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MANUAL

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

ALBA Constructora

Por: Teresa Snchez

PRESENTACION
ALBA Constructora es una empresa orientada a (cumplir con los trabajos que requiere la
ciudad en beneficio de las personas). Oferta un trabajo serio, competitivo y buena
calidad.
Tratando de dar las molestias mnimas hacia los habitantes quienes se encuentren a los
alrededores de la obra a realizarse.

Contenido
PRESENTACION .................................................................................................................................. 2
1.

ANTECEDENTES ......................................................................................................................... 4

2.

OBJETIVO DEL SISTEMA ....................................................................................................... 4

3.

POLITICAS ................................................................................................................................... 4

4.

DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD .................................................................. 4


4.1.

REQUISITOS GENERALES .......................................................................................... 5

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ............................................................................................................. 5


ORGANIGRAMA FUNCIONAL ......................................................................................................... 5
4.2.

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION................................................................ 8

4.2.1.

GENERALIDADES ........................................................................................................... 8

4.2.2.

MANUAL DE CALIDAD .................................................................................................. 8

4.2.3.

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS ............................................................................ 9

4.2.4.

CONTROL DE LOS REGISTROS ................................................................................ 10

5.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION ............................................................... 10

5.1.

Compromiso de la direccin .......................................................................................... 10

5.2.

Enfoque al cliente ........................................................................................................... 11

5.3.

Poltica de la calidad ...................................................................................................... 11

5.4.

Planificacin ..................................................................................................................... 11

5.4.1.

Objetivos de la calidad ............................................................................................. 11

5.4.2.

Planificacin del sistema de gestin de la calidad .............................................. 11

5.5.

Responsabilidad, autoridad y comunicacin .............................................................. 12

5.6.
5.6.1.
6.

6.1.

Provisin de recursos..................................................................................................... 12

6.2.

Recursos humanos .......................................................................................................... 12

6.3.1.

Generalidades .................................................................................................................. 12
Competencia, formacin y toma de conciencia .................................................... 12

Realizacin del producto ........................................................................................................... 13


7.1.

Planificacin de la realizacin del producto ............................................................. 13

7.2.

Procesos relacionados con el cliente .......................................................................... 13

7.2.1.
7.3.

Determinacin de los requisitos relacionados con el producto ........................ 13


Diseo y desarrollo ........................................................................................................ 13

7.3.1.

Planificacin del diseo y desarrollo ...................................................................... 13

7.3.2.

Elementos de entrada para el diseo y desarrollo .............................................. 13

7.4.

Compras ............................................................................................................................ 14

7.4.2.

Informacin de las compras ..................................................................................... 14

7.4.3.

Verificacin de los productos comprados ............................................................. 15

7.5.
7.5.1.
7.6.
8.

Generalidades .............................................................................................................. 12

Gestin de los recursos............................................................................................................. 12

6.3.

7.

Compromiso de la direccin .......................................................................................... 12

Produccin y prestacin del servicio .......................................................................... 15


Control de la produccin y de la prestacin del servicio ................................... 15
Control de los equipos de seguimiento y de medicin ............................................ 16

Medicin, anlisis y mejora ...................................................................................................... 16


8.1.

Generalidades .................................................................................................................. 16

8.2.

Seguimiento y medicin................................................................................................. 16

8.2.1.

Satisfaccin del cliente ........................................................................................... 16

8.2.2.

Auditora interna ........................................................................................................ 16

8.3.

Control del producto no conforme.............................................................................. 17

8.4.

Anlisis de datos ............................................................................................................ 17

8.5.

Mejora............................................................................................................................... 17

8.5.1.

Mejora continua .......................................................................................................... 17

8.5.2.

Accin correctiva ....................................................................................................... 17

8.5.3.

Accin preventiva ....................................................................................................... 18

1. ANTECEDENTES
ALBA Constructora es una empresa dedicada a la instalacin de agua potable,
alcantarillado, riego, y asfalto de vas.
Se propone mejorar el sistema de gestin de la calidad, en base a documentar sus
procesos y procedimientos en concordancia con la norma internacional ISO 9001:2008.

2. OBJETIVO DEL SISTEMA


Proponer mecanismos para la mejora de la calidad en beneficio de la ciudadana, en base a
documentacin, responsabilidades, sobre todos los procedimientos a los que se dedica
ALBA Constructora.

