocomo
antiguocementerio.
Debidoalaexpansin
urbana,elactual
CementerioSanJos,
seencuentraubicado
dentrolazona
urbanadelaciudad.
Ninguno
Situacinqueincumple
lanormativa
establecidaparaeste
tipode
establecimientos.
Incumplimientode
laLeyy
Reglamentode
Cementerios
Recurriraservicios
brindadosporlos
Cementerios
privados,loscuales
sondealtosprecios
yportanto
inaccesiblesparala
mayoradela
poblacin.
Incidenciade
enfermedades
infecciosas
contaminacin.
PoblacinUsuaria
(familiaresde
difuntos)
Adquisicindeespacios
parainhumacionesen
buenascondicionesya
preciosalalcancedelas
posibilidadesdela
mayoradelapoblacin.
Limitadosespaciospara
inhumacionesy
deficientesservicios
complementarios.
Disponibilidadde
recursospara
pagarporunbuen
servicio
DireccinRegional
deSalud
OtorgaelCertificadode
Habilitacin
Probablesproblemas
deinsalubridadenel
cementerioactual.
Ninguno
Ninguno
Ofertadisponible
soloparaaquella
poblacinpuede
Ninguno
pagarlosaltoscostos
deestosservicios.
Cementerios
Privados
Captarlademandano
atendidaporel
CementerioSanJos
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SBP Sullana
MATRIZDEESTRATEGIASQUEIMPLEMENTARLASBPCFRENTEALOS
INVOLUCRADOS
GRUPOS
INVOLUCRADOS
Tramitary
Ejecutar
proyectode
satisfacer
demanda
existente
Diversificary
mejorarlos
servicios
Cumplircon
requisitos
exigidosy
tramitar
Certificadode
Habilitacin
Cumplircon
requisitos
exigidosy
tramitar
Licenciade
Construccin
Elevarla
calidaddel
Servicio
SociedaddeBeneficencia
PblicadelSullana
PoblacinUsuaria
(familiaresdedifuntos)
DireccinRegionaldeSalud
MunicipalidadProvincialde
Sullana
CementerioPrivado
2.3.1. ROLDEINVOLUCRADOSENLASAUTORIZACIONESADMINISTRATIVAS
Es oportuno precisar en este acpite el rol que de acuerdo a sus funciones por
normalecorrespondeaalgunosdelosinvolucradosdescritosenelproyecto,le
correspondera a las Direccin Regional de Salud y a la Municipalidad Provincial
de Sullana; estas entidades otorgaran las autorizaciones administrativas
correspondientes.
ElCementerioparasuhabilitacin,construccinyfuncionamientorequiere:
ElCertificadodeHabilitacinotorgadoporelMinisteriodeSalud,atravs
delasDireccinRegionaldeSalud.
LaAutorizacinSanitaria,otorgadaporlaAutoridaddeSalud.
a) DelCertificadodeHabilitacin
La solicitud para la obtencin del Certificado de Habilitacin consignar la
siguienteinformacinydocumentos:
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SBP Sullana
Laraznsocialdelpromotor,ascomolaacreditacindesupersonera
jurdicaysuinscripcinenelregistrocorrespondiente.
Ellugardefuncionamientodesuoficinaprincipalyelmbitogeogrfico
enelqueplaneadesarrollarsusactividades.
Elnombredelcementerio,localoserviciofunerario.
Lainversinestimadaparainiciarsusoperaciones.
ElnombredelrepresentanteantelaAutoridaddeSalud.
Sedeberadjuntarlossiguientesdocumentos:
-
TestimoniodelaEscrituraPblicadeConstitucinSocialyEstatutos
debidamenteinscritaenlosRegistrosPblicos.
Ttulodepropiedaddelterrenoocontratodeopcindecompracon
firmaslegalizadas,anombredelapersonajurdicapromotora,siel
objeto de la solicitud es la construccin de cementerio o local
funerario; ttulo de propiedad o de conduccin si se trata de otro
serviciofunerario.
Ubicacingeogrfica,planoaescalade1:500
Planodedistribucinyespecificacionestcnicas.
LaSociedaddeBeneficenciaPblicadeSullanacuentaconladocumentacin
oficialyformularlosexpedientestcnicosrequeridosluegodelaaprobacin
delpresenteproyectoparatramitarelCertificadodeHabilitacin.
b) DelaLicenciadeConstruccin
Para la obtencin de la Licencia de Construccin de cementerios, locales y
servicios funerarios, los promotores debern sujetarse a las disposiciones
municipales respectivas. La Municipalidad Provincial de Sullana, es la
encargada de otorgar la Licencia de Construccin para realizar las nuevas
construcciones dentro de los cementerios y la Direccin Regional de Salud
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SBP Sullana
DelaAutorizacinSanitaria
Unavezqueelcementerio,localoserviciofunerario,estlistoparafuncionar,
el promotor (SBP de Sullana) deber solicitar a la Autoridad de Salud la
Autorizacin Sanitaria, la referida entidad efectuar las verificaciones
correspondientes.
Son requisitos exigidos para otorgar la Autorizacin Sanitaria de
funcionamientodecementerios,localesyserviciosfunerarios,lossiguientes:
Queelmontodelainversininicialestimadaseencuentrentegramente
respaldado.
Quelascondicionessanitarias,deseguridadyequipamientodelasede
seajustenalosestndaresestablecidosporelMinisteriodeSalud.
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SBP Sullana
Estado.ConelDecretoLegislativo866defecha29deOctubrede1996sedispuso
latransferenciadelasSociedadesdeBeneficenciaPblicaalInstitutoNacionalde
Bienestar Familiar (INABIF), Programa Nacional del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, segn Decreto Supremo N 0112004MIMP, al cual se
rigeactualmente.
En las circunstancias actales de dependencia institucional segn las normas
arriba sealada y con la entrada en vigencia del Sistema Nacional de Inversin
PblicaSNIP,laSBPdeSullanasolicitaensuoportunidadalaOficinaGeneralde
PlanificacinyPresupuestodelMIMPsuincorporacincomoUnidadFormuladora
delProyectosdeInversinPblicaenelmarcodelSNIP.
2.4.1. ANTECEDENTESDELASITUACINQUEMOTIVAELPROYECTO.
Como se seal lneas arriba, la Sociedad de Beneficencia Pblica en su
condicindeorganismopblicoadscritoalaGerenciadePoblacinenRiesgo
delINABIF,eslaentidadproponenteyejecutoradelProyecto,elmismoque
respondeaunanecesidaddeofrecerelServiciodeSepulturaalapoblacinde
la ciudad de Sullana Metropolitana, que incluye los distritos de Sullana y
Bellavista.
LaSBPdeSullanaactualmenteadministraelCementerioSanJosdeSullanay
es la nica institucin pblica (del estado peruano) que presta el servicio de
sepultura a la poblacin de la ciudad de Sullana, este cementerio tiene una
antigedad de ms de 110 aos, el mismo que por la naturaleza del servicio
que ofrece; en el corto plazo quedara completamente saturado, lo que hace
necesario que la SBP de Sullana impulse la construccin de un nuevo
cementerio en terrenos de su propiedad ubicado en el distrito de Miguel
Checa(Kilometro4delaCarreteraSullanaPaita)adiezminutosdelcentrode
laciudad.
Antecedentes
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SBP Sullana
Duranteelao2006laSBSSullana,enelmarcodelSistemaNacional
de Inversin Pblica, obtiene la viabilidad del Proyecto de Inversin
Pblica Ampliacin del Cementerio San Jos de Sullana. Esta
intervencin respondi a las circunstancias del momento ya que la
ofertadelserviciodesepulturaestabacasial100%,coneltranscurrir
de los aos, los pabellones y nichos construidos en el marco del
ProyectodeAmpliacindelCementeriohanllegadoasulmite.
Posteriormenteduranteelao2008laSBSSullanapresentaalMIMP,
el proyecto a nivel de Perfil, denominado Construccin del Nuevo
CementerioSanJosdeSullana,elmismoqueesaprobadoconfecha
06/10/2008
mediante
Informe
Tcnico
0142008
MIMP/OGPP/OPPI/OPI,inmediatamentedespusesdeclaradoviabley
comunicado a la DGPM/MEF mediante Oficio N 6852008
MIMP/OGPPdefecha09/10/2008.
Debidoarestriccionesdetipopresupuestal,laSBSdecidefinanciarla
ejecucin del proyecto mediante endeudamiento financiero; para lo
cual la SBS Sullana solicita al MIMP deshabilitar el proyecto con la
finalidad de que sea reformulado con un nuevo esquema de
financiamientoatravsdeendeudamientointerno.
Finalmente mediante Oficio N 13522010EF/68.01 de fecha
26/03/2010, la DGPM/MEF comunica gestionar a travs de la OPI
MIMP el retiro de la viabilidad, a fin que el PIP pueda ser declarado
viableporlamismaDGPM,conformeloestablecelanormativaSNIP.
BajoestecontextolaSBSSullanavieneefectuandounaseriedeampliacionesy
construyendomsnichosenalgunoslugareslibresqueestabanconsiderados
comoreasdecirculacinreasverdes.
Es por ello que la actual gestin de la Beneficencia ha priorizado la
reformulacindelproyectodenominadoConstruccindelNuevoCementerio
SanJos.
26
SBP Sullana
2.4.2. ArticulacindelProyectoconLineamientosdePoltica
ElproyectosecircunscribeenlaDcimoSextaPolticadeEstadodelAcuerdo
NacionalFortalecimientodelaFamilia,ProteccinyPromocindelaNiez,la
Adolescencia y la Juventud recoge el compromiso de fortalecer la familia
como espacio fundamental de desarrollo integral de las personas,
promoviendoelmatrimonioyunacomunidadrespetuosadeladignidadyde
losderechosdetodossusintegrantes.
Lineamientos de poltica sectoriales Planes Estratgicos Sectoriales
Multianuales Funcin 5: Asistencia y Previsin Social Programa 014:
promocinyAsistenciaSocialComunitaria:Lineamiento:Fortalecerlafamiliay
lasredesinstitucionalesdesolidaridad,EjerciciosdeDerechosyequidadenel
accesodeoportunidades.
ElmarconormativoespecficoqueamparanalaSBPdeSullanaenlaejecucin
del Proyecto. El Artculo N 01, del Decreto Supremo N 008 98
PROMUDEH, seala Las Sociedades de Beneficencia Pblica y Juntas de
Participacin Social, tienen como finalidad la promocin, atencin y apoyo a
nios y adolescentes; jvenes, mujeres, ancianos y en general toda persona
en situacin de riesgo, abandono o con problemas psquicos, sociales o
corporales que menoscaben su desarrollo humano. Tambin les compete la
construccin, habilitacin, conservacin y administracin de albergues,
Centros de Acogida, asilos, cementerios, locales funerarios y el desarrollo de
cualquier proyecto directamente vinculado a la finalidad sealada en el
prrafo anterior. Es competencia adems de la Sociedad de Beneficencia
PblicadeSullana,OrganismoPblicoDescentralizado,darcumplimientoalo
establecidoporlaLeyN26298LeydeCementeriosyServiciosFunerarios.
El proyecto se circunscribe en los objetivos estratgicos institucionales de la
SBPdeSullana,losmismosqueestndireccionadoa:
27
SBP Sullana
Contribuirymejorarlacalidadseatencinintegraldelacomunidaden
situacin de riesgo y abandono social logrando su recuperacin y
desarrollohumano.
Ampliarymejorarlacalidaddeservicios,lainfraestructurainstitucional
y la atencin al pblico de nuestra comunidad, sin fines de lucro,
asegurandoelequilibriofinancieroymejorandoyreconociendonuestro
potencial humano para el fiel cumplimiento de las funciones
determinadas en beneficio de la entidad, mediante la adopcin de
polticasadecuadasyaccionesdirectivaseficaces.
28
SBP Sullana
29
SBP Sullana
Captulo
Identificacin
30
3.
SBP Sullana
IDENTIFICACION
3.1. DIAGNOSTICODELASITUACIONACTUAL
3.1.1. READEINFLUENCIAYREADEESTUDIO
Sullana,eslacapitaldelaprovinciadeSullana,enelDepartamentodePiura,Per.
Conocida tambin como "La Perla del Chira", "La Ciudad del Eterno Verano" o la
Novia del Sol; fue fundada en 1783 por el obispo Baltasar Jaime Martnez
Compan y Bujanda, con el nombre de "Santsima Trinidad de la Punta" siendo
concebida para convertirse desde sus inicios como una ciudad gua. Hoy en da la
Ciudadesuncentrourbanocomercialadministrativoyfinanciero,lacualseprecia
deserunadelasciudadesmsgrandesydesarrolladasderegin.
Su valle, irrigado por el Ro Chira, permite tener una intensa actividad agrcola en
productosparalaexportacinyparaelconsumonacionalytambinconfiguraun
espacionaturalytursticodignodeadmirar.RodeadaporlacordilleradeAmotape,
la ciudad de Sullana es la segunda ciudad en importancia demogrfica y
socioeconmicadelaReginPiura;aconsecuenciadeesto,laciudaddeSullanaha
llegadoaconsolidarsecomolacuartaciudadmsimportantedelacostanortedel
Peryladcimaodcimaprimeraciudadenimportanciaanivelnacional.Aunque
puedeserconcebidacomounasolaciudad,Sullananoconstituyeunasolaunidad
administrativa; ms bien es el ncleo o principal centro urbano de un rea
conurbanaqueseextiendesobreunterritoriode1,985.32Has.;yestconformada
por 3 municipios de la provincia, de los cuales 2 se encuentran completamente
conurbados (distritos de Sullana y Bellavista) cuya poblacin aglomerada urbana
haciaelao2011esde205,624habitantes;mientrasqueelltimoseencuentra
parcialmente conurbado (Marcavelica) debido en parte por la separacin natural
que hace el ro chira. La Ciudad al poseer una ubicacin estratgica dentro de la
reginseconvierteenelejecentraldedesarrollodeesta;yalavezeselejecentral
vial de comunicacin con las Provincias de Piura, Paita, Talara, Ayabaca, el
departamentodeTumbesylavecinaRepblicadelEcuador.
31
A)
SBP Sullana
UBICACIN,DESCRIPCINYCARACTERSTICASGEOGRFICAS
Sullana, es la capital de la provincia de Sullana. Se ubica concretamente a
045318delatitudsury804107delongitudoeste,aunaalturade60msnm,
alamargenizquierdadelroChira,detendenciaurbanaeindustrialcomercialy
de servicios. Cuya caracterstica geogrfica principal es que la ciudad se ha
desarrolladoalolargodelroChira,sobreunameseta;otracaractersticaesla
topografasingulardelterrenoendondesehadesarrolladolaciudaddeSullana,
el cual presenta un terreno ondulado y con escaso relieve, a la vez posee
superficiesllanasysuaveshondonadas,conlechossecosdeescorrenta,quese
alternanconlomasalargadasyprominenciasdeformasredondeadas;alsersu
accidente topogrfico ms importante el acantilado de la margen izquierda del
ro Chira, el que se forma desde la loma de Mambr hasta el puente Artemio
Garca Vargas, con una altura de 35 metros sobre el nivel del ro. El siguiente
esquemamuestralosmunicipioscolindantesconSullana:
Noroeste:
MiguelChecay
Marcavelica
Noreste:
Bellavistay
Tambogrande
Norte:
Marcavelica
Este:
Tambogrande
yLaslomas
Oeste:
MiguelCheca
Suroeste:
Piura
Sur:
Piura
Sureste:
Piuray
Tambogrande
32
SBP Sullana
MAPADEUBICACINGEOGRFICA
UbicacinyZonade
InfluenciadelProyecto
B)
HIDROGRAFAIMPORTANCIADELRIOCHIRA
ELroChiratieneunaenormeimportanciaeconmicasocialydemogrficapara
la ciudad de Sullana; cruza todo su territorio convirtindose en la despensa de
aguaqueimpulsalasactividadeseconmicasmsimportantesdelaprovincia.
El principal usuario del agua en el Sistema de Cuencas ChiraPiura, es el sector
agrcola,queloutilizaparaelriegodecultivos,constituyendoel98.2%deluso
consuntivototal.
33
SBP Sullana
Otros usuarios del agua son los sectores: poblacional, pecuario, industrial y
minero.
El uso generado por la poblacin y sus actividades econmicas desarrollada
dentrodelmbitodedichascuencasrepresentaal16.0%delconsumototalenla
VertientedelPacificoyel13.5delusodelaguaanivelnacional.
ElroChiraestformadoporlaconfluenciadelosrosCatamayoyMacar;ensu
recorrido por el departamento de Piura, cerca a la ciudad de Sullana se ha
construidolarepresadePoechos,parairrigaraproximadamente100,000Hs.de
tierras de cultivo en el Bajo Chira y el Bajo Piura; el ro Quiroz, su principal
afluente, ha sido canalizado hasta el reservorio de San Lorenzo para irrigar
aproximadamente25,000Has.enelvalledelroPiura.ElroChiradesemboca
enelmaralnortedelpuertodePaita,formandoundeltaqueenotraspocas
tuvovegetacindemanglares.
C)
CLIMA
La proximidad de la ciudad de Sullana a la lnea ecuatorial y la influencia que
ejercensobrestalosdesiertoscosterosylacorrientedeElNiodeterminanun
clima sub rido tropical clido, con una atmsfera hmeda de promedio 65%
aunqueenelverano,porelmicroclimaenelvallepuedellegara90%;laciudad
presentaunatemperaturamximade40Cyunamnimade19Cenlaspartes
bajassiendo26Csupromedioanual;ladireccindelvientoenlaciudadesde
SuroesteaNoroeste,conunavelocidadmximade36km/hora.
TEMPERATURAANUALDESULLANA
Primavera
Verano
Otoo
Invierno
21sep.20dic.
21dic.20mar.
21mar.20jun.
21jun.20sep.
18C32C
26C40C
19C30C
17C27C
D)
ECONOMA
34
SBP Sullana
35
SBP Sullana
SISTEMAVIAL
ElsistemavialdeSullanaescomplicadopordiversasrazones,enprincipionoes
fluido ni interconectado, al presentarse en la ciudad elementos urbanos que
actancomolmitesydivisoresdelaciudadeimpidenlacontinuidaddelsistema
vial.Entreloscualesidentificamos:
LacarreteraPanamericanaquedividelaciudadenesteyoeste.
Elcanalva,quedividelazonaennorteysur.
Elcuartelmilitar,quedividealosdistritosdeBellavistaySullana.
CategorizacindelSistemaVialUrbano
Deacuerdoalaevaluacindelfuncionamientodelsistemavial,alosflujos,las
secciones viales, las reas que articulan; actualmente se distinguen diferentes
categoras de vas: vas de Primer Orden, Vas de Segundo Orden, Vas
Colectoras,VasInterprovinciales,Regionalesydefrontera.
Vasdeacceso
LanicaformadellegaraSullanaesporvaTerrestre:CarreteraPanamericana
Norteylosejesviales1y2queinterconectanalaciudadconelpasvecinodel
Ecuador,ascomoporlacarreteraTamboGrandePaita.
F)
IDENTIFICACINDERIESGOSOPELIGROS
Actualmente en Cementerio San Jos en su actual ubicacin ha quedado
incrustadoenelcascourbanodelDistritodeSullana,siendocolindanteconel
DistritodeBellavista.Estasituacinhasignificadoyvienesignificandoparala
poblacincercanaalCementeriounriesgoporsuefectoenelmedioambiente.
36
SBP Sullana
Respectoalospeligrosencuantoadesastresofenmenosnaturales,podemos
sealarqueporsuubicacinydistribucindelospabellones,laslluviasafectan
produciendo aniegos e inundaciones, sobre todo cuando estas son ms
intensasconlapresenciadelFenmenodelNioqueocurreenlosmesesde
diciembre a marzo. Sin bien es cierto cercano al actual Cementerio San Jos
transcurrenlasaguasdelRioChira;stasenpocasdecrecidadeagua(lluvias)
nohanafectadoelCementerioconalgunainundacin.
EncuantoalNuevoCementerioSanJos,objetodelpresenteestudio,comose
sealanteriormente,seencuentraalamargenizquierdadelaautopistahacia
Paitayestaunadistanciade700metrosdedondetranscurrenlasaguasdel
RioChirayaunaaltitudde69msnm;portantonohabrapeligrodeinundacin
porcrecidadelasaguas.Encuantoalasprecipitacionespluviales,elproyecto
prev un diseo de distribucin de espacios y sistema de drenaje que no
afecten las instalaciones del Cementerio y que ms bien beneficien las reas
verdes,porseresteunCementerioTipoMixto.
3.1.2. SERVICIOSENLOSQUEINTERVENDRELPIP
DescripcinGeneraldelCementerioSanJosdeSullana
Uno de los principales servicios que actualmente ofrece la Sociedad de
BeneficenciaPblicadeSullanaeslaprestacindeserviciosfunerariosatravs
del Cementerio General de la Ciudad de Sullana San Jos de Sullana. El campo
santoestubicadoenelBarrioNorteentreelCanalVaylaantiguacarreteraLa
Tinta. Actualmente el Cementerio San Jos cuenta con aproximadamente 112
aosdeantigedad.
De manera general su infraestructura interna se encuentra en adecuadas
condiciones, a pesar de contar con pabellones antiguos, los cuales fueron
refaccionados y muchos de ellos fueron seriamente afectados por los dos
ltimos episodios del fenmeno del nio, que azot la zona norte de nuestro
pasdurantelosaos1983y1998.
37
SBP Sullana
ElcementerioSanJosdeSullana,cuentacon02puertasprincipalesdeacceso
ubicadoenlaCalleSanMartny04puertasdeemergenciaoauxiliaresubicadas
enlasparteslateralesdelcamposanto,estaspuertassonutilizadasparaevacuar
deshechosydesmonteoingresarmaterialparaconstruirnuevospabellonesde
nichos en el marco del programa de ampliacin del cementerio. En la parte
externadelcementerio,haciaelalladoderechodelingresoprincipal,existeun
espacio de 150 mts2 aproximadamente, donde se ubican 38 puestos de
expendiodeflores,actividadenlacualtrabajanaproximadamente50personas;
esteconjuntodepuestosesadministradoporlaSBPdeSullana;existenadems
en esta parte externa del cementerio un medio centenar de personas entre
jvenesyadolescentesqueacarreanaguaparariegodelosespaciosverdesde
tumbasymausoleoshaciaelinteriordelcementerio.
Este cementerio por su antigedad y distribucin de sus espacios se puede
considerarcomounCementerioTipoTradicionalelmismoquecuentaconrea
para mausoleos, criptas, nichos para prvulos y tambin para adultos, muy
escasas reas verdes, estrechas veredas, y canaletas para evacuar reas
pluviales.
Los servicios funerarios que se brindan en este campo santo, se propician a
travs de Nichos y Mausoleos, no existiendo entierros bajo tierra. Cuenta
adems con una Capilla al interior del cementerio, adems de un Velatorio, el
mismoquenoesutilizadocomotal,pueslapoblacindeestaciudadtienenpor
costumbre velar a sus deudos en sus propios domicilios; es por ello que el
velatorioaludido,actualmenteesutilizadocomoalmacn.
Elcementeriocuentaademsdeunafosacomnparaeldepsitoderestosde
personasnoidentificadas,indigentesypiezasantomopatolgicasprocedentes
dellosestablecimientosdesalud.
Tambinexisteunambienteadministrativoconequipamientodeoficinabsico,
endondesedesarrollanfuncionespropiasdelaadministracindelcamposanto.
38
SBP Sullana
El Cementerio San Jos de Sullana, cuenta con servicios pblicos bsicos tales
como: electricidad, agua y desage, los mismos que vienen funcionando en
condicionesnormales.
CondicionesdelaInfraestructuraactualdelCementerioSanJos
ElreadelCementerioSanJosdeSullanaesde31,302.30m2,segnconstaen
laFichaRegistral17411delosRegistrosPblicosdelaCiudaddeSullana,deeste
total,secuentaconunreaconstruidadealgomsde30,000m2representando
aproximadamenteel96%delreatotal;comosesealara,suestilotradicional
de inhumaciones privilegia la construccin de nichos, los mismos que estn
utilizadoscasiensutotalidad.
