Agendapuntnummer: 1b Aantal bijlagen: --

Betreft:Duurzame revitalisering bedrijventerrein Hazeldonk.

InleidingIn januari 2001 heeft het college ingestemd met de projectdefinitie Duurzame
Revitalisering Hazeldonk (14647). Het eindproduct, opgeleverd begin 2002, is een door de
Gemeente Breda en de bedrijvenvereniging Logistic Center Hazeldonk gedragen projectplan. In
april 2002 heeft het college ingestemd met dit project plan als kader voor de
verbeteringsmaatregelen op Hazeldonk (18028).

Om tot concrete resultaten te komen heeft het college, in juli 2003, de portefeuillehouder
Economische Zaken gemachtigd namens de gemeente Breda een convenant met de
bedrijvenvereniging Logistic Center Hazeldonk te ondertekenen (21330). In dit convenant zijn
onderlinge werkafspraken vastgelegd. Dit convenant is in december 2003 daadwerkelijk
ondertekend.

Afgelopen driekwart jaar hebben de bedrijvenvereniging Logistic Center Hazeldonk en de

gemeente Breda, ondersteund door een externe projectcoordinator, de revitaliseringsorganisatie
opgezet en ingevuld. Specifiek omvat deze organisatie een projectgroep die het gehele project
aanstuurt, alle beslissingen neemt danwel voor respectievelijke besluitvormers voorbereidt en
ook de voortgang en resultaten monitored. Daarnaast bestaan vier werkgroepen,
‘bereikbaarheid’, ‘ruimtelijke kwaliteit & beheer’, ‘veiligheid’ en ‘duurzaam ondernemen’. In deze
werkgroepen hebben voornamelijk ondernemers zitting, ondersteund door een ambtenaar uit het
relevante beleidsgebied. Deze werkgroepen verzorgen de concrete invulling en uitvoering en
bereiden besluitvorming voor de projectgroep voor.

Vanuit deze organisatie is het integrale plan van aanpak (IPVA), ‘ Aan de slag op Hazeldonk’, tot
stand gekomen. Dit plan van aanpak is feitelijk een uitwerking van reeds eerder vastgesteld
beleid. Het omvat slechts die activiteiten waarvan op dit moment duidelijk of nagenoeg duidelijk is
dat deze ten uitvoer worden gebracht. Dit betekent dat in een later stadium, naar verwachting
begin 2006, een tweede integraal plan van aanpak zal worden voorgelegd aanvullend op het
onderhavige plan van aanpak.

Middels deze omslag willen wij het college verzoeken het integrale plan van aanpak goed te
keuren en aan de raad voor te stellen een uitvoeringskrediet van € 1.390.033,-- incl. BTW
beschikbaar te stellen.

VoorstelDe raad wordt voorgesteld om:

1. in te stemmen met het integrale plan van aanpak voor de duurzame revitalisering van het
bedrijventerrein Hazeldonk;
2. voor de realisering van activiteiten genoemd in het integrale plan van aanpak een
uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.390.033,-- incl. BTW.

Motivering/ToelichtingHet bedrijventerrein Hazeldonk behoort pas sinds de gemeentelijke

herindeling in 1997 tot de gemeente Breda. Vanaf het begin was duidelijk dat dit bedrijventerrein
een kwaliteitsimpuls nodig had. Met het onderhavige integrale plan van aanpak wordt een begin
gemaakt aan de concrete realisatie van die kwaliteitsimpuls. De keuzes voor de acties
beschreven in het actieplan zijn gebaseerd op een afweging van de:
♣ belangen ten aanzien van activiteiten op zichzelf;
♣ van activiteiten onderling;
♣ van de financiële mogelijkheden.