3. POLITICAS

Es responsabilidad de la empresa la capacitacin continua de sus trabajadores

Las evaluaciones de gestin se debern realizar de manera permanente, con una


frecuencia no menor al semestre

La salud se incorpora como factor de apoyo a la calidad, a travs del seguro del
IESS que se les da a los trabajadores.

EL mejoramiento de los procesos deber ser revisado al momento que la empresa


se hace cargo de la obra a realizarse otorgado por el municipio de la ciudad.

4. DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD


Involucra las reas administrativas, de produccin y ventas; sus procesos

4.1.

REQUISITOS GENERALES

ALBA Constructora al implementar su Sistema de Gestin de la Calidad (SGC), involucra


a todas sus reas, de: planificacin y direccin estratgica, operacin, habilitantes de los
procesos y de control a los diversos procesos.
A continuacin se presenta el mapa de procesos respectivo.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
contratista

ing.
residente

secretaria

fiscalizador

ayudante

fiscalizador
residente

obreros

ORGANIGRAMA FUNCIONAL
contratista
(Ing. Flavin
Alulema)

ing. residente
(Ing. Carmen
Perez)

secretaria
(Cecilia )

ayudante
(Diana
Pumagualli)

obreros

fiscalizador
(Ing. Maggi )

fiscalizador
residente
(Ing. Ivan )

MAPA DE PROCESOS
PROCESOS DE PLANEAMIENTO

Planeacin
estratgica

Aprobacin
presupuestaria

PROCESOS OPERATIVOS / MISIONALES


instalacin de agua
instalacin de
potable
alcantarillado

Evaluacin y
aprobacin de la
gestin

asfalto de vas
publicas

instalacin de agua
de riego

PROCESOS HABILITANTES / APOYO


Gestin financiera

Gestin
administrativa

Inversiones

Reclutamiento

Endeudamiento

Roles de pago

Balances

capacitaciones

Gestin logstica

Adquisiciones

PROCESOS DE CONTROL
Gestin calidad

Gestin ambiental

Gestin seguridad

Auditorias

Financiera
Administrativa
Gestin

Las interrelaciones definidas se Presentan en el cuadro a continuacin:

La Empresa establecer los criterios y los mtodos necesarios para asegurarse de que
tanto la operacin como el control sean eficaces.
La gerencia asegurar de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para
apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos, llegar a cumplir con los objetivos
en trminos eficaces.

4.2.

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

4.2.1.

GENERALIDADES

Debe estar bien detallado lo que es la poltica y objetivos de la calidad, que debe cumplir
la empresa, basndonos en los pasos que tiene la norma ISO 9001:2008 para hacer un
manual de calidad, en el cual debern estar especificados los procedimientos y registros
requeridos por la norma internacional.

4.2.2.

MANUAL DE CALIDAD

El presente documento incluye las obligaciones definidas en la norma internacional. Parte


de las cuales estn desarrolladas al inicio del presente Manual de Calidad.
Los procesos y procedimientos involucrados documentalmente son:
Procedimientos bsicos:
Procedimiento de Instalacin de agua potable
Procedimiento de Instalacin de alcantarillado
Procedimiento de Asfalto de vas publicas
Procedimiento deInstalacin de agua de riego

Procesos organizacionales
Proceso de Gestin financiera
Proceso de Gestin administrativa
Proceso de Gestin logstica
Proceso de Gestin calidad
Proceso de Gestin ambiental
Proceso de Gestin seguridad
Tambin deben tenerse en cuenta los siguientes subprocesos:
Subproceso de auditora financiera
Subproceso de auditora administrativa
Subproceso de auditora de gestin

4.2.3.

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

Los documentos del SGC deben estar sometidos a control, en su emisin, modificaciones
y disposicin.
De manera adicional, deber definirse la custodia y el medio del cuales se dispone.
Los documentos sern clasificados en los de tipo interno y los externos.
Se consideran documentos: el manual de calidad, los procedimientos, los registros y las
disposiciones relacionadas.

El procedimiento

para el control documental se detalla

en el Manual de

procedimientos

4.2.4.

CONTROL DE LOS REGISTROS

Los controles y actividades relevantes requieren ser evaluadas de manera continua, por
lo que es importante su registro, que permita determinar el estado y evolucin de una
actividad o de un proceso.