En la parte central del cementerio se ubica una alameda donde se ubican los
mausoleos familiares, en la mencionada alameda al no quedar espacios para
mausoleosotumbasporencimadelalneadetierra;haobligadoaocuparlos
espacios de los pasadizos existentes entre pabellones para construir tumbas o
mausoleos,locualdenotaunatotaltugurizacinydesordenenlosespaciosde
sepultura.
La situacin descrita nos permite concluir que existe un problema de oferta o
accesoalserviciodesepulturaqueofreceelCementerioSanJosdeSullanaa
cargo de la Sociedad de Beneficencia Pblica de Sullana, pues no hay mayor
disponibilidad de nichos para atender a la demanda de sepultura en las
instalaciones de mencionado Cementerio. La oferta actual se limita solo a los
nuevospabellonesdenichosquehansidoconstruidosenlosltimosaos.
Estaesunasituacinquesedeberesolverenelmuycortoplazoyaquesinose
toman las previsiones del caso estaramos ante una situacin de grave
desabastecimiento en cuanto a capacidad instalada disponible para atender
serviciosdesepultura.Alnosolucionarelproblemaevidenciado,lapoblacinse
vera obligada a utilizar las instalaciones de los dos cementerios privados
existentes en la zona cuyos precios por servicios de sepultura estn muy por
encimadelospreciosqueofreceelCementerioSanJosdeSullana,propiedad
39
SBP Sullana
40
SBP Sullana
CONSTRUCCINDENICHOSENLOSULTIMOSAOS(2007AL2011)
AO
DENOMINACIN
NDENICHOS
2007
PabellndeNichosVirgendeChapi
84
2007
PabellndeNichosVirgenLourdes
258
2007
PabellndeNichosSanValentin
132
2008
PabellndeNichosJuanXXIII
288
2008
PabellndeNichosPabloVI
120
2008
PabellndeNichosVirgendelCisne
102
2009
PabellndeNichosSantaClara
318
2009
PabellndeNichosVirgenMadreTeresadeCalcuta
442
2010
PabellndeNichosSanAugustoII
86
2010
PabellndeNichosSantaJoaquina
324
2011
PabellndeNichosJosMaraEscriv
324
2011
ConstruccindeNichosendiversosespaciosdisponibles
198
TOTAL
2,676
Fuente:SBSSullana/ElaboracindelConsultor
41
SBP Sullana
ElCementerioSanJosenlaactualidadparalaprestacindelServicioFunerario
cuenta con equipos y herramientas mnimas, que adems por el pasar de los
aosensutotalidadestnobsoletasoenmalestado;delcuadroadjuntodetalla
la relacin, el nmero de herramientas y el estado actual de las herramientas
conquesevieneofreciendoelservicio.
CANTIDAD
DESCRIPCIN
UNIDADDEMEDIDA
ESTADO
EquiposVinculadosalaPrestacindelServicio
02
Mesasdefierrorodantede09escalones
mesa
enmalestado
01
Mesadefierrorodantede07escalones
mesa
enmalestado
02
Mesasdetubodefierrode1fijas
mesa
enmalestado
01
Mesadetubodefierrodefija
mesa
enmalestado
01
Mesadefierrode06escalonesfija
mesa
enmalestado
24
Carretillasconllantainflable
carretilla
enmalestado
Variasherramientasdealbaileraylimpieza
herramientas
enregularestado
EquiposyMueblesdelreaAdministrativa
01
Computadora
computadora
Obsoleta
01
Impresora
impresora
Obsoleta
Variosmuebles
muebles
Regular
Fuente:reaAdministrativadelCementerioSanJos
Comosepuedeapreciarlosequiposyherramientasvinculadosdirectamenteen
laprestacindelserviciosoninsuficientesyestnenmalascondiciones,loque
significaraqueparaefectosdelproyectosedebenadquirirunsetcompletode
equipos y herramientas ad hoc para el tipo de servicio que ofrecer el nuevo
cementerio.Enconcreto,podemossealarquelosqueequiposyherramientas
para seguir ofreciendo el servicio funerario son obsoletos y presentan
deterioros,porloquesehacenecesarioadquirirnuevoequipamiento.
RecursosHumanosVinculadosalaPrestacindelServicio
De acuerdo a la informacin proporcionada por la administracin de la SBP de
Sullana,existen19personasvinculadasdirectaeindirectamenteenlaprestacin
42
SBP Sullana
RR.HH.QUELABORANENELCEMENTERIOSANJOSEDESULLANA
Cantidad/CondicinLaboral
NmerodeRR.HH.
Nombrado
Contrato(CAS)
Total
12
19
Fuente:SBPSullanareaAdministrativa
SituacindelosServicios
SistemadeAgua.ElCementeriodeSanJoscuentaconsuministrodeservicio
deaguapotable,lamismaqueprovienedelaredpblicadelaciudad.Elservicio
de agua al interior del cementerio funciona en regulares condiciones, sin
embargo resulta siendo insuficiente para abastecer la colocacin de arreglos
florales a los deudos o riego de pequeas reas verdes; esta situacin es
revertida por ms o menos medio centenar de jvenes y adolecentes que
acarreanaguaparaestosfines.
SistemadeDesage.Elsistemaprincipalquecanalizalasaguasservidasdelos
servicioshiginicosestconectadoalaredprincipaldedesagedelazona,sus
condiciones de funcionamiento al interior del cementerio puede considerarse
comoregulares.
Sistema de Iluminacin. El sistema de iluminacin del cementerio consiste de
focosinstaladosenpostesdistribuidosprincipalmenteenlaalamedacentral;sin
embargo no existir un sistema de iluminacin general en gran parte del
Cementerioquedandoaoscurasdurantelanoche,loquehaincrementadolos
costos de guardiana para evitar hurtos y asaltos dentro del cementerio. Este
servicioestconectadoareddeserviciopblicodeluzdelaciudad.
43
SBP Sullana
SistemadeRecojoyManejodeDesechos.Secuentaconunlimitadonmerode
recipientes(cilindros)losmismosquesonabarrotadosenelprocesodedepsito
yacopiogeneraldedesechosmientrasvieneseesperaelcarrorecolectordela
municipalidad.Sepuededecirquesusistemaderecojodedeshechosnoesel
ms adecuado constituyndose en un foco de contaminacin a pesar de los
esfuerzosrealizadosporelpersonaldelcementerio.
UbicacindelCementerioyEfectossobreelMedioAmbiente
Porantigedaddelcamposantoyporlosaosqueesterecintovieneofreciendo
susinstalacionesparadepositarlosrestosfnebres,elcementeriohaquedado
dentro del casco urbano de la ciudad, puesto que se encuentra rodeado por
reasurbanasyseaccedeasusinstalacionesenmenosde3minutospartiendo
delcentrodelaciudad.
Estasituacincausamalestarenlapoblacincitadina,sobretodoaquellaquese
ubicaasusalrededoresoaledaosalcercoperimtricodelcamposanto.
As mismos, en parte central izquierda del cementerio existe una fosa comn,
lugar donde se depositan los restos de las personas fallecidas no identificadas
(NN),quepormandatodelMinisterioPblico,laSociedaddeBeneficenciadebe
depositar los restos en esta fosa; as mismo en esta fosa son depositadas
espordicamente las extremidades o partes anatmicas procedentes de
amputaciones efectuadas en los establecimientos de salud. Al respecto, esta
fosa comn est ubicada junto a los pabellones de nichos y no en un lugar
apropiado,lamanipulacinyeltratamientodelosrestoshumanosqueaquse
depositannotieneunmanejoadecuadodesdeelpuntodevistasanitarioyde
bioseguridad.
En resumen, estas deficiencias respecto a la ubicacin del Cementerio y a las
inadecuadasprcticasenelmanejomedioambientalafectandirectamentealas
zonas urbanas que rodean al Cementerio; es decir la poblacin que habita la
zonanorestedelDistritodeSullanaylapoblacindelDistritodeBellavistaque
seubicaenlaparteposteriorizquierdadelCementerio.
44
SBP Sullana
3.1.3. LOSINVOLUCRADOSENELPROYECTODEINVERSINPBLICA
A. GRUPOSSOCIALESQUESERNBENEFICIADOSPORELPROYECTO
La ciudad de Sullana est conformado por 05 Barrios, 15 Urbanizaciones, 23
Asentamientoshumanos,31Caserosocentrospoblados,03ZonasdeExpansin
Urbana, 05 Asociaciones pro vivienda y 06 Zonas Industriales. La Ciudad
constituye el eje central de vas de comunicacin con las Provincias de Piura,
Paita, Talara, Ayabaca, el departamento de Tumbes y la vecina Repblica del
Ecuador.
Segn el ltimo Censo Poblacin y Vivienda realizado por el INEI en 2007 la
Provincia de Sullana contaba con 287,680 habitantes y el Distrito de Sullana
cuenta con 156, 601 habitantes; con una tasa de crecimiento intercensal de
1.81%,seestimaparaelao2011unapoblacinde168,250Hab.
LaestructurapoblacionaldeciudaddeSullanaanivelmetropolitano(distritode
Sullana y Bellavista), presenta caractersticas particulares con respecto al
promediodepartamental,cuyorboldeedadseinterpretacomounapoblacin
en proceso de rejuvenecimiento con una alta base de poblacin infantil,
adolescenteyjovenquerepresentael50%delapoblacincuyaedadesmenor
de25aos.
En el cuadro siguiente se observa que el 50% de habitantes representa a la
poblacinmenorde25aos,porotroladoel34%delapoblacinseencuentra
entrelos25y49aosysloel16%restanterepresentaalapoblacinmayora
50aos.
POBLACINSULLANAMETROPOLITANA(DISTRITOSDESULLANAYBELLAVISTA)
SEGNGRUPOETAREOAO2007
GRUPOETAREO
Menoresde1ao
POBLACIN
%
3,910
2.0%
De1a4aos
16,491
8.6%
De5a9aos
18,549
9.6%
De10a14aos
20,596
10.7%
45
SBP Sullana
De15a19aos
19,697
10.2%
De20a24aos
16,882
8.8%
De25a29aos
15,714
8.2%
De30a34aos
14,931
7.7%
De35a39aos
13,239
6.9%
De40a44aos
11,965
6.2%
De45a49aos
10,157
5.3%
De50a54aos
8,248
4.3%
De55a59aos
5,810
3.0%
De60a69aos
8,537
4.4%
70aosyms
7,947
4.1%
192,673
100.0%
TOTAL
Fuente:INEICensosNacionales2007:XIdePoblacinyVIdeVivienda
SegndatosproporcionadosporlaMunicipalidadProvincialdeSullana;deltotal
de de hogares slo el 5% cuenta con ingresos altos correspondiendo al estrato
socioeconmico alto; el estratomedio representa un 20% de los hogares y el
estratoinferiorestconstituidoporel75%dehogares.
ESTRATIFICACINSOCIOECONMICADELOSHOGARESDESULLANA
ESTRATO
HOGARES
PORCENTAJE%
ALTO
1,820
5%
MEDIO
7,278
20%
MedioA
MedioB
MedioC
BAJO
SituacindeSubsistencia
SituacinCrtica
TOTAL
1,820
2,329
3,129
27,288
21,830
5,458
75%
36,386
100%
Fuente:MunicipalidaddeSullana/INEICenso2007/Elaboracindelconsultor
46
SBP Sullana
Losqueconformanelestratosocioeconmicomedio(20%delapoblacin),lo
constituyen
medianos
comerciantes,
funcionarios,
profesionales
47
SBP Sullana
MedianteelDecretoLegislativo866defecha29deOctubrede1996sedispuso
la transferencia de las Sociedades de Beneficencia Pblica al Instituto Nacional
de Bienestar Familiar (INABIF) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP), segn Decreto Supero N 0112004MIMP, al cual la
Beneficencia se rige actualmente. En este sentido, la Sociedad de Beneficencia
PblicadeSullanaesunaorganismodelEstadoadscritoalaInstitutoNacional
de Bienestar Familiar (INABIF), programa nacional que pertenece al Ministerio
delaMujerydeDesarrolloSocial(MIMP),elcualapartirdelapromulgacinde
la Ley 26918 se constituy en el rgano Rector del Sistema Nacional para la
Poblacin en Riesgo, con la finalidad de dirigir las actividades del Estado y
convocaralacomunidadengeneralparalapromocinatencinyapoyoanios,
adolescentes,jvenes,mujeres,adultosmayoresyengeneralatodapersonaen
situacinderiesgoyabandonooconproblemaspsicosocialesocorporalesque
menoscabensudesarrollohumano.
Alolargodesus88aosdecreacininstitucionalestainstitucinhatrabajado
arduamenteparabrindarapoyoalapoblacinSullanenseensituacinderiesgo
yabandono,conproblemaspsquicossocialesocorporalesquemenoscabansu
desarrollohumano.DeacuerdoalDecretoSupremoN00797PROMUDEH,el
Directorio est integrado por cinco miembros designados de la siguiente
manera:
UnRepresentantedelMinisteriodeSalud.
UnRepresentantedelMinisteriodeEducacin.
ElEstadoatravsdelMinisteriodelaMujeryPoblacionesVulnerables(MIMP)
incorpora a la Sociedad de Beneficencia Pblica de Sullana como un ente
promotor del bienestar y de promocin social frente a los ms pobres de
nuestra provincia brindando servicios asistenciales espontneos e innatos
48
SBP Sullana
orientadasacontribuiraelevarlacalidaddevidadelapoblacinensituacinde
abandono y riesgo. Actualmente nuestra institucin viene prestando dos tipos
deapoyoalcolectivosocial:
SERVICIOSPERMANENTES
LosServiciosPermanentessonaquellosqueestndirigidosaatenderdemanera
sostenida y prolongada las necesidades del grupo beneficiario, se ofrecen en
instalaciones que estn destinadas exclusivamente y de manera estable en
relacinalafrecuenciayloshorariosdeatencin.Estnorientadosapromover
alternativas para el desarrollo de los beneficiarios. Son Servicios Permanentes
losrelacionadosa:
ApoyoAlimentario
ApoyoenSalud
ApoyoenEducacin
AtencinIntegral
AsesoraJurdica
SERVICIOSOCASIONALES
Son aquellos que estn dirigidos a atender las necesidades que se presentan
ocasionalmente en la poblacin en riesgo, y que luego de la intervencin, se
satisface el requerimiento del beneficiario. Este tipo de servicio difcilmente
puedepromoveralternativasparaeldesarrollodelosbeneficiarios,sinembargo
solucionaoaliviaelproblemapresentedelnecesitado.SonServiciosOcasionales
losrelacionadosa:
ApoyoAlimentario
ApoyoenSalud
ApoyoenEducacin
ApoyoRecreacional
ApoyodeServiciosFunerarios
ApoyoenEmergenciasyDesastres
AsesoraJurdica
49
SBP Sullana
SERVICIOSDEINHUMACIONESENELCEMENTERIOSANJOS
EspertinentesealarquetambinseofrecenserviciosdeINHUMACIONESenel
CementerioSanJosdeSullana,elmismoqueesdepropiedaddelaSociedadde
Beneficencia Pblica de Sullana; este servicio permite obtener ingresos
monetarios con los cuales la SBPS consigue financiar los dems servicios
mencionados anteriormente. Por ello es de suma importancia continuar
brindandoelserviciodeinhumacionesatravsdeunnuevocementerio;puesto
quedenoseras,laSBPSdejaradeotorgarlosmltiplesserviciosqueofrecea
favordelapoblacinconmenoresrecursos.
Estos servicios de inhumaciones, est orientado principalmente a toda la
poblacin que se encuentra en el mbito geogrfico de la Ciudad de Sullana
(conformado por los distritos de Sullana y Bellavista y sus correspondientes
suburbios);noimportandocondicinsocial,niningnotrotipodeactividadque
diferenciealospobladoresdelaciudad.Estaaccincomprendelosserviciosde
sepelioparaquecualquierpobladorpuedasersepultadoenlasinstalacionesdel
cementerio San Jos. Permitiendo acceder a dicho servicio con facilidades de
pago antes y despus del servicio y a un costo realmente accesible y muy por
debajodeloscostosqueofrecenelmismoservicioencementeriosprivados.As
mismo an cuando el pago por los servicios se justifica; la SBPS tambin los
ofreceencalidaddedonacin,paralaspersonasindigentes.
Es oportuno sealar que la Sociedad de la Beneficencia Pblica Sullana, es la
nica institucin del Estado en la provincia de Sullana que ofrece y administra
este tipo de servicios a travs del Cementerio San Jos, lugar donde la gran
mayora de la poblacin sepulta los restos de sus familiares. Atender esta
necesidadconstanteycrecientedelapoblacin,obligaalaSBPSadisponeren
elmenorplazoposibledeunaofertadeserviciosdecementerioencondiciones
adecuadasyconpreciosrazonablesyquecomoyaeshabitual,estnalalcance
delasgrandesmayoras.
3.2. DEFINICINDELPROBLEMAYSUSCAUSAS
50
3.2.1.
SBP Sullana
ANLISISDELPROBLEMACENTRAL
Deacuerdoaldiagnsticosituacionaldelascondicionesenlasqueactualmente
se viene ofreciendo los servicios de sepultura en el Cementerio San Jos de
Sullana,sehadefinidoelProblemaCentralcomo:
LIMITADACAPACIDADDEATENCINDELOSSERVICIOSDEINHUMACINENEL
CEMENTERIOPBLICOSANJOSDESULLANA
3.2.2. ANLISISDECAUSAS
Esteproblemacentralsedesprendedeldiagnsticoarribadescritoenelquese
puede observar claramente las limitaciones de infraestructura para la
prestacindelserviciodeinhumaciones.Esteproblemaidentificadoseexplica
por causas Directas y Causas Indirectas o de segundo orden; de acuerdo a
nuestroanlisisysiendocoherentesconlodescritoeneldiagnstico,podemos
sealar que el problema central se explica por la presencia de dos causas
directasycadaunadeestasconsusrespectivascausasindirectas,talcomose
describeenelsiguienteanlisis.
A) CAUSASDIRECTAS
a. CausaDirecta1:
Inadecuadadisponibilidaddeinfraestructurafsicaparabrindarservicios
desepultura.
b. CausaDirecta2
Limitada capacidad de soporte logstico para adecuada prestacin de
serviciosfunerarios.
B) CAUSASINDIRECTAS
a. CausaIndirecta1.1
Instalaciones ocupadas casi en su totalidad sin posibilidad de
crecimientofuturo.
51
SBP Sullana
actual
del
Cementerio
podra
ocasionar
efectos
medioambientalesenlaszonasurbanasquelarodean.
B) EFECTOSINDIRECTOS
a. EfectoIndirecto1.1
Inevitable cierre del Cementerio San Jos de Sullana, ante cercano
copamientodesucapacidadinstaladadisponible.
b. EfectoIndirecto2.1
Riesgodecontaminacinydaosalasaludpblicadebidoacondiciones
dehacinamientoytugurizacindelcementerioSanJos.
EFECTOFINAL
DeacuerdoalanlisisdelosEfectosDirectoseIndirectos,sehaidentificadoel
EfectoFinalcomo:
52
RESTRICCIONES
SBP Sullana
CEMENTERIOPBLICOSULLANA
ApartirdelProblemaCentralylaidentificacindesuscausasysusefectos,el
anlisisgrficosepresentaacontinuacinenelrboldeCausasyEfectos.
53
SBP Sullana
RBOLDECAUSASYEFECTOS
EFECTOFINAL
RESTRICCIONESENELACCESODELAPOBLACINASERVICIOSDEINHUMACIN
EN ELCEMENTERIO PBLICODESULLANA
EFECTOINDIRECTO 1.1
EFECTOINDIRECTO 2.1
InevitablecierredelCementerioSan
Josanteprximocopamiento desu
capacidadinstalada disponible
Riesgodecontaminacin ydaosala
saludpblicadebidoacondicionesde
hacinamientoytugurizacin del
cementerio
EFECTODIRECTO 1
EFECTODIRECTO 2
Disponibilidadactualdesepulturasenel
CementerioSanJosesmnima yse
agotarenelcortoplazo
Ubicacinactualdelcementeriopodra
ocasionarefectosmedioambientales en
laszonasurbanasquerodeanal
cementerio
PROBLEMACENTRAL
LIMITADACAPACIDADDEATENCINDELOSSERVICIOS
DEINHUMACINENELCEMETERIO PBLICODELA
CIUDADDESULLANA
CAUSADIRECTA1
CAUSADIRECTA2
Inadecuadadisponibilidad de
Infraestructura fsicaparabrindar
serviciosdesepultura
Limitadacapacidaddesoportelogstico
paralaprestacindeserviciosfunerarios
CAUSAINDIRECTA 1.1
Instalaciones ocupadas casi en su
totalidad sin posibilidades de crecimiento
futuro.
Limitada disponibilidad de espacios para
trnsito peatonal y reas verdes
CAUSAINDIRECTA 2.1
Equipos,herramientasymobiliario
deficitarios,antiguosyconfallasde
operatividad
54
SBP Sullana
3.3. OBJETIVOSDELPROYECTO
3.3.1. OBJETIVOCENTRAL
Considerando el rbol de CausaEfecto del anlisis anterior y siguiendo la
metodologaestablecidaporelSistemaNacionaldeInversinPblica(SNIP),el
Objetivo Central del Proyecto es la situacin positiva del Problema Central
identificado,esdecirelproblemacentralresuelto.Entonceselobjetivocentral
opropsitodelproyectoes:
INCREMENTARLACAPACIDADDEATENCINDELOSSERVICIOSDEINHUMACINDEL
CEMENTERIOPBLICODESULLANA
Esdecir,setratadeampliarymejorarladisponibilidaddeinfraestructurapara
la prestacin de los servicios funerarios por parte de la Sociedad de
BeneficenciaPblicadeSullana.
3.3.2. OBJETIVOSESPECFICOSYMEDIOSFUNDAMENTALES
ConsiderandoquelosObjetivosEspecficosdelproyectosonloscambiosquese
esperanlograrconelproyecto,estosestnrelacionadosalosMediosdePrimer
Nivel,losmismosqueselograranconlosResultadosquenosonotracosaque
los Medios Fundamentales representados por la base del rbol de Medios y
Fines.Enestesentido,losObjetivosEspecficosdelProyectosondosyacada
unolecorrespondesurespectivoMedioFundamental.
A) OBJETIVOESPECFICOS:
a. Mediodeprimernivel1
AdecuadaInfraestructuraparalaPrestacindelServiciodeSepultura.
b. Mediodeprimernivel2
Adecuado capacidad del soporte logstico para la prestacin de
serviciosfunerarios.
B) MEDIOSFUNDAMENTALES:
a. MedioFundamental1
55
SBP Sullana
56
SBP Sullana
ARBOLDEMEDIOSYFINES
FINSUPREMO
POBLACINACCEDESINRESTRICCIONES ASERVICIOSDEINHUMACINENEL
CEMENTERIOPBLICODESULLANA
FININDIRECTO 1.1
FININDIRECTO 2.1
AmpliaCapacidadinstalada garantiza
atencindeserviciosdeinhumacinpara
ellargoplazo
UbicacingeogrficadelCementerio
disminuyelosriesgosdecontaminacin y
daosalasaludpblica
FINDIRECTO1
FINDIRECTO2
Elcementeriopblicodelaciudadde
Sullanadisponedesepulturasparadar
adecuadacoberturaalademanda
existenteyfutura
CementeriopblicodeSullanaseencuentra
fueradelazonaurbana
OBJETIVOCENTRAL
INCREMENTARDELACAPACIDADDEATENCINDELOSSERVICIOSDE
INHUMACINDELCEMENTERIO PBLICODELACIUDADDESULLANA
MEDIODEPRIMERNIVEL 1
MEDIODEPRIMERNIVEL 2
AdecuadaInfraestructuraparala
PrestacindelServiciosdeSepultura
Adecuadosoportelogsticoparalaprestacin
deserviciosfunerarios
MEDIOFUNDAMENTAL 1
MEDIOFUNDAMENTAL 2
Secuentaconadecuadadotacindeequipos,
herramientasymobiliarioenbuenas
condicionesdeoperatividad
57
SBP Sullana
3.4. ANLISISDEALTERNATIVASDESOLUCIN
3.4.1.