Doel integraal plan van aanpak (IPVA):

Het voornaamste doel van het IPVA is om de projectgroep mogelijk te maken organisatie en de
inhoudelijke complexiteit van het project zo goed mogelijk te kunnen aansturen. Een tweede doel
dat met het IPVA nagestreefd wordt, is dat het de projectgroep mogelijk maakt zich te kunnen
verantwoorden richting haar opdrachtgevers, de ondernemersvereniging en gemeente, ten
aanzien van de:

♣ keuzes die gemaakt worden om bepaalde activiteiten uit te voeren;

♣ inzet van financiële middelen;
♣ resultaten die worden gehaald.

Hieronder wordt voor alle werkgroepen en de projectgroep aangegeven wat hun opdracht is, wat
de grootste kostenposten zijn, welke nadere kostenonderbouwing erbij hoort en welke
dekkingsbronnen relevant zijn.

Voor het overzicht zijn de kosten volledig weergegeven. Echter voor een enkele kostenpost heeft
reeds eerder besluitvorming plaatsgevonden. Deze kosten zijn separaat vermeld of gemarkeerd
met een asterix (*) en NIET meegenomen in de hier voorliggende gevraagde besluitvorming.

Werkgroep bereikbaarheid:
De werkgroep bereikbaarheid heeft als opdracht het verbeteren van de interne en externe
bereikbaarheid van het bedrijventerrein. Aandachtsgebieden vormen ondermeer de interne
hoofdinfrastructuur, verdubbeling rijstroken parallelweg, aanpassen ontsluiting Hazeldonk II en III,
interne bewegwijzering, een parkeeronderzoek en het behoud van de verbinding naar het
voorzieningencentrum.

De acties in het integrale plan van aanpak hebben betrekking op:

Infrastructuur € 1.260.669,--
incl. BTW
Parkeeronderzoek € 33.000,--
incl. BTW*

Ten aanzien van de verbreding parallelweg is de globale kostenraming van het IBB als geheime
bijlage bijgevoegd. In een later stadium zal het voorlopige ontwerp (VO) en definitieve ontwerp
(DO) ter vaststelling aan het college van B&W worden voorgelegd.

De dekking van deze kosten is voor € 62.883,-- incl. BTW afkomstig uit de gereserveerde ISV
gelden, jaarschijf 2002 – 2003, voor € 620.636,-- incl. BTW afkomstig uit de toegekende Tipp
subsidie en voor
€ 577.150,-- incl. BTW afkomstig uit de grondexploitatie Hazeldonk III.

Het parkeeronderzoek maakt onderdeel uit van het Crobus Parks project waaromtrent reeds
eerder gemeentelijke besluitvorming heeft plaatsgevonden (22485). In dat besluit is als
dekkingsbron voor de gemeentelijke bijdrage van € 33.000,-- incl. BTW, de gereserveerde ISV
gelden jaarschijf 2002 – 2003 aangemerkt.

Werkgroep duurzaam ondernemen:

Binnen deze werkgroep ligt de aandacht vooral op het bewerkstellingen van collectieve
contracten en het schrijven van een masterplan waarin voor verschillende gezamenlijke
milieugerelateerde activiteiten de financiële, organisatorische en juridische haalbaarheid is
getoetst en uitgewerkt.

De acties in het integrale plan van aanpak hebben betrekking op:

Opstellen masterplan € 43.840,--

incl. BTW.

Onder deze activiteit ligt een subsidieaanvraag duurzame bedrijventerreinen die ingediend is
door de bedrijvenvereniging. Vanuit voorgeschreven co-financieringsregels is de bijdragen van de
gemeente Breda
€ 16.618,-- incl. BTW, die gedekt wordt vanuit de gereserveerde ISV gelden, jaarschijf 2002 –
2003. Ondanks dat de bedrijvenvereniging de opdracht zal verstrekken, is ten behoeve van de
onderbouwing van deze kosten een offerte als geheime bijlage bijgevoegd.

Het masterplan richt zich op de mogelijkheden van het gevestigde bedrijfsleven op het gebied
van onder meer parkmanagement, energie en afval. Derhalve vloeien uit dit masterplan geen
consequenties voort voor de gemeentelijke organisatie.

