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Hoja
1 de ___

<<Nombre de la Firma de Auditores Externos>>

FORMATO 19

Nombre del ente pblico:

Ejercicio a auditar:

200X

PERSONAL ASIGNADO A LA AUDITORA

N
Prog.

NOMBRE

CARGO/ PUESTO / CATEGORA

INICIALES

RUBRICA

TELFONO

CORREO ELECTRNICO

PROGRAMA DE AUDITORA (INICIAL O FINAL)

N
Prog.

RUBRO Y/O CUENTA

01

RUBRO 1:

02

RUBRO 2:

PROCEDIMIENTO GENERAL Y/O ESPECFICO

Se debern describir las pruebas de cumplimiento y/o sustantivas que el auditor

considera o consider aplicables a cada caso para atender y dar cobertura a los
procedimientos generales establecidos. Explicando ampliamente en que consistir
o consisti cada una.

Alcance
%

Perodo de
Ejecucin
semana

Iniciales
del
Personal

Referencia
Papeles de
Trabajo

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Hoja
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<<Nombre de la Firma de Auditores Externos>>

N
Prog.

RUBRO Y/O CUENTA

03

RUBRO 3:

RUBRO n:

PROCEDIMIENTO GENERAL Y/O ESPECFICO

(FIRMA)
Nombre y Cargo
Vo. Bo.

Alcance
%

Perodo de
Ejecucin
semana

Iniciales
del
Personal

Referencia
Papeles de
Trabajo

(FIRMA)
Nombre y Cargo
Elabor
Fecha de elaboracin: _______________________.

Nota Informativa: Utilizar tantas hojas como sea necesario (todas deben ser rubricadas), el recuadro de la parte baja, nicamente debe ir incluido en la ltima hoja.
ATENCIN, esta nota No se debe incluir en el formato, nicamente es informativa.