MEDIOSFUNDAMENTALESIMPRESCINDIBLES
Establecer los objetivos del proyecto, nos ha permitido definir los medios
fundamentales imprescindibles, a travs de los cuales ser posible revertir la
situacinproblemticaobservada.
Consideramosque,delosdosmediosfundamentalesidentificadosenelrbolde
mediosyfines;ambossonImprescindibles,entantosonnecesariosparaalcanzar
losobjetivosdelproyecto:
A) MEDIOFUNDAMENTAL1
Se dispone de amplias instalaciones para brindar adecuados servicios
funerarios.
Espaciosparatrnsitopeatonalyreasverdesacordeauncementeriotipo
mixto
B) MEDIOFUNDAMENTAL2
Se cuenta con adecuada dotacin de equipos, herramientas y mobiliario en
buenascondicionesdeoperatividad
A partir de estos medios fundamentales imprescindibles, propondremos las
accionesqueposibilitarnconseguirlosobjetivosespecficosdelproyecto.
Luego los clasificaremos con la finalidad de determinar sus relaciones de mutua
exclusincomplementariedad,paraconelloconfigurarelplanteamientodelas
alternativasproyectosposibles.
3.4.2.
ACCIONESPROPUESTAS
Lasaccionespropuestasconstituyenlosprocedimientosquesernutilizadospara
intentaralcanzarlasituacinptimaesbozadaenelrboldeobjetivos.Portanto,
tomando como punto de partida los medios fundamentales que representan la
basedelrboldeobjetivosseplanteanlassiguientesacciones,lascualesestn
58
SBP Sullana
Accin3:Sistemadeabastecimientodeaguamediantecaptacindesde
elroChira.
59
3.4.3.
SBP Sullana
ALTERNATIVASDESOLUCIN
Del anlisis de las acciones propuestas, encontramos que existen dos acciones
mutuamente excluyentes, tales como la acciones 2 y 3; tambin evidenciamos
accionescomplementariasentres,talescomolaaccin1conlasacciones2y4.Y
porotroladolasacciones1conlasacciones3y4.
Finalmente, tomando en cuenta los factores de exclusin y complementariedad,
las acciones propuestas han sido asociadas para dar pie a dos alternativas
proyectosposiblesdesolucin,losmismosqueacontinuacinsedetallan:
ESQUEMADEMEDIOSFUNDAMENTALESYACCIONESPROPUESTAS
MEDIOFUNDAMENTAL1
MEDIOFUNDAMENTAL2
Sedisponedeamplias
instalacionesparabrindar
adecuadosserviciosfunerarios.
Espacioslibresparatrnsito
peatonalyreasverdesacordea
uncementeriotipomixto
Secuentaconadecuadadotacin
deequipos,herramientasy
mobiliarioenbuenascondiciones
deoperatividad
Accin1
ConstruccindeNuevo
Cementeriotipomixto,con
ampliasreasverdesydetrnsito
peatonal
Accin4
Adquisicindeequipamientoy
mobiliario,quepermitanofrecer
adecuadosserviciosde
inhumaciones
Accin2
SistemadeAbastecimientode
aguadelsubsuelo(perforacinde
pozotubular)
Accin3
Sistemadeabastecimientode
aguamediantecaptacindesde
elroChira
60
SBP Sullana
3.4.4. ALTERNATIVASDESOLUCIN
Del anlisis de las acciones propuestas, encontramos que existen acciones
mutuamenteexcluyentesytambincomplementariasentres.
Tomandoencuentalosfactoresdeexclusinycomplementariedad,lasacciones
propuestas han sido asociadas para dar pie a dos alternativas proyectos
posiblesdesolucin,losmismosqueacontinuacinsedetallan:
ALTERNATIVA1
Lasumadelasacciones1,2Y4,constituyenlaAlternativa1:
Accin1:ConstruccindeNuevoCementeriotipomixto,conampliasreas
verdesydetrnsitopeatonal.
ALTERNATIVA2
Lasumadelasacciones1,3y4,constituyenlaAlternativa2:
Accin1:ConstruccindeNuevoCementeriotipomixto,conampliasreas
verdesydetrnsitopeatonal.
Accin2:Sistemadeabastecimientodeaguamediantecaptacindesdeelro
Chira.
61
Captulo
Formulacin
yEvaluacin
SBP Sullana
4.
FORMULACINYEVALUACIN
4.1
DEFINICINDELHORIZONTEDEEVALUACINDELPROYECTO
4.2
ANLISISDELADEMANDA
4.2.1 SERVICIOSQUESERNINTERVENIDOSPORELPROYECTO
Los servicios que brindar el Nuevo Cementerio San Jos de Sullana, estn
referidos a la inhumacin de cadveres, conservacin de osamentas (traslados
procedentesdeotroscementerios)yalaconservacindecenizasprovenientes
de la incineracin de restos humanos. Para lo cual ofrecer infraestructura
adecuadaconsistenteennichos,mausoleosytumbasbajotierra.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Cementerios y Servicios
Funerarios,LeyN26298;elNuevoCementerioSanJosdeSullana,ofrecerde
maneraobligatorialossiguientesservicios:
a.
Inhumacin.
b. Exhumacin.
c.
Traslado.
d. Depsitodecadveresentrnsito.
63
e.
SBP Sullana
Capillaovelatorio.
Tumbasbajolalneadetierraoencimadeella.
b.
c.
Vasdeaccesoadecuadasalasnecesidadesdelcementerio.
64
SBP Sullana
65
SBP Sullana
reaMetropolitana
La ciudad de Sullana posee una poblacin que sobrepasa los 200 mil
habitantes (segn se estima para el ao 2012); cuya poblacin est
formada por la conurbacin de los distritos de: Sullana y Bellavista, con
una extensin de 49,200 hectreas, de tal forma que es considerada un
rea zona Metropolitana. Toda esta aglomeracin urbana hace que la
ciudad de Sullana, sea considerada dentro de las 10 ciudades ms
importantesdelpas.
Los Centros Poblados del distrito de Sullana se ubican en las siguientes
zonas:
66
SBP Sullana
RESUMENDEDATOSURBANODEMOGRFICOSSEGNELCENSO2007
MUNICIPIOS
[reaMetropolitana]
EXTENSIN
[Km2]
SULLANA
BELLAVISTA
TOTAL
POBLACIN VIVIENDAS
[Censo2007] [Censo2007]
DENSIDAD
[Hab/km]
ALTITUD
[msnm]
488.10
156,601
36,665
345
60
3.90
36,072
7,713
9,583
30
492.00
192,673
44,378
Fuente:INEI/ElaboracindelConsultor
d) PoblacinActual
LapoblacindelaciudaddeSullanaestconstituidaporlosdistritosde
SullanayBellavistaylossuburbiosadscritosacadaunodeestosdistritos.
Tomando como base los datos de poblacin del Censo del ao 2007,
hemosprocedidoaestimarlapoblacinactualdelaciudaddeSullana.
Paraello,elparmetroutilizadoserlaTasadeCrecimientoPoblacional
(TCP) de la poblacin de la ciudad Sullana (distritos de Sullana y
Bellavista).Paraelloutilizaremoslasiguientefuncin:
2007 1993
TCP=
TCPDistritodeSullana=1.806%
TCPDistritodeBellavista=0.887%
67
SBP Sullana
POBLACINESTIMADADELDISTRITODESULLANAALAO2011
Aos
PoblacinMasculina PoblacinFemenina
PoblacinTotal
2008
77,305
82,124
159,429
2009
78,702
83,607
162,309
2010
80,123
85,117
165,240
2011
81,570
86,654
168,224
Fuente:INEI/ElaboracindelConsultor
POBLACINESTIMADADELDISTRITODEBELLAVISTAALAO2011
Aos
PoblacinMasculina PoblacinFemenina
PoblacinTotal
2008
17,993
18,399
36,392
2009
18,153
18,562
36,715
2010
18,314
18,727
37,041
2011
18,476
18,893
37,369
Fuente:INEI/ElaboracindelConsultor
POBLACINESTIMADADELACIUDADDESULLANAMETROPOLITANAALAO2011
CiudaddeSullana
DistritodeBellavista
2008
95,298
100,523
PoblacinTotalen
elmbitode
Influencia
195,821
2009
96,855
102,169
199,024
2010
98,437
103,844
202,281
2011
100,046
105,547
205,593
Aos
mbitodeInfluenciadelProyecto
Fuente:INEI/ElaboracindelConsultor
e) PoblacinProyectadaparahaciaelao2021
Tomando en consideracin los mismos parmetros enunciados lneas
arriba, hemos procedido a estimar la poblacin de la ciudad de Sullana
paralosprximosdiezaos(2012al2021).
68
SBP Sullana
PROYECCINDELAPOBLACINDELDISTRITODESULLANAPERIODO2012AL2021
Aos
PoblacinMasculina
PoblacinFemenina
PoblacinTotal
2012
83,043
88,219
171,262
2013
84,543
89,812
174,355
2014
86,070
91,434
177,504
2015
87,624
93,086
180,710
2016
89,207
94,767
183,974
2017
90,818
96,478
187,296
2018
92,458
98,221
190,679
2019
94,128
99,995
194,123
2020
95,827
101,800
197,627
2021
97,558
103,639
201,197
Fuente:INEI/ElaboracindelConsultor
PROYECCINDELAPOBLACINDELDISTRITODEBELLAVISTAPERIODO2012AL2021
Aos
PoblacinMasculina
PoblacinFemenina
PoblacinTotal
2012
18,640
19,060
37,700
2013
18,805
19,229
38,034
2014
18,972
19,400
38,372
2015
19,141
19,572
38,713
2016
19,310
19,746
39,056
2017
19,482
19,921
39,403
2018
19,654
20,097
39,751
2019
19,829
20,276
40,105
2020
20,005
20,456
40,461
2021
20,182
20,637
40,819
Fuente:INEI/ElaboracindelConsultor
PROYECCINDELAPOBLACINDELACIUDADDESULLANAMETROPOLITANA2012AL2021
Aos
PoblacinMasculina
PoblacinFemenina
PoblacinTotalenel
mbitodeInfluencia
2012
101,683
107,279
208,962
2013
103,348
109,041
212,389
2014
105,042
110,834
215,876
2015
106,765
112,658
219,423
2016
108,517
114,513
223,030
2017
110,300
116,399
226,699
2018
112,112
118,318
230,430
2019
113,957
120,271
234,228
2020
115,832
122,256
238,088
2021
117,740
124,276
242,016
Fuente:INEI/ElaboracindelConsultor
69
SBP Sullana
4.2.3 ANLISISDELADEMANDAACTUAL
La ciudad de Sullana est conformado por 05 Barrios, 15 Urbanizaciones, 23
AA. HH., 31 caseros o centros poblados, 03 Zonas de Expansin Urbana, 05
asociacionesprovivienday06zonasIndustriales.
Alrespectoespertinentesealarquelapoblacindemandantedelosservicios
que otorga el Cementerio San Jos de Sullana, est constituida
mayoritariamente por la poblacin perteneciente al estrato bajo y tambin
por aquella poblacin perteneciente al estrato medio especialmente los
subestratosByC.
Lademandaobservadadurantelosltimos10aosenelCementerioSanJos
deSullana,esevidenciadaenlossiguientescuadros:
DemandadeserviciosdeInhumacinparaAdultos
DEMANDADESERVICIOSDEINHUMACINPARAADULTOS
[CementerioSanJosdeSullanaPeriododel2002al2011]
MES/AO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Enero
39
49
37
44
35
45
44
44
50
39
Febrero
38
36
29
28
36
39
37
23
46
23
Marzo
43
40
47
35
28
28
46
63
31
42
Abril
52
44
33
44
34
22
46
44
56
41
Mayo
35
34
26
31
27
35
43
58
62
43
Junio
28
47
45
35
29
31
29
55
40
46
Julio
48
40
33
26
30
39
56
37
44
55
Agosto
41
36
37
39
35
32
49
58
39
48
Septiembre
13
49
24
28
28
37
39
44
38
39
Octubre
30
34
39
41
20
31
45
42
45
48
Noviembre
31
41
35
35
34
35
47
33
42
42
Diciembre
22
47
37
44
40
37
35
45
40
42
TOTAL
420
497
422
430
376
411
516
546
533
508
Fuente:SociedaddeBeneficenciaPblicadeSullana/Elaboracindelconsultor
70
SBP Sullana
DemandadeserviciosdeInhumacinparaPrvulos
DEMANDADESERVICIOSDEINHUMACINPARAPARVULOS
[CementerioSanJosdeSullanaPeriododel2002al2011]
MES/AO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Enero
14
10
Febrero
Marzo
11
Abril
Mayo
10
10
10
Junio
Julio
13
Agosto
11
10
Septiembre
Octubre
Noviembre
19
Diciembre
TOTAL
59
59
48
64
50
54
72
43
47
46
Fuente:SociedaddeBeneficenciaPblicadeSullana/Elaboracindelconsultor
DemandadeNichosparaAdquisicinenVida1
DEMANDADEADQUISICINDENICHOSENVIDA
[CementerioSanJosdeSullanaPeriodo2003al2011]
AO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
26
23
31
45
24
28
28
47
24
16
Adquisicinde
NichosenVida
Fuente:SociedaddeBeneficenciaPblicadeSullana/Elaboracindelconsultor
RespectoalademandadeserviciosdeinhumacinenelCementerioSanJos
deSullana,espertinentesealarqueestosserviciossepropiciansolamente
bajo la modalidad de sepultura en nichos; puesto que hace muchas dcadas
queyanoexistenespaciosparaotrotipodesepultura.
Bajo este contexto la demanda global del Cementerio San Jos de Sullana en
los ltimos diez aos, la hemos expresado en nmero de nichos, tal como se
puedeapreciarenelsiguientecuadro:
Seadquierennichosparapersonasadultasqueaunestnvivas.
71
SBP Sullana
DEMANDAGLOBALDENICHOSENELCEMENTERIOSANJOSDESULLANA
[Periododel2002al2011]
DEMANDADE
NICHOS
AO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Adultos
420
497
422
430
376
411
516
546
533
508
Prvulos
59
59
48
64
50
54
72
43
47
46
CompraenVida
26
23
31
45
24
28
28
47
24
16
TOTAL
505
579
501
539
450
493
616
636
604
570
Fuente:SociedaddeBeneficenciaPblicadeSullana/Elaboracindelconsultor
4.2.4 ANLSISIDELATENDENCIADEUTILIZACINDELSERVICIO
Conformealoobservadoenelnumeralanterior,sehaconseguidodeterminar
la demanda histrica de los servicios que ha venido brindando el Cementerio
SanJosdeSullanadurantelosltimos10aos.
En el presente tem analizaremos el comportamiento y tendencia de dicha
demandaatravsdelosaos:
A) Demandadenichosparainhumacindeadultos
Lademandadenichosparainhumacindeadultos(esterubroestreferidoa
adolescentes, jvenes, adultos y adultos mayores); presenta una media
aritmtica de 466 inhumaciones por ao; evidenciando una tendencia de
crecimiento con un comportamiento ascendente tpicamente lineal de
pendientepositiva.(Vergrfico).
DEMANDADENICHOSPARAINHUMACINDEADULTOS
[CementerioSanJosdeSullanaPeriododel2002al2011]
MES/AO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL
420
497
422
430
376
411
516
546
533
508
Fuente:SociedaddeBeneficenciaPblicadeSullana/Elaboracindelconsultor
72
SBP Sullana
DEMANDA DESERVICIOSDEINHUMACINPARAADULTOS
(CementerioSanJosdeSullana Periodo2002 al2011)
N
Nichos
800
700
600
546
533
516
497
500
400
430
422
420
411
376
300
Lneadetendencia
200
100
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
B) DemandadenichosparainhumacindePrvulos
508
Ao
2011
Aqupodemosobservarunamediaaritmticade54inhumacionesporao.El
comportamientodelademandasegnseobservaesdecreciente;locual
tiene correlato con las mejoras en la salud pblica y la disminucin de los
ndices de mortalidad infantil en la regin2. El comportamiento de la
demandaseobservaenelsiguientegrfico.
DEMANDADESERVICIOSDEINHUMACINPARAPARVULOS
[CementerioSanJosdeSullanaPeriododel2002al2011]
MES/AO
TOTAL
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
59
59
48
64
50
54
72
43
47
46
Fuente:SociedaddeBeneficenciaPblicadeSullana/Elaboracindelconsultor
SegnelMINSA,enlaReginPiura,hadisminuidolaTasadeMortalidadInfantilde18a14,entrelosaos2000al2010.
73
SBP Sullana
DEMANDA DESERVICIOSDEINHUMACINPARAPRVULOS
N Nichos
(CementerioSanJosdeSullana Periodo2002 al2011)
80
72
70
64
59
60
59
54
50
50
48
47
46
40
Lneadetendencia 43
30
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
C) Demandadenichosenvida
Ao
DEMANDADEADQUISICINDENICHOSENVIDA
[CementerioSanJosdeSullanaPeriodo2003al2011]
AO
Adquisicinde
NichosenVida
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
26
23
31
45
24
28
28
47
24
16
Fuente:SociedaddeBeneficenciaPblicadeSullana/Elaboracindelconsultor
74
SBP Sullana
(CementerioSanJosdeSullana
Periodo2003 al2011)
N Nichos
60
50
45
47
40
28
30
31
23
28
26
24
20
24
16
Lneadetendencia
10
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
D) DemandaGlobaldenichosenelCementerioSanJosdeSullana
Ao
Hemosdenominadodemandaglobalalasumatoriadelasdemandasaludidas
lneasarriba(nichosparaadultos,nichosparaprvulosynichosadquiridosen
vida). La demanda global de nichos en el Cementerio San Jos de Sullana,
presentaunamediaaritmticade547inhumacionesporao.Aqupodemos
observarquelademandamuestraunademandacontendenciadecreciente,
evidenciando un comportamiento ascendente tpicamente lineal de
pendientepositiva.(Vergrfico).
DEMANDAGLOBALDENICHOSENELCEMENTERIOSANJOSDESULLANA
[Periododel2002al2011]
AO
DEMANDA
DENICHOS
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL
505
579
501
539
450
493
616
636
604
570
Fuente:SociedaddeBeneficenciaPblicadeSullana/Elaboracindelconsultor
75
SBP Sullana
616
579
600
500
400
636
604
570
539
501
505
450
493
Lneadetendencia
300
200
100
0
Ao
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
4.2.5 PROYECCIONESDEDEMANDADELPROYECTO
El trabajo de campo realizado nos ha permitido obtener informacin de la
demanda durante los ltimos 10 aos en el Cementerio San Jos de Sullana;
consideramos el comportamiento de dicha demanda, nos ha proporcionado
valiosa informacin acerca de la tendencia de la demanda para los prximos
aos.
Las estimaciones para determinar la demanda del proyecto tomarn como
referente las cifras de la demanda histrica observada durante la ltima
dcada;ascomolatasadecrecimientopoblacionaldelaciudaddeSullana.
Bajo este contexto, las proyecciones de la demanda efectiva del proyecto, se
sustentarnenlossiguientesparmetros:
Tendenciadecomportamientohistricodelademanda(lacualpresenta
uncomportamientodetendenciatpicamentelineal).
MtodoEstadsticodelosMnimosCuadrados.
76
SBP Sullana
4.2.5.1 DEMANDAEFECTIVADELPROYECTO
Comosemencionaralneasarriba,lapoblacindemandantedelosservicios
queotorgaestecementeriopblico,estconstituidamayoritariamentepor
las poblaciones pertenecientes al estrato bajo y tambin por aquellas
poblaciones perteneciente al estrato medio especialmente los
subestratosByC.
Del anlisis de la demanda histrica de servicios de sepelio en el
Cementerio San Jos de Sullana, se observa que existe una demanda
cautivaquemuestracaractersticassimilaresaotrasao.
Bajo este contexto, se ha procedido a estimar la demanda efectiva de
inhumaciones tomando como punto de partida la demanda histrica3
observada en los ltimos 10 aos, utilizando los parmetros mencionados
anteriormente.
El siguiente cuadro muestra la demanda global de inhumaciones prevista
paraelhorizontedeevaluacindelproyecto:
DEMANDAEFECTIVAPROYECTADADEINHUMACIONESENELNUEVOCEMENTERIOSANJOSDE
SULLANAPERIODO2012AL2022
TIPODE
SERVICIO
AO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inhumaciones 606
617
627
637
648
658
668
679
689
699
710
4.2.5.2 DEMANDAEFECTIVAPORTIPODEFALLECIDOYMODALIDADDESEPELIO
La demanda efectiva del servicio de inhumaciones por tipo de sepelio, ha
sidoestimadaasumiendolossiguientessupuestos:
Estetipodedataestconsideradacomoinformacinprimaria,obtenidadelalosregistrosdelaSBPS.
77
SBP Sullana
Laestructuraporcentualentreinhumacionesrealizadasennichos
einhumacionesrealizadasbajolamodalidaddeentierro,tendrel
siguientecomportamiento4:
Inhumacionesennichos70%
Inhumacionesbajotierra30%
A) DEMANDAEFECTIVAPROYECTADAPORTIPODEFALLECIDO
DEMANDAEFECTIVAPROYECTADADEINHUMACIONESPORTIPODEFALLECIDO
NUEVOCEMENTERIOSANJOSDESULLANAPERIODODEL2012AL2022
TIPODE
FALLECIDO
AO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adulto
546
555
564
574
583
592
602
611
620
630
639
Prvulo
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
TOTAL
606
617
627
637
648
658
668
679
689
699
710
B) DEMANDAEFECTIVAPROYECTADAPORTIPODESEPELIO
DEMANDAEFECTIVAPROYECTADADEINHUMACIONESPORTIPODESEPELIO
NUEVOCEMENTERIOSANJOSDESULLANAPERIODODEL2012AL2022
TIPODE
SEPELIO
AO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EnNicho
424
432
439
446
453
461
468
475
482
490
497
BajoTierra
182
185
188
191
194
197
201
204
207
210
213
TOTAL
606
617
627
637
648
658
668
679
689
699
710
InformacinproporcionadaporlaSBPdeSullana.Deuntotalde559personasencuestadas,391(70%)prefieren
sepelioennichoy168(30%)prefierensepeliobajotierra.Verencuestaenanexocorrespondiente.
78
4.3
SBP Sullana
ANLISISDELAOFERTA
4.3.1 OFERTAACTUALDELCEMENTERIOSANJOSDESULLANA
Uno de los principales servicios que actualmente ofrece la Sociedad de
BeneficenciaPblicadeSullanaeslaprestacindeserviciosdeInhumacin,a
travsdelCementerioGeneraldelaciudad.
Este cementerio por su antigedad y distribucin de sus espacios se puede
considerarcomounCementerioTipoTradicionalelmismoquecuentaconlas
siguientesreas:
reaparamausoleos
readecriptas
readenichosparaAdultos
readenichosparaprvulos
Cuentaconmuypocasyreducidasreasverdesydecirculacinpeatonal.
4.3.2 OFERTADEINFRAESTRUCTURAFSICA
Actualmente,lassepulturasenestecamposantoseofrecenatravsdeNichos
solamente,noexistiendoofertadesepulturabajotierra.Cuentaademscon
una Capilla al interior del cementerio y un Velatorio, el mismo que no es
utilizadocomotal,pueslapoblacindelaciudadtienelacostumbredevelara
sus deudos en sus propios domicilios, por ello el velatorio actualmente se
utilizacomoalmacn.
El cementerio cuenta adems con una fosa comn para ofrecer sepultura a
restos de personas no identificadas piezas anatmicas procedentes de
hospitalesmorgues.
Existe tambin un ambiente destinado a las oficinas de administracin con
equipamiento bsico de oficina y cuenta con los servicios de luz, agua y
desage,losmismosquevienenfuncionandoencondicionesnormales.
Estehistricocementeriocuentaconmsde114aosdeantigedad,yocupa
unreatotalde31,302.30m2;deestareatotalel99%seencuentraocupada;
[F. Farje Ingeniero Consultor]
79
SBP Sullana
porcentajequeexcedelargamentelasnormasexistentesalrespecto.Comose
mencionara lneas arriba, su estilo tradicional de inhumaciones privilegia la
construccindenichos,losmismosqueestnutilizadoscasiensutotalidad.