Werkgroep veiligheid:
De opdracht van deze werkgroep is het versterken of opzetten van een veiligheidsmaatregelen.
Dit betreft meer dan beveiliging alleen. Uiteindelijk zou het resultaat kunnen zijn een certificaat
van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

De acties in het integrale plan van aanpak hebben betrekking op:

Inzichtelijk maken veiligheidsbehoefte + KVO € 44.430,--

incl. BTW.

Ten behoeve van de onderbouwing van de kosten voor de 0-meting is een offerte bijgevoegd.
Voor wat betreft de benodigde co-financiering voor het KVO-traject is afgegaan op de momenteel
bekende subsidie voorwaarden en de ervaringen opgedaan op het bedrijventerrein Steenakker.
Deze subsidie zal naar verwachting in 2005 worden aangevraagd. De dekking van deze kosten is
voor € 36.050,-- incl. BTW afkomstig uit de gereserveerde ISV gelden, jaarschijf 2002 – 2003

Reeds in een eerder stadium heeft besluitvorming plaatsgevonden over kenmerken van het
bedrijventerrein Hazeldonk als bebouwde kom en derhalve het plaatsen van bebouwde
komborden (19910). In dat besluit is als dekkingsbron voor de gemeentelijke bijdrage van €
8.380,-- incl. BTW de gereserveerde ISV gelden jaarschijf 2002 – 2003 aangemerkt.

Een KVO-traject omvat in eerste instantie het opstellen van een veiligheidsplan. De gemeente zal
één van de partijen zijn die te zijner tijd aan het opstellen van dergelijk plan zal meewerken.
Uitgangspunt is dat de maatregelen die voort kunnen vloeien uit zo’n veiligheidsplan gefinancierd
worden door de gevestigde ondernemers. Het college kan, wanneer het KVO-plan aan haar
wordt voorgelegd, hieromtrent eventueel anders beslissen.

Werkgroep ruimtelijke kwaliteit & beheer:

De werkgroep ruimtelijke kwaliteit & beheer heeft als opdracht de uitstraling van het
bedrijventerrein te verbeteren. Dit betreft vooral het onderhoud en beheer van de openbare
ruimte, maar zeker ook van de private kavels. Daartoe richt de werkgroep zich op huisregels,
nadere afspraken met dienst stadsbeheer over het onderhoudsprogramma, een parkmanager en
de creatie van een visueel toekomstperspectief.

De acties in het integrale plan van aanpak hebben betrekking op:

Visie vorming toekomstperspectief € 34.510,--
incl. BTW.

Ten behoeve van de onderbouwing van deze kosten is een offerte als geheime bijlage
toegevoegd. Deze kosten worden gedekt uit de gereserveerde ISV gelden, jaarschijf 2002 –
2003.

Een visueel toekomstperspectief van Hazeldonk omvat de publieke evenals de private ruimte.
Aan de totstandkoming van deze visie wordt, middels deelname aan de werkgroep, door de
gemeente bijgedragen. Echter de visie en de eventueel daaruit voortvloeiende consequenties
worden ter besluitvorming aan het college voorgelegd.

De projectgroep:
De belangrijkste opdracht van de projectgroep is het aansturen en monitoren van de
werkgroepen en het verzorgen van de communicatie naar de verschillende partners en
subsidieverstrekkers.

De acties in het integrale plan van aanpak hebben betrekking op:

Projectcoördinator € 142.800,--
incl. BTW.*
Projectbewaking en –planning € 4.760,--
incl. BTW.
Communicatie € 15.196,--
incl. BTW.
Diverse, w.o. onderzoeken € 30.000,--
incl. BTW.