Los registros deben ser controlados a travs de un procedimiento que se detalle en


el manual registros.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
De conformidad con la ISO 9001:2008, a continuacin se describen las responsabilidades
gerenciales.

5.1.

Compromiso de la direccin

La Gerencia se compromete a llevar a cabo la implementacin del SGC en ALBA


Constructora, proporcionando los recursos financieros), de acuerdo a la disposicin, que
ser repetible de manera automtica en cada presupuesto, en cantidades iguales o
mayores.
La comunicacin y socializacin deber enfatizar en la necesidad de cumplir con los
requisitos y potenciales expectativas del cliente, reguladas a travs del presente manual
y sus procedimientos relacionados.
Para mejorar los procesos, se responsabiliza en mantener programas y actividades de
mejoramiento continuo. Logrando de esta manera eficiencia organizacional. Estas
actividades sern apoyadas a travs del procedimiento respectivo.

La direccin se compromete a realizar directamente o a travs de su delegado revisiones


de la documentacin al menos anualmente, o luego de cada contrato realizado.
Las polticas y objetivos se describen al inicio del presente Manual y en numerales
posteriores, los cuales han sido abalizados y sern gestionados por su representacin
legal.

5.2.

Enfoque al cliente

ALBA Constructora debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen
con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente.

5.3.

Poltica de la calidad

ALBA Constructora debe cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del
sistema de gestin de la calidad, proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos de la calidad en concordancia con toda la organizacin. .

5.4.

Planificacin

5.4.1.

Objetivos de la calidad

ALBA Constructora debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos
necesarios para cumplir los requisitos para el producto se establecen en las funciones y los niveles
pertinentes dentro de la organizacin. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y
coherentes con la poltica de la calidad.

5.4.2.

Planificacin del sistema de gestin de la calidad

La direccin debe asegurarse de la planificacin del sistema de gestin de la calidad se


realiza con el propsito de cumplir los requisitos establecidos en los objetivos de la
calidad y mantener la integridad al momento de implementar cambios.

5.5.

Responsabilidad, autoridad y comunicacin

La direccin debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades estn definidas y son
comunicadas dentro de la organizacin.

5.6.

Compromiso de la direccin

5.6.1.

Generalidades

Es compromiso de la direccin trabajar en concordancia con los objetivos de la calidad


para as desarrollar un buen sistema de gestin de la calidad.

6. Gestin de los recursos


6.1.

Provisin de recursos

La e empresa debe proporcionar los recursos necesarios para mantener el sistema de


gestin de la calidad y mejorar continuamente la eficacia. Cumplir con todos los requisitos
que el cliente propone para su beneficio.

6.2.

Recursos humanos

6.3.

Generalidades

Las personas que realicen trabajos que afecten a la conformidad con los
requisitos del producto deben ser competentes con base en la educacin,
formacin, habilidades y experiencia apropiadas.
6.3.1.

Competencia, formacin y toma de conciencia

La empresa debe tener en cuenta cuales son las competencias necesarias para el
personal que realice trabajos que afecten a la conformidad del producto y los
requisitos del cliente. Debe mantener registros del personal con las habilidades,
destrezas, experiencia.

7. Realizacin del producto


7.1.

Planificacin de la realizacin del producto

La empresa debe planificar ydesarrollar los procesos necesarios. La planificacin


de la realizacin debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del
sistema de gestin de la calidad.
7.2.

Procesos relacionados con el cliente

7.2.1.

Determinacin de los requisitos relacionados con el producto

La empresa debe establecer los requisitos detallados por el cliente, los no


detallados por el cliente, requisitos legales, y todos los requisitos que se
consideren necesarios.

7.3.

Diseo y desarrollo

7.3.1.

Planificacin del diseo y desarrollo

La empresa debe planificar y mantener el diseo.


La organizacin
debe gestionar
las interfaces
entre los
diferentes
grupos
involucrados
responsabilida
des y
autoridades
revision,
verificacion y
validacin
desarrollo y
diseo

7.3.2.

Elementos de entrada para el diseo y desarrollo

Se debe mantener ciertos requisitos como entrada para el diseo y desarrollo:

requisitos
legales y
reglamentarios
aplicables

requisitos
funcionales y
de desempeo

7.4.

informacin
proveniente de
diseos

otro requisito

diseo y
desarrollo

Compras

7.4.1.