El Cementerio San Jos de Sullana tiene un total de 94 pabellones de nichos,
organizados en sectores y distribuidos en toda el rea del cementerio;
actualmente el porcentaje ocupado es del orden del 98.82%. El siguiente
cuadroevidencialainfraestructuraexistente.
NICHOSCONQUECUENTAELCEMENTERIOSANJOSEDESULLANAADICIEMBREDEL2011
N
NOMBREDELPABELLON
CANTIDADDENICHOS
SANAGUSTIN
180
SANAGUSTO(BLOCK)
108
SANTAANA
216
SANALBERTO(msampliacin)
265
SEORDELAAGONIA
348
SANBLAS
100
SANBELISARIO
456
BENEDICTOXVI
180
CORAZONDEJESUS
560
10
SEORCAUTIVO
284
11
SANTACATALINAI
360
12
SANCLAUDIO
200
13
SEORDECHOCAN
432
14
SANDIONISIO
200
15
SANESTEBAN
260
16
SANEMILIOCHOCAN(Prvulos)
286
17
SANELIAS
200
18
SANEDUARDO
462
19
SANEUGENIO
290
20
SANFELIX
200
21
SANFIDELI
200
22
SANFELIPE
245
23
SANFERNANDO
300
24
SANJERONIMO
140
25
SANGUIDO(msampliacin)
185
26
SANGUILLERMO
230
27
SANGUMERCINDO
250
28
SANHERNANDO
140
29
SANHERNANDO
248
80
SBP Sullana
30
SANHUMBERTO
230
31
SANHUGO
230
32
SANISIDRO
180
33
SANIDELFONSO
180
34
INMACULADACONCEPCION
144
35
SANJOSE
280
36
SANJOAQUIN
180
37
SANJUDASTADEO
180
38
SEORJESUCRISTO
348
39
SANJOSEOBRERO
264
40
SANJUANBAUTISTA(msampliacin)
192
41
JUANPABLOII
108
42
SANJUANMASIAS
550
43
SANLAZARO
210
44
SANLUCAS
310
45
MARCELINOCHAMPAGAC
408
46
SEORDELOSMILAGROS
378
47
SEORDELAMISERICORDIA
568
48
SANMANUEL
260
49
SANMARTINDEPORRES
180
50
SANMATIAS(Prvulos)
250
51
SANMARCOS
210
52
SANMATEO
350
53
SANNESTOR
284
54
SANNICOLAS(msampliacin)
236
55
SANORLANDO
210
56
SANPATRICIO
200
57
SANPEDRO
290
58
SANPABLO
290
59
SANRAFAEL
504
60
SANRAMON
460
61
SANTAROSA
524
62
SANROBERTO
570
63
SANROQUE1
175
64
SANROQUE2Y3
368
65
SANROQUE4
150
66
SANSEBASTIAN
180
67
SANSIMON
68
SANTOTOMASII
348
69
SANTOTOMASI
320
70
SANTOTOMASIII
102
71
SANTEODORO
210
72
SANTISIMATRINIDAD
330
66
81
SBP Sullana
25
73 SANTOTORIBIO
74 SANURBANO
245
75 SANVICTORINO
180
76 HERMANOVICTORINO
1,068
77 VIRGENDEFATIMA
532
78 VIRGENDELCARMEN
462
79 VIRGENDECHAPI
84
80 VIRGENDELASMERCEDES
384
81 VIRGENDEGUADALUPE
560
82
VIRGENMARIA
360
83
VIRGENDELOURDES
258
84
SANVICENTE
204
85
SANVALENTIN
132
288
86 JUANXXII
120
87 PABLOVI
102
88 VIRGENDELCISNE
318
89 SANTACLARA
442
90 MADRETERESADECALCUTA
86
91 SANAUGUSTOII
92 SANTAJOAQUINA
324
93 JOSMARAESCRIV
324
94 OTROSPEQUEOSPABELLONESENDIVERSOSESPACIOS
198
DISPONIBLES
TOTAL
26,228
Fuente:SBPSullanaVisitadeCampodelEquipoFormuladordelPIP
Deltotaldenichosmostradosenelcuadroanterior,seencuentraocupadoel
98.82%ysolamentesedisponedel1.18%;porcentajequeennmerodenichos
equivalea309.
INFRAESTRUCTURADISPONIBLEPARASERVICIOSDEINHUMACINENEL
CEMENTERIOSANJOSDESULLANAAENERO2012
CANTIDADDENICHOSDISPONIBLES
309
Fuente:SBPSullanaVisitadeCampodelEquipoFormuladordelPIP
82
SBP Sullana
4.3.3 OFERTADERECURSOSHUMANOS
De los datos proporcionados por la SBP de Sullana, existen 19 personas
vinculadasdirectamenteenlaprestacindeserviciosqueofreceelCementerio
San Jos de Sullana, la condicin laboral de estas personas est dada de la
siguientemanera:
RECURSOSHUMANOSQUELABORANENELCEMENTERIOSANJOSDESULLANA
CONDICINLABORAL
RECURSOSHUMANOS
CantidaddeRR.HH.
TOTAL
NOMBRADO
CAS
12
19
Fuente:SBPSullanareaAdministrativa
4.3.4 OFERTADEEQUIPAMIENTOYMOBILIARIO
ElCementerioSanJoscuentaconalgunosequiposyherramientas,lasmismas
queevidenciandeterioros,ydaosporelusoyelpasodeltiempo.
Asimismo los equipos de oficina se encuentran en estado de obsolescencia y
tambin el mobiliario evidencia deterioros. El cuadro adjunto muestra la
relacin, equipos, mobiliario y herramientas con que se viene ofreciendo el
servicioactualmente:
EQUIPOSYMOBILIARIOCONQUECUENTAELCEMENTERIOSANJOSEDESULLANA
Descripcin
READESEPELIO
U.deMedida
Cantidad
Estado
Mesasdefierrorodantede09escalones
Unidad
Malo
Mesadefierrorodantede07escalones
Unidad
Malo
Mesasdetubodefierrode1fijas
Unidad
Malo
Mesadetubodefierrodefija
Unidad
Malo
Mesadefierrode06escalonesfija
Unidad
Malo
Carretillasconllantainflable
Unidad
24
Malo
Herramientasdealbaileraylimpieza
Set
Regular
Herramientasdelimpieza
Set
Regular
REAADMINISTRATIVA
83
Computadora
Impresora
Variosmuebles
Fuente:reaAdministrativadelCementerioSanJos
SBP Sullana
Unidad
Obsoleta
Unidad
Obsoleta
Global
Regular
4.3.5 OPTIMIZACINDELAOFERTA
La optimizacin de la oferta tiene como propsito estimar los servicios de
sepelioquesepuedeofertarconlosrecursosactualmentedisponibles.
A. OPTIMIZACINDERECURSOSHUMANOS
En cuanto a los recursos humanos que laboran actualmente en el
cementerio San Jos de Sullana, es pertinente mencionar que estos
desempean sus actividades acorde con el MOF establecido por la SBPS,
cumplenacabalidadsucargalaboralenabsolutaobservanciadelosturnos
y horarios establecidos; por lo tanto el desempeo de los RR. HH. es
ptimo; no requiriendo implementar medida alguna que pretenda
optimizarestetipoderecurso.
B. OPTIMIZACINDERECURSOSFSICOS
Respectoalrecursofsico,consideraremosdosrubros.
Equiposymobiliario
Infraestructurafsica.
EquiposyMobiliario.
Respectoalosequiposymobiliariodisponibles,comohasidoevidenciado
suestadodeconservacinnoesbueno,debidoaldesgasteyantigedad.
As mismo el nuevo cementerio demandar una serie de bienes (equipos,
herramientas,vehculo)que,elactualcementerionoposee.
Loexpuestoconstituyeunseriofactorderestriccin,porlotantooptimizar
elrubrodeequiposymobiliario,noserposible.
InfraestructuraFsica(Nichos)
84
SBP Sullana
Actualmenteexisteunarealibre(aosatrsformabapartedelasareas
verdesdelcementerio)deaproximadamente200m2;enelcualsepodran
construir02pabellonesconcapacidadde240nichoscadauno,acumulando
untotalde480nichosquesumaranalos309disponiblesaenero2012.
Conlaconstruccindeestosdosltimospabellonesseestarautilizandoel
ltimoespaciodeterrenodisponible;noexistiendomsreasdisponibles
entodoelcementerio.
C. OFERTAOPTIMIZADA
Siendoladisponibilidaddecapacidadinstaladaparainhumacioneselmayor
referentedelaofertadeserviciosdesepelioconquecuentaelCementerio
San Jos de Sullana; procedemos a proyectar, de manera optimizada este
importante recurso fsico a lo largo del horizonte de evaluacin del
proyecto.
PROYECCIONDELAOFERTAOPTIMIZADADELRECURSOFISICOEXPRESADAENNICHOS
TIPODE
RECURSO
AOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
NichoPrvulos
43
36
NichoAdultos
381
329
Total
424
365
PROYECCIONDELAOFERTAOPTIMIZADADELRECURSOFISICOEXPRESADAENSEPELIOSBAJO
TIERRA
TIPODE
RECURSO
Entierros
AOS
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
85
4.4
SBP Sullana
BALANCEOFERTADEMANDA
4.4.1 BALANCEDEINFRAESTRUCTURAFSICA
Lainfraestructurafsicaoptimizada,estreferidaalacapacidadinstaladapara
la realizacin de sepelios (tanto en nichos como bajo tierra) con que
ptimamente contar el Cementerio de Sullana a lo largo del horizonte de
evaluacindelproyecto.
Para efectuar el balance entre oferta y demanda; debemos realizar una
comparacinentrelaofertaoptimizadaylademandaefectivaestimadaparael
proyecto;astenemos:
DFICITDERECURSOSFSICOSEXPRESADOENNICHOSDEL2008AL2018
Ao
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
OfertaOptimizada
424
365
DemandaEfectiva
424
432
439
446
453
461
468
475
482
490
497
67
439
446
453
461
468
475
482
490
497
BrechaDficit
DFICITDERECURSOSFSICOSEXPRESADOENSEPELIOSBAJOTIERRADEL2008AL2018
Ao
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
OfertaOptimizada
DemandaEfectiva
182
185
188
191
194
197
201
204
207
210
213
182
185
188
191
194
197
201
204
207
210
213
BrechaDficit
86
4.5
SBP Sullana
PLANTEAMIENTOTCNICODELASALTERNATIVAS
4.5.1 CONSIDERACIONESPREVIAS
El proyecto pretende intervenir con al finalidad de solucionar la problemtica
existenterespectoalalimitadaofertaqueactualmenteofreceelcementerioSan
JosdeSullana;paralocualproponedosalternativasdesolucin,cuyafinalidad
esladerevertirlasituacinproblemticaobservada,atravsdelaconstruccin
deldenominadoNuevoCementerioSanJosdeSullana.
Estecamposantoserconstruidoenunterrenorsticode129,475m2,elmismo
queseencuentraubicadoeneldistritodeMiguelCheca,alladoizquierdodela
autopistaquevadeSullanahaciaPaita.(Verplanodeubicacindelpredioenel
anexoN5).
EsprecisosealarqueelterrenoenmencinesdepropiedaddelaSociedadde
Beneficencia Pblica de Sullana, el mismo que se encuentra inscrito en el
Registro de Propiedad de Inmuebles con Partida Registral N 04019726. (Ver
anexoN2).
Esdecir,elpredioaludidoseencuentratotalmentesaneadofsicaylegalmente,
talcomoconstaenlosRegistrosPblicos(ZonaRegistralN1Piura).
ElNuevoCementerioSanJosdeSullana,serdeTipoMixtoysuconstruccinse
efectuarenestrictoapegoalaLeyN26298LeydeCementeriosyServicios
FunerariosysucorrespondienteReglamento.
ElNuevoCementerioSanJosdeSullana,tendrlassiguientescaractersticas:
Tumbasbajolalneadetierraoencimadeella.
Las tumbas sern distribuidas siguiendo un patrn vial muy libre, con
tratamientopaisajista,mediantearborizacinycspedabundante,
87
SBP Sullana
Vasdeaccesoadecuadasalasnecesidadesdelcementerio.
4.5.2 DESCRIPCINDELAALTERNATIVA1
La Alternativa 1, propone intervenir, a travs de la construccin de un nuevo
cementerio, el mismo que ser llamado: Nuevo Cementerio San Jos de
Sullana. Esta alternativa propone su intervencin a travs de 3 diferentes
acciones,astenemos:
Accin4:Adquisicindeequipamientoymobiliario,quepermitanofrecer
adecuadosserviciosdeinhumaciones.
Construccindeunbloqueadministrativo.
readeestacionamientovehicular.
88
SBP Sullana
Sistemadeabastecimientodeaguaamedianteperforacintubular.
Sistemadedesagecontanquespticoypozodepercolacin.
ZonaDeSepelios
ConstruccindeVasdeaccesocon02plazoletas.
ConstruccindeunaCapilla
Construccinde4,000Nichos.
HabilitacindereasparaMausoleos.
Habilitacindereasverdesparasepeliosbajotierra.
Construccindesistemaderiegodereasverdes
Construccindecallesyveredasdecirculacininterna
Fosacomn
Construccindecercoperimtrico.
4.5.3 DESCRIPCINDELAALTERNATIVA2
LapropuestadeintervencindelaAlternativa2,planteatambin3acciones,dos
de las cuales son similares a las propuestas en la primera alternativa, as
tenemos:
Accin3:Sistemadeabastecimientodeaguamediantecaptacindesde
elroChira.
Accin4:Adquisicindeequipamientoymobiliario,quepermitanofrecer
adecuadosserviciosdeinhumaciones.
89
SBP Sullana
ZonadeIngreso
Construccindeunbloqueadministrativo.
readeestacionamientovehicular.
Sistemadedesagecontanquespticoypozodepercolacin.
ZonaDeSepelios
ConstruccindeVasdeaccesocon02plazoletas.
ConstruccindeunaCapilla
Construccinde4,000Nichos.
HabilitacindereasparaMausoleos.
Habilitacindereasverdesparasepeliosbajotierra.
Construccindesistemaderiegodereasverdes
Construccindecallesyveredasdecirculacininterna
Fosacomn
Construccindecercoperimtrico.
90
SBP Sullana
4.5.4 ACCIONESPARAREDUCIRDAOSY/OPRDIDASDEBIDOAOCURRENCIADE
DESASTRES
A) MARCONORMATIVO
Seguridad en edificaciones es un tema multidisciplinario tanto en la
formulacin de la propuesta como en el desarrollo de los sistemas por
especialidades, la propuesta con la intervencin individual y en conjunto de
cada uno de los especialistas se adecuar progresivamente a las normas de
seguridad vigentes, entre otros a lo que dispone la NFPA 101 Cdigo de
SeguridadHumana,alosCdigosdeElectricidad,Sanitario,ascomoanormas
sectoriales,entreotros.
B) ENFOQUE
Seguridad en edificaciones, implica fundamentalmente el contar con
estndares de resistencia frente a sismos y con un Sistema de prevencin
frente a incendios. Asimismo mediante una cultura de prevencin permitir
evitarprobableseventosydehaberloselpodermitigarycontrolardeforma
inmediata teniendo en cuenta que se tiene como objetivo principal el
resguardoalavidahumana,alpatrimonioyalmedioambiente.
Para el proyecto que se pone a consideracin en trminos de seguridad en
edificacionessedebertenerencuentadichoobjetivoesdecirelresguardo
delosusuariosytrabajadores;alainversinqueseharyalarelacinde
dichainfraestructuraconsuentorno,conelmedioambiente.
C) SEGURIDADYRECONOCIMIENTODELTERRENO
Sedebertenerencuentalaformadelterreno,ascomosuemplazamiento
dentrodelatramasuburbana,latopogrficacasiplana,elusodesueloenlas
colindancias del emplazamiento de la edificacin, estableciendo zonas de
seguridad en caso de un evento catastrfico; definicin de las reas de
seguridadexterna,dereuninydeconcentracindentrodelpredio.Eldiseo
finaldeberproponerungranespaciofrontalyuncinturndeseguridad,de
91
SBP Sullana
92
SBP Sullana
93
SBP Sullana
B) MEDIDASMITIGADORASPARALAPROTECCINDELSUELO
Limitarestrictamenteelmovimientodetierras.
El
material
superficial
removido,
deber
ser
apilado
Ladisposicindedesechosdeconstruccinseharenloslugares
seleccionadosparatalfin.Alfinalizarlaobra,elcontratistadeber
desmantelar las casetas, almacenes, talleres y dems
94
SBP Sullana
construccionestemporales,disponerlosescombrosyrestaurarel
paisajeacondicionessimilaresomejoresalasiniciales.
Losmaterialesexcedentesdelasexcavacionesodelalimpiezase
retirarn en forma inmediata de las reas de trabajo,
protegindolos adecuadamente, y se colocarn en las zonas de
acopio previamente seleccionadas o en aquellas indicadas por el
especialistaambiental.
Losresiduosdederramesaccidentalesdeconcreto,lubricantes,o
combustibles deben ser recolectados de inmediato y su
disposicin final debe hacerse de acuerdo con las normas
ambientalesvigentes,esdecirenrellenossanitariosdeseguridad
debidamenteautorizadosyregistradosenlaDIGESA,previamente
seleccionados.
Lascasetastemporalesyfrentesdeobradebernestarprovistos
de recipientes apropiados para la separacin y recoleccin de
residuos slidos (recipientes plsticos con tapa), para ser
dispuestosposteriormenteenunrellenosanitario.
C) MEDIDASMITIGADORASPARAELCONTROLDELACALIDADDELAGUA
Realizaruncontrolestrictodelasoperacionesdemantenimiento
delosequipos(cambiodeaceite),lavadodemaquinariayrecarga
de combustible, impidiendo que se realice en cualquier lugar;
asimismo, quedar estrictamente prohibido cualquier tipo de
vertidolquidooslido.
95
SBP Sullana
Elmantenimientodelamaquinariaylarecargadecombustible,se
realizarsolamenteenelreaseleccionadayasignadaparatalfin,
elcambiodeaceiteylarecargadecombustibledelequipoliviano
seharnenlosservicentroscercanosalreadelproyecto.
Losresiduosslidosquesegenerentendrnlugaresespecficosde
acopio y almacenamiento, y tendrn una disposicin final
adecuada en un relleno sanitario y/o botadero municipal de la
zona.
96
SBP Sullana
4.5.5.2 PROTECCINDELMEDIOBITICO
Evitareldesbroceinnecesariodelavegetacinfueradelaszonas
delasvasdeacceso,almacenesyoficinasprovisionales,ascomo
dellugardondeseubicarelcementerio.
4.5.6 METASDEPRODUCCINDESERVICIOSDEINHUMACINPREVISTASPARAEL
PROYECTOENELAMBASALTERNATIVAS
Las metas de produccin, han sido estimadas en trminos de
Inhumaciones, las mismas que sern propiciadas bajo dos modalidades
diferentes:
SepelioenNichos
Sepeliosbajotierra
Estas metas han sido estimadas tomando como base la demanda Efectiva
estimada para el proyecto. Los siguientes cuadros evidencian las metas de
produccinprevistasparaambasalternativas:
[F. Farje Ingeniero Consultor]
97
a)
SBP Sullana
METAGLOBALDEPRODUCCINDESERVICIOSDELPROYECTO
ALTERNATIVAS1Y2
TIPODE
SERVICIO
AO
TOTAL
META
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inhumaciones 606
617
627
637
648
658
668
679
689
699
710
7,239
b)
c)
Metasdeproduccindeserviciosdelproyectosegntipodefallecido
paraambasalternativas
METASDEPRODUCCINDESERVICIOSDELPROYECTOSEGNTIPODEFALLECIDO
ALTERNATIVAS1Y2
TIPODE
FALLECIDO
AO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
TOTAL
META
Adulto
546
555
564
574
583
592
602
611
620
630
639
6,515
Prvulo
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
724
TOTAL
606
617
627
637
648
658
668
679
689
699
710
7,239
METASDEPRODUCCINDESERVICIOSDELPROYECTOSEGNMODALIDADDESEPELIO
ALTERNATIVAS1Y2
TIPODE
SEPELIO
AO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
TOTAL
META
EnNicho
424
432
439
446
453
461
468
475
482
490
497
5,067
BajoTierra
182
185
188
191
194
197
201
204
207
210
213
2,172
TOTAL
606
617
627
637
648
658
668
679
689
699
710
7,239
98
SBP Sullana
REQUERIMIENTOSDEINFRAESTRUCTURAFISICADELNUEVOCEMENTERIOSANJOSEDESULLANAALTERNATIVA1
DESCRIPCION
CANT.
U.MEDIDA
REQUERIMIENTO
ZONADEINGRESO
AREADEADMINISTRACIONYSERVICIOS
Almacnadministracin
M2
12.00
Almacnjardinera
M2
20.00
Depsito(reaflorera)
M2
12.00
OficinadeAdministracin
M2
15.00
OficinadeJardinera
M2
12.00
SS.HH.Hombres
M2
2.50
SS.HH.Mujeres
M2
2.50
readepuestosdeflores
10
M2
5.00
Murosycirculaciones
M2
35.00
AREADESERVICIOSFUNERARIOS
Velatorio
M2
Cocineta
M2
6.00
Almacn
M2
12.00
Crematorio
M2
15.00
SS.HH.Mujeres
M2
9.00
SS.HH.Hombres
M2
9.00
SS.HH.Discapacitados
M2
4.00
Murosycirculaciones
M2
40.00
SISTEMADEAGUAyDESAGUE
40.00
135.00
CisternadeAguaPotable(15m3)
Unidad
1.00
TanqueElevado(10m3)
Unidad
1.00
TanqueSptico(5m3)
Unidad
1.00
PozodePercolacin(10m3)
Unidad
1.00
Electrobombas(2HP)
Unidad
SISTEMADEABASTECIMIENTODEAGUA
2.00
Perforacindepozotubular(50ml)
Unidad
1.00
Electrobomba(4HP)
Unidad
1.00
PLAYAESTACIONAMIENTOEXTERIOR
M2
ZONADESEPELIOS
120.00
99
CAPILLA
SBP Sullana
AREADESEPULTURASBAJOTIERRA
Csped
AREADEMAUSOLEOS
Mausoleos
AREADESEPULTURASENNICHOS
M2
M2
M2
120.00
65,000.00
4,750.00
PabellonesdeNichos
M2
Fosacomn
M2
Plazoletas
M2
2,850.00
Veredaspeatonales
M2
4,150.00
PLAZOLETASYVIASPEATONALES
OTRASREAS
Mirador
M2
reaslibres
M2
SISTEMADERIEGODEAREASVERDESENELAREADESEPULTURAS
30,000.00
3,000.00
3,400.00
9,305.00
ReddeRegadoparacesped
Unidad
1.00
Cisterna(15M3)
Unidad
1.00
TanqueElevado(10m3)
Unidad
1.00
Sistemadebombeo
Unidad
OTROS
CERCOPERIMETRICO
ML
PLAYAESTACIONAMIENTOEXTERIOR
M2
120.00
NIVELACIONYRELLENODETERRENO
M2
122,575.00
1.00
1,440.00
B) REQUERIMIENTODEINFRAESTRUCTURAFSICAALTERNATIVA2
Elsiguientecuadromuestralosrequerimientosdeinfraestructurafsicapara
laalternativa2:
REQUERIMIENTOSDEINFRAESTRUCTURAFISICADELNUEVOCEMENTERIOSANJOSEDESULLANAALTERNATIVA2
DESCRIPCION
CANT.