Bovengenoemde bedragen, voor zover betrokken in onderhavige besluitvorming, worden voor €

42.186,-- incl. BTW gedekt uit de ISV gelden, jaarschijf 2002 – 2003. En voor € 7.770,-- incl. BTW
gedekt uit de door de bedrijvenvereniging Logistic Center Hazeldonk aangevraagd subsidie
duurzame bedrijventerreinen.

Ten behoefte van de projectcoördinator heeft reeds in een eerder stadium besluitvorming
plaatsgevonden (21330).

Recent heeft de raad besloten tot een herverdeling van de resterende GSB gelden economie
niet-fysiek (23862). Met de door de raad geaccordeerde herverdeling heeft bedrijventerrein
Hazeldonk € 97.241,-- incl. BTW extra te besteden aan niet-fysieke uitgaven. Het gevolg van dit
raadsbesluit is dat de in een eerder stadium voor een projectcoördinator gereserveerde ISV
gelden, jaarschijf 2002 – 2003 voor een bedrag van € 97.241,-- incl. BTW voor andere
revitaliseringsactiviteiten op Hazeldonk vrijvallen en worden vervangen door de GSB gelden
economie niet-fysiek.

Uitvoeringskrediet:
Voorgaande resulteert in een voorstel aan het college de raad te adviseren in te stemmen met
het integrale plan van aanpak voor de duurzame revitalisering van het bedrijventerrein Hazeldonk
en voor de realisering van activiteiten genoemd in het integrale plan van aanpak een
uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.390.033,-- incl. BTW. Dit uitvoeringskrediet is als
volgt opgebouwd:
Infrastructuur € 1.260.669,--
incl. BTW
Opstellen masterplan € 16.618,--
incl. BTW.
Inzichtelijk maken veiligheidsbehoefte + KVO € 36.050,--
incl. BTW.
Visie vorming toekomstperspectief € 34.510,--
incl. BTW.
Projectbewaking en –planning € 4.760,--
incl. BTW.
Communicatie € 7.426,--
incl. BTW.
Diverse, w.o. onderzoeken € 30.000,--
incl. BTW.

Gevraagd uitvoeringskrediet € 1.390.033,--

incl. BTW

Dekkingsbronnen:
ISV jaarschijf 2003 – 2003 € 192.247,--
incl. BTW
Grondexploitatie Hazeldonk III € 577.150,--
incl. BTW
Tipp subsidie € 620.636,--
incl. BTW

Dekkingsbronnen uitvoeringskrediet € 1.390.033,--

incl. BTW

ConsequentiesIn voorgaande is reeds ingegaan op eventuele consequenties volgend uit de

voorgestelde acties.

CommunicatieEen persbericht is reeds na aanleiding van het collegebesluit uitgebracht.

ReferendumNiet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Breda ,

, burgemeester.

, secretaris.

Ligt ter inzage:- integraal plan van aanpak “Aan de slag op Hazeldonk
- duurzame revitalisering bedrijventerrein Hazeldonk
- convenant Duurzaam Hazeldonk
- project integrale aanpak van Veiligheid op het bedrijventerrein Hazeldonk
- concept persbericht ‘Aan de slag op Hazeldonk’ gereed
Geheim ter inzage:
- globale kostenraming Hazeldonk nieuwe aansluiting fase 2 en 3
- projectvoorstel opstellen Masterplan Bedrijventerrein Hazeldonk
- offerte ruimtelijke kwaliteit en beheer Hazeldonk

CommissiebehandelingDe commissie kan zich met dit voorstel van het college van
burgemeester en wethouders verenigen.

, griffier. Aantal bijlagen: --

De raad van de gemeente Breda;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde
overwegingen;
gelet op de artikelen 147 en 192 van de Gemeentewet;

besluit:
1. In te stemmen met het integrale plan van aanpak voor de duurzame revitalisering van het
bedrijventerrein Hazeldonk;
2. voor de realisering van activiteiten genoemd in het integrale plan van aanpak een
uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.390.033,-- incl. BTW.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 februari 2005

, voorzitter.

, griffier.