Proceso de compras

La empresa debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos


especificados.
Debe evaluar y seleccionar los proveedores en funcin de su capacidad para
suministrarproductos de acuerdo con los requisitos. Deben mantenerse los
registros de los resultados de las evaluaciones de los proveedores.
7.4.2.

Informacin de las compras

Se debe poner la informacin del producto que se necesita comprar:


Tamao
Color
Dimetro de la tubera
Los codos con sus especificaciones
Tipo de pegamento

Tamao y el tipo de material de la sierra de la maquina cortadora


Y otras especificaciones de lo que requiera la empresa para cumplir con su
trabajo.
7.4.3.

Verificacin de los productos comprados

La empresa debe verificar que el producto entregado de sus proveedores sea el


correcto y con las especificaciones que haya implantado en el pedido, para ello
debe realizar una inspeccin.
7.5.

Produccin y prestacin del servicio

7.5.1.

Control de la produccin y de la prestacin del servicio

La empresa debe planificar y llevar a cabo la produccin y la prestacin del


servicio bajo condicionescontroladas. Las condiciones controladas deben incluir,
cuando sea aplicable:

1
2
3
4

5
6

disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del


producto
disponibilidad de instrucciones de trabajo

equipo apropiado
equipos de seguimiento y medicin
implementacin del seguimiento y de la medicin
implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la
entrega

7.6.

Control de los equipos de seguimiento y de medicin

La empresadebe determinar el seguimiento y la medicin a realizar y los equipos


de seguimiento ymedicin necesarios para proporcionar la evidencia de la
conformidad del producto con los requisitosdeterminados.
La empresa debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y
medicin puedenrealizarse y se realizan de una manera coherente con los
requisitos.
8. Medicin, anlisis y mejora
8.1.

Generalidades

La empresa debe implementar procedimientos de seguimiento de anlisis de


mejora continua en cada proyecto a realizarse, y asegurarse de la conformidad
del sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente.
8.2.

Seguimiento y medicin

8.2.1.

Satisfaccin del cliente

Como una de las medidas de seguimiento del sistema de gestin de la calidad, la


empresa despus de terminar las obras debe realizar un seguimiento para
verificar que el trabajo realizado no tenga daos posteriores ya que si existiere
deben ser inmediatamente corregidos.
8.2.2.

Auditora interna

La empresa debe llevar a cabo auditoras internas a intervalos ya establecidos o


programados para determinar el sistema de gestin de la calidad.
Con ms detalle se especifica en el manual de auditoras.

8.3.

Control del producto no conforme

La empresa debe procurar que el producto no conforme sea entregado a los


clientes, antes de ello se bebe realizar una inspeccin del producto y realizar las
correcciones respectivas dando responsabilidades para que aquello se cumpla, y
no causar molestias a las personas beneficiarias.
Esto se detalla mas en el manual de producto no conforme.

8.4.

Anlisis de datos

La empresa debe recopilar datos para determinar el grado de eficacia para


identificar donde se puede realizarse la mejora continua del sistema de gestin
de la calidad.
En donde tambin con la recopilacin de estos datos estaremos demostrando la
satisfaccin del cliente y la conformidad de los requisitos del producto.
8.5.

Mejora

8.5.1.

Mejora continua

La empresa debe mejorar continuamente en cada proyecto la eficacia del sistema


de gestin de la calidad mediante el uso de la poltica de la calidad, los objetivos
de la calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones
correctivas y preventivas y la revisin por la empresa.
8.5.2.

Accin correctiva

La empresa debe tomar acciones para evitar las no conformidades para prevenir
que no vuelvan a ocurrir, las acciones correctivas son apropiadas para eliminar las
no conformidades.
Para llevar a cabo se debe realizar:

revisar las no
conformidades

determinar las causas

evaluar la necesidad para


que las no
conformidades no
vuelvan a
ocurrir

revisar la eficacia

registrar los resultados

determinar e
implementar

Se especifica ms en el manual de acciones correctivas

8.5.3.

Accin preventiva

La empresa debe determinar acciones para eliminar las causas de no


conformidades potenciales paraprevenir su ocurrencia.

determinar las no
conformidades
potenciales y sus
causas

evaluar la
necesidad, para
prevenir la
ocurrencia

registrar los
resultados

revisar la eficacia

Se especifica ms en el manual de acciones preventivas

determinar e
implementar

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