U.MEDIDA
REQUERIMIENTO
ZONADEINGRESO
AREADEADMINISTRACIONYSERVICIOS
Almacnadministracin
M2
12.00
Almacnjardinera
M2
20.00
Depsito(reaflorera)
M2
12.00
OficinadeAdministracin
M2
15.00
OficinadeJardinera
M2
12.00
SS.HH.Hombres
M2
2.50
SS.HH.Mujeres
M2
2.50
readepuestosdeflores
10
M2
5.00
Murosycirculaciones
M2
35.00
AREADESERVICIOSFUNERARIOS
Velatorio
M2
Cocineta
M2
6.00
Almacn
M2
12.00
Crematorio
M2
15.00
40.00
100
SBP Sullana
SS.HH.Mujeres
M2
SS.HH.Hombres
M2
9.00
SS.HH.Discapacitados
M2
4.00
Murosycirculaciones
M2
40.00
SISTEMADEAGUAyDESAGUE
9.00
135.00
CisternadeAguaPotable(15m3)
Unidad
1.00
TanqueElevado(10m3)
Unidad
1.00
TanqueSptico(5m3)
Unidad
1.00
PozodePercolacin(10m3)
Unidad
1.00
Electrobombas(2HP)
Unidad
SistemadeCaptacin(bocatoma)
Unidad
Cisternade10M3
Unidad
1.00
CasetadeBombeo
Unidad
1.00
SISTEMADEABASTECIMIENTODEAGUA(DELROCHIRA)
2.00
1.00
EquipodeBombeo
Unidad
1.00
LneadeImpulsin
Unidad
1.00
ZONADESEPELIOS
CAPILLA
M2
AREADESEPULTURASBAJOTIERRA
M2
Csped
AREADEMAUSOLEOS
Mausoleos
AREADESEPULTURASENNICHOS
M2
120.00
65,000.00
4,750.00
PabellonesdeNichos
M2
Fosacomn
M2
Plazoletas
M2
Veredaspeatonales
M2
OTRASREAS
Mirador
M2
3,400.00
reaslibres
M2
9,305.00
PLAZOLETASYVIASPEATONALES
SISTEMADERIEGODEAREASVERDESENELAREADESEPULTURAS
30,000.00
3,000.00
2,850.00
4,150.00
ReddeRegado
Unidad
Cisternade15M3
Unidad
1.00
Tanqueelevado10M3
Unidad
1.00
Sistemadebombeo
1.00
Unidad
OTROS
1.00
CERCOPERIMETRICO
ML
PLAYAESTACIONAMIENTOEXTERIOR
M2
120.00
NIVELACIONYRELLENODETERRENO
M2
122,575.00
1,440.00
C) REQUERIMIENTODEEQUIPAMIENTOYMOBILIARIOALTERNATIVAS1Y2
Laalternativa1contemplalaadquisicindeunaseriedeequipos,tantopara
larealizacindelaboresdesepeliocomoparalaboresdeadministrativas.El
siguiente cuadro muestra la lista de requerimientos, en lo que ha
equipamientoymobiliariobsicoserefieretantoparalaalternativa1como
paralaalternativa2:
101
SBP Sullana
REQUERIMIENTODEEQUIPOSYMOBILIARIONUEVOCEMENTERIOSANJOSDESULLANA
ALTERNATIVAS1Y2
DESCRIPCIN
READESEPELIOS
U.MEDIDA
CANTIDAD
Escalerarodanteparanichos(de09escalonesc/plataforma)
Unidad
Escalerarodanteparanichos(de07escalonesc/plataforma)
Unidad
Escalerarodanteparanichos(de05escalonesc/plataforma)
Unidad
Mesametlicaportaatades(plataformademadera)
Unidad
Mesametlicaportaatadesconrodillos
Unidad
Carretillas(llantainflable)
Unidad
10
Cortadoradecsped(tipobordeadora)
Unidad
Cortadoradecsped(4HP)
Unidad
Herramientasdealbailera
Juego
Herramientasdelimpieza
Juego
Computadora(IntelCorei3/3.1GHzRAM4GBDD500GBLCD18.5")
Unidad
Impresora(LaserB/N)
Unidad
Escritoriodemaderade3cajones
Unidad
Sillarodanteparaescritorio
Unidad
Sillademadera
Unidad
Estantedemadera
Unidad
Muebledecomputo
Unidad
AREAADMINISTRATIVA
D) REQUERIMIENTODERECURSOSHUMANOSALTERNATIVAS1Y2
ComoessabidoelcementerioSanJosdeSullana,vienefuncionadodesde
hace dcadas, en tal sentido tiene una estructura organizativa y como tal
recursoshumanosasignadosalasdiferenteslaboresqueserealizandurante
lasprestacionesquebrindaelestablecimiento.
Bajo este contexto el proyecto plantea continuar con los mismos RR. HH.,
(descritoseneltemcorrespondientealaOferta);puestoquenoharfalta
incrementardichosrecursos.
102
4.6
SBP Sullana
COSTOSAPRECIOSDEMERCADO
Comoseapreciaenelnumeralanterior,hanquedadodefinidoslosrequerimientos
delproyectoensusdosalternativas.Porlotanto,elsiguientepasoserdeterminar
los costos a precios de mercado, en concordancia con las unidades de medida
establecidaspreviamente.Loscostossehandeterminadoenbaseaunestudiodel
mercado nacional y local; adems se efectuaron sondeos y averiguaciones con la
finalidaddeobtenerlospreciosdemercadomsrepresentativos.
EsimportantedejarestablecidoqueloscostosestnexpresadosenNuevosSolesyque
el tipo de cambio respecto al Dlar Norteamericano, para el caso del presente
proyectohasidoconsideradoaraznde2.7NuevosSolesporcadaU.S.Dlar.(US$
01=S/2.7).
4.6.1 COSTOSDEINVERSINDELAALTERNATIVA1
Los costos preoperativos costo de inversiones, estn referidos a los costos en
que incurrir el proyecto para adquisicin de activos fijos, bienes muebles e
inmueblesyquesonindispensablesparalaimplementacinypuestaenmarcha
delproyectodeinversinpblica.
A) COSTOSPORINFRAESTRUCTURA
Los costos por infraestructura para el Nuevo Cementerio San Jos de Sullana,
no contemplan adquisicin de terreno, puesto que la SBPS, ya cuenta con un
terrenoespecficamentedestinadoparaelpresenteproyecto.
Los costos por infraestructura segn lo propuesto por la Alternativa 1, se
muestranenelsiguientecuadro:
103
SBP Sullana
COSTOSDEINVERSINENINFRAESTRUCTURAFISICADELAALTERNATIVA1
[NuevosSolesaPreciosdeMercado]
DESCRIPCION
AREADEADMINISTRACIONYSERVICIOS
U.MEDIDA
CANT.
COSTO
UNIT.
COSTOTOTAL
78,030.00
Almacnadministracin
M2
12.00
780.00
9,360.00
Almacnjardinera
M2
20.00
780.00
15,600.00
Depsito(reaflorera)
M2
12.00
780.00
9,360.00
OficinadeAdministracin
M2
15.00
780.00
11,700.00
OficinadeJardinera
M2
12.00
780.00
9,360.00
SS.HH.Hombres
M2
2.50
780.00
1,950.00
SS.HH.Mujeres
M2
2.50
780.00
1,950.00
Puestosdeflores(10)de5M2c/u
M2
50.00
375.00
18,750.00
109,980.00
80.00
780.00
62,400.00
AREADESERVICIOSFUNERARIOS
Velatorios(2)de40M2c/u
M2
Cocinetas(2)de40M2c/u
M2
12.00
780.00
9,360.00
Almacn
M2
12.00
780.00
9,360.00
SalaCrematorio
M2
15.00
780.00
11,700.00
SS.HH.Mujeres
M2
9.00
780.00
7,020.00
SS.HH.Hombres
M2
9.00
780.00
7,020.00
SS.HH.Discapacitados
M2
4.00
780.00
3,120.00
SISTEMADEAGUAyDESAGUE
31,575.00
CisternadeAguaPotable(10m3)
Unidad
1.00
8,290.00
8,290.00
TanqueElevado(2.4m3)
Unidad
1.00
11,885.00
11,885.00
TanqueSptico(2m3)
Unidad
1.00
2,700.00
2,700.00
PozosdePercolacin
Unidad
2.00
850.00
1,700.00
Electrobombas(2HP)+Accesorios
Unidad
2.00
3,500.00
7,000.00
91,000.00
SISTEMADEABASTECIMIENTODEAGUA
Perforacindepozotubular(70ml)
ML
70.00
1,200.00
84,000.00
Unidad
1.00
7,000.00
7,000.00
1,792,375.00
Electrobomba(4HP)+accesorios
ZONADESEPELIOS
Capilla
M2
120.00
780.00
93,600.00
readeSepulturasbajoTierra(csped)
M2
15,000.00
2.00
30,000.00
readeMausoleos(csped)
M2
5,000.00
2.00
10,000.00
PabellonesdeNichos
Nicho
5,067.00
325.00
1,646,775.00
Fosacomn(8x4x4)
Fosa
1.00
12,000.00
12,000.00
245,000.00
PLAZOLETASYVIASPEATONALES
Plazoletas
M2
2,850.00
35.00
99,750.00
Veredaspeatonales
M2
4,150.00
35.00
145,250.00
59,575.00
SISTEMADERIEGODEAREASVERDES
ReddeRegadoparacsped
Unidad
1.00
35,900.00
35,900.00
Cisterna(10M3)
Unidad
1.00
8,290.00
8,290.00
TanqueElevado(2.4M3)
Unidad
1.00
11,885.00
11,885.00
Electrobomba(2HP)+Accesorios
Unidad
1.00
3,500.00
3,500.00
104
OTROS
SBP Sullana
CercoPerimtrico
ML
1,232,050.00
1,440.00
340.00
489,600.00
Playadeestacionamientoexterior
M2
200.00
35.00
7,000.00
NivelacindeTerreno
M2
122,575.00
6.00
735,450.00
3,639,585.00
COSTODIRECTOTOTAL
GASTOSGENERALES+UTILIDAD
545,937.75
SUBTOTAL
4,185,522.75
IGV
753,394.10
COSTOTOTAL
4,938,916.85
B) COSTOSPOREQUIPAMIENTOYMOBILIARIOALTERNATIVA1
Loscostosporequiposymobiliarioestndadosporlaadquisicindeunaserie
de equipos, tanto para la realizacin de labores de sepelio como para labores
administrativas.Elsiguientecuadromuestralaestructuradecostos,acordecon
losrequerimientosefectuadosparaestaalternativa.
COSTOSDEEQUIPAMIENTOYMOBILIARIOALTERNATIVA1
[NuevosSolesaPreciosdeMercado]
UNIDAD
MEDIDA
DESCRIPCIN
AREADESEPELIOS
CANT.
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
37,740
Escalerarodanteparanichos(de09escalonesc/plataforma)
Unidad
3,600
7,200
Escalerarodanteparanichos(de07escalonesc/plataforma)
Unidad
3,500
7,000
Escalerarodanteparanichos(de05escalonesc/plataforma)
Unidad
3,200
6,400
Mesametlicaportaatades(plataformademadera)
Unidad
1,500
3,000
Mesametlicaportaatadesconrodillos
Unidad
2,400
4,800
Carretillas(llantainflable)
Unidad
10
400
4,000
Cortadoradecsped(tipobordeadora)
Unidad
750
1,500
Cortadoradecsped(4HP)
Unidad
3,200
3,200
Herramientasdealbailera
Juego
200
400
Herramientasdelimpieza
Juego
AREAADMINISTRATIVA
Computadora(IntelCorei3/RAM4GB/DD500GB/LCD18")
Unidad
1,800
1,800
Impresora(LaserB/N)
Unidad
400
400
Escritoriodemaderade3cajones
Unidad
400
800
120
240
5,180
Sillarodanteparaescritorio
Unidad
350
700
Sillademadera
Unidad
80
480
Estantedemadera
Unidad
300
600
Muebledecomputo
TOTAL
Unidad
400
400
42,920
105
SBP Sullana
C) RESUMENDELPRESUPUESTODEINVERSIONESPARALAALTERNATIVA1
Los diversos costos inversiones (infraestructura fsica, equipamiento y
mobiliario),noshapermitidoestimarelPresupuestoTotaldeInversionespara
laalternativa1.
PRESUPUESTORESUMENDEINVERSIONESDELPROYECTOALTERNATIVA1
[NuevosSolesaPreciosdeMercado]
RUBRO
COSTOS(S/.)
Intangibles
276,580.00
ExpedienteTcnicoObraCivil
123,473.00
SupervisindeObra
148,168.00
Licenciasypermisos
4,939.00
Tangibles
4,981,837.00
InfraestructuraFsica
4,938,917.00
EquipamientoyMobiliario
Subtotal
42,920.00
5,258,417.00
GastosAdministrativos(2%)
105,168.00
Imprevistos(5%)
262,921.00
PRESUPUESTOTOTALDEINVERSIONES
5,626,506.00
4.6.2 COSTOSDEINVERSINDELAALTERNATIVA2
Loscostosdeinversiones,estnreferidosaloscostosenqueincurrirelproyecto
a travs de esta alternativa estn dados por los costos de inversin en
infraestructura fsica (construccin del nuevo cementerio) y la dotacin de
equiposymobiliariobsicoindispensable.
A) COSTOSPORINFRAESTRUCTURA
Los costos no contemplan adquisicin de terreno, puesto que la SBPS, ya
cuenta con un terreno especficamente destinado para el presente proyecto.
106
SBP Sullana
COSTOSDEINVERSINENINFRAESTRUCTURAFISICADELAALTERNATIVA2
[NuevosSolesaPreciosdeMercado]
DESCRIPCION
UNID.
MEDIDA
CANT.
COSTO
UNITARIO
AREADEADMINISTRACIONYSERVICIOS
COSTO
TOTAL
78,030.00
Almacnadministracin
M2
12.00
780.00
9,360.00
Almacnjardinera
M2
20.00
780.00
15,600.00
Depsito(reaflorera)
M2
12.00
780.00
9,360.00
OficinadeAdministracin
M2
15.00
780.00
11,700.00
OficinadeJardinera
M2
12.00
780.00
9,360.00
SS.HH.Hombres
M2
2.50
780.00
1,950.00
SS.HH.Mujeres
M2
2.50
780.00
1,950.00
Puestosdeflores(10)de5M2c/u
M2
50.00
375.00
18,750.00
AREADESERVICIOSFUNERARIOS
109,980.00
Velatorios(2)de40M2c/u
M2
80.00
780.00
62,400.00
Cocinetas(2)de40M2c/u
M2
12.00
780.00
9,360.00
Almacn
M2
12.00
780.00
9,360.00
SalaCrematorio
M2
15.00
780.00
11,700.00
SS.HH.Mujeres
M2
9.00
780.00
7,020.00
SS.HH.Hombres
M2
9.00
780.00
7,020.00
SS.HH.Discapacitados
M2
4.00
780.00
3,120.00
31,575.00
SISTEMADEAGUAyDESAGUE
CisternadeAguaPotable(10m3)
Unidad
1.00
8,290.00
8,290.00
TanqueElevado(2.4m3)
Unidad
1.00
11,885.00
11,885.00
TanqueSptico(2m3)
Unidad
1.00
2,700.00
2,700.00
PozosdePercolacin
Unidad
2.00
850.00
1,700.00
Electrobombas(2HP)+Accesorios
Unidad
2.00
3,500.00
7,000.00
123,080.00
SISTEMADEABASTECIMIENTODEAGUA(DESDEELROCHIRA)
SistemadeCaptacin(bocatoma)
Unidad
1.00
15,000.00
15,000.00
Cisternade10M3
Unidad
1.00
7,980.00
7,980.00
CasetadeBombeo
Unidad
1.00
5,100.00
5,100.00
EquiposdeBombeo
Global
1.00
17,000.00
17,000.00
LneadeImpulsin(1,000M)
Global
1.00
78,000.00
78,000.00
1,792,375.00
ZONADESEPELIOS
Capilla
M2
120.00
780.00
93,600.00
readeSepulturasbajoTierra(csped)
M2
15,000.00
2.00
30,000.00
readeMausoleos(cesped)
M2
5,000.00
2.00
10,000.00
PabellonesdeNichos
Nicho
5,067.00
325.00
1,646,775.00
Fosacomn(8x4x4)
Fosa
1.00
12,000.00
12,000.00
245,000.00
PLAZOLETASYVIASPEATONALES
Plazoletas
M2
2,850.00
35.00
99,750.00
Veredaspeatonales
M2
4,150.00
35.00
145,250.00
SISTEMADERIEGODEAREASVERDES
59,575.00
ReddeRegadoparacesped
Unidad
1.00
35,900.00
35,900.00
Cisterna(10M3)
Unidad
1.00
8,290.00
8,290.00
TanqueElevado(2.4M3)
Unidad
1.00
11,885.00
11,885.00
Electrobomba(2HP)+Accesorios
Unidad
1.00
3,500.00
3,500.00
1,232,050.00
OTROS
107
SBP Sullana
CercoPerimtrico
ML
1,440.00
340.00
Playadeestacionamientoexterior
M2
200.00
35.00
7,000.00
NivelacindeTerreno
M2
122,575.00
6.00
735,450.00
COSTODIRECTOTOTAL
GASTOSGENERALES+UTILIDAD
489,600.00
3,671,665.00
550,750.00
SUBTOTAL
4,222,415.00
IGV
760,035.00
COSTOTOTAL
4,982,450.00
B) COSTOSPOREQUIPAMIENTOYMOBILIARIOALTERNATIVA2
Loscostosporequiposymobiliarioestndadosporlaadquisicindeunaserie
deequipos,tantoparalarealizacindelaboresdesepeliocomoparalabores
administrativas.Cabemencionarquesiendolosmismosrequerimientosquelos
delaalternativa1,loscostosdeequipamientoymobiliariodelaalternativa2,
sonsimilaresadichaalternativa,talcomoseveenelsiguientecuadro:
COSTOSDEEQUIPAMIENTOYMOBILIARIOALTERNATIVA2
[NuevosSolesaPreciosdeMercado]
UNIDAD
MEDIDA
DESCRIPCIN
AREADESEPELIOS
CANT.
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
37,740
Escalerarodanteparanichos(de09escalonesc/plataforma)
Unidad
3,600
7,200
Escalerarodanteparanichos(de07escalonesc/plataforma)
Unidad
3,500
7,000
Escalerarodanteparanichos(de05escalonesc/plataforma)
Unidad
3,200
6,400
Mesametlicaportaatades(plataformademadera)
Unidad
1,500
3,000
Mesametlicaportaatadesconrodillos
Unidad
2,400
4,800
Carretillas(llantainflable)
Unidad
10
400
4,000
Cortadoradecsped(tipobordeadora)
Unidad
750
1,500
Cortadoradecsped(4HP)
Unidad
3,200
3,200
Herramientasdealbailera
Juego
200
400
Herramientasdelimpieza
Juego
AREAADMINISTRATIVA
120
240
5,180
Computadora(IntelCorei3/RAM4GB/DD500GB/LCD18")
Unidad
1,800
1,800
Impresora(LaserB/N)
Unidad
400
400
Escritoriodemaderade3cajones
Unidad
400
800
Sillarodanteparaescritorio
Unidad
350
700
Sillademadera
Unidad
80
480
Estantedemadera
Unidad
300
600
Muebledecomputo
TOTAL
Unidad
400
400
42,920
108
SBP Sullana
A) RESUMENDELPRESUPUESTODEINVERSIONESPARALAALTERNATIVA2
Los diversos costos de inversiones (infraestructura fsica, equipamiento y
mobiliario),noshapermitidoestimarelPresupuestoTotaldeInversionespara
laalternativa2.
PRESUPUESTORESUMENDEINVERSIONESDELPROYECTOALTERNATIVA2
[NuevosSolesaPreciosdeMercado]
RUBRO
COSTOS(S/.)
Intangibles
281,509.00
ExpedienteTcnicoObraCivil
124,561.00
SupervisindeObra
149,474.00
Licenciasypermisos
7,474.00
Tangibles
5,025,370.00
InfraestructuraFsica
4,982,450.00
EquipamientoyMobiliario
Subtotal
42,920.00
5,306,879.00
GastosAdministrativos(2%)
106,138.00
Imprevistos(5%)
265,344.00
PRESUPUESTOTOTALDEINVERSIONES
5,678,361.00
109
SBP Sullana
4.6.3 COSTOSOPERATIVOSDELPROYECTO
Elpresenteproyectoseenmarcadentrodeuncontextoparticular,puestoquela
inminente saturacin del Cementerio San Jos de Sullana hace imperativa una
rpida intervencin, la misma que busca implementar una nueva capacidad
instalada para otorgar adecuadamente los servicios de sepelio que
habitualmentebrindalaSociedaddeBeneficenciaPblicadeSullanaatravsdel
CementerioSanJos.
A) COSTOSOPERATIVOSPORREMUNERACIONESalternativas1y2
Elclculodeloscostosoperativosporremuneraciones,contemplalamisma
estructura remunerativa utilizada actualmente por la SBPS. El siguiente
cuadro muestra costos unitarios por remuneraciones para el Nuevo
CementerioSanJosdeSullanaensusdosalternativas.
CostosOperativosporRemuneracionesAlternativas1y2
COSTOSPORREMUNERACIONESALTERNATIVAS1Y2
(NuevosSoles)
Condicin
Costo
CostoTotal
Funciones
Laboral
Mensual
Anual
Almacenero
Nombrado
1,031.49
12,377.88
Sepulturero
Nombrado
1,031.49
12,377.88
Sepulturero
Nombrado
1,031.49
12,377.88
Sepulturero
Nombrado
965.67
11,588.04
Sepulturero
Nombrado
965.67
11,588.04
Sepulturero
Nombrado
1,031.49
12,377.88
Sepulturero
Nombrado
965.67
11,588.04
Administracin
CAS
750.00
9,000.00
Serv.Limpieza
CAS
675.00
8,100.00
10
Serv.Limpieza
CAS
675.00
8,100.00
11
Serv.Limpieza
CAS
675.00
8,100.00
12
Vigilante
CAS
675.00
8,100.00
13
Vigilante
CAS
675.00
8,100.00
14
Vigilante
CAS
675.00
8,100.00
15
Vigilante
CAS
675.00
8,100.00
16
Vigilante
CAS
675.00
8,100.00
17
CAS
675.00
8,100.00
18
Jardinera
Jardinera
CAS
675.00
8,100.00
19
Jardinera
CAS
675.00
8,100.00
COSTOTOTALNUAL
182,375.64
110
SBP Sullana
B) COSTOSOPERATIVOSPORBIENES,SERVICIOSYMANTENIMIENTO
Los costos operativos referidos a bienes, servicios y mantenimiento que
generarelNuevoCementerioSanJosdeSullana,sonevidenciadosenlos
siguientescuadros.
a) CostosOperativosporBienes,ServiciosyMantto.delaAlternativa1
LoscostosoperativosdelaAlternativa1,consideranlossiguientesrubros:
Bienes.Estnreferidosaunaseriedematerialeseinsumosutilizados
en los procedimientos de sepelio as como tiles de oficina y otros
materiales.
COSTOSOPERATIVOSPORBIENESSERVICIOSYMANTENIMIENTOALTERNATIVA1
DenominacindelCosto
Bienes
CostoAnual
5,675.00
tilesdeOficina
600.00
Materialeseinsumosdiversos
850.00
Materialesdeconstruccinparaselladodetumbasynichos
1,825.00
Repuestos
2,400.00
Servicios
7,650.00
ServiciodeEnergaElctrica
3,450.00
Serviciosdevozydata(Telefona,fija,mvileinrternet)
4,200.00
Mantenimiento
4,640.00
MantenimientodeInfraestructura
1,400.00
Mantenimientodeequiposdebombeo
1,800.00
MantenimientodeSistemadeDesage
1,440.00
TOTAL
17,965.00
111
SBP Sullana
b) CostosOperativosporBienes,ServiciosyMantto.delaAlternativa2
LoscostosoperativosdelaAlternativa2,consideranlossiguientesrubros:
Bienes.Estnreferidosaunaseriedematerialeseinsumosutilizados
en los procedimientos de sepelio as como tiles de oficina y otros
materiales.
COSTOSOPERATIVOSPORBIENESSERVICIOSYMANTENIMIENTOALTERNATIVA1
DenominacindelCosto
CostoAnual
Bienes
5,675.00
tilesdeOficina
600.00
Materialeseinsumosdiversos
850.00
Materialesdeconstruccinparaselladodetumbasynichos
1,825.00
Repuestos
2,400.00
Servicios
7,650.00
ServiciodeEnergaElctrica
3,450.00
Serviciosdevozydata(Telefona,fija,mvileinrternet)
4,200.00
Mantenimiento
7,040.00
MantenimientodeInfraestructura
1,400.00
MantenimientodeequiposdeBombeo
2,400.00
MantenimientodeSistemadeDesage
1,440.00
MantenimientodeSistemadeabastecimientodeaguadelroChira
1,800.00
TOTAL
20,365.00
112
SBP Sullana
C) COSTOSFINANCIEROS
Los costos financieros (servicio a la deuda), se generarn debido a que la
SociedaddeBeneficenciaPblicadeSullana,solicitarunprstamoalBanco
de Nacin, para cubrir las inversiones del primer ao. El prstamo en
mencin ser gestionado oportunamente; sin embargo la entidad ya ha
iniciadoconversacionesalrespectoconelreferidoBanco.
Losdatosdelapalancamientofinancieroaludidosonlossiguientes:
EntidadFinanciera:
BancodelaNacin
Montodelprstamo: 1000,000.00(UnMillncon0/100NuevosSoles)
Inters:
8%anual
Servicioaladeuda:
5aos(en60cuotasfijasmensuales)
SERVICIODELADEUDAENCUOTASFIJASMENSUALIZADAS
[NUEVOSSOLESAPRECIOSDEMERCADO]
AO
AO1
AO2
MES
PRSTAMO
INTERS
AMORTIZACIN
DELCAPITAL
CUOTAFIJA
MENSUAL
SALDO
1,000,000.00
6,666.67
13,609.73
20,276.39
986,390.27
986,390.27
6,575.94
13,700.46
20,276.39
972,689.81
972,689.81
6,484.60
13,791.80
20,276.39
958,898.02
958,898.02
6,392.65
13,883.74
20,276.39
945,014.28
945,014.28
6,300.10
13,976.30
20,276.39
931,037.98
931,037.98
6,206.92
14,069.47
20,276.39
916,968.50
916,968.50
6,113.12
14,163.27
20,276.39
902,805.23
902,805.23
6,018.70
14,257.69
20,276.39
888,547.54
888,547.54
5,923.65
14,352.74
20,276.39
874,194.80
10
874,194.80
5,827.97
14,448.43
20,276.39
859,746.37
11
859,746.37
5,731.64
14,544.75
20,276.39
845,201.61
12
845,201.61
5,634.68
14,641.72
20,276.39
830,559.90
13
830,559.90
5,537.07
14,739.33
20,276.39
815,820.57
14
815,820.57
5,438.80
14,837.59
20,276.39
800,982.98
15
800,982.98
5,339.89
14,936.51
20,276.39
786,046.47
16
786,046.47
5,240.31
15,036.08
20,276.39
771,010.39
17
771,010.39
5,140.07
15,136.33
20,276.39
755,874.06
18
755,874.06
5,039.16
15,237.23
20,276.39
740,636.83
19
740,636.83
4,937.58
15,338.82
20,276.39
725,298.01
20
725,298.01
4,835.32
15,441.07
20,276.39
709,856.94
21
709,856.94
4,732.38
15,544.01
20,276.39
694,312.92
22
694,312.92
4,628.75
15,647.64
20,276.39
678,665.28
113
AO3
AO4
AO5
SBP Sullana
23
678,665.28
4,524.44
15,751.96
20,276.39
662,913.32
24
662,913.32
4,419.42
15,856.97
20,276.39
647,056.35
25
647,056.35
4,313.71
15,962.69
20,276.39
631,093.67
26
631,093.67
4,207.29
16,069.10
20,276.39
615,024.56
27
615,024.56
4,100.16
16,176.23
20,276.39
598,848.33
28
598,848.33
3,992.32
16,284.07
20,276.39
582,564.26
29
582,564.26
3,883.76
16,392.63
20,276.39
566,171.63
30
566,171.63
3,774.48
16,501.92
20,276.39
549,669.71
31
549,669.71
3,664.46
16,611.93
20,276.39
533,057.78
32
533,057.78
3,553.72
16,722.68
20,276.39
516,335.11
33
516,335.11
3,442.23
16,834.16
20,276.39
499,500.95
34
499,500.95
3,330.01
16,946.39
20,276.39
482,554.56
35
482,554.56
3,217.03
17,059.36
20,276.39
465,495.19
36
465,495.19
3,103.30
17,173.09
20,276.39
448,322.10
37
448,322.10
2,988.81
17,287.58
20,276.39
431,034.52
38
431,034.52
2,873.56
17,402.83
20,276.39
413,631.69
39
413,631.69
2,757.54
17,518.85
20,276.39
396,112.84
40
396,112.84
2,640.75
17,635.64
20,276.39
378,477.20
41
378,477.20
2,523.18
17,753.21
20,276.39
360,723.98
42
360,723.98
2,404.83
17,871.57
20,276.39
342,852.42
43
342,852.42
2,285.68
17,990.71
20,276.39
324,861.71
44
324,861.71
2,165.74
18,110.65
20,276.39
306,751.06
45
306,751.06
2,045.01
18,231.39
20,276.39
288,519.67
46
288,519.67
1,923.46
18,352.93
20,276.39
270,166.74
47
270,166.74
1,801.11
18,475.28
20,276.39
251,691.46
48
251,691.46
1,677.94
18,598.45
20,276.39
233,093.00
49
233,093.00
1,553.95
18,722.44
20,276.39
214,370.56
50
214,370.56
1,429.14
18,847.26
20,276.39
195,523.31
51
195,523.31
1,303.49
18,972.91
20,276.39
176,550.40
52
176,550.40
1,177.00
19,099.39
20,276.39
157,451.01
53
157,451.01
1,049.67
19,226.72
20,276.39
138,224.29
54
138,224.29
921.50
19,354.90
20,276.39
118,869.39
55
118,869.39
792.46
19,483.93
20,276.39
99,385.46
56
99,385.46
662.57
19,613.82
20,276.39
79,771.63
57
79,771.63
531.81
19,744.58
20,276.39
60,027.05
58
60,027.05
400.18
19,876.21
20,276.39
40,150.84
59
40,150.84
267.67
20,008.72
20,276.39
20,142.11
60
20,142.11
134.28
20,142.11
20,276.39
0.00
216,583.66
1,000,000.00
1,216,583.66
114
SBP Sullana
4.6.4 COSTOSOPERATIVOSESTIMADOSENLASITUACINCONPROYECTO
Con la finalidad de determinar los Costos Incrementales del proyecto, se ha
efectuado un anlisis comparativo entre los costos estimados en la situacin
conproyectoylasituacinsinproyectoalolargodelhorizontedeevaluacin.
A) COSTOSOPERATIVOSDELAALTERNATIVA1
COSTOSOPERATIVOSDELNUEVOCEMENTERIOSANJOSEDESULLANASITUACINCONPROYECTO
ALTERNATIVA1APRECIOSDEMERCADO
RUBROS
Ao
1
182,376
182,376
Bienes
5,675
5,772
5,869
Servicios
7,650
7,781
Mantenimiento
4,640
4,719
Serv.alaDeuda
243,317
TOTAL
443,657
Remuneraciones
182,376
182,376
5,966
6,063
6,160
6,257
6,354
6,451
6,548
7,911
8,042
8,173
8,303
8,434
8,565
8,696
8,826
4,799
4,878
4,957
5,036
5,116
5,195
5,274
5,353
243,317
243,317 243,317
243,317
443,964
444,271 444,578
444,885
201,875
203,103
182,376 182,376
10
182,376
B) COSTOSOPERATIVOSDELAALTERNATIVA2
COSTOSOPERATIVOSDELNUEVOCEMENTERIOSANJOSEDESULLANASITUACINCONPROYECTO
ALTERNATIVA2APRECIOSDEMERCADO
RUBROS
Ao
1
182,376
182,376
182,376
182,376
Bienes
5,675
5,772
5,869
5,966
6,063
Servicios
7,650
7,781
7,911
8,042
Mantenimiento
7,040
7,160
7,281
Serv.alaDeuda
243,317
243,317
TOTAL
446,057
446,405
Remuneraciones
182,376
182,376
182,376
182,376
6,160
6,257
6,354
6,451
6,548
8,173
8,303
8,434
8,565
8,696
8,826
7,401
7,521
7,641
7,762
7,882
8,002
8,122
243,317
243,317
243,317
446,753
447,101
447,449 204,480
204,828
205,176
205,524
205,872
182,376 182,376
10
115
SBP Sullana
4.6.5 COSTOSOPERATIVOSENLASITUACINSINPROYECTO
Con la finalidad de determinar los Costos Incrementales del proyecto, se ha
efectuado un anlisis comparativo entre los costos estimados en la situacin
conproyectoylasituacinsinproyecto.
COSTOSOPERATIVOSESTIMADOSDELCEMENTERIOSANJOSEDESULLANASITUACINSINPROYECTO
APRECIOSDEMERCADO
Ao
RUBROS
Remuneraciones
10
182,376 182,376 182,376 182,376 182,376 182,376 182,376 182,376 182,376 182,376
Bienes
5,280
5,280
5,280
5,280
5,280
5,280
5,280
5,280
5,280
5,280
Servicios
6,375
6,375
6,375
6,375
6,375
6,375
6,375
6,375
6,375
6,375
Mantenimiento
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
TOTAL
196,731 196,731 196,731 196,731 196,731 196,731 196,731 196,731 196,731 196,731
4.6.6 COSTOSOPERATIVOSINCREMENTALESPARALAALTERNATIVA1
El cuadro siguiente muestra los Costos Operativos Incrementales, en que
incurrir el Nuevo Cementerio San Jos de Sullana, respecto a la primera
alternativapropuesta.
COSTOSOPERATIVOSINCREMENTALESDELNUEVOCEMENTERIOSANJOSEDESULLANA
ALTERNATIVA1APRECIOSDEMERCADO
Escenario
CostosOp.SituacinCon
ProyectoAlternativa1
Ao
1
10
443,657 443,964 444,271 444,578 444,885 201,875 202,182 202,489 202,796 203,103
CostosOperativosenla
SituacinSinProyecto
196,731 196,731 196,731 196,731 196,731 196,731 196,731 196,731 196,731 196,731
CostosOperativos
Incrementales
5,145
5,452
5,758
6,065
116
6,372
SBP Sullana
4.6.7 COSTOSOPERATIVOSINCREMENTALESPARALAALTERNATIVA2
El cuadro siguiente muestra los Costos Operativos Incrementales, en que
incurrir el Nuevo Cementerio San Jos de Sullana, respecto a la segunda
Alternativapropuesta.
COSTOSOPERATIVOSINCREMENTALESDELNUEVOCEMENTERIOSANJOSEDESULLANA
ALTERNATIVA2APRECIOSDEMERCADO
Ao
Escenario
1
CostosOp.SituacinCon
ProyectoAlternativa2
CostosOperativosenla
SituacinSinProyecto
CostosOperativos
Incrementales
10
446,057 446,405 446,753 447,101 447,449 204,480 204,828 205,176 205,524 205,872
196,731 196,731 196,731 196,731 196,731 196,731 196,731 196,731 196,731 196,731
249,327 249,675 250,023 250,370 250,718
7,750
8,098
8,445
8,793
117
9,141
4.7
SBP Sullana
EVALUACINSOCIAL
4.7.1 BENEFICIOSSOCIALES
Los ingresos que genera la Sociedad de Beneficencia Publica de Sullana por la
prestacin de
, son
utilizadosprincipalmenteparafinanciarotrosserviciosalacomunidadquelaSBPS
habitualmenteofrece;losmismosqueseenmarcanenlasaccionescontenidasen
el Sistema Nacional de Poblacin en Riesgo, que estn orientadas a favorecer a
nios pobres en abandono material y moral, mujeres en situacin de violencia
familiar, personas indigentes, enfermos mentales y ancianos. Esta poblacin se
encuentraencondicindeextremapobrezayriesgoyprovienenprincipalmente
de los asentamientos humanos de Sullana. Para atender las necesidades de esta
poblacin,laSociedaddeBeneficenciaPblicaenelmarcodesuscompetencias,
ofreceserviciossocialesdeatencinPermanentesyOcasionales.
4.7.1.1 SERVICIOS QUE LA SBPS OFRECE A LA COMUNIDAD DE MANERA
PERMANENTE
DefensoradelAdultoMayor
LasPersonasAdultasMayoresenfrentanennuestromediounaterriblesituacin
de inequidad, discriminacin, privacin, marginacin y violencia. La inequidad
social que se produce en este grupo poblacional entre hombres y mujeres
tambinhasidodegranpreocupacindelaSociedaddeBeneficenciaPblicade
Sullana por lo que se conform la Defensora, instalndose el 02 de Diciembre
del2005sobrelabaseLegaldelaResolucinMinisterialN1562005MINDES
Lineamientos de Poltica para la Prevencin del Maltrato y Defensa de los
DerechosdelaPersonasAdultasMayores.
La Defensora de Personas Adultas Mayores tiene como centro de operaciones
las instalaciones de la SBPS, ubicada en calle Bolvar N 216SullanaTelfono
490077.
118
SBP Sullana
LaviolenciaFamiliaresunproblemasocialdegravesconsecuenciasparalasalud,
la economa y el desarrollo de los pueblos, se instala de manera silenciosa en
numerosasfamiliasydejasusterriblessecuelas,muchasvecesirreversiblesenla
vidadelasvctimas,llegandoensituacionesextremasaocasionarlamuerte.
Enelao2010seharecepcionado:1268casos,masculino180yfemenino1088
conlossiguientesproblemas:
ViolenciaFamiliar:190
DelitosContralaViolacinSexual:03
Alimentos:407
LiquidacindePensionesAlimenticias:116
OmisinalaAsistenciaFamiliar:96
ProgramaAdultoMayor:92
BeneficiosSociales:09
OrientacinLegalVarios:355
ComedorNutricional
La Sociedad de Beneficencia Pblica de Sullana, en el marco del programa
nacional de lucha contra la desnutricin infantil, viene brindando atencin a
niosyniasenformapermanentecuyasedadesoscilanentre3y10aosque
presentan cuadros evidentes de desnutricin y que se hallan en situacin de
riesgoyabandono,conlafinalidaddecontribuiraelevarsunivelalimentarioy
nutricional.
ElapoyoconsisteenatenderpermanentementeaniosyniasenelComedor
Nutricional ubicado en calle Loreto N 388Bellavista proporcionndoles una
alimentacinbalanceadaquepermitaelevarsunivelnutricionalparamejorarsu
calidad de vida brindndoles seguridad alimentaria durante todo el ao, se
atiende a 40 nios y cada seis meses son evaluados por el mdico de nuestra
Institucin.
ProgramaNATS
119
SBP Sullana
ContamosconelProgramadeNiosTrabajadoresdelacalle(NATS),deambos
sexos,cuyasedadesoscilanentre07a16aosdeedad,selesbrinda
reforzamientoescolarysecuentacondosturnos:maanaytardeyse
encuentraubicadoenAv.LoretoN388Bellavista,Actualmentecontamoscon
200nios,quinesprovienendelazonasde:
CementerioSanJos
MercadillodeBellavista
Periferiadelaciudad
EsteProgramabrindaunaatencinintegralensalud,talleresparaeldesarrollo
de habilidades y destreza de los nios a travs de danzas, msica, autoestima,
sociales, etc. Trabajo con las familias en talleres productivos, pues el objetivo
principal y fundamental es: ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL, para que las
familias mejoren su calidad de vida, asuman su responsabilidad como padres
asumiendo el rol que les corresponde para tener una sociedad ms justa y
prspera,porserlosnioselpresenteyelfuturodenuestranacin.
ConsultorioJurdico
El Consultorio Jurdico In Iuris, es el Consultorio Jurdico gratuito ms
Prestigiosoyreconocido,quecuentaasufavorconelmayorndicededemanda
delaProvinciadeSullana.
Somos un Equipo de profesionales y estudiantes de Derecho que trabajan
activamente realizando actividades de Proyeccin Social y jurdica, a fin de
solucionar los problemas de implicancia Jurdica que se presenten para la
poblacindeescasosrecursoseconmicosdelaProvinciadeSullana.
EducadoresdeCalle,ConsultoriosMdicos,PRONEI
LaSBPS,atravsdeestosprogramasbrindaatencinendiferenteslugaresdela
ciudaddeSullana,astenemos:
AA.HHVillaMaradeCieneguilloCentro:LasLucecitasdeVillaMara25
nios
120
SBP Sullana
AA.HHVillaLaPaz:NioJess25nios
AA.HH9deOctubre:MiSegundoHogar25nios
AA.HHNuevoHorizonte:LosPollitos25nios
AA.HHLosOlivos:NioFeliz25nios
AA.HHVictorinoElorzGoicochea:SagradoCorazndeJess25nios
AA.HHAmpliacin15deMarzo:CaritasFelices25nios
AA.HHSantiagoZapataSilva:Chiquitos25nios
DistritodeSalitral:LosPajaritos25nios
DistritodeMarcavelica:VirgendelCisne25nios.
4.7.1.2 BENEFICIOSDEORDENFINANCIERO
LosserviciosfunerariosqueotorgaelCementerioSanJosdeSullana,generan
ingresosquecoadyuvanafinanciarlasaccionesdebiensocialquelaSociedad
de Beneficencia Pblica de Sullana, efecta en favor de la poblacin ms
necesitada.Enlasituacinconproyecto,noserdiferenteyenfuncinaellose
han estimado los ingresos que generar el Nuevo Cementerio San Jos de
Sullanaporlosserviciosqueofertar.
Cabemencionar,quelaestimacindeingresossehaefectuadoparacadauno
delosserviciosysuscorrespondientesactividades,paralocualsehautilizado
lamismaestructuratarifariaqueactualmenteutilizaelCementerioSanJos.
A) BENEFICIOSMONETARIOSESTIMADOSENLASITUACIONCONPROYECTO
INGRESOSESTIMADOSPARAELNUEVOCEMENTERIOSANJOSEDESULLANAALTERNATIVAS1Y2
(APreciosdeMercadoenNuevosSoles)
CONCEPTODE
INGRESO
SEPULTURAEN
NICHO
Perodo(enaos)
1
10
864,375
878,750
891,875
906,875
921,875
936,875
950,000
964,375
980,000
994,375
NichosFilaA
163,125
165,000
168,750
170,625
174,375
176,250
178,125
181,875
183,750
187,500
NichosFilaB
217,500
220,000
222,500
227,500
230,000
235,000
237,500
242,500
245,000
250,000
NichosFilaC
215,000
220,000
222,500
227,500
230,000
235,000
237,500
240,000
245,000
247,500
NichosFilaD
161,250
165,000
166,875
168,750
172,500
174,375
178,125
180,000
183,750
185,625
NichosFilaE
107,500
108,750
111,250
112,500
115,000
116,250
118,750
120,000
122,500
123,750
121
SEPULTURABAJO
TIERRA
SepulturaBajo
Tierra
SBP Sullana
925,000
940,000
955,000
970,000
925,000
940,000
955,000
970,000
OTROSINGRESOS
54,750
55,409
56,073
56,750
57,438
58,134
58,842
59,561
60,290
61,031
Alquilerpuestosde
flores
9,375
9,375
9,375
9,375
9,375
9,375
9,375
9,375
9,375
9,375
Otorg.Constancias
375
379
383
386
390
394
398
402
406
410
14,375
14,591
14,809
15,032
15,257
15,486
15,718
15,954
16,193
16,436
6,500
6,598
6,696
6,797
6,899
7,002
7,107
7,214
7,322
7,432
625
638
650
663
677
690
704
718
732
747
8,500
8,628
8,757
8,888
9,022
9,157
9,294
9,434
9,575
9,719
10,000
10,100
10,201
10,303
10,406
10,510
10,615
10,721
10,829
10,937
5,000
5,100
5,202
5,306
5,412
5,520
5,631
5,743
5,858
5,975
Der.Colocacin
lpidas
Der.Construc.
Mausoleos
Derechoderosarios
Der.Sepultura
Mausoleo
SERFUFAM
Traslados,
Transf./otrosServ.
TOTAL
1,844,125 1,874,159 1,902,948 1,933,625 1,964,313 2,000,009 2,028,842 2,058,936 2,090,290 2,120,406
RESUMENDELOSBENEFICIOSMONETARIOSESTIMADOSDELNUEVOCEMENTERIOSANJOSEDESULLANA
SITUACIONCONPROYECTOALTERNATIVAS1Y2[PRECIOSDEMERCADO]
Conceptode
Ingreso
SEPULTURA
ENNICHO
SEPULTURA
BAJOTIERRA
OTROS
INGRESOS
TOTAL
Perodo(enaos)
1
10
864,375
878,750
891,875
906,875
921,875
936,875
950,000
964,375
980,000
994,375
925,000
940,000
955,000
970,000
985,000
54,750
55,409
56,073
56,750
57,438
58,842
59,561
60,290
61,031
1,844,125 1,874,159 1,902,948 1,933,625 1,964,313 2,000,009 2,028,842 2,058,936 2,090,290 2,120,406
B) BENEFICIOSMONETARIOSPROYECTADOSENLASITUACIONSINPROYECTO
Los beneficios monetarios en la situacin Sin Proyecto, est dados por los
ingresosqueactualmentelograobtenerelCementerioSanJosdeSullana.
Espertinentemencionarquelosingresosenlasituacinsinproyecto,hansido
proyectadosparaelhorizontedeevaluacindelproyecto,tomandocomobase
declculo,losingresosdeaosanteriores.
El siguiente cuadro muestra los ingresos del cementerio San Jos de Sullana,
obtenidosduranteelao2011.
122
SBP Sullana
INGRESOSPORSERVICIOSDELCEMENTERIOSANJOSDESULLANAAO2011
DETALLE
TOTAL
DER.CONST.MAUSOLEO
4,232.17
DER.CONSUM.AGUAENERGIA
1,288.80
DER.TRASLADODIFUNTO
2,020.00
DER.COLOC.LAPIDAS
17,787.86
DER.SEPUL.MAUSOLEO
8,100.00
CONSTANCIADESEPULTURA
320.00
F.U.T.
349.00
OTROS(RESOLUCIONES)
90.00
TRANSFERENCIADENICHOS
300.00
PLATAFORMASFLORERAS
8,342.00
SERFUFAM
4,830.00
VENTANICHOSPERPETUOS
723,710.00
VENTANICHOSTEMPORALES
98,616.90
AMORTIZ.PERP.AO2010
55,153.85
AMORTIZ.PERP.AO2009
2,805.76
AMORTIZ.PERP.AOSANTERIORES
2,610.00
CORONASDECARIDAD
70.00
VENTATERRENOSMAUSOLEO
34,900.00
AMORTIZ.PERP.TERRENOMAUSOLEO
7,500.00
SERV.FUNERARIO(Finisterre)
SERV.HIGIENICOS
DEVOL.ANULACIONESYCOPIAS
DERECHODEROSARIOS
TRANSF.TERRENOMAUSOLEO
TRANSFERENCIAS
EXHUMACIONCADAVER
TOTALGENERAL
IngresosestimadosenlasituacinSinProyecto
1,550.00
4,817.50
610.10
1,480.00
600.00
263,071.11
50.00
1,245,205.05
BENEFICIOSPROYECTADOSDELACTUALCEMENTERIOSANJOSEDESULLANASITUACIONSINPROYECTO
APRECIOSDEMERCADO
CONCEPTODE
INGRESO
PERODO(ENAOS)
1
10
Sepeliosyotros
1,245,205 1,245,205 1,245,205 1,245,205 1,245,205 1,245,205 1,245,205 1,245,205 1,245,205 1,245,205
serviciosconexos
123
SBP Sullana
4.7.1.3 BENEFICIOSINCREMENTALES
Comosepodrevidenciarenloscuadrossiguientes,losbeneficiosincrementales
quegenerarelproyecto,seobtienenvarecaudacindelosserviciosofertados
por el Nuevo Cementerio San Jos de Sullana, los mismos que constituyen los
denominadosRecursosDirectamenteRecaudadosRDR.
Comopuedeapreciarse,losbeneficiosincrementalessonmayoresqueloscostos
incrementalesocasionadosporlaimplementacindelnuevocementerio.
Esta situacin es muy favorable para el proyecto, puesto que el incremento en
los costos operativos que ocasionar la situacin con proyecto, sern cubiertos
porlosingresosincrementalesquegenerardichoproyecto.
A) BENEFICIOSINCREMENTALESPARALAALTERNATIVA1
BENEFICIOSINCREMENTALESALTERNATIVA1
APRECIOSDEMERCADO
TIPODE
BENEFICIO
PERODO(ENAOS)
1
10
BeneficiosCon
Proyecto
1,933,625
1,964,313
2,000,009
2,120,406
BeneficiosSin
Proyecto
1,245,205
1,245,205
1,245,205
1,245,205
688,420
719,108
754,804
Beneficios
Incrementales
598,920
628,954
657,743
783,637
813,731
845,085
875,201
10
B) BENEFICIOSINCREMENTALESPARALAALTERNATIVA2
BENEFICIOSINCREMENTALESALTERNATIVA2
APRECIOSDEMERCADO
TIPODE
BENEFICIO
BeneficiosCon
Proyecto
BeneficiosSin
Proyecto
Beneficios
Incrementales
PERODO(ENAOS)
1
1,643,581
1,669,666
1,700,008
1,802,345
1,058,424
1,058,424
1,058,424
1,058,424
585,157
611,242
641,583
509,082
534,611
559,082
666,091
691,671
718,322
743,921
124
SBP Sullana
4.7.2 COSTOSSOCIALES
Eshabitualquelaevaluacinsocialconsidereunaseriedecorreccionesafinde
incorporar correctamente los costos y beneficios sociales del proyecto bajo
anlisis, para ello recurre a la valoracin de las actividades a precios sociales
preciossombra.
Estacorreccinseefectatodavezquelosimpuestos,socialmenteseconsideran
transferenciasderecursosdentrodelamismasociedadynounasalidaoentrada
efectivadedineroparaelproyecto.
Los flujos de costos sociales totales se ha construido corrigiendo los flujos de
costosapreciosdemercadoconlafinalidaddequereflejensusvaloressociales,
para ello hemos utilizado FACTORES DE CORRECCIN preestablecidos y
definidosporelMEF
Bajoestasconsideraciones,losflujosdecostosdelproyecto,tomarncomobase
de clculo los costos estimados a precios sociales, tanto para la etapa
preoperativacomoparalaetapaoperativa.
4.7.2.1 COSTOSDEINVERSINDELPROYECTO(APRECIOSSOCIALES)
ElsiguientecuadromuestraelresumendecostosdeinversindelaAlternativa
1,apreciossociales:
RESUMENDELOSCOSTOSDEINVERSIONESDELPROYECTOALTERNATIVAS1Y2
[NuevosSolesAPreciosSociales]
RUBRO
Intangibles
PRECIOSSOCIALES
ALTERNATIVA1
ALTERNATIVA2
245,465.00
249,746.00
ExpedienteTcnicoObraCivil
104,952.00
105,877.00
SupervisindeObra
136,315.00
137,516.00
4,198.00
6,353.00
Tangibles
4,234,561.00
4,271,565.00
InfraestructuraFsica
4,198,079.00
4,235,083.00
Licenciaypermisos
125
SBP Sullana
EquipamientoyMobiliario
Subtotal
36,482.00
36,482.00
4,480,026.00
4,521,311.00
96,755.00
97,647.00
223,483.00
225,542.00
4,800,264.00
4,844,500.00
GastosAdministrativos(2%)
Imprevistos(5%)
TOTAL
4.7.2.2 COSTOSOPERATIVOSDELPROYECTO(APRECIOSSOCIALES)
A) COSTOSOPERATIVOSAPRECIOSSOCIALESALTERNATIVA1
COSTOSOPERATIVOSDELNUEVOCEMENTERIOSANJOSEDESULLANASITUACINCONPROYECTO
ALTERNATIVA1APRECIOSSOCIALES
RUBROS
Ao
1
182,376
182,376
Bienes
4,824
4,906
4,989
5,071
5,153
5,236
5,318
5,401
5,483
5,565
Servicios
6,503
6,614
6,725
6,836
6,947
7,058
7,169
7,280
7,391
7,502
Mantenimiento
3,944
4,011
4,079
4,146
4,214
4,281
4,348
4,416
4,483
4,550
Serv.alaDeuda
243,317
243,317
TOTAL
440,963
441,224
199,994
Remuneraciones
10
182,376
B) COSTOSOPERATIVOSAPRECIOSSOCIALESALTERNATIVA2
COSTOSOPERATIVOSDELNUEVOCEMENTERIOSANJOSEDESULLANASITUACINCONPROYECTO
ALTERNATIVA2APRECIOSSOCIALES
RUBROS
Remuneraciones
Ao
1
182,376 182,376
182,376
182,376
182,376
10
182,376
Bienes
4,824
4,906
4,989
5,071
5,153
5,236
5,318
5,401
5,483
5,565
Servicios
6,503
6,614
6,725
6,836
6,947
7,058
7,169
7,280
7,391
7,502
Mantenimiento
5,984
6,086
6,188
6,291
6,393
6,495
6,597
6,700
6,802
6,904
Serv.alaDeuda
243,317 243,317
243,317
243,317
243,317
TOTAL
443,003 443,298
443,594
443,890
444,186
202,347
126
SBP Sullana
C) COSTOSOPERATIVOSENLASITUACINSINPROYECTOAPRECIOSSOCIALES
COSTOSOPERATIVOSESTIMADOSDELCEMENTERIOSANJOSEDESULLANASITUACINSINPROYECTO
APRECIOSSOCIALES
Ao
RUBROS
Remuneraciones
182,376 182,376
182,376
182,376
182,376
182,376
10
182,376
Bienes
4,488
4,488
4,488
4,488
4,488
4,488
4,488
4,488
4,488
4,488
Servicios
5,419
5,419
5,419
5,419
5,419
5,419
5,419
5,419
5,419
5,419
Mantenimiento
2,295
2,295
2,295
2,295
2,295
2,295
2,295
2,295
2,295
2,295
194,577 194,577
194,577
194,577
194,577
194,577
194,577
TOTAL
D) COSTOSOPERATIVOSINCREMENTALESALT.1APRECIOSSOCIALES
COSTOSOPERATIVOSINCREMENTALESDELNUEVOCEMENTERIOSANJOSEDESULLANA
ALTERNATIVA1APRECIOSSOCIALES
Ao
Escenario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CostosOp.SituacinCon 440,963 441,224 441,484 441,745 442,006 198,950 199,211 199,472 199,733
ProyectoAlternativa1
E) COSTOSOPERATIVOSINCREMENTALESALT.2APRECIOSSOCIALES
10
199,994
194,577 194,577
5,156
5,416
COSTOSOPERATIVOSINCREMENTALESDELNUEVOCEMENTERIOSANJOSEDESULLANA
ALTERNATIVA2APRECIOSSOCIALES
Escenario
Ao
1
10
CostosOp.SituacinCon
ProyectoAlternativa2
443,003 443,298 443,594 443,890 444,186 201,165 201,460 201,756 202,052 202,347
CostosOperativosenla
SituacinSinProyecto
194,577 194,577 194,577 194,577 194,577 194,577 194,577 194,577 194,577 194,577
CostosOperativos
Incrementales
6,587
6,883
7,179
7,474
127
7,770
SBP Sullana
4.7.2.3 FLUJODECOSTOSSOCIALESTOTALESFCST
El siguiente cuadro muestra el flujo de costos sociales totales del proyecto
segnlaalternativa1
FLUJODECOSTOSSOCIALESTOTALES(FCST)NUEVOCEMENTERIOSANJOSEDESULLANAALTERNATIVA1
Periodo(aos)
Rubros
0
Costosde
Inversin
10
853,152 438,570 438,568 438,568 438,568 438,568 438,568 438,568 438,568 438,568
CostosOperat.
Incrementales
FCST
5,145
5,452
5,758
6,065 6,372
853,152 685,496 685,801 686,108 686,415 686,722 443,712 444,019 444,326 444,633 6,372
Elsiguientecuadromuestraelflujodecostossocialestotalesdelproyectosegn
laalternativa2
FLUJODECOSTOSSOCIALESTOTALES(FCST)NUEVOCEMENTERIOSANJOSEDESULLANAALTERNATIVA2
Periodo(aos)
Rubros
0
Costosde
Inversin
CostosOperat.
Incrementales
FCST
853,151 443,489 443,482 443,482 443,482 443,482 443,482 443,482 443,482 443,482
6,587
6,883
7,179
10
0
7,474 7,770
853,151 691,915 692,203 692,499 692,795 693,091 450,070 450,365 450,661 450,957 7,770
128
SBP Sullana
4.7.3 INDICADORESDERENTABILIDADSOCIALDELPROYECTO:METODOLOGA
COSTOBENEFICIO
4.7.3.1 FLUJODECAJAECONMICOFCE
A) FCEdelaAlternativa1
FLUJODECAJAECONMICO(FCE)NUEVOCEMENTERIOSANJOSEDESULLANAALTERNATIVA1
[PreciosSociales]
Periodo(aos)
Rubros
0
Beneficios
Incrementales
10
509,082
534,611
559,082
585,157
611,242
641,583
666,091
691,671
718,322
743,921
853,152
438,568
438,568
438,568
438,568
438,568
438,568
438,568
438,568
438,568
CostosOper.
Incrementales
3,069
3,329
3,590
3,851
4,112
4,373
4,634
4,895
5,156
5,416
FCEconmico
853,152
67,445
92,713
116,923
142,738
168,562
198,642
222,890
248,209
274,599
738,504
Costosde
Inversin
B) FCEdelaAlternativa2
FLUJODECAJAECONMICO(FCE)NUEVOCEMENTERIOSANJOSEDESULLANAALTERNATIVA2
[PreciosSociales]
Periodo(aos)
Rubros
0
Beneficios
Incrementales
10
509,082
534,611
559,082
585,157
611,242
641,583
666,091
691,671
718,322
743,921
853,151
443,489
443,483
443,483
443,483
443,483
443,482
443,482
443,482
443,482
CostosOper.
Incrementales
5,109
5,404
5,700
5,996
6,291
6,587
6,883
7,179
7,474
7,770
FCEconmico
853,151
60,484
85,724
109,899
135,678
161,467
191,514
215,727
241,011
267,366
736,151
Costosde
Inversin
129
SBP Sullana
4.7.3.2 FLUJODECAJAFINANCIEROFCF
FLUJODECAJAFINANCIERO(FCF)NUEVOCEMENTERIOSANJOSEDESULLANAALTERNATIVAS1Y2
Periodo(aos)
Rubros
0
Prstamo
10
1,000,000
Inters
73,877
59,813
44,582
28,088
10,224
Amortizaciones
169,440
183,504
198,734
215,229
233,093
1,000,000
243,317
243,317
243,317
243,317
243,317
FCFinanciero
4.7.3.3 FLUJODECAJADELPROYECTOFCP
A) FCPdelaAlternativa1
FLUJODECAJADELPROYECTONUEVOCEMENTERIOSANJOSEDESULLANAALTERNATIVA1
Periodo(aos)
Rubros
0
FCE
853,152
FCF
1
67,445
2
92,713
116,923
142,738
1,853,152
310,762
336,030
360,240
386,055
10
FCdelProyecto
B) FCPdelaAlternativa2
FLUJODECAJADELPROYECTONUEVOCEMENTERIOSANJOSEDESULLANAALTERNATIVA2
Periodo(aos)
Rubros
0
FCB
853,151
FCF
1
60,484
2
85,724
109,899
135,678
1,853,151
303,801
329,040
353,215
378,995
10
FCdelProyecto
130
SBP Sullana
4.7.3.4 VALORACTUALNETOSOCIAL(VANS)
ParaobtenerValorActualNetoSocialVANS,utilizaremoslosFlujosdeCaja
delProyectounatasasocialdedescuentoTSDdel10%.
A) ValorActualNetoSocial(VANS)Alternativa1
VALORACTUALNETOSOCIAL(VANS)NUEVOCEMENTERIODESULLANAALTERNATIVA1
Tasadeactualizacin(i)
10%
NdePeriodos
10
10
274,599
738,504
PERIODO(AOS)
RUBRO
0
FCdelProyecto
TDS
Periodo
FSA
1,853,152
198,642
222,890
248,209
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10
1.000
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
112,128
114,378
115,791
116,457
284,725
FCActualizado
1,853,152
ValorActualNetoSocialVANS
VANS= 240,628
B) ValorActualNetoSocial(VANS)Alternativa2
VALORACTUALNETOSOCIAL(VANS)NUEVOCEMENTERIODESULLANAALTERNATIVA1
Tasadeactualizacin(i)
10%
NdePeriodos
10
10
267,366
736,151
PERIODO(AOS)
RUBRO
0
FCdelProyecto
TDS
Periodo
FSA
1,853,151
191,514
215,727
241,011
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10
1.000
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
108,105
110,702
112,433
113,389
283,818
FCActualizado
1,853,151
ValorActualNetoSocialVANS
VANS= 198,987
131
SBP Sullana
4.7.3.5 TASAINTERNADERETORNOSOCIAL(TIRS)
A) TasaInternadeRetornoSocial(TIRS)Alternativa1
12.84%
TASAINTERNADERETORNOSOCIAL(TIRS)
10
ParalaComprobacindelaTIRasumimosquelaTasadeActualizacinesigualalaTIRS
COMPROBACIN
AOS
Rubro
0
FCP
TSD
198,642
222,890
248,209
274,599
738,504
0.1284
0.1284
0.1284
0.1284
0.1284
0.1284
0.1284
0.1284
0.1284
0.1284
0.1284
10
1.000
0.886
0.785
0.696
0.617
0.547
0.485
0.429
0.381
0.337
0.299
FCP
1,853,152 275,409 263,924 250,751 238,150 225,176
Actualizado
96,244
95,707
94,454
92,609
220,728
10
Periodo
FSA
ValorActualNetoSocial
VANS= 0.00
B) TasaInternadeRetornoSocial(TIRS)Alternativa2
TASAINTERNADERETORNOSOCIAL(TIRS)
12.35%
ParalaComprobacindelaTIRasumimosquelaTasadeActualizacinesigualalaTIRS
COMPROBACIN
AOS
Rubro
0
FCP
TSD
Periodo
FSA
FCP
Actualizado
353,215
378,995
404,784
191,514
736,151
0.1235
0.1235
0.1235
0.1235
0.1235
0.1235
0.1235
0.1235
0.1235
0.1235
0.1235
10
1.00
0.89
0.79
0.71
0.63
0.56
0.50
0.44
0.39
0.35
0.31
249,058
237,857
226,113
95,219
95,466
94,929
93,732
229,705
ValorActualNetoSocial
VANS= 0.00
132
SBP Sullana
4.7.4 INDICADORESDERENTABILIDADSOCIALDELPROYECTO:METODOLOGA
COSTOEFICACIA
Con la finalidad de facilitar la realizacin del proceso de evaluacin, ser
necesario estimar en primer trmino los Flujos de Costos Sociales Totales;
insumo con el cual ser posible determinar el correspondiente VACTS. El valor
actual de los costos sociales totales, representa el valor en soles de hoy del
conjunto de costos sociales totales que involucra cada una de las alternativas
definidas a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, para lo cual
consideraelvalorsocialdeldineroeneltiempo.
4.7.4.1 FLUJODECOSTOSSOCIALESTOTALESFCST
A) FCSTdelaAlternativa1
FLUJODECOSTOSSOCIALESTOTALES(FCST)NUEVOCEMENTERIOSANJOSEDESULLANAALTERNATIVA1
Periodo(aos)
Rubros
0
CostosdeInversin
853,152 438,568 438,568 438,568 438,568 438,568 438,568 438,568 438,568 438,568
CostosOperativos
Incrementales
FCST
4,373
4,634
4,895
10
0
5,156 5,416
853,152 684,953 685,214 685,475 685,736 685,997 442,941 443,202 443,463 443,724 5,416
B) FCSTdelaAlternativa2
FLUJODECOSTOSSOCIALESTOTALES(FCST)NUEVOCEMENTERIOSANJOSEDESULLANAALTERNATIVA2
Rubros
CostosdeInversin
CostosOperativos
Incrementales
FCST
Periodo(aos)
0
853,151 443,489 443,483 443,483 443,483 443,483 443,482 443,482 443,482 443,482
0 248,425 248,721 249,017 249,312 249,608
6,587
6,883
7,179
10
0
7,474 7,770
853,151 691,914 692,204 692,500 692,795 693,091 450,069 450,365 450,661 450,956 7,770
133
SBP Sullana
4.7.4.2 VALORACTUALDELOSCOSTOSSOCIALESTOTALESVACST
A) VACSTdelaAlternativa1
VALORACTUALDELOSCOSTOSSOCIALESTOTALES(VACST)NUEVOCEMENTERIODESULLANAALTERNATIVA1
Tasadeactualizacin(i)
10%
NdePeriodos
PERIODO(AOS)
RUBRO
0
FCST
TSD
Periodo
FSA
FCST
ACTUALIZADO
10
685,475
685,736
685,997
442,941
10
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10
1.000
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
515,008 468,367
425,950 250,029
ValorActualdelosCostosSocialesTotales
VACST=
4,326,064
B) VACSTdelaAlternativa2
VALORACTUALDELOSCOSTOSSOCIALESTOTALES(VACST)NUEVOCEMENTERIODESULLANAALTERNATIVA2
Tasadeactualizacin(i)
10%
10
10
PERIODO(AOS)
RUBRO
0
FCST
TSD
Periodo
FSA
FCST
ACTUALIZADO
NdePeriodos
692,500
692,795
693,091
450,069
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10
1.000
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
ValorActualdelosCostosSocialesTotales
VACST=
520,285 473,189
430,355 254,052
4,367,705
134
SBP Sullana
4.7.4.3 VALORACTUALDELOSCOSTOSSOCIALESNETOSVACSN
El flujo de costos sociales netos ha sido construido deduciendo del flujo de
costos sociales totales (FCST), el valor social de los ingresos recibidos por el
pago que realizan los usuarios del cementerio (que, para el caso seran
consideradoscomocostosnegativos).
As como en el paso anterior, sobre la base de este flujo, se estima el valor
actualdeloscostossocialesnetos(VACSN),querepresentaelvalorensoles
de hoy del conjunto de costos sociales netos que involucra cada una de las
alternativadefinidasalolargodesuhorizontedeejecucin,considerandoel
valor social del dinero en el tiempo, expresado a travs del costo de
oportunidadsocialdelcapital.
A) FLUJODELOSCOSTOSSOCIALESNETOSFCSN
FCSNdelaAlternativa1
FLUJODECOSTOSSOCIALESNETOS(FCSN)NUEVOCEMENTERIOSANJOSEDESULLANAALTERNATIVA1
Rubros
FCST
Periodo(aos)
0
853,152
684,953
685,214
685,475
685,736
685,997
442,941
443,202
443,463
443,724
Beneficios
Incrementales
FCSN
10
5,416
0 509,082 534,611 559,082 585,157 611,242 641,583 666,091 691,671 718,322 743,921
853,152
175,871
150,603
126,393
100,579
FCSNdelaAlternativa2
FLUJODECOSTOSSOCIALESNETOS(FCSN)NUEVOCEMENTERIOSANJOSEDESULLANAALTERNATIVA2
Rubros
FCST
Beneficios
Incrementales
FCSN
Periodo(aos)
0
853,151
691,914
692,204
692,500
692,795
693,091
450,069
450,365
450,661
450,956
10
7,770
0 509,082 534,611 559,082 585,157 611,242 641,583 666,091 691,671 718,322 743,921
853,151
182,832
157,593
133,418
107,638
135
SBP Sullana
B) VALORACTUALDELOSCOSTOSSOCIALESNETOSVACSN
VACSNdelaAlternativa1
VALORACTUALDELOSCOSTOSSOCIALESNETOS(VACSN)NUEVOCEMENTERIODESULLANAALTERNATIVA1
Tasadeactualizacin(i)
11%
NdePeriodos
10
PERIODO(AOS)
RUBRO
0
FCST
TSD
Periodo
FSA
FCSN
ACTUALIZADO
126,393
100,579 74,755
6
198,642
10
738,504
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
10
1.000
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
92,418
66,254 44,363
106,202
260,090
ValorActualdelosCostosSocialesNetos
VACSN= 648,163
VACSNdelaAlternativa2
VALORACTUALDELOSCOSTOSSOCIALESNETOS(VACSN)NUEVOCEMENTERIODESULLANAALTERNATIVA2
Tasadeactualizacin(i)
11%
NdePeriodos
10
10
PERIODO(AOS)
RUBRO
0
FCST
TSD
Periodo
FSA
FCSN
ACTUALIZADO
3
133,418
107,638 81,849
6
191,514
736,151
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
10
1.000
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
97,554
70,905 48,574
ValorActualdelosCostosSocialesNetos
VACSN= 688,144
102,391
259,261
136
SBP Sullana
4.7.4.4 RATIOCOSTOEFICACIA
Losserviciosinvolucradosmsimportantesestnreferidosalossepeliosensus
dos modalidades; por tanto ha sido necesario efectuar una sumatoria de de
todas las atenciones (sepulturas en nichos como sepulturas bajo tierra), que
ocurrirn a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto; para as
determinarelindicadordeeficacia;elmismoqueserutilizadoparaelclculo
delratioCE.
A) RatioCEdelaalternativa1
RATIOCOSTOEFECTIVIDAD[CE]ALTERNATIVA1
INDICADOR
ALTERNATIVA1
TOTALSEPELIOSALOLARGODELHORIZONTEDEEVALUACION
7,239
VACSNDELAALTERNATIVA1
648,163
RATIOCOSTOEFECTIVIDAD
89.54
B) RatioCEdelaalternativa2
RATIOCOSTOEFECTIVIDAD[CE]ALTERNATIVA2
INDICADOR
TOTALSEPELIOSALOLARGODELHORIZONTEDEEVALUACION
ALTERNATIVA2
7,239
VACSNDELAALTERNATIVA2
688,144
RATIOCOSTOEFECTIVIDAD
95.07
137
4.8
SBP Sullana
ANLISISDESENSIBILIDAD
Como todo proyecto, el presente no est exento de contingencias que podran
afectarsudesempeoofuncionamientoalolargodesuhorizontetemporal.En
talsentidoexistenunaseriedefactoresquepuedeninfluirenoperatividaddel
proyecto.Estosfactoressepuedenclasificaren:ControlablesyNoControlables.
FactoresControlables.Sonaquellosdetipoorganizacional,administrativo
logstico,sobreloscualeslainstitucintieneplenainjerenciaycomotalson
susceptibles de ser manejados y controlados; por lo tanto no los
consideraremosenelpresenteanlisis.
FactoresnoControlables.Enelcasodeproyectoscomolosdelcementerio,
la incertidumbre se puede presentar en las variaciones del producto
esperado, sobre todo en lo que se refiere al nmero de personas que se
beneficiarndedeterminadosproyectosylosefectosrealesquesobreellas
seproduzcan.
SENSIBILIZACINDELRATIOCOSTOEFECTIVIDAD
FLUCTUACIONES
CEALTERNATIVA1
CEALTERNATIVA2
80%
71.63
76.05
85%
76.11
80.81
90%
80.59
85.56
95%
85.07
90.31
100%
89.54
95.07
105%
94.02
99.82
110%
98.50
104.57
115%
102.97
109.33
120%
107.45
114.08
138
SBP Sullana
SENSIBILIZACINDELRATIOCOSTOEFICACIA
CEAlt.1
120
CEAlt.2
120
110
110
Alt.2
Alt.1
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
80%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
115%
120%
Fluctuaciones
Comoresultadodelprocesodesensibilizacin,observamosqueapesarde
las fluctuaciones; la Alternativa 1 sigue registrando menor ratio Costo
EfectividadquelaAlternativa2.
