FORMATO N 11 CUADRO DE MANDO INTEGRAL

PERSPECTIVA
VALOR PUBLICO

TIPO DE
OBJETIVO

V1

OBJETIVO ESTRATEGICO

OEE 1 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO Y

DRENAJE

V3

OEE 2 PROMOVER LA INVESTIGACION TECNOLOGICA PARA EL

DESARROLLO DE CULTIVOS ADAPTABLES A LA REGION
OEE 3 PROMOVER LA PRODUCCION REGIONAL A TRVES DE FERIAS
NAC E INTERNACIONALES

V4

OEE 4 PROMOVER UNA CULTURA DE PREVENCION ANTE

FENOMENOS CLIMATOLOGICOS QUE DAEN A LA AGRICTURA

U1

OEE 1 PROMOVER EL ACCESO DE LA PRODUCCION REGIONAL A LOS

MERCADOS INTERNOS Y EXTERNOS

V2

USUARIO
BENEFICIARIO

U2
U3

OEE 2 FACILITAR EL ACCESO DE SERVICIOSAGROPECUARIOS

OEE 3 PROMOVER LA CONCERTACION ENTRE ACTORES DE LAS
CADENAS PRODUCTIVAS

P1

OEE 1 IMPULSAR LA PLANIFICACION MONITOREO Y EVALUACION DE

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

PESO

30%

20%
30%

20%
100%

30%

30%
40%
100%

INDICADOR

META

RANGO DE
VALORES

mayor 324 288

menor
288
360 324
mayor
50000
40000 45000
MENOR DE
50000 40000
mayor 108 96
120 108 menor 96

STATUS

FRECUENCIA
DE CONTROL E

MENSUAL
MENSUAL

30

30

30

MESES
J
J

30

30

30

30

30

30

30

META MENSUALIZADA
MES

30

RESPONSABLE
DIRECCION DE
PROGRAMACION
30 AGRARIO

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 6000

TOTAL
3

24

30

50000

400

400

3200

4000

MENSUAL

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

120

10

mayor 450 400

500 450 menor 400

MENSUAL

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

60

500

32

40

mayor 1080 960

1200 1080 menor 960

MENSUAL

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1200

10

10

80

100

MENSUAL

96

0.8

0.8

6.4

MENSUAL

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

120

10

mayor 86.4 76.4

96 86.4 menor 76.4
mayor 108 96
120 108 menor 96

PROCESOS
10%

mayor 630 560

700 630 menor 560

MENSUAL

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

40

700

48

60

P2

OEE 2 MEJORAR EL NIVEL TECNOLOGICO EN EL DESARROLLO DE LAS

ACTIVIDADES AGRARIAS

8%

mayor 450 400

500 450 menor 400

MENSUAL

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

60

500

32

40

P3

OEE 3 MEJORAR EL ACCESO DE LA PRODUCCION DE LAS

COMUNIDADES ALTO ANDINAS A LOS CENTROS DE CONSUMO

6%

mayor 18 16 18
20 menor 16

MENSUAL

20

P4

OEE 4 MEJORAR LA CALIDAD DIFUSION, PROMOCION Y ACCESO A

INFORMACION AGROPECUARIA

8%

mayor 630 560

700 630 menor 560

MENSUAL

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

40

700

48

60

P5

OEE 5 DIFUNDIR LA PRODUCCION REGIONAL POR LOS MEDIOS DE

COMUNICACIN MASIVO

10%

mayor 360 320

400 360 menor 320

MENSUAL

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

70

400

24

30

P6

OEE 6 MEJORAR LA CALIDAD DIFUSION, PROMOCION Y ACCESO A

INFORMACION AGROPECUARIA

4%

mayor 9 8 9
10 menor 8

MENSUAL

P7

OEE 7 PROMOVER LA CONSERVACIONY APROVECHAMIENTO DE LOS

BOSQUES

9%

MENSUAL

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1200

10

10

80

100

P8

OEE 8 DIFUNDIR LA PRODUCCION REGIONAL POR LOS MEDIOS DE

COMUNICACIN MASIVO

9%

mayor 1080 960

1080 menor
1200 mayor
2190 960
1920 2190
2400 menor 1920

MENSUAL

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2400

20

20

160

200

P9

OEE 9 FACILITAR EL ACCESO DE SERVICIOSAGROPECUARIOS

8%

mayor 900 800

1000 900 menor 800

MENSUAL

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

10

1000

72

90

P10

OEE 10 PROMOVER LA DIFUSION DE LAS LINEAS DE

CREDITOAGRARIO

10%

mayor 720 640

800 720 menor 640

MENSUAL

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

30

800

56

70

8%

mayor 450 400

500 450 menor 400

MENSUAL

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

60

500

32

40

10%

mayor 216 192

240 216 menor 192

MENSUAL

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

240

16

20

40%

mayor 216 192

240 216 menor 192

MENSUAL

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

240

16

20

MENSUAL

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

360

24

30

P11

OEE 11 FOMENTAR EL USO DE LA SEMILLA CERTIFICADA

P12

OEE 12 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PREVENCION DE ATAQUES

DE PLAGAS Y ENFERMEDADES POR EL CAMBIO CLIMATICO

100%

APRENDISAJE
A1

OEE 7.1 DESARROLLAR CAPACIDADESEN GESTION ADMINISTRATIVA

A LOS TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIN

A2

OEE 7.2 IMPLEMENTAR POLITICAS DE INCENTIVOS DE RECURSOS

HUMANOS

10%

mayor 324 288

360 324 menor 288

A3

OEE 7.3 EQUIPAR CON TECNOLOGIA A LAS UNIDADES DE

ORGANIZACIN

10%

mayor 54 48 54
60 menor 48

MENSUAL

60

0.5

0.5

MENSUAL

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

360

24

30

MENSUAL

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

240

16

20

A4

OEE 7.4 DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN INTERNA

30%

mayor 324 288

360 324 menor 288

A5

OEE 7.5 IMPLEMENTAR SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION

VIRTUAL

10%

mayor 216 192

240 216 menor 192

100%