N SIAF:

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO No

1. DATOS DEL CONTRATISTA
Seor(es)
:
Direccin
:
R.U.C.
:
N Proceso
:
No. Requerimiento :
N Solic. Cotizacin:

Da

Mes

Ao

30

12

2014

01256

FVARGAS

2. CONDICIONES GENERALES

SEGURA BUSTIOS CARLOS ALFREDO

Plazo de Entrega
MZA. C LOTE. 04 A.H. PEDRO LAOS HURTADO LIMA - LIMA - SAN JUAN
DE MIRAFLORES
- SAN JUAN DE MIRAFLORES
Cotizacin
:
Telef. :
10091424997
Fax :
Nro. Plan Adquis :
COMPRA DIRECTA
Moneda
: Nuevos Soles T.Cambio : 2.9870
Garanta
:

CTA CCI

: 1 de 1

Pag.

Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA

Unidad Ejecutora 01

CTA Detraccin

: ADQUISICION DE SWITCH PARA RED DE PUERTOS TIPO EXTERNO

Concepto :

Nota : En el caso de Adquisiciones de Bienes/Servicios afectas al I.G.V. , Adjuntar a la factura la copia del Certificado de Agente
de Retencin y/o Certificado de Buen Contribuyente emitido por la SUNAT, caso contrario se efectuar la Retencin del 6%
del I.G.V. segn Resolucin de Superintendencia N 037-2002/SUNAT.
CODIGO

UNID.
MED.

CANT.

PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL

S/.
S/.

DESCRIPCION

B952281170007

5.000 UNIDAD

SWITCH DE 48 PUERTOS - S / MARCA

B952281170002

6.000 UNIDAD

B952281170009

6.000 UNIDAD

1,300.000000

6,500.00

SWITCH PARA RED DE 08 PUERTOS TIPO EXTERNO - S / MARCA

102.000000

612.00

SWITCH PARA RED DE 16 PUERTOS TIPO EXTERNO - S / MARCA

398.000000

2,388.00

DISTRIBUCION: INIDAD DE INFORMTICA

NOTA N 1: EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR LAS OBLIGACIONES INDICADAS EN LA
PRESENTE ORDEN DE COMPRA BAJO SANCIN DE QUEDAR INHABILITADO DE
CONTRATAR CON EL ESTADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.
NOTA N 2: LA FACTURA DEBE SER ENTREGADA EN LA MISMA FECHA QUE SE
RECEPCIONA LOS PRODUCTOS EN EL ALMACN CENTRAL DE SENASA.

SON : NUEVE MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

Sub Total :

I.G.V.

8,050.85
Meta

Ao

1,449.15
Mes

Dscto.:

Fte.Fto

SIAF

Comp

01

0487

5000001

288

04

2014

DICIEMBRE

09

01

0487

5000001

288

04

2014

DICIEMBRE

09

Nro Pago.

SubComp.

Producto

0.00

2.6. 3. 2. 3. 2

US $
2,176.10

S/.
6,500.00

2.3. 1.99. 1.99

1,004.35

3,000.00

3,180.45

9,500.00

Distrito :

AUTORIZACION DE ADQUISICION

Registro
Comprom.

LA MOLINA

RECEPCION DE ADQUISICION

Dia
Director de Logstica
Oficial de Adquisiciones

9,500.00

Monto

Clasif. Gasto

Facturar O/C a nombre de :

Agracedemos enviar los bienes a la siguiente direccin :
AV. LA MOLINA NRO. 1915 - LA MOLINA

Resp. del Area de Adquisiciones

y Contrataciones

Monto Total :S/.

Mes

Ao

V B Control Previo

Responsable de Almacn