B) SENSIBILIDADDELVACSN
SENSIBILIZACINDELVACSNPORFLUCTUACIONESDELNDESEPELIOS
FLUCTUACIONES
VACSNALTERNATIVA1
VACSNALTERNATIVA2
90%
648,163
619,330
92%
648,163
633,092
94%
648,163
646,855
96%
648,163
660,618
98%
648,163
674,381
100%
648,163
688,144
102%
648,163
701,907
104%
648,163
715,670
106%
648,163
729,433
108%
648,163
743,196
110%
648,163
756,958
139
SBP Sullana
SENSIBILIZACINDELVACSN
800,000
CuandoloscostosdelaAlternativa2
disminuyenhastaalcanzarel94.19%;
stapresentaunRatioCEigualalde
laAlternativa1
750,000
VACSNAlternativa2
700,000
650,000
VACSNAlternativa1
600,000
550,000
500,000
90%
92%
94%
96%
98%
100%
102%
104%
106%
108%
110%
Fluctuaciones
ConclusionesdelAnlisisdeSensibilidad
Las fluctuaciones del Indicador de Eficacia (N de atenciones),
evidencianqueelRatioCEdelaAlternativa1siempresiguesiendoelde
MENORVALOR.
El otro escenario muestra que, sera necesario un decremento de los
140
4.9
SBP Sullana
ANLISISDESOSTENIBILIDAD
Esta modalidad de evaluacin se realiza con la finalidad de analizar aquellos
factoresinternosqueharnposiblelasostenibilidaddelproyectoatravsdesus
dosetapas:
Operativa.Accionesreferidasalaoperatividaddelproyectoalolargodesu
horizontedeevaluacin.
Paraelcasodenuestroproyecto,elanlisiscontemplalossiguientesaspectos:
A) ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE PREOPERACIN,
OPERACINYMANTENIMIENTO
LaSociedaddeBeneficenciaPblicadeSullana,comoentidadpblicaquees,
seencuentraenelmbitodelSistemaNacionaldeInversinPblicaycomotal
gozadetodaslasfacultades,obligacionesyderechosotorgadosporelSNP,ysu
accionesenloqueinversionesserefiereseencuentranenmarcadasdentrode
lanormatividadvigentedelSNIP.
La SBPS como Unidad Ejecutora del proyecto, tiene las competencias de
acuerdoalanormatividadvigente,paralaejecucinyoperacindelproyecto;
bajoestecontextolaSBPS,haestructuradounsistemadetrabajocoordinado
interinstitucionalydescentralizado,elmismoquegarantizaelmanejoygestin
delproyectoensusdiferentesfases,as:
141
SBP Sullana
B) CAPACIDADDEGESTINDELAORGANIZACINENCARGADADELPROYECTOEN
SUETAPADEINVERSINYOPERACIN
EtapadeInversin:
EnlaSBPdeSullana,existeunaimportanteexperienciaacumuladaenmanejoy
gestin financiera de sus recursos. Sus ingresos monetarios provienen
principalmente de los servicios que brinda a la comunidad a travs del
CementerioSanJosdeSullana.
BajoestecontextoelDirectoriodelaSBPS,seencuentramuybienorganizadoy
haprevistolasaccionesnecesariasparagestionaradecuadamenteelproyecto
ensuetapadeinversiones.
EtapadeOperacin
La Sociedad de Beneficencia Pblica de Sullana, durante los ltimos aos ha
adquirido valiosa experiencia de gestin, tanto en el manejo organizacional
como en la prestacin de servicios a la comunidad, principalmente en los
serviciosqueofreceelCementerioSanJosdeSullana;alrespectolaSBPSlos
vieneoperandoymanteniendodesdehacemuchsimosaos,experienciaque
coadyuvar en un adecuado desempeo del proyecto, asegurando de esta
manera la sostenibilidad operativa del mismo a lo largo de su horizonte
temporal.
C) FINANCIAMIENTODELOSCOSTOSDEOPERACINYMANTENIMIENTO
142
SBP Sullana
Esconvenientemencionarque,enproyectosdeestetipolaparticipacindelos
beneficiarios directos, est dada por la demanda de stos hacia los servicios
quebrindalainstitucin.AdemsespertinentehacernotarqueelCementerio
SanJosdeSullanaeselnicocementeriopblicodelaciudadyquedebidoa
susbajospreciospermiteelaccesomayoritariodelapoblacin;(seestimaque
el 90% de personas fallecidas en la ciudad de Sullana, reciben sepelio en el
CementeriosanJos).
Por tanto, desde esta perspectiva, la participacin de los beneficiarios est
plenamente garantizada; puesto que al mejorar en la capacidad instalada del
cementerio, tambin mejorar la calidad de los servicios brindados por el
establecimiento.
E)
PROBABLESCONFLICTOSQUESEPUEDENGENERARDURANTELAOPERACINY
MANTENIMIENTO
Desdehacemuchosaosexisteunamuybuenarelacinentrelosinvolucrados
en el proyecto, tanto entidades pblicas y privadas los como beneficiarios.
Entrelosinvolucradostenemos:
143
SBP Sullana
DirectamentelaSociedaddeBeneficenciaPblicadelSullana,quinser
la responsable del financiamiento del proyecto, la ejecucin y la
administracindelmismo.
DireccinRegionaldeSaludquienrenuevalalicenciadefuncionamiento
delcementeriocadaao.
Lapoblacinbeneficiariademandantedelosserviciosdelcementerio,la
misma que est constituida principalmente por la poblacin de los
distritosdeSullanayBellavista.
LacompetenciadelosCementeriosPrivados,empresaquebuscacaptar
la clientela cuya demanda actualmente no puede atender el actual
Cementerio de San Jos por limitaciones en su oferta o porque las
condicionesdesuinfraestructurayequiposparalaprestacindelservicio
nosondelosmejores.
RIESGOSDEDESASRES
Respecto al Riesgo de desastres en la zona donde se construir el Nuevo
CementerioSanJosdeSullana,elterrenopresentaunatopografauniforme
conunpequeodesnivelquevadesdelacabecerahaciaelinteriordelterreno;
nopresentaningunafallageolgica,tampocopresentaafloramientodeaguas
superficialesniojosdemanantesenaguassubterrneas.
LazonadondeseproponeconstruirelNuevoCementerioSanJosdeSullana,
est ubicada en la margen izquierda de la autopista que va de Sullana hacia
144
SBP Sullana
Paita y pertenece a los linderos del distrito de Miguel Checa, con acceso
directoalamencionaautopista.
Porsuscaractersticasnopresentariesgosdeocurrenciadedesastresnaturales
oemergenciasseveras;exceptoelriesgopotencialdeSismo,porencontrarse
ubicadoenelmbitogeogrficodelcinturndefuegodelpacficosur(aligual
quetodalacostaperuana).
Esto es corroborado por los antecedentes histricos que no muestran ningn
evento previo de ocurrencia de desastres en la zona, por lo que se puede
considerarcomounreadeubicacinseguraconausenciadeposiblespeligros
naturales.
IDENTIFICACINDEPELIGROSNATURALESENLAZONADEEJECUCINDELPROYECTO
INTERROGANTES
SI
NO
COMENTARIOS
1.ExisteunhistorialdePeligrosnaturalesenlazona
enlacualsepretendeejecutarelproyecto?
NO
Existeriesgopotencialdesismo,por
encontrarseenelmbitogeogrficodel
cinturndefuegodelPacficoSur.
2.Existenestudiosquepronosticanlaprobable
ocurrenciadepeligrosnaturalesenlazonabajo
anlisis?
NO
Existeriesgopotencialdesismo,por
encontrarseenelmbitogeogrficodel
cinturndefuegodelPacficoSur.
3.Existelaprobabilidaddeocurrenciadepeligros
naturalesdurantelavidatildelproyecto?
NO
Existeriesgopotencialdesismo,por
encontrarseenelmbitogeogrficodel
cinturndefuegodelPacficoSur.
LISTADEIDENTIFICACINDEPELIGROSNATURALESENLAZONADEEJECUCINDELPROYECTO
PARACADAUNODELOSPELIGROSQUEACONTINUACINSEDETALLAN,QUCARACTERSTICAS:FRECUENCIA,
INTENSIDAD,TENDRADICHOPELIGRO,SISEPRESENTARADURANTELAVIDATILDEPROYECTO?
FRECUENCIA
PELIGROS
SI
INTENSIDAD
NO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
Inundacin
No
VientosFuertes
No
Deslizamientos
No
Sismos
SI
Bajo
Bajo
Huaycos
No
Otros(TSUNAMI)
No
145
SBP Sullana
4.10 IMPACTOAMBIENTAL
4.10.1 ESTUDIODEIMPACTOAMBIENTALEIAPRELIMINAR
SegnloestablecidoenlaLeyN27446LeydelSistemaNacionaldeEvaluacinde
Impacto Ambiental; la Entidad Empresa del Sector Pblico no Financiero que
proponga un proyecto de inversin deber gestionar de manera obligatoria, la
CertificacinAmbientalantelaAutoridadCompetentedelSEIA,segnsunivelde
gobiernoomandatoexpresodeley.
EnconcordanciaconloestablecidoenlaLeydelSEIA,laSociedaddeBeneficencia
PblicadeSullana,hacumplidoconremitirunEstudiodeImpactoAmbiental(EIA)
PreliminardelproyectodenominadoConstruccindelNuevoCementerioSanJos
de Sullana a la autoridad competente, que en este caso corresponde a la
DireccinGeneraldeSaludAmbientalDIGESA,entidadqueseencuentraadscritaal
MinisteriodeSaludMINSA;conlafinalidaddequedichaautoridadcompetente,
procedaaevaluaryemitirlacorrespondienteCertificacinAmbientalenelmbito
delSEIA.
A travs del Informe N 00642012/DEPA/DIGESA, la autoridad competente ha
emitido la Certificacin Ambiental del proyecto Construccin del Nuevo
CementerioSanJosdeSullana;otorgndolelasiguienteclasificacin:
CATEGORAII
ESTUDIODEIMPACTOAMBIENTALSEMIDETALLADO(EIAsd).
EnelanexoN1,seadjuntaelmencionadoinforme.
146
SBP Sullana
4.11 SELECCINDEALTERNATIVAS
Como ha sido evidenciado a travs del estudio; de las dos alternativas
propuestas, la primera Alternativa presenta mejores indicadores de resultado;
motivoporelcualconsideramosquedichaalternativaresultamscostoefectiva
que la segunda. El siguiente cuadro muestra los indicadores de resultado de
ambasalternativas:
INDICADORESDERESULTADODELAEVALUACINSOCIALDELPROYECTOALTERNATIVAS1y2
INDICADOR
ALTERNATIVA1
TOTALSEPELIOSALOLARGODELHORIZONTEDEEVALUACION
VALORACTUALNETOSOCIAL(VANS)
TASAINTERNADERETORNOSOCIAL
VALORACTUALDELOSCOSTOSSOCIALESTOTALES(VACST)
VALORACTUALDELOSCOSTOSSOCIALESNETOS(VACSN)
RATIOCOSTOEFECTIVIDAD[CE]
ALTERNATIVA2
7,239
7,239
240,628
198,987
12.84%
12.35%
4,326,064
4,367,705
648,163
688,144
89.54
95.07
Comosepuedeapreciarenelcuadroprecedente,losindicadoresderentabilidad
mediantelametodologaCostoBeneficionosmuestraquelosratiosdelVANSy
delaTIRS,obtenidosporlaAlternativa1,presentanmejoresresultadosquelos
delaAlternativa2.
Por otro lado los indicadores de rentabilidad mediante la metodologa Costo
Eficacia, evidencian que el ratio CE de la alternativa 1 es menor que el de la
alternativa2.
Antelosresultadosobtenidosysiguiendoloscriteriosdedecisinestablecidosal
respecto;encontramosquelaAlternativa1,eslamejoropcindeintervencin
para el proyecto del Nuevo Cementerio San Jos de Sullana; por tal motivo la
opcinelegidacorrespondealaAlternativa1.
ALTERNATIVASELECCIONADA=ALTERNATIVA1
147
SBP Sullana
4.12 PLANDEIMPLEMENTACIN
De acuerdo con la Alternativa seleccionada, se han elaborado las actividades
necesarias derivadas de las acciones a desarrollar, teniendo en cuenta las
caractersticaspropiasencuantoatiempoyduracinyquecorrespondenconlas
etapaspreoperativayoperativaenlasqueseejecutarn,talcomosemuestraenel
siguientecuadro.
PLANDEIMPLEMENTACINDELPROYECTO
DURACIN
ACTIVIDADESMETAS
ETAPA
PREOPERATIVA
ETAPA
OPERATIVA
Duranteestaetapaseguirn
efectundoselasinversiones,
Construccin de Nuevo Cementerio tipo mixto,
hastaelnovenoaoy
conampliasreasverdesydetrnsitopeatonal. Tendrunaduracinde paralelamenteelcementerio
12mesesyserealizarn
SistemadeAbastecimientodeaguadelsubsuelo lasprimerasinversiones ofrecersusserviciosacorde
necesariasparaqueel conlademandaanual
(medianteperforacindepozotubular).
estimada.
cementeriopueda
Adquisicin de equipamiento y mobiliario, que empezaraofrecersus
Estaetapatendruna
permitan ofrecer adecuados servicios de servicios
duracindediezaos,
inhumaciones.
acordeconelhorizontede
evaluacindelproyecto.
148
SBP Sullana
InsertarCronograma
149
SBP Sullana
4.13 ORGANIZACINYGESTIN
InvolucradosenlaGestinyEjecucindelProyecto
LaformulacinyejecucindeesteProyectodeInversinPblicarespondeauna
competencia inherente a la Sociedad de Beneficencia Pblica de Sullana de
acuerdo a la normatividad vigente. El cumplimiento de esta competencia en su
condicin de entidad pblica, la compromete a interactuar con otras entidades
publicas que tienen una funcin especfica durante la etapa de formulacin,
ejecucinypostinversinenestetipodeproyectos,comoeselcasodelINABIF,
la Municipalidad Provincial de Sullana, la Direccin Regional de Salud, el
MinisteriodelAmbienteMINAM,entreotros;entidadespublicasqueactande
acuerdoasusrolesestablecidosenlaLeydeCementeriosyServiciosFunerarios,
ascomodesusnormasespecficasinstitucionales.
CapacidaddeGestindelaUnidadEjecutora
LaSociedaddeBeneficenciaPublicadeSullanadesdesucreacinenelao1923
ha evolucionado institucionalmente adecundose a las funciones que como
entidadpblicalecorrespondeasumir.Unadelasprincipalesactividadesqueala
SBPS le significa una generacin de importantes ingresos, lo constituye la
prestacindeServiciosFunerarios,actividadquevienedesarrollandopormuchos
aos,locualhasignificadoqueenlaactualidadcuenteconunadecuadosoporte
institucional en relacin a sus recursos humanos, equipamiento y logstica, que
resultanidneosparalagestinyadministracinacertadadelproyecto.
As mismo, por ser una entidad del Estado, adscrita al Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP), cuenta con un presupuesto regular que le
asignaelGobiernoCentral,peroademsvienedesarrollandoactividadesquele
permitenautogenerarsuspropiosrecursos,comoeselcasodelaprestacinde
servicios funerarios. Esta situacin hace necesario que la Beneficencia, para
efectosdesuadministracinyorganizacin,cuenteconunaEstructuraOrgnica
Institucional la misma que esta constituida por un Directorio, Presidencia,
Gerencia General, Oficina de Planificacin y Presupuesto, Oficina de Asesora
150
SBP Sullana
Laejecucindelproyectoefectuarporetapas,estodebidoaquelaSBPS
carecedelosrecursosfinancierosquelepermitancostearlainversintotal
enunasolaetapa.
EtapasdeEjecucin
Comosehasealado,laejecucindelProyectosesustentaenvariasetapas.Por
ello ser necesario programar dicha ejecucin, hacindola compatible con la
disponibilidadderecursosdelaEntidadEjecutora.
La inversin inicial se efectuar con la ayuda de un prstamo bancario,
gestionadoatravsdelBancodelaNacinyelrestoserfinanciadoporetapas
conrecursospropios.Enestesentidosehaprevistounaestrategiadeejecucin
de las inversiones durante 10 periodos, tal como se aprecia en el siguiente
cuadro:
151
SBP Sullana
PERIODO
MONTODELAINVERSIN
FUENTEDEFINANCIAMIENTO
Periodo1
1,000,000.00
PrstamoBancario(BancodelaNacin)
Periodo2
514,058.00
RecursosDirectamenteRecaudados(RDR)
Periodo3
514,056.00
RecursosDirectamenteRecaudados(RDR)
Periodo4
514,056.00
RecursosDirectamenteRecaudados(RDR)
Periodo5
514,056.00
RecursosDirectamenteRecaudados(RDR)
Periodo6
514,056.00
RecursosDirectamenteRecaudados(RDR)
Periodo7
514,056.00
RecursosDirectamenteRecaudados(RDR)
Periodo8
514,056.00
RecursosDirectamenteRecaudados(RDR)
Periodo9
514,056.00
RecursosDirectamenteRecaudados(RDR)
Periodo10
514,056.00
RecursosDirectamenteRecaudados(RDR)
ModalidadesdeEjecucin
Paraelcasodenuestroproyecto,lamodalidaddelaejecucindelosServiciosde
ConsultoraconducentesalaelaboracindeEstudiosDefinitivosdeIngenierade
detalle (expediente tcnico) y Equipamiento; se ceirn a lo dispuesto por el
ReglamentodelaLeydeContratacionesdelEstado;normativamediantelacual
sedeterminarlascaractersticas,requisitosyprocedimientos.
Para el caso de la ejecucin de las obras civiles el proceso ser bajo las
modalidadesqueestablecelaLeydeContratacionesdelEstado.
152
SBP Sullana
4.14 MATRIZDEMARCOLGICODELAALTERNATIVASELECCIONADA
OBJETIVOS
FIN
POBLACINACCEDESIN
RESTRICCIONESASERVICIOSDE
INHUMACINENELCEMENTERIO
PUBLICODESULLANA
PROPOSITO
INCREMENTAR
ATENCIN DE
INHUMACIN
PBLICO DE
SULLANA.
LA CAPACIDAD DE
LOS SERVICIOS DE
DEL CEMENTERIO
LA CIUDAD DE
FUENTESDE
VERIFICACION
INDICADORES
AccesoaServiciosdeInhumacinen
el Cementerio Pblico de Sullana se
incrementa al 100% desde al
trminodelhorizontede evaluacin
delproyecto.
Seatiendeel100%delassepulturas
solicitadasennichosdesdeelprimer
aodeoperacionesdelproyecto..
Seatiendeel100%delassepulturas
solicitadas bajo tierra, desde el
primer ao de operaciones del
proyecto.
SUPUESTOS
Informesde
seguimientoy
evaluacindel
proyecto.
Memorias anuales de
gestin.
Reportesperidicos
(anuales,semestrales)
producidosporelrea
deAdministracindela
BeneficenciaPblicade
Sullana.
Lademandaporlosserviciosde
sepulturaenelNuevo
CementerioSanJoses
sostenidaeneltiempo.
OBJETIVOESPECIFICO1
ADECUADAINFRAESTRUCTURAPARALAPRESTACINDESERVICIOSDESEPULTURA
Resultado1:
Sedisponedeampliasinstalaciones
parabrindaradecuadosservicios
funerarios.
Espaciosparatrnsitopeatonaly
reasverdesacordeaun
cementeriotipomixto
126m2
para
el
rea
administrativaydeservicios.
141m2 de rea de Servicios
Funerarios.
Sistema de Abastecimiento de
aguadelsubsuelo.
Sistemadeaguaydesage.
Sistema de riego de reas
verdes.
Informesyregistros
deavancede
ejecucindeobra.
Reportesde
seguimiento.
Informede
Liquidaciny
Conformidaddeobra
delproyecto.
La
ejecucin
de
la
infraestructura del proyecto
se realiza de acuerdo a las
actividadesprogramadasyen
lostiemposprevistos.
2.Construccinal100%alfinalizarel
horizontedeevaluacindelproyecto:
Continaenlasiguientepgina
153
SBP Sullana
OBJETIVOESPECIFICO2
ADECUADOSOPORTELOGSTICOPARALAPRESTACINDESERVICIOSFUNERARIOS
Resultado2:
Secuentaconadecuadadotacin
deequipos,herramientasy
mobiliarioenbuenascondiciones
deoperatividad
ACCIONES
Accin1
ConstruccindeNuevoCementerio
tipoMixto,conampliasreas
verdesydetrnsitopeatonal
Accin2
Sistemadeabastecimientodeagua
delsubsuelo(perforacindepozo
tubular).
1.Adquisicindeequiposymobiliario
al 100% desde el primer ao del
proyecto:
04mesasrodantesparaatades.
06 escaleras rodantes con
plataformaparanichos.
01 set de herramientas de
jardinera.
01 Set de herramientas para
albailera.
10carretillas
01podadorasdecspedde4HP
Unapodadoratipobordeadora.
01computadora
01Impresora
02 Juego de muebles de
escritorio
01estanteparaoficina
02sillonesdeescritorio
06sillasdemadera
Convocatoriaspblicas
paraconstruccinde
infraestructura.
Convocatorias
pblicaspara
adquisicindeEquipos
yMobiliario.
Contratos.
Registroscontablesdel
proyecto.
ExpedienteTcnico.
Registrodeinventario
debienesdelaSBPde
Sullana.
Accin3
Adquisicindeequiposymobiliario,
quepermitanofreceradecuados
serviciosdeinhumaciones.
Documentoscontables.
Reportesyfichasde
avanceysupervisin
deobra.
Losprocesosdecontrataciones
yadquisicionesdebienesy
serviciosserealizanenlos
plazosprogramados.
Losrecursosfinancierosse
programanysedisponende
maneraoportuna.
Elestudiodepreinversin
(perfil)estdentrodelos
mrgenesrazonablesen
aspectostcnicosydecostos,
respectoalexpedientetcnico.
Elpersonalinvolucradodirecta
eindirectamenteenla
prestacindelservicioparticipa
activamenteenlasaccionesde
capacitacin.
154
SBP Sullana
5. CONCLUSIN
Al finalizar el presente estudio, a travs de sus diferentes captulos, se ha
demostradolanecesidadimpostergabledesolucionarlaproblemticareferidaala
faltadeespaciofsicoenelCementerioSanJosdeSullana.
Comocorolarioalestudioprecedente,podemosconcluirenlosiguiente:
1.
Lasactualescondicionesenquesedesarrollanlasactividadesdesepelio,no
garantizanadecuadaatencinalosrequerimientosdelademandagenerada
porlapoblacin.
2.
3.
4.
Elespaciodisponibleseencuentraallmitedelcopamientototal.
5.
AltoriesgodequelaciudaddeSullanapuedaquedarsinladisponibilidadde
cementerio pblico debido a la inminente saturacin del Cementerio San
Jos.
6.
7.
Elanlisisdelademandaylaoferta,sustentalanecesidaddellevaracaboel
proyecto.
8.
Lasaccionesplanteadasenelpresentedocumentocontribuirnasolucionar
elproblema.
9.
155
SBP Sullana
Finalmente,alolargodelpresenteestudiosehademostradoquelaAlternativa1,
es la opcin ms conveniente, puesto que su implementacin contribuir
significativamenteasolucionarlasituacinproblemticaexistenteactualmenteen
laciudaddeSullana,anteelinminentecopamientodesucementeriopblico.
Portanto,seRecomienda,procederconlosestudiosaniveldeingenieradedetalle
conlafinalidaddequeelproyectopuedaserejecutadooportunamente.
******************************
156
FOSACOMN
Anexo
InformedeEvaluacinde
ImpactoAmbiental
Preliminar
Anexo
II
FicharegistraldelPredio
Anexo
III
Imgenesdela
UbicacinActualy
Proyectada
Anexo
IV
Plano:
CementerioSituacinActual
Anexo
Planos:
UbicacinTerrenodel
Proyecto.
PermetrodelTerrenodel
Proyecto
Anexo
VI
Planos:
PropuestadeZonificacin.
reaAdministrativayde
ServiciosFunerarios
PLANO :
DISTRIBUCION DE PLANTA
UBICACION:
DPTO. : Piura
PROV.: Sullana
DIRECCION:
FECHA:
ENERO 2012
TRANSVERSAL
ESCALA:
01
. .
S.H. DISCAPACITADOS
VEREDA
VELATORIO 02
COCINETA
PUESTOS DE FLORES
PATIO
VELATORIO 01
DEPOSITO
PUESTOS DE FLORES
VELATORIO 02
CREMATORIO
VEREDA
GUARDIA
ALMACEN
ADMINISTRACION
S.H.
OFICINA
DE JARDINERIA
ALMACEN
02