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Tenemos todas las estructuras para importar a PDT's de SUNAT y aquellas que se impor

ESTRUCTURA PARA DEPOSITO MASIVO DE DETRACCIONES SERIE

CONTRASEA

1007209023
78900

VIA BANCO DE

INFORMES Y VENTAS excelparacontadores@hotmail.com - Cel 970982933

Rpm #970982933
Rpc 993854499

s de SUNAT y aquellas que se importan via SOL

ACCIONES -

VIA BANCO DE LA NACIN

INGRESAR
SALIR

ESTRUCTURAS PARA DEPOSITO MASIVO DE DETRACCIONES RUC del contribuyente que hace el pago.

20131312955

Nombre Del Proveedor

Usted es el Adquiriente o el Proveedor?
Nmero del lote de envo

EXCEL NEGOCIOS SAC

Adquiriente

140001

Dnde desea guardar el archivo generado? C:\Users\NIKO\Desktop

Nombre del Archivo a generar

D20131312955140001.txt

MASIVO DE DETRACCIONES - BN
20131312955
EXCEL NEGOCIOS SAC

Proveedor

(Formato AANNNN)

NIKO\Desktop
D20131312955140001.txt

ESTRUCTURA PARA DEPOSITO MASIVO DE DETRACCIONE

RUC DEL
PROVEEDOR

NOMBRE DEL PROVEEDOR

20131312955

EXCEL NEGOCIOS SAC

(**) El depsito se efectuar sin incluir decimales. Se deber considerar el nmero entero que resulte de aplicar los porcentajes establec
permanecer igual, suprimindose el decimal. Si la fraccin es igual o superior a cinco (5), el valor se ajustar a la unidad inmediata sup

(*) La informacin del comprobante es obligatoria por cuanto el depsito cuando es realizado respecto de una operacin de venta, presta
en la Ley del Impuesto General a las Ventas y el Reglamento de Comprobante de Pago.

TIPO DE DOC. DEL

ADQUIRIENTE

N DE DOC. DEL ADQUIRIENTE

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20620644243
20618459790
20984443367
20422259482
20159243436
20763377653
20734336310
20763381812
20850214698
20377369263
20929192428
20757371660
20803596264
20543858359
20225296643
20989401352
20265103716
20673191976
20963326867
20526910363
20510382316
20445255867
20649111406
20750770887
20400147257
20473292514
20156966801
20938383821
20535684732
20493063929

PERIODO TRIBUTARIO

201412
201412
201412
201412
201412
201412
201412
201412
201412
201412
201412
201412
201412
201412
201412
201412
201412
201412
201412
201412
201412
201412
201412
201412
201412
201412
201412
201412
201412
201412

CDIGO BIEN O
SERVICIO

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

ASIVO DE DETRACCIONES / BANCO DE LA NACIN - ACTUALIZADO AL 29/12/2014

N DE LOTE

140001

IMPORTE TOTAL
LOTE

GENERAR ARCHIVO

LIM

2,020.00

esulte de aplicar los porcentajes establecidos para cada bien o servicio sujeto al Sistema sobre el importe de la operacin, Si la fraccin es inferior a cinco
or se ajustar a la unidad inmediata superior.

specto de una operacin de venta, prestacin de servicio o contrato de construccin, debe hacerse emitido el respectivo comprobante de pago en concor

N CUENTA CORRIENTE
PROVEEDOR

4760435618
4786508999
4912264491
4761480229
4850209865
4948148798
4842964634
4774756139
4789352405
4866072067
4928596691
4879833663
4759433020
4869283611
4926318960
4888470513
4912082557
4926669668
4760302544
4879143994
4784252077
4800259123
4906594671
4877825453
4937085820
4934627904
4793903937
4778328024
4812651513
4796559950

IMPORTE DEL
DEPSITO (**)

100.00
45.00
81.00
91.00
73.00
32.00
39.00
34.00
48.00
41.00
95.00
46.00
65.00
78.00
49.00
99.00
63.00
48.00
77.00
59.00
67.00
82.00
100.00
91.00
85.00
73.00
67.00
88.00
73.00
31.00

COD DEL TIPO DE

OPERACIN
REALIZADA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TIPO DE
COMPROBANTE (*)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SERIE DE
COMPROBANTE (*)

268
1347
1171
3
1480
160
241
110
1203
307
1702
392
942
1667
493
1071
1052
172
694
521
12
369
199
368
644
830
161
1435
1440
103

L 29/12/2014
LIMPIAR

n, Si la fraccin es inferior a cinco (5), el valor

vo comprobante de pago en concordancia con lo previsto

NUMERO DE
COMPROBANTE (*)

1140
1430
493
434
290
31
1885
549
1543
959
1318
321
1311
1421
814
1816
458
609
18
133
1446
401
1369
230
218
96
545
1849